安全風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則

安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條安全管理的實(shí)質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是控制風(fēng)險(xiǎn)，目的是防止風(fēng)險(xiǎn)失控，保持安全狀態(tài)。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)理論，預(yù)防和控制段安全風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到預(yù)防減少事故、降低事故損失的目標(biāo)。通過安全風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí)，強(qiáng)化安全管理基礎(chǔ)，規(guī)范安全管理行為，規(guī)避和化解安全風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)減少“人”的不安全行為，減少“設(shè)備”的不安全狀態(tài)，改變“生產(chǎn)環(huán)境”中不安全條件，消除各項(xiàng)管理缺陷。第二條安全風(fēng)險(xiǎn)是指在安全生產(chǎn)過程中發(fā)生事故的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴(yán)重性的組合。即生產(chǎn)過程中各種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)行車、人身、設(shè)備等造成危險(xiǎn)程度的組合。安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四大因素入手，注重對(duì)作業(yè)人員的培訓(xùn)入手，努力控制關(guān)鍵崗位人員的不安全行為，大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高公司本質(zhì)安全水平。第三條安全風(fēng)險(xiǎn)管理是在生產(chǎn)過程中通過對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)制定措施，實(shí)施措施的全過程。安全風(fēng)險(xiǎn)管理要突出抓好基礎(chǔ)建設(shè)、過程控制，應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第四條安全風(fēng)險(xiǎn)管理要從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等四大因素入手，通過日常生產(chǎn)過程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的過程識(shí)別、評(píng)估、處置、考核等環(huán)節(jié)全過程實(shí)施；要從職能定位、過程控制、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)有序推進(jìn)。第五條建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：主管安全副總經(jīng)理及班子其他成員組員：各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，組織和推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，辦公室設(shè)在安全科，主任為安全科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)全段安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作。各車間成立由正職任組長(zhǎng)，其他車間干部、各班組長(zhǎng)為成員的安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)實(shí)施具體落實(shí)工作。第二章安全風(fēng)險(xiǎn)管理模式第六條安全風(fēng)險(xiǎn)管理公司、車間、班組三級(jí)管理。第七條結(jié)合公司實(shí)際，嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)“一書一表一卡”管理模式，“一書”是指《關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書》、“一表”是指《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及控制措施表》、“一卡”是指《安全明白卡》。通過責(zé)任落實(shí)來實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)先控制、超前防范。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)第八條公司管理職責(zé)安全科作為公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)直接管理部門，從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四方面入手，進(jìn)行深入細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，依據(jù)上級(jí)要求制定可操作的規(guī)章制度及崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，抓好規(guī)章制度、崗位職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程以及人員配備等具體工作的落實(shí)。安全科負(fù)責(zé)制定、修改《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》、《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及控制措施表》、《關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書》?！秿徫话踩靼卓ā钒磵徫挥枰悦魇?，并印制成卡片下發(fā)至各崗位。月末，針對(duì)本月風(fēng)險(xiǎn)控制情況，評(píng)估下月存在的風(fēng)險(xiǎn)，并制定防控措施。第九條車間（部室）管理職責(zé)各車間（部室）是落實(shí)本車間（部室）安全風(fēng)險(xiǎn)管理的主要執(zhí)行主體，要加強(qiáng)日常檢查，負(fù)責(zé)督促現(xiàn)場(chǎng)職工嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與程序的落實(shí)，強(qiáng)化作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制。車間（部室）在全面落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)全過程管理和執(zhí)行控制措施的基礎(chǔ)上，突出安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)，制定本車間《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施措施》；每月根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，進(jìn)一步評(píng)估本車間各班組存在的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)并制定《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》，認(rèn)真梳理本月風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)反饋表》。第十條班組管理職責(zé)根據(jù)公司、車間制定的《控制表》、《崗位提示卡》等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)的具體落實(shí)與反饋，同時(shí)及時(shí)向上級(jí)反饋風(fēng)險(xiǎn)管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。第十一條各崗位職責(zé)各崗位是落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，崗位人員要熟知本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和管控措施，自覺執(zhí)行好規(guī)章制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。第十二條風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)與落實(shí)的原則，各級(jí)均要按照《豐寧金龍安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖》（附件2）抓好具體落實(shí)。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程控制第十三條定期評(píng)估班組⑴班組每旬進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完善本班組安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。⑵根據(jù)本班組風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，結(jié)合《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施表》，分析本班組安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。⑶根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)、關(guān)鍵崗位作業(yè)評(píng)估下月安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并形成班組月度《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》，并上報(bào)車間。車間每半個(gè)月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，通過分析上月風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)情況、檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真梳理、分析的基礎(chǔ)上，由車間主任分析總結(jié)上一階段確定的安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目控制情況，對(duì)下一階段重點(diǎn)工作進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》，報(bào)安全科。公司各科室負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)確定的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目控制情況每月進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)下月重點(diǎn)工作進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)進(jìn)行具體描述，確定安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目和控制措施，經(jīng)段安委會(huì)分析匯總后，制定下月公司《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》。第十四條不定期評(píng)估針對(duì)季節(jié)更替、設(shè)備改造（更新）等內(nèi)外部條件的變化和生產(chǎn)的新情況、新問題，適時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，組織有關(guān)人員及時(shí)分析評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)的變化，并制定相應(yīng)的管控措施，逐層細(xì)化，落實(shí)到崗，定責(zé)到人，以適應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化。不定期評(píng)估要注意從兩個(gè)方面進(jìn)行，一是風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目具體安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評(píng)估。二是根據(jù)各級(jí)安全通報(bào)吸取兄弟單位安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)且未列入定期評(píng)估控制表中的各類風(fēng)險(xiǎn)。各級(jí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的問題要適時(shí)進(jìn)行不定期評(píng)估與控制，并在月度《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》中體現(xiàn)具體落實(shí)情況。第十五條安全風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)已辨識(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理，研究制定預(yù)防措施和控制方案，制定整治計(jì)劃并組織實(shí)施，通過加大安全投入，采取重點(diǎn)整治措施，及時(shí)消除、降低或轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)掌握和評(píng)估設(shè)備隱患、慣性問題和嚴(yán)重違章等安全風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性防范措施、按期整改銷號(hào)，專人盯控復(fù)查。分季度，有重點(diǎn)的進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控。對(duì)人身安全、施工作業(yè)、特種設(shè)備、和消防、交通安全等安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)長(zhǎng)抓不懈。第十六條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警一是作業(yè)層面安全風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。針對(duì)當(dāng)日、當(dāng)前作業(yè)項(xiàng)目、作業(yè)環(huán)境、天氣情況等，結(jié)合季節(jié)性和階段性重點(diǎn)工作，將已經(jīng)識(shí)別評(píng)估的安全風(fēng)險(xiǎn)，在班組班前會(huì)、施工準(zhǔn)備會(huì)上進(jìn)行預(yù)警提示，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判的實(shí)際運(yùn)用效果。二是管理層面安全風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。通過對(duì)事故、故障和其他安全問題的綜合分析，對(duì)“安全風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)”控制情況的定量分析，對(duì)嚴(yán)重問題連續(xù)發(fā)生、同類問題重復(fù)發(fā)生、慣性問題長(zhǎng)期存在等情況的定性分析，提出安全風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析和預(yù)警。三是通過定期評(píng)估，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)升級(jí)，立即向風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指令，加強(qiáng)檢查頻率，完善防范措施，使風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控狀態(tài)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置完善各類應(yīng)急預(yù)案。對(duì)非正常情況，要明確處理方案、流程及安全保障措施等，保證突發(fā)安全問題時(shí)處置及時(shí)得當(dāng)。同時(shí)進(jìn)一步完善安全問題報(bào)告制度，嚴(yán)格規(guī)范報(bào)告程序，明確各級(jí)的響應(yīng)人員、時(shí)限、流程及應(yīng)對(duì)方案。配足各種應(yīng)急救援設(shè)備、材料機(jī)具，并保證其狀態(tài)良好。根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，按規(guī)定要求開展應(yīng)急演練，并納入常態(tài)管理。通過演練達(dá)到應(yīng)急有備、響應(yīng)及時(shí)、規(guī)范有序、處置高效。第十八條嚴(yán)格考核充分發(fā)揮干部管理作用、規(guī)范干部管理行為。嚴(yán)格實(shí)行干部問責(zé)和責(zé)任追究制，把過程管理和履職質(zhì)量作為考核的重點(diǎn)，對(duì)發(fā)生的事故、故障，都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責(zé)任。按規(guī)定進(jìn)行追責(zé)、考核。第十九條本規(guī)定自下發(fā)之日開始實(shí)施。安全風(fēng)險(xiǎn)控制表序號(hào)