公司內部審核程序

文件編號文件版本第B0版內部審核控制程序發(fā)行日期頁次第4頁共4頁1目的驗證公司質量管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在有效運行和保持。2范圍本程序適用于公司質量管理體系、制造過程審核及產品審核。3職責3.1管理者代表負責批準內部審核計劃和內部審核報告，并組織和領導內部審核工作；3.2管理者代表負責本程序的歸口管理，負責策劃并組織實施內部審核及對不合格項糾正措施的跟蹤驗證，3.3制造工程部負責制定《過程審核作業(yè)指導書》、《產品審核作業(yè)指導書》并實施制造過程審核；3.4管理部負責實施產品審核；3.5各職能部門對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，負責制定相應的糾正措施并組織實施。4定義（無）5作業(yè)流程圖（見附件）6作業(yè)程序6.1審核計劃6.1.1根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結果，由管理者代表每年年初編制覆蓋所有與質量管理有關的過程、活動和班次的“年度內部審核計劃”，經總經理批準后下發(fā)各職能部門和公司領導；6.1.2“年度內部審核計劃”中，內部審核的頻次通常一年內進行兩次(包括質量管理體系、制造過程審核及產品審核)，特殊情況(例如內/外部發(fā)生的不合格、顧客抱怨、第二、三方審核前)可適當增加內部審核頻次；6.1.3“年度內部審核計劃”中應包括審核目的、審核范圍、審核時間等內容；6.1.4由管理者代表指定的審核組長負責編制每次內部審核的“內部審核實施計劃”,經管理者代表批準，并提前五天下發(fā)受審核部門?！皟炔繉徍藢嵤┯媱潯睉ǎ簩徍四康?、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間、審核日程安排、審核要素等內容；6.1.5產品審核由管理部按《產品審核作業(yè)指導書》實施。6.2審核準備6.2.1配備內部審核員，內部審核員必須經過ISO/TS16949：2009內部審核員培訓并經過書面考核合格、具備審核工作所要求的技能、作風正派的人員并由總經理聘任，審核人員必須是與審核活動無直接責任的人員；6.2.2審核組長負責組織各內部審核員編制需使用的內審檢查表“過程分析清單”；6.2.3受審核的部門按“內部審核實施計劃”，作好有關證實資料和接待的準備工作。6.3審核實施6.3.1由審核組長主持召開審核首次會議，公司領導、受審核部門負責人和有關接待審核的人員參加，并在“首/末次會議簽到表”上簽到，審核組長說明審核的目的、范圍、審核所采用的方法和有關注意事項；6.3.2審核員按照檢查清單所列出的內容，逐項檢查，并如實記錄。通過找有關人員交談，現(xiàn)場檢查和核對（現(xiàn)場審核應包括所有班次），查閱有關的文件和記錄，驗證所開展的質量活動，是否符合文件規(guī)定；6.3.3審核組根據(jù)檢查記錄的事實，對照審核依據(jù)公正地評價該項目符合的程度，對所確定的不合格項由審核員填寫“不合格項報告”，并經受審核方負責人確認；6.3.4受審核方應實事求是地回答提問，主動提供證實材料；6.3.5現(xiàn)場審核結束后，審核組長主持召開審核末次會議，廠領導、受審核方負責人及有關接待審核的人員和部分管理人員參加，并在“首/末次會議簽到表”上簽到。審核員報告在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項目的具體事實；審核組長匯報審核整體情況，提出需整改項目的綜合建議；在審核末次會議結束后由審核組長將“不合格項報告”分發(fā)到各責任部門。6.4審核報告6.4.1在審核的末次會議結束十日內，由審核組長(或授權的審核員)負責編寫“內部審核報告”，經審核組長簽署后，報管理者代表審批?！皟炔繉徍藞蟾妗钡膬热莅ǎ簩徍朔秶?、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間、審核情況綜述和審核結論等內容；6.4.2審批后的“內部審核報告”由審核組長(或授權的審核員)分發(fā)至受審核方及有關職能部門和公司領導。6.5糾正措施及驗證6.5.1受審核部門在接到審核報告及“不合格項報告”十五日內，針對不合格項進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施實施責任和期限等，經審核員確認后，由受審核部門組織實施；6.5.2管理部負責組織審核員對受審核部門的糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，以確保不合格項得到徹底關閉。6.6過程審核的實施6.6.1制造工程部按《年度內部審核計劃》在過程審核前編制《內部審核實施計劃》；6.6.2制造工程部組織過程審核人員按《過程審核檢查表》實施過程審核，作好現(xiàn)場審核記錄，通過整理，填入過程審核檢查表中；6.6.3過程審核完成后，審核員編制《內部審核報告》，審核組長確認簽字后經管理者代表批準，由制造工程部存檔；6.6.4對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員填寫《不合格項報告》發(fā)責任部門整改。6.7文件更改和記錄保存6.7.1對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按《文件控制程序》中的有關規(guī)定執(zhí)行；6.6.2審核組長負責將每次審核的“ISO/TS16949:2009檢查清單”、不合格項報告等整理好報送管理者代表。管理者代表負責將審核報告，與審核組長報送的資料一起，整理出完整的審核資料，提交管理評審；6.6.3所有內部審核記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定由管理者代表保管。7相關文件7.1《過程審核管理規(guī)范》QW-137.2《產品審核管理規(guī)范》QW-147.3《文件控制程序》SY-QP-017.4《記錄控制程序》SY-QP-028使用記錄8.1《年度內部審核計劃》QR-16-018.2《內部審核實施計劃》QR-16-028.3《首/末次會議簽到表》QR-16-038.4《IATF16949:2016過程分析表》QR-16-048.5《不合格項報告》QR-16-058.6《內部審核報告》QR-16-068.7《過程審核檢查表》QR-16-078.8《產品審核實施計劃》QR-16-08附件：作業(yè)流程圖過程分析作業(yè)規(guī)范使用記錄歸口部門相關部門審核計劃審核計劃文件更改和記錄保存糾正措施及驗證審核報告審核實施審核準備審核計劃審核計劃文件更改和記錄保存糾正措施及驗