農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建議書(shū)

特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建議書(shū)一、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)（一）項(xiàng)目背景固原市地處寧夏南部，位于著名的六盤(pán)山地區(qū)，這里海拔高、光照強(qiáng)、氣候冷涼，由于這里沒(méi)有大型工礦企業(yè)，無(wú)大氣、水源和固體污染物，生長(zhǎng)和生活在這里的動(dòng)植物資源綠色、環(huán)保、無(wú)污染，是國(guó)家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，通過(guò)認(rèn)證的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品有糧食作物、油料作物、果蔬、畜牧業(yè)產(chǎn)品等，其中糧食作物有馬鈴薯、玉米、養(yǎng)麥、莜麥、糜子、谷子、豆類、小麥等八個(gè)方面，油料作物有胡麻、蕓芥兩類，藥食同源植物有菊芋、枸杞、仁用杏、山核桃四類，果蔬有長(zhǎng)城塬菌草、西瓜、蘋(píng)果、人參果、油桃、胡蘿卜、黃瓜、芹菜、包包菜、菠菜等十個(gè)方面，畜牧業(yè)產(chǎn)品有隆德獺兔、彭陽(yáng)生態(tài)雞、原州區(qū)細(xì)毛山羊、西吉山毛驢、涇源虹鱒魚(yú)、六盤(pán)山肉牛、六盤(pán)山瘦肉豬和蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂毒、蜂蛹、蜂蠟等十五個(gè)方面。農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)認(rèn)證中心（北京）認(rèn)證檢測(cè)表明，固原市的這些產(chǎn)品不但綠色無(wú)污染，且有效成分含量高、營(yíng)養(yǎng)較其他地區(qū)豐富，十分適宜人類食用。由于固原市經(jīng)濟(jì)條件限制，目前農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)很不發(fā)達(dá)，也不規(guī)范，僅有的加工業(yè)有馬鈴薯淀粉和粉條加工、面粉加工、牛羊肉屠宰等，加工種類少、規(guī)模小、檔次低，附加值不高，特色農(nóng)產(chǎn)品除農(nóng)民自用外，其余的主要以原料形式低價(jià)流通和銷售，農(nóng)民出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)而不增收的現(xiàn)狀，且由于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)少，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)難，農(nóng)民大多外出務(wù)工創(chuàng)收，從而導(dǎo)致農(nóng)村普遍出現(xiàn)農(nóng)民田間不種、圈里不養(yǎng)的狀況，農(nóng)民日常生活高價(jià)買糧、買肉，出現(xiàn)貧困山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)高于城市的怪象。據(jù)固原市農(nóng)調(diào)隊(duì)2011年一季度抽樣調(diào)查顯示，固原市農(nóng)村市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)面粉85元/袋，而固原和銀川80元/袋；牛羊肉農(nóng)村市場(chǎng)37元/公斤，而固原和銀川35元/公斤；豬肉農(nóng)村市場(chǎng)33元/公斤，而固原和銀川30元/公斤。這些問(wèn)題的出現(xiàn)，究其根本原因就是由于農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)嚴(yán)重滯后，附加值不高，農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品低價(jià)進(jìn)入市場(chǎng)或銷往外地，嚴(yán)重挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。在本地農(nóng)產(chǎn)品缺乏的情況下，從外地長(zhǎng)途購(gòu)入，在流通環(huán)節(jié)要增加運(yùn)輸費(fèi)、管理費(fèi)、物流企業(yè)利潤(rùn)等的各種費(fèi)用，待進(jìn)入農(nóng)民手中，價(jià)格已經(jīng)很高了。（四）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃1、寧夏回族自治區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃（2008-2012年）寧政發(fā)[2008]135號(hào)2、寧夏農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008年一2012年）寧政辦發(fā)[2008]204號(hào)3、寧夏回族自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要4、國(guó)家新一輪西部大開(kāi)發(fā)政策和自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于促進(jìn)固原

經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展的若干意見(jiàn)》，關(guān)于加大寧南山區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的規(guī)劃。5、固原市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（五）項(xiàng)目建設(shè)的必要性一是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)區(qū),是提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、走具一是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)區(qū),是提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、走具有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路的必然選擇。受市場(chǎng)和資源雙重約束，帶動(dòng)能力不強(qiáng)、組織化程度不高是制約我固原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。多年的實(shí)踐證明，優(yōu)化特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；l(fā)展、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，可以有效推動(dòng)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的社會(huì)化服務(wù)，提升生產(chǎn)的組織化水平，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條延伸，形成小農(nóng)戶大基地、小規(guī)模大群體的發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的有效對(duì)接，是探索發(fā)展具有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路的有效形式和必然選擇。二是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)區(qū),是優(yōu)化資源配置、提高農(nóng)業(yè)綜二是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)區(qū),是優(yōu)化資源配置、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重大舉措。提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，事關(guān)農(nóng)產(chǎn)品有效供給和糧食安全。加快發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)域發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)品，有利于資源、政策、資金、人才等生產(chǎn)要素的合理集聚，充分挖掘生產(chǎn)資料、品種、技術(shù)和物質(zhì)裝備等潛能，不斷提高農(nóng)業(yè)資源利用率、土地產(chǎn)出率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、提升農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的客觀要求。實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局，形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，是多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品市

場(chǎng)占有率的成功經(jīng)驗(yàn)。加快發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，有利于把優(yōu)勢(shì)區(qū)域率先建成優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全、生態(tài)的名牌農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、龍頭企業(yè)原料供應(yīng)基地、優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，形成較大的市場(chǎng)規(guī)模，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提升農(nóng)產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。四是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)區(qū),是夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、持續(xù)增加農(nóng)四是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)區(qū),是夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、持續(xù)增加農(nóng)民收入的有效手段。保持農(nóng)民收入持續(xù)較快增長(zhǎng)，努力縮小城鄉(xiāng)差距,是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重點(diǎn)。在優(yōu)勢(shì)區(qū)域培育具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合效益，是增加農(nóng)民收入的重要途徑。通過(guò)集聚提升特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，大力推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工、貯藏、包裝、運(yùn)輸、營(yíng)銷等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成農(nóng)民收入持續(xù)增長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制。五是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是擴(kuò)大加工規(guī)模、提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。固原市農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展水平低,每個(gè)企業(yè)平均資產(chǎn)僅為50萬(wàn)元左右，從業(yè)人員也只有15人左右。發(fā)展水平還處于較低水平，企業(yè)主要以出售初級(jí)產(chǎn)品或貼牌產(chǎn)品維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比約為：1,低于全區(qū)水平：1,比全國(guó)水平：1更低；還缺乏全國(guó)知名度，品牌效應(yīng)沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。技術(shù)裝備落后，加工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水品和裝備水平還很低下，有80%的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)屬于20世紀(jì)80年代的世界平均水平。二、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想（一）建設(shè)地點(diǎn)：固原市扶貧發(fā)展試驗(yàn)區(qū)（二）主要建設(shè)內(nèi)容（產(chǎn)品方案與規(guī)模）：規(guī)劃建設(shè)的農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)占地面積畝（平方米），計(jì)劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房15萬(wàn)平方米，分馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、清真牛羊肉產(chǎn)品加工、瓜果蔬菜產(chǎn)品加工、飼草飼料產(chǎn)品加工、小雜糧產(chǎn)品加工、枸杞及中藥材產(chǎn)品加工等功能園區(qū)。配套建設(shè)道路、供水、排水、供電、供暖等“七通一平”基礎(chǔ)設(shè)施。（三）自然和社會(huì)條件1、自然條件及資源狀況固原市扶貧發(fā)展試驗(yàn)區(qū)地處寧夏回族自治區(qū)南部，黃河中游地區(qū)，固原市區(qū)西南，是固原市的工業(yè)中心?？刂泼娣e5平方公里，規(guī)劃面積平方公里。建成區(qū)平方公里，且有10余平方公里的土地可供遠(yuǎn)期開(kāi)發(fā)建設(shè)。固原市扶貧發(fā)展試驗(yàn)區(qū)系黃土高原溝壑區(qū)，屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候，具有明顯的地帶過(guò)渡性。春季多風(fēng)干旱，多寒潮；夏秋熱而短促，降水多，但分布不均；秋季降溫迅速，潮濕多雨；冬季寒冷漫長(zhǎng)，降水稀少。冬季多西北風(fēng)，夏季多西南風(fēng)。年平均氣溫?！?，年平均無(wú)霜期20天，年均總降雨量434毫米，年均蒸發(fā)量1460毫米。年均日照時(shí)數(shù)2530小時(shí)。固原市扶貧發(fā)展試驗(yàn)區(qū)地處我國(guó)天山一祁連山一六盤(pán)山東西地震帶，與六盤(pán)山一羅山一牛首山南北地震帶的交匯處，地殼活動(dòng)強(qiáng)烈，是我國(guó)地震活動(dòng)較頻繁地區(qū)。區(qū)內(nèi)目前已探明的礦產(chǎn)資源有燃料、金屬、鹽類、非金屬、建筑耐火材料五大類16種40多處，主要有煤、石英砂、石膏、石灰石、芒硝等，同時(shí)還生產(chǎn)大量無(wú)污染的綠色農(nóng)畜產(chǎn)品馬鈴薯、油料、莜麥、豆類、養(yǎng)麥等特色小秋雜糧，是全國(guó)三大馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)之一。擁有枸杞、蕨菜、沙棘、黨參等400多種名貴藥材和野生植物資源，開(kāi)發(fā)其利較大。2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境條件固原扶貧試驗(yàn)區(qū)是固原市的工業(yè)和商貿(mào)流通中心。控制面積5平方公里，規(guī)劃面積平方公里，建成區(qū)平方公里。道路、供水、排水、供電、供暖、通訊、網(wǎng)絡(luò)“七通一平”配套完善。經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，形成了淀粉、藥材、草畜、建材等四大支柱產(chǎn)業(yè)及汽貿(mào)、建材、家電、小商品、服裝、食品、農(nóng)貿(mào)、小雜糧等九大物流園區(qū)。截至2007年底，引進(jìn)各類企業(yè)256家，從業(yè)人員8000多人，注冊(cè)資金億元，形成固定資產(chǎn)投資億元。2007年完成地區(qū)生產(chǎn)總值億元，工業(yè)總產(chǎn)值億元，工業(yè)增加值億元，各項(xiàng)稅收2200萬(wàn)元。固原扶貧試驗(yàn)區(qū)地處西安、蘭州、銀川三個(gè)省會(huì)城市構(gòu)成的三角地帶中心，通訊便捷、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國(guó)道和101省道縱橫交錯(cuò)。銀川至福州高速公路固原段已建成通車，固原機(jī)場(chǎng)2009年將建成投入運(yùn)營(yíng)。區(qū)內(nèi)已建成先進(jìn)的程控電話網(wǎng)，可視電話會(huì)議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)，無(wú)線市話網(wǎng)及GMS,CDMA移動(dòng)通訊網(wǎng)，通訊方便快捷。三、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和引進(jìn)國(guó)別、廠商等的初步分析（一）農(nóng)副產(chǎn)品具有品種多、質(zhì)量好的資源優(yōu)勢(shì)固原市是一個(gè)以旱作農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)副產(chǎn)品按生產(chǎn)方式不同分為種植業(yè)產(chǎn)品和養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品兩大類，種植業(yè)資源和養(yǎng)殖業(yè)資源較為豐富。種植業(yè)中，年平均小麥產(chǎn)量184614噸，豆類21146噸，玉米232719噸，糜谷5957噸，筱麥燕麥600噸，養(yǎng)麥2775噸，馬鈴薯298716噸，油菜330噸，胡麻籽37937噸，向日葵籽21194噸，烤煙葉2310噸，牧草291039噸；養(yǎng)殖業(yè)中，有各類大牲畜428673頭（匹），其中牛36520頭，馬1911匹，驢49812頭，騾11328頭；豬羊禽兔類853489頭（只），其中豬175454頭，羊628375只，禽類18877只，兔30783只；年肉品產(chǎn)量69675噸，奶產(chǎn)量1474噸，毛絨產(chǎn)量1275噸，蛋4175噸。（二）水電及通訊、交通等公用設(shè)施完備固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)在固原扶貧開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)，地處西安、蘭州、銀川三個(gè)省會(huì)城市構(gòu)成的三角地帶中心，屬于3小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈的核心，這里通訊便捷、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國(guó)道和101省道縱橫交錯(cuò)。銀川至福州高速公路固原段已建成通車,固原機(jī)場(chǎng)已建成投入運(yùn)營(yíng)。區(qū)內(nèi)已建成先進(jìn)的程控電話網(wǎng)，可視電話會(huì)議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)，無(wú)線市話網(wǎng)及GMS，CDMA移動(dòng)通訊網(wǎng)，通訊方便快捷。（三）生產(chǎn)技術(shù)與工藝成熟固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)分標(biāo)準(zhǔn)化廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)企業(yè)招商引進(jìn)、系統(tǒng)化管理三個(gè)層次實(shí)施。首先是按照道路、給水、排水、電力、電訊、供熱、網(wǎng)絡(luò)、場(chǎng)地平整等“七通一平”硬件要求完成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施是園區(qū)發(fā)展的重要條件，對(duì)增加其投資吸引力、改善投資環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有重要意義，項(xiàng)目建成后，要凸顯高速、快捷、通暢的交通能力；合理、規(guī)范的給排水體系；充足、穩(wěn)定的電力資源；高效快捷的現(xiàn)代化電訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。項(xiàng)目實(shí)行專業(yè)化招標(biāo)、專業(yè)化設(shè)計(jì)、專業(yè)化建設(shè)、專業(yè)化監(jiān)理，建筑設(shè)計(jì)、建設(shè)技術(shù)與工藝等都是從具有專業(yè)化能力的相關(guān)競(jìng)標(biāo)行業(yè)的單位中擇優(yōu)篩選，力求專業(yè)技術(shù)成熟、技術(shù)能力過(guò)硬、設(shè)施設(shè)備齊全、綜合基礎(chǔ)雄厚。園區(qū)建設(shè)規(guī)劃和可行性論證由蘭州大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)完成，建設(shè)工程按國(guó)家招標(biāo)規(guī)范公開(kāi)招標(biāo)擇優(yōu)選擇建筑實(shí)施單位、監(jiān)理單位。（四）主要設(shè)備及來(lái)源固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，建筑設(shè)備在項(xiàng)目投標(biāo)單位中選擇設(shè)備精良的建筑企業(yè)，在標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)完成后進(jìn)入生產(chǎn)階段，需要的各型生產(chǎn)加工設(shè)備均由進(jìn)園企業(yè)按生產(chǎn)要求和需要自行采購(gòu)。四、投資估算和資金籌措設(shè)想（一）投資估算共需資金億元，其中土地使用費(fèi)萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)化廠房基礎(chǔ)工程建設(shè)費(fèi)18740萬(wàn)元，公用管理所需儀器設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)萬(wàn)元，其他費(fèi)用100萬(wàn)元，周轉(zhuǎn)資金1500萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表《總投資估算表》、《固定資產(chǎn)投資估算表》、《基礎(chǔ)工程建設(shè)項(xiàng)目表》、《新增主要設(shè)備表》。（二）資金來(lái)源申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金解決億元，固原市扶貧發(fā)展試驗(yàn)區(qū)自籌8000萬(wàn)元。五、項(xiàng)目的進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)共分預(yù)備期、建設(shè)期、總結(jié)驗(yàn)收三個(gè)階段,計(jì)劃完成時(shí)間為年（2011年7月至2014年7月）。其中：（一）項(xiàng)目預(yù)備期半年，其中：.市場(chǎng)調(diào)研、可研論證、項(xiàng)目建議書(shū)以及可研報(bào)告編寫(xiě)2：個(gè)月（2011年7-8月）.施工圖設(shè)計(jì)與審查：2個(gè)月（2011年9—11月）.進(jìn)園企業(yè)預(yù)約登記：1個(gè)月（2011年12月）（二）項(xiàng)目建設(shè)期2年，其中：.土建工程（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，地坪硬化、路面鋪設(shè)、綠化等附屬工程）：20個(gè)月（2012年1月至2013年8月）2.企業(yè)進(jìn)園，設(shè)備訂購(gòu)與安裝、生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)：4個(gè)月（2013年9月至2013年11月）（三）項(xiàng)目總結(jié)、驗(yàn)收1個(gè)月（2013年12月）六、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析的初步估算包括初步的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（一）效益分析依據(jù)及方法本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按固原扶貧發(fā)展試驗(yàn)區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及該項(xiàng)目的相關(guān)投入綜合測(cè)算，依據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃改革委員會(huì)、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)、稅收制度，對(duì)該項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算分析，考察項(xiàng)目的盈利能力和償債能力，對(duì)可能產(chǎn)生的不確定因素進(jìn)行敏感性分析，以考慮其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1、廠房出租計(jì)算周期與出租單價(jià)⑴計(jì)算期及投產(chǎn)初期生產(chǎn)計(jì)劃建設(shè)：本項(xiàng)目計(jì)算期為50年，在投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)出租能力的70%，第二年達(dá)到100%。⑵產(chǎn)品方案及出租單價(jià)：房屋總建筑面積150000萬(wàn)平方米，其中生產(chǎn)廠房100000平方米，用于企業(yè)綜合辦公5000平方米，倉(cāng)儲(chǔ)物流中心45000平方米。根據(jù)市場(chǎng)供需調(diào)查和當(dāng)?shù)赝悩?biāo)準(zhǔn)化廠房出租、辦公及寫(xiě)字樓出租、物流倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出租價(jià)格，本園區(qū)確定標(biāo)準(zhǔn)化廠房出租單價(jià)12元/月.m2,辦公用出租單價(jià)20元/月.m、物流倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)庫(kù)用出租單價(jià)30元/月.m?。2、工資及福利：本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為25人，其中管理人員7人，工人18人，考慮到本項(xiàng)目人員除保安人員外由項(xiàng)目業(yè)主各部門兼任，工資暫定為保安人員按20000元/年，三金一險(xiǎn)及福利費(fèi)按工資總額的30%計(jì)算。3、固定資產(chǎn)折舊：采用分類折舊法，分類折舊年限如下：房屋按50年攤銷4、無(wú)形資產(chǎn)按50年攤銷5、各項(xiàng)稅費(fèi)的取值執(zhí)行現(xiàn)行規(guī)定房產(chǎn)稅 12%營(yíng)業(yè)稅 5%城市維護(hù)建設(shè)稅 7%教育費(fèi)附加為 3%企業(yè)所得稅 25%6、修理費(fèi)：本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資額的%計(jì)。7、管理費(fèi)用：按租金收入總額的1%計(jì)取。8、宣傳與技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用：暫按租金收入的%估算。9、差旅費(fèi)、交通費(fèi)：按租金收入的%估算。10、其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：按年均分?jǐn)傎M(fèi)用的5%提取。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析1、各種收入累計(jì)3180萬(wàn)元，其中：⑴標(biāo)準(zhǔn)化廠房租賃收入1440萬(wàn)元：總面積100000平方米，租賃價(jià)12元/月.平方米，即100000平方米*12元/月.平方米*12個(gè)月=1440萬(wàn)元。⑵辦公用房租賃收入120萬(wàn)元：總面積5000平方米，租賃價(jià)20元/月.平方米，即5000平方米*20元/月.平方米*12個(gè)月=120萬(wàn)元。⑶倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)租賃收入1620萬(wàn)元：總面積45000平方米，租賃價(jià)30元/月.平方米，即45000平方米*30元/月.平方米*12個(gè)月=1620萬(wàn)元。2、成本費(fèi)用：各種費(fèi)用合計(jì)為萬(wàn)元，其中：⑴折舊和攤銷430萬(wàn)元：固定資產(chǎn)投資額為21500萬(wàn)元，按照50年分?jǐn)?，?1500萬(wàn)元+50年=430萬(wàn)元/年。⑵財(cái)務(wù)費(fèi)（含管理費(fèi)用）萬(wàn)元：按租金收入總額的1%計(jì)取，即：3180萬(wàn)元又1%=萬(wàn)元。⑶水費(fèi)6萬(wàn)元：生活、生產(chǎn)用水每月以1000立方計(jì)算，全年12000立方，平均水價(jià)按每立方5元計(jì)算，共需支付水費(fèi)6萬(wàn)元，即12000m3X5元/m=6萬(wàn)元。⑷電費(fèi)12萬(wàn)元：用電按每月20000度計(jì)算，全年240000度，電價(jià)按元/度計(jì)算，共需支付電費(fèi)6萬(wàn)元，即240000度X元/度=12萬(wàn)元。⑸生活垃圾處理費(fèi)萬(wàn)元:500元/月X12個(gè)月=萬(wàn)元。⑹生產(chǎn)排污處理費(fèi)萬(wàn)元:500元/月X12個(gè)月=萬(wàn)元。⑺工資及福利費(fèi)用65萬(wàn)元：工資25人X20000元/年=50萬(wàn)元，福利50萬(wàn)元X30%=15萬(wàn)元。⑻公用設(shè)施修理維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資額的%計(jì)取，即21500萬(wàn)元X%=萬(wàn)元。⑼宣傳與技術(shù)培訓(xùn)萬(wàn)元：按租金收入的%估算，即：3180萬(wàn)元X%=萬(wàn)元。⑽差旅費(fèi)、交通費(fèi)萬(wàn)元：按租金收入的%估算，即：3180萬(wàn)元義％=萬(wàn)元。（"）綠化建設(shè)費(fèi)用3萬(wàn)元。（⑵不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)萬(wàn)元：按年均分?jǐn)傎M(fèi)用的5%提取，即：430萬(wàn)元又5%=萬(wàn)元萬(wàn)元。3、利稅計(jì)算⑴各項(xiàng)稅費(fèi)萬(wàn)元，其中：營(yíng)業(yè)稅159萬(wàn)元：3180萬(wàn)元義5%=159萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元：159萬(wàn)元又7%=萬(wàn)元。教育費(fèi)附加萬(wàn)元：159萬(wàn)元又3%=萬(wàn)元。企業(yè)所得稅萬(wàn)元：（）萬(wàn)元又25%=萬(wàn)元*25%=萬(wàn)元。⑵利潤(rùn)測(cè)算利潤(rùn)總額：經(jīng)營(yíng)期達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)后年均租金收入3180萬(wàn)元，各種費(fèi)用萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為萬(wàn)元。凈利潤(rùn)：園區(qū)正常運(yùn)營(yíng)期，年各項(xiàng)稅費(fèi)萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為萬(wàn)元。（三）財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)1、利潤(rùn)率經(jīng)測(cè)算，投資利潤(rùn)率（稅后）為％，投資利稅率（稅前）為％，資本金凈利潤(rùn)率%。2、現(xiàn)金流量分析對(duì)計(jì)算期內(nèi)各年的全部投資現(xiàn)金量進(jìn)行分析，計(jì)算出全部投資在稅前、稅后的財(cái)務(wù)收益指標(biāo)為:稅前NPV(8%)稅后NPV(10%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（10%） 萬(wàn)元萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % %投資回收期 年 年3、借款償還能力分析⑴償還資金來(lái)源：末分配利潤(rùn)、折舊及攤消。建設(shè)利息進(jìn)入建設(shè)總投資，生產(chǎn)期利息進(jìn)入成本。⑵借款償還期：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資借款償還期為7年。4、不確定性分析⑴盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為％，表明項(xiàng)目在正常年只要達(dá)到出租率的％，或租金收入達(dá)到萬(wàn)元就達(dá)到盈虧平衡。⑵敏感性分析：在出租價(jià)格、固定資產(chǎn)投資因素在變化±10%的情況下，對(duì)項(xiàng)目的收益影響進(jìn)行了分析。結(jié)果表明，以上諸多因素中，租金價(jià)格對(duì)收益的影響最大，各種因素變化后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍高于基準(zhǔn)收益率，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，并具有一定的抗險(xiǎn)能力。變化因素變化率內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）投資回收期基本方案NPV=10%%銷售收入-10%%建設(shè)投資+10%%⑶租金收入和銷售稅金及附加估算：達(dá)產(chǎn)年租金收入為3180萬(wàn)元，銷售稅金及附加為萬(wàn)元。（四）社會(huì)效益特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)對(duì)帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高居民收入，改善群眾生活水平，增加地方財(cái)政收入具有良好的作用，其社會(huì)效益主要表現(xiàn)在：.可增加就業(yè)和收入。就業(yè)問(wèn)題關(guān)系國(guó)計(jì)民生，關(guān)系構(gòu)建和諧社會(huì)大局。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成后，可容納50家中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)，不僅可以解決其自身的就業(yè)和生活問(wèn)題，更能新增就業(yè)崗位，吸納更多的社會(huì)剩余勞動(dòng)力務(wù)工創(chuàng)收，同時(shí)直接增加當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入。當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中占的較大比重，要實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化，加工業(yè)的發(fā)展是不可或缺的，特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)為農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)造良好的環(huán)境，為農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品提供出路，為增加農(nóng)民收入、提高項(xiàng)目區(qū)群眾生活質(zhì)量服務(wù)創(chuàng)造了條件。項(xiàng)目建成進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)期，可提供就業(yè)崗位1500個(gè)，就業(yè)效果顯著。.可推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程和工商業(yè)的發(fā)展。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)可促進(jìn)發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、畜牧養(yǎng)殖及畜產(chǎn)品加工，形成一定的地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色，帶動(dòng)固原及周邊地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)還可促進(jìn)商業(yè)和集貿(mào)設(shè)施等流通業(yè)的發(fā)展，可繁榮市場(chǎng)和方便當(dāng)?shù)厝嗣袢罕?，極大促進(jìn)消費(fèi)的提高，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成良好的帶動(dòng)作用。從產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局和城鎮(zhèn)化發(fā)展來(lái)看，項(xiàng)目具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義，將為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置發(fā)揮更加積極的作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展必然會(huì)給第三產(chǎn)業(yè)增加更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和帶來(lái)更大的商機(jī)。.對(duì)項(xiàng)目區(qū)科技發(fā)展有明顯的促進(jìn)作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)在規(guī)劃中根據(jù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入駐的類別，設(shè)定了科技孵化區(qū)，各類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的集中布置，對(duì)信息的集中、分類整理及便捷傳播起到了良好的作用，研發(fā)機(jī)構(gòu)利用這些有利信息，就能緊跟市場(chǎng)需求，能把當(dāng)前研發(fā)和長(zhǎng)遠(yuǎn)研發(fā)目標(biāo)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，勢(shì)必對(duì)科技的進(jìn)步發(fā)展起到巨大的推動(dòng)作用,也加速帶動(dòng)了科技成果的快速轉(zhuǎn)化。.可促進(jìn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)壯大。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)使企業(yè)進(jìn)入園區(qū)就可購(gòu)置安裝設(shè)備，籌備生產(chǎn)，再不需要建設(shè)廠房，也不再因?yàn)榻◤S資金短缺而發(fā)愁，不但能夠解決企業(yè)無(wú)生產(chǎn)場(chǎng)地的困難，還將通過(guò)園區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)的信息支持系統(tǒng)，幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)與資源、市場(chǎng)和社會(huì)的連接，適時(shí)為在園區(qū)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)提供各類信息，同時(shí)還可了解園區(qū)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)信息，促進(jìn)園區(qū)企業(yè)之間的合作，發(fā)展項(xiàng)目對(duì)接，幫助園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)選擇和銷售渠道建立，使園區(qū)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)走上成熟之路。.對(duì)人文社會(huì)發(fā)展有明顯的促進(jìn)作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和企業(yè)入住帶來(lái)大量的新技術(shù)、新信息和新觀念，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用窀掠^念，收集和利用新信息，學(xué)習(xí)新技術(shù)，形成現(xiàn)代人文氛圍。（五）評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)對(duì)項(xiàng)目整體的盈利能力，償債能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力的分析，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。

總投資估算表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容規(guī)格要求單位<一土地使用費(fèi)選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地畝基礎(chǔ)工程建設(shè)m2、m、ma1標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂m22培訓(xùn)中心地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂m23后勤服務(wù)中心磚混結(jié)構(gòu)m24職工食堂磚混結(jié)構(gòu)m25園區(qū)道路硬化300mm二合土基礎(chǔ)，50mm瀝青鋪面m26供熱管道安裝高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進(jìn)戶管道）m/PVC供水管道①30m加厚型螺旋管m8污水管道①500mmFRP纖維增強(qiáng)塑料管m9.化糞池….250m混泥土鋼網(wǎng)m310污水二級(jí)沉淀處理池250m混泥土鋼網(wǎng)m311圍墻三設(shè)備及儀器購(gòu)置套、件、只、個(gè)、輛1消防設(shè)備庖沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警控制器、消防水袋、.高壓水槍 套、件、只2垃圾清運(yùn)設(shè)備垃圾箱、人力車、.垃圾周轉(zhuǎn)車個(gè)、一輛3標(biāo)準(zhǔn)廚具;消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌臺(tái)、件、只4多媒體培訓(xùn)設(shè)備電腦、投影儀、幕布套5課桌條形桌配套2只靠背凳套6監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器、 機(jī)房設(shè)備等 套/辦公桌標(biāo)準(zhǔn)免漆密度板組裝桌配套2只靠背椅套8資料柜含金防銹金屬結(jié)構(gòu)，四開(kāi)1門上置玻璃窗套9電腦及打印機(jī)聯(lián)想系列主機(jī)、顯示屏、打印機(jī)套10保險(xiǎn)柜河北虎牌臺(tái)*.11指紋考勤機(jī)舒特Suityou臺(tái)

12設(shè)備儀器安裝調(diào)試費(fèi)四其他費(fèi)用五流動(dòng)資金*▲?合計(jì)固定資產(chǎn)投資估算表序建設(shè)內(nèi)容規(guī)格要求單位一土地使用費(fèi)選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地田二基礎(chǔ)工程建設(shè)mavm、m"