記錄簿表格(全部)

標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量記錄目錄序號(hào)名稱編號(hào)保存期限1《文件清單》（JL—BG01）3年2《文件發(fā)放/回收登記表》（JL—BG02）3年3《文件更改通知單》（JL—BG03）3年4《文件借閱登記表》（JL—BG04）3年5《記錄清單》（JL—BG05）3年6《文件/記錄歸檔登記表》（JL—BG06）3年7《記錄借閱登記表》（JL—BG07）3年8《文件/記錄銷毀登記表》（JL—BG08）3年9《管理評(píng)審計(jì)劃》（JL—BG09）3年10《管理評(píng)審會(huì)議記錄》（JL—BG10）3年11《管理評(píng)審報(bào)告》（JL—BG11）3年12《員工培訓(xùn)記錄》（JL—BG12）3年13《培訓(xùn)計(jì)劃表》（JL—BG13）3年14《設(shè)備購置申請(qǐng)表》（JL—XS14）3年15《設(shè)備履歷表》（JL—SC15）3年16《設(shè)備設(shè)施一覽表》（JL—SC16）3年17《銷售業(yè)務(wù)信息卡》（JL—XS17）3年18《合同評(píng)審表》（JL—XS18）3年19《銷售合同》（JL—XS19）3年20《顧客投訴處理報(bào)告》（JL—XS20）3年21《顧客滿意程度調(diào)查表》（JL—XS21）3年22《設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書》（JL—ZJ22）3年23《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》（JL—ZJ23）3年24《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》（JL—ZJ24）3年25《設(shè)計(jì)開發(fā)更改單》（JL—ZJ25）3年26《供方評(píng)定記錄表》（JL—XS26）3年

序號(hào)名稱編號(hào)保存期限27《合格供方名錄》（JL—XS27）3年28《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》（JL—XS28）3年29《計(jì)劃采購申請(qǐng)單》（JL—XS29）3年30《采購合同》（JL—XS30）3年31《外購件檢驗(yàn)記錄》（JL—SC31）3年32《不合格品報(bào)告》（JL—SC32）3年33《倉庫臺(tái)帳》（JL—XS33）3年34《生產(chǎn)安排單》（JL—SC34）3年35《（）月庫存清單》（JL—XS35）3年36《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》（JL—SC36）3年37《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表》（JL—SC37）3年38《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》（JL—BG38）3年39《內(nèi)部審核檢查表》（JL—BG39）3年40《首/末次會(huì)議簽到表》（JL—BG40）3年41《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》（JL—BG41）3年42《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》（JL—BG42）3年43《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布》（JL—BG43）3年44《內(nèi)部審核報(bào)告》（JL—BG44）3年45《糾正措施實(shí)施表》（JL—BG45）3年46《預(yù)防措施實(shí)施表》（JL—BG46）3年474849505152實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件清單編號(hào)： （JL—BG01）序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 發(fā)布時(shí)間 實(shí)施時(shí)期 備注實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件發(fā)放/回收登記表(JL—BG02)受控號(hào)文件名稱份收文發(fā)放日期回收日期備注文件編號(hào)收文人簽名數(shù)部門實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件更改通知單編號(hào)： （JL—BG03）文 件 名 稱 更改處（頁碼、條號(hào)） 生 效 日 期更改理由更改內(nèi)容分 發(fā) 范 圍 編 寫 審 核 批 準(zhǔn)日 期 日 期 日 期實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文 件借閱登記表 （JL—BG04）文件名稱 借閱人 借閱時(shí)間 歸還時(shí)間 備 注實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔記錄清單（JL—BG05）序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 保存期(年) 備 注實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件/記錄歸檔登記表（JL—BG06）序號(hào)文件/記錄名稱編號(hào)存檔日期歸檔人資料員存檔位置備注實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔記錄借閱登記表編號(hào)： （JL—BG07）序 號(hào) 記錄 名 稱 編 號(hào) 借閱人 借閱日期 歸還日期 資料管理員 備 注實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件/記錄銷毀登記表（JL—BG08）序號(hào) 文件/記錄名稱 銷毀時(shí)間 銷毀人 批準(zhǔn)人實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)： JL —BG09評(píng)審目的:評(píng)審參加部門、人員 :評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求 :計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間 :編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔管理評(píng)審報(bào)告編號(hào): JL —BG11評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn) :評(píng)審目的:參加評(píng)審人員 :評(píng)審內(nèi)容摘要 :評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門 :編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔培訓(xùn)記錄表編號(hào):JL—BG12時(shí)間:培訓(xùn)題目:培訓(xùn)教師:地點(diǎn): 培訓(xùn)方式:參加培訓(xùn)人員名單 (共 人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要 :考核方式及成績(jī) :考核合格率:備注:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔培 訓(xùn) 計(jì) 劃 表編號(hào): JL—BG13日期 受培訓(xùn)部門 受訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)備購置申請(qǐng)表編號(hào): JL —XS14設(shè)施名稱 購置數(shù)量型號(hào)(規(guī)格) 單價(jià)預(yù)算使用部門 到廠日期主要技術(shù)參數(shù) :用途說明:預(yù)定的訂購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià) (必要時(shí)附各種證明資料 ):申請(qǐng)人: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)備設(shè)施一覽表編號(hào): JL—SC16序號(hào) 本廠編號(hào) 設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格 價(jià)格 起用日期 使用部門 放置地點(diǎn) 備注編制: 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔銷售業(yè)務(wù)信息卡編號(hào)： JL —XS17顧客名稱: 定貨日期 交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔合同評(píng)審表JL—XS18□初次評(píng)審□修訂(原評(píng)審表號(hào):)編號(hào):合同/信息卡編號(hào)提出人/日期信息來源□電話記錄□附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求做出的承諾填寫人：日期：銷售部（評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性））填寫人：日期：質(zhì)檢部（評(píng)審設(shè)計(jì)技術(shù)能力；評(píng)審檢測(cè)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審庫存情況及運(yùn)輸要求；評(píng)審物料供應(yīng)能力；評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期；）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表用于產(chǎn)品需求信息以及合同的評(píng)審；常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審部門：生產(chǎn)部、銷售部；特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；特殊合同評(píng)審結(jié)論應(yīng)由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)。實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔銷 售 合 同（公司正式合同文本）編號(hào)： JL —XS19實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔顧客投訴處理報(bào)告編號(hào)： JL —XS20顧客名稱 聯(lián)系地址 電話產(chǎn)品名稱/型數(shù)量 負(fù)責(zé)部門號(hào)/規(guī)格顧客意見記錄:簽名:日期:處理記錄:簽名:日期:公司對(duì)責(zé)任部門處理意見 :簽名:日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)： JL —XS21顧客名稱 地址電話、傳真 聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式，產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□一般□不滿意價(jià)格：□很滿意□一般□不滿意交貨期：□很滿意□一般□不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： □很滿意 □一般 □不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)： □很滿意 □一般 □不滿意備品、備件供應(yīng)： □很滿意 □一般 □不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙） ：產(chǎn)品使用意見或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（可另附紙） ：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于 2周內(nèi)傳回我公司銷售部，電傳：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書編號(hào)： JL—ZJ22開發(fā)項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格提出部門 建議人建議日期 編寫人項(xiàng)目功能技術(shù)參數(shù)立項(xiàng)說明內(nèi)容：項(xiàng)目具有開發(fā)的價(jià)值可行性分析，可引用現(xiàn)有技術(shù)（包括技術(shù)、人員、采購、工藝、成本等）市場(chǎng)預(yù)測(cè)（包括產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、處在市場(chǎng)的檔次等）總經(jīng)理批示：簽字： 日期：備注（所列各項(xiàng)，可加另頁敘述）實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號(hào)： JL —ZJ23開發(fā)項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格 設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書編號(hào)項(xiàng)目功能及技術(shù)參數(shù)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議可引用現(xiàn)有技術(shù)部分設(shè)計(jì)階段 主要設(shè)計(jì)內(nèi)容 設(shè)計(jì)人 設(shè)計(jì)人職責(zé) 完成期限 設(shè)計(jì)評(píng)審階段 設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段 設(shè)計(jì)確認(rèn)階段項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃資源資金備注（所列各項(xiàng)，可加另頁敘述） 編制人： 編制日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號(hào)： 序號(hào):項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 (附相關(guān)資料 份):備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL—ZJ23---1 序號(hào):項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段 負(fù)責(zé)人評(píng)審人員 部門 職務(wù)或職稱 評(píng)審人員 部門 職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評(píng)審?fù)ㄟ^， “？”表示有建議或疑問， “×”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□2采購可行性□3加工可行性□4結(jié)構(gòu)合理性□5可維修性□6可檢驗(yàn)性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果 :驗(yàn)證人： 日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留?？闪砑禹摂⑹觥＞幹疲?日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào): JL —ZJ24 序號(hào):項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證述方案（驗(yàn)證的項(xiàng)目、驗(yàn)證實(shí)施的負(fù)責(zé)人或部門、驗(yàn)證方法以及驗(yàn)證的技術(shù)規(guī)定等） ：序號(hào) 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證內(nèi)容 驗(yàn)證結(jié)果1 設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)是否符合《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》提出的各項(xiàng)技術(shù)要求。3現(xiàn)場(chǎng)安裝可行性、可維修性、可檢驗(yàn)性4設(shè)計(jì)文件資料的完整性。5設(shè)計(jì)的合理性、安全性、美觀性。6采購可行性7存在的問題及改進(jìn)建議設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：簽字： 日期備注：可另附頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 (附相關(guān)資料 份):備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計(jì)開發(fā)更改單編號(hào)： JL—ZJ25產(chǎn)品名稱 規(guī)格、型號(hào)申請(qǐng)單位 申請(qǐng)人更改圖號(hào)或申請(qǐng)日期工藝編號(hào)更改內(nèi)容及理由更改建議評(píng)審意見：簽名 年 月 日審批：簽名 年 月 日實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔供方評(píng)定記錄表編號(hào)： JL —XS26供方名稱 聯(lián)系人地址 電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：銷售部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨） ：質(zhì)檢部簽名： 日期：小批量試用結(jié)果：生產(chǎn)部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）總經(jīng)理審批：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔合格供方名錄編號(hào):JL—XS27序供應(yīng)的產(chǎn)品首次列入評(píng)定表供方名稱名稱日期序年度復(fù)評(píng)結(jié)果號(hào)號(hào)編制： 批準(zhǔn): 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào): JL—XS28供方名稱 電話、傳真地 址 聯(lián) 系 人供應(yīng)產(chǎn)品：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注∨） :進(jìn)貨檢驗(yàn)() ； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占 60%）：（合格批次/到貨總批次）× 60質(zhì)量評(píng)分:按期交貨得分 (占20%)：（按時(shí)到貨批次 /到貨總批次）× 20交期評(píng)分：其他情況（占 20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：銷售部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見（總分 100，低于60分或質(zhì)量得分低于 48分時(shí)填此欄）：簽名： 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔采購單編號(hào):JL-XS29 序號(hào):序號(hào) 物品名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià) 實(shí)購數(shù)量 到貨日期 備注其他事項(xiàng)：總經(jīng)理： 日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司 日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回） ：簽名（蓋章）： 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔外購件檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL—SC31 序號(hào):產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格供應(yīng)單位 進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否驗(yàn)證結(jié)論:合格（ ） 不合格（ ）檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置：退貨（ ） 換貨（ ）經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔不合格品報(bào)告不合格品檢驗(yàn)單編號(hào)： （JL—SC32）不合格品名稱 型號(hào)/規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格項(xiàng)目：質(zhì)檢員簽字： 日期：處理意見：□返工 □退換 □退貨責(zé)任部門經(jīng)理簽字 ： 日期：不合格品報(bào)告不合格品檢驗(yàn)單編號(hào)： （JL—SC32）不合格品名稱 型號(hào)/規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格項(xiàng)目：質(zhì)檢員簽字： 日期：處理意見：□返工 □退換 □退貨責(zé)任部門經(jīng)理簽字 ： 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔生產(chǎn)安排單編號(hào)： JL —SC34生 產(chǎn) 安 排名稱銷售訂單號(hào)（型號(hào)/規(guī)格）計(jì)劃完成計(jì)劃完成數(shù)量 生產(chǎn)人員日期技術(shù)要求安排人：實(shí)際完成數(shù)量 實(shí)際完成日期備注缺料說明：領(lǐng)料人： 年 月 日 庫管員： 年 月 日生產(chǎn)安排單編號(hào)：JL—SC34生產(chǎn)安排名稱銷售訂單號(hào)（型號(hào)/規(guī)格）計(jì)劃完成數(shù)量計(jì)劃完成生產(chǎn)人員日期技術(shù)要求安排人：實(shí)際完成數(shù)量 實(shí)際完成日期備注缺料說明：領(lǐng)料人： 年 月 日 庫管員： 年 月 日實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔庫 存清 單編號(hào)： JL —CY35實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：（JL—SC36） 序號(hào):產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 合格否檢驗(yàn)結(jié)論:合格（ ） 不合格（ ）不合格品處置：返工（ ） 報(bào)廢（ ）質(zhì)檢員： 日期：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表編號(hào): JL —SC37本廠編號(hào) 名稱/型號(hào) 測(cè)量范圍 精度 首校日期 校準(zhǔn)周期 啟用日期 使用部門 檢定記錄編制: 日期:實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔測(cè)量設(shè)備履歷表編號(hào)： （JL—SC37-1）設(shè)備名稱 型號(hào)、規(guī)格 精度生產(chǎn) 出廠 本廠廠家 編號(hào) 編號(hào)購置日期 驗(yàn)收日期首校日期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：效準(zhǔn)日期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 效準(zhǔn)結(jié)果 說 明歷次校準(zhǔn)記錄維修日期 維修原因 結(jié)果 維修人歷次維修記錄使用地點(diǎn)（包括遷移記錄） ：備注：填表人：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)： （JL—BG38）審核組組長(zhǎng)： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁1．審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性，迎接第三方審查。2．審核依據(jù)：□ ISO9001：2000；□工廠質(zhì)量管理體系文件；□適用的法律法規(guī)；□顧客投訴3．審核覆蓋產(chǎn)品：4．審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分5．現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6．審核安排：日期 時(shí)間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 審核員首次會(huì)議管理層辦公室銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部末次會(huì)議審批： 時(shí)間：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔內(nèi)部核審檢查表編號(hào)： （JL—BG39）審核員： 共 頁 第 頁受審部門 時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢查內(nèi)容、方法 記 錄 評(píng)價(jià)實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔首/末次會(huì)議簽到表（JL—BG40）受審單位審核時(shí)間 地點(diǎn)會(huì)議簽到情況到會(huì)人 部 門 到會(huì)人 部 門實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔年度內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)： （JL—BG41）審核目的:被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔內(nèi)部審核不符合報(bào)告編號(hào)： （JL—BG42）受審核部門 審核日期