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文檔簡(jiǎn)介

一、總則(一)目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量與否符合公司的采購(gòu)規(guī)定提供準(zhǔn)則,保證來料質(zhì)量合乎原則,嚴(yán)格控制不合格品流程,特制定本制度。(二)合用范疇合用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢查和實(shí)驗(yàn)。(三)定義來料檢查又稱進(jìn)料檢查,是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢查由質(zhì)量管理部來料檢查專人具體執(zhí)行。(四)職責(zé)1、質(zhì)量管理部(1)參與起草檢查作業(yè)原則;(2)根據(jù)有關(guān)檢查原則和程序進(jìn)行原材料檢查。記錄、記錄檢查信息,如有問題初步辨別責(zé)任部門,和有關(guān)部門溝通、協(xié)同解決檢查出的問題。2、生產(chǎn)技術(shù)部(1)重要起草檢查原則;(2)分析原材料問題,并和有關(guān)部門溝通解決。3、庫(kù)房庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝狀況。合格品出入庫(kù)操作,合格品或不合格品的存儲(chǔ)。4、研發(fā)部協(xié)同解決產(chǎn)品研發(fā)問題。5、采購(gòu)部協(xié)同解決供應(yīng)商、原材料問題。二、來料檢查的規(guī)劃(一)明確來料檢測(cè)要項(xiàng)1、來料檢查專人對(duì)來料進(jìn)行檢查之前,一方面要清晰該批貨品日勺質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng),不明之處要向來料檢查主管征詢,直到清晰明了為止。2、對(duì)于新來料,在明確該料日勺檢測(cè)原則和措施之后,將之加入《來料檢查控制作業(yè)原則》。(二)擬定來料檢查日勺項(xiàng)目及措施1、外觀檢測(cè)。一般用目視、手感、樣品進(jìn)行驗(yàn)證。2、尺寸檢測(cè)。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。3、特性檢測(cè)。如電氣日勺、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性,一般采用檢測(cè)儀器和特定措施來驗(yàn)證。(三)來料檢查方式日勺選擇1、全檢。合用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不容許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。2、抽檢。合用于平均數(shù)量較多,常常性使用的物料。(抽檢比例待定)三、來料檢查的程序(一)生產(chǎn)技術(shù)部制定來料檢查原則,質(zhì)量管理部參與制定,由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢查人員執(zhí)行。檢查和實(shí)驗(yàn)的規(guī)范涉及材料名稱、檢查項(xiàng)目、原則、措施、記錄規(guī)定。(二)采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,告知庫(kù)房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢查工作。(三)來料后,由庫(kù)房人員檢查來料日勺品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)、包裝狀況,并及時(shí)告知質(zhì)量管理部檢查專人進(jìn)行檢查。(四)檢查員接到檢查告知后,到庫(kù)房進(jìn)行檢查,并填寫相應(yīng)的檢查記錄。(五)檢查完畢后,對(duì)合格的來料貼上合格標(biāo)記,告知庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)。(六)如果是生產(chǎn)急需的來料,在來不及檢查和實(shí)驗(yàn)時(shí),需在生產(chǎn)同步加以檢查。(七)檢測(cè)中不合格的來料應(yīng)不容許入庫(kù)。將其由來料庫(kù)移入不合格品庫(kù),并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)記。(八)來料檢查和實(shí)驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來料檢查組按規(guī)定期限和措施保存。(九)檢查時(shí),如來料檢查專人無法鑒定與否合格,應(yīng)立即請(qǐng)有關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收,來鑒定與否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員,必須在檢查登記表內(nèi)簽字。(+)來料檢查專人根據(jù)來料日勺實(shí)際檢查狀況,對(duì)檢查出口勺問題向責(zé)任歸屬部門提出改善。四、來料檢查的成果(一)檢查合格1、經(jīng)來料檢查專人按照檢查方案規(guī)定操作。驗(yàn)證,不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí),則鑒定為該批來貨允收。2、來料檢查專人應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢查單上簽名,告知庫(kù)房收貨。(二)檢查不合格1、來料檢查專人按照檢查方案規(guī)定操作。若不合格品個(gè)數(shù)不小于限定日勺不合格品個(gè)數(shù),則鑒定為該送檢批次為不合格。2、來料檢查專人應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢查單上簽名,經(jīng)有關(guān)部門會(huì)商后,告知叫庫(kù)房,采購(gòu)部辦理退貨事宜。(三)讓步接受不合格批日勺解決,即來料經(jīng)來料檢查專人的檢查,其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn),但由于生產(chǎn)急需或其她因素,生產(chǎn)部做出讓步接受日勺規(guī)定,并填產(chǎn)品不良評(píng)審單,按照不良品評(píng)審程序規(guī)定操作。五、緊急放行控制制度(一)總則為了使緊急放行得到合理使用,并進(jìn)行控制,特制定本制度。(二)緊急放行的內(nèi)涵緊急放行的定義:所謂緊急放行,是指因生產(chǎn)急需而來不及驗(yàn)證就放來料入庫(kù)并投入生產(chǎn)日勺做法。(三)緊急放行的條件1、對(duì)緊急放行的來料,要明確做出標(biāo)記和記錄,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定,能及時(shí)追回和更換。2、一般在下列狀況下才干容許緊急放行。發(fā)現(xiàn)日勺不合格來料在技術(shù)上可以糾正,并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失,也不會(huì)影響有關(guān)、連接、相配日勺零部件質(zhì)量。(四)緊急放行的具體操作1、應(yīng)在來料檢查程序中對(duì)緊急放行做出規(guī)定,明確緊急放行狀況日勺審批人、負(fù)責(zé)人,規(guī)定可追溯性標(biāo)記的措施,明確辨認(rèn)記錄日勺內(nèi)容,以及如何傳遞、由誰保存等。2、緊急放行所使用的所有質(zhì)量記錄,應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫,在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。3、當(dāng)來料進(jìn)廠后,根據(jù)狀況對(duì)需要緊急放行的物料,由責(zé)任部門(一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)部)的負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),報(bào)經(jīng)授權(quán)人(一般為廠長(zhǎng))審批。我司緊急放行批準(zhǔn)人為生產(chǎn)廠長(zhǎng),若質(zhì)量管理部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人同步反對(duì),則須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、對(duì)緊急放行的來料要做好辨認(rèn)記錄,記錄中應(yīng)具體記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。5、在緊急放行的同步,應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢查,出具檢查報(bào)告。6、若發(fā)現(xiàn)緊急放行日勺來料經(jīng)檢查不合格,要立即進(jìn)

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