工程變更簽證管理辦法及流程2023(修試行版)

設(shè)計(jì)變更簽證管理辦法及流程第一章設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定目的1.1為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本流程。1.2通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)變更申報(bào)資料進(jìn)行審查、審批，確保設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來(lái)的消極影響。設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章。特殊情況可以由發(fā)包單位的有關(guān)職能部門（設(shè)計(jì)部或工程部）簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更共分為兩類：（一）一般設(shè)計(jì)變更：不改變?cè)O(shè)計(jì)原則，不影響使用功能，不影響工程的質(zhì)量和安全，不影響美觀，變更發(fā)生費(fèi)用在5000元（含）人民幣以下的；（二）重大設(shè)計(jì)變更：變更發(fā)生費(fèi)用在5000元以上，對(duì)原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要尺寸、坐標(biāo)、主要標(biāo)高、主要設(shè)備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費(fèi)用在100000元以上的。設(shè)計(jì)變更的體現(xiàn)形式分為四類：（一）由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)單位在提交施工圖后，因設(shè)計(jì)內(nèi)容自身的錯(cuò)、漏、碰、缺等原因，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)，提出的建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、景觀、裝修等專業(yè)的修改要求；（二）由建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)部門為改進(jìn)設(shè)計(jì)效果提出的變更；市場(chǎng)營(yíng)銷部提出基于銷售需要提出的變更；成本部開(kāi)展成本優(yōu)化工作，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；商管公司根據(jù)后期運(yùn)營(yíng)以及招商需要提出的變更；公司管理層提出的變更；（三）由施工單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更；監(jiān)理、施工單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；施工單位為了方便施工，或施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報(bào)告、資料不符而提出變更；工程質(zhì)量事故引起的變更；（四）由客戶提出的變更申請(qǐng)，商管公司根據(jù)運(yùn)營(yíng)及招商需求提出的設(shè)計(jì)變更；對(duì)上述提出的工程設(shè)計(jì)變更，提出部門備齊相關(guān)原始資料，工程部、設(shè)計(jì)部、成本部以及相關(guān)部門（前期部、營(yíng)銷策劃部、商管公司）應(yīng)認(rèn)真審查，確定是否進(jìn)行變更，如確實(shí)需變更，走設(shè)計(jì)變更流程后由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單。設(shè)計(jì)變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時(shí)間、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號(hào)、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量。設(shè)計(jì)變更控制相關(guān)部門的職責(zé)：1工程部：作為現(xiàn)場(chǎng)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施及驗(yàn)收的管理工作，同時(shí)做好設(shè)計(jì)變更工程量的核實(shí)、記錄工作，所有設(shè)計(jì)變更的實(shí)施均應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)記錄（附簡(jiǎn)圖、尺寸）或照片（如需要），為設(shè)計(jì)變更（簽證）處理，準(zhǔn)備基礎(chǔ)性工程資料。1.1辦理工程部、監(jiān)理公司和施工單位提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)手續(xù)；1.2辦理正式變更手續(xù)并下發(fā)成本管理部或營(yíng)銷策劃部；1.3對(duì)設(shè)計(jì)變更的施工工藝進(jìn)行把控；1.4負(fù)責(zé)變更的實(shí)施；1.5與成本部聯(lián)合審批一般設(shè)計(jì)變更。2設(shè)計(jì)部：應(yīng)對(duì)工程變更的技術(shù)性負(fù)責(zé)，確定是否應(yīng)變更、是否符合規(guī)范要求、是否具備可實(shí)施性，方案是否合理、是否需要優(yōu)化，變更實(shí)施中應(yīng)作如何的風(fēng)險(xiǎn)防范和調(diào)整等。2.1辦理設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）；2.2辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見(jiàn)進(jìn)行的變更；2.3辦理由于規(guī)劃、功能、立面調(diào)整等重大技術(shù)方案調(diào)整的變更；2.4受理并落實(shí)工程部、成本管理部和營(yíng)銷策劃部提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)手續(xù)；3項(xiàng)目監(jiān)理部：實(shí)施監(jiān)理職責(zé)，作好現(xiàn)場(chǎng)施工管理和驗(yàn)收、復(fù)核等工作。4成本部：跟蹤工程實(shí)施進(jìn)度，落實(shí)基礎(chǔ)資料的吻合度，確定變更結(jié)算原則，變更洽商與費(fèi)用確定；復(fù)核變更實(shí)施情況和變更結(jié)算（費(fèi)用）復(fù)核。4.1對(duì)擬發(fā)生的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析；估算變更成本；4.2變更實(shí)施后，核算變更實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；4.3跟蹤、調(diào)整工程動(dòng)態(tài)成本并每月向公司匯報(bào)；4.4與工程部聯(lián)合審批一般設(shè)計(jì)變更。5營(yíng)銷策劃部：5.1辦理客戶提出的設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)手續(xù)；5.2跟蹤變更的落實(shí)情況；5.3審核有可能影響銷售承諾的設(shè)計(jì)變更，并與客戶溝通。5.4與客戶簽署變更補(bǔ)充協(xié)議。6前期部：審核有可能影響報(bào)批報(bào)建的設(shè)計(jì)變更。7總經(jīng)理：7.1審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性；7.2審批重大設(shè)計(jì)變更；相關(guān)流程：1工程部、商管公司、設(shè)計(jì)部、成本部、前期部、營(yíng)銷策劃部在遇到需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，即要發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，要求在0.5天內(nèi)填寫辦理《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》，明確該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，出具變更初步方案（提出部門出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，營(yíng)銷策劃部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)果描述，其它要求由工程部、設(shè)計(jì)部、成本部幫助完善），（如附有變更圖紙請(qǐng)作為本審批單附件一并提交）后走流程審批。2一般設(shè)計(jì)變更，由所在部門的專業(yè)工程師組織設(shè)計(jì)等部門對(duì)變更要求進(jìn)行審核，確需變更的，填報(bào)《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》，報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理對(duì)變更的施工工藝、技術(shù)要求等進(jìn)行審核和完善，明確變更實(shí)施可行性后，工程部直接與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，獲取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，抄送設(shè)計(jì)部備案；其它部門由設(shè)計(jì)部對(duì)接設(shè)計(jì)單位，獲取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，后抄送相關(guān)部門；3重大設(shè)計(jì)變更，根據(jù)設(shè)計(jì)變更的形式（一）由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；（二）由建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更；（三）由施工單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更；（四）由客戶提出的變更申請(qǐng)，商管公司根據(jù)運(yùn)營(yíng)及招商需求提出的設(shè)計(jì)變更；涉及形式（一）（二）的由設(shè)計(jì)部填報(bào)《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》進(jìn)行流程審批；形式（三）由工程部發(fā)起填報(bào)《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》進(jìn)行流程審批；形式（四）由營(yíng)銷、客服部、商管公司提交客戶需求申請(qǐng)，發(fā)起部門組織工程部、設(shè)計(jì)部、成本部進(jìn)行合規(guī)性、合理性審核，以及成本匡算，明確費(fèi)用承擔(dān)后發(fā)起部門填報(bào)《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》進(jìn)行流程審批；4無(wú)論是設(shè)計(jì)部主報(bào)還是工程部填報(bào)以及營(yíng)銷、商管公司上報(bào)的涉及重大設(shè)計(jì)變更的，均由設(shè)計(jì)部跟蹤對(duì)接設(shè)計(jì)單位，落實(shí)并獲取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；并及時(shí)抄送工程部、成本部等相關(guān)部門；5所有變更必須由提出部門填寫《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》按流程審批，對(duì)于沒(méi)有填寫《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》的設(shè)計(jì)變更，成本部可以不予受理（設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更除外）；6成本部在接到設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單后進(jìn)行成本估算。施工單位在收到甲方批準(zhǔn)下發(fā)的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單實(shí)施完成后，上報(bào)費(fèi)用審核聯(lián)系單，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師對(duì)所完成的工程量（包括工程質(zhì)量和工期）審核確認(rèn)并簽字認(rèn)可后，上報(bào)成本部。7成本部在每月20日前與施工單位核對(duì)上月20日至本月19日所發(fā)生的且已上報(bào)的設(shè)計(jì)變更費(fèi)用審核聯(lián)系單所涉及的費(fèi)用，核對(duì)后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在變更實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未將該設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單所發(fā)生的費(fèi)用向甲方提報(bào)，則以甲方成本部單方面計(jì)算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。8設(shè)計(jì)變更審批流程圖，見(jiàn)圖一9．相關(guān)附表：設(shè)計(jì)變更審批（通知）單圖一設(shè)計(jì)變更審批流程需求部門提出設(shè)計(jì)變更需求部門提出設(shè)計(jì)變更變更要求不合理，不予變更變更要求不合理，不予變更事前提出部門負(fù)責(zé)事前提出部門負(fù)責(zé)審核變更內(nèi)容，并組織工程、設(shè)計(jì)審核變更需求的合理合規(guī)性變更涉及費(fèi)用的，組織成本核算，明確費(fèi)用承擔(dān)變更涉及費(fèi)用的，組織成本核算，明確費(fèi)用承擔(dān)成本匡算費(fèi)用＜成本匡算費(fèi)用＜5000元成本匡算費(fèi)用?5000元發(fā)起部門專業(yè)工程師發(fā)起部門專業(yè)工程師辦理變更審批手續(xù)填報(bào)《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》涉及工程線工程部直接對(duì)接設(shè)計(jì)落實(shí)變更事宜，其它部門的由設(shè)計(jì)部對(duì)接落實(shí)設(shè)計(jì)變更事宜設(shè)計(jì)部備案相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽設(shè)計(jì)部備案相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽并提供意見(jiàn)流程審批流程審批公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)部根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見(jiàn)，對(duì)接設(shè)計(jì)單位落實(shí)設(shè)計(jì)變更并下發(fā)聯(lián)系單設(shè)計(jì)部根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見(jiàn)，對(duì)接設(shè)計(jì)單位落實(shí)設(shè)計(jì)變更并下發(fā)聯(lián)系單有問(wèn)題有問(wèn)題事后營(yíng)銷部商管公司事后營(yíng)銷部商管公司費(fèi)用簽證成本部工程部成本部工程部有問(wèn)題有問(wèn)題費(fèi)用簽證費(fèi)用簽證工程部收到工程部收到設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單后下發(fā)施工、監(jiān)理單位，并做好工程量的簽證工作成本部收到確認(rèn)設(shè)計(jì)變更成本部收到確認(rèn)設(shè)計(jì)變更后進(jìn)行成本估算成本部收到施工方提報(bào)的費(fèi)用審核簽證單后進(jìn)行審核確認(rèn)施工單位按確認(rèn)的變更聯(lián)系單實(shí)施完成，上報(bào)費(fèi)用審核簽證聯(lián)系單施工單位按確認(rèn)的變更聯(lián)系單實(shí)施完成，上報(bào)費(fèi)用審核簽證聯(lián)系單設(shè)計(jì)變更審批、通知單編號(hào)：項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)單位：施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：變更提出部門：□工程部□營(yíng)銷部□設(shè)計(jì)部□商管公司□其他變更原因：施工前變更內(nèi)容原作法及現(xiàn)作法的對(duì)比說(shuō)明：須注明圖號(hào)、工程量、部位、層數(shù)、樓號(hào)、房型（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）等。提出部門/經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：工程部意見(jiàn)：變更部位現(xiàn)狀描述：該部位是否已施工□否□是專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：年月日②營(yíng)銷部：是否與《銷售資料》的銷售承諾相關(guān)□否□是如有影響，請(qǐng)說(shuō)明：(與現(xiàn)有樣板房實(shí)景有差異，請(qǐng)營(yíng)銷部在制作產(chǎn)品手冊(cè)時(shí)注意更新，現(xiàn)場(chǎng)樣板房展示時(shí)進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明，客戶介紹時(shí)注意解釋說(shuō)明工作)年月日③前期部：若已辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，是否需要重新報(bào)建□否□是若已辦理《預(yù)售查丈報(bào)告》，是否涉及查丈面積修改□否□是若已辦理《預(yù)售許可證》，是否涉及施工圖重新報(bào)建□否□是若已辦理《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》，是否涉及施工圖□否□是重新報(bào)建、重新查丈如果答案是需要重新報(bào)建，請(qǐng)說(shuō)明：意見(jiàn)：開(kāi)發(fā)部經(jīng)理簽名：年月日④設(shè)計(jì)部：項(xiàng)目負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)師：總師辦負(fù)責(zé)人：年月日⑤成本部：變更涉及金額估算萬(wàn)元年月日⑤項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日⑥房產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理：年月日本單是公司內(nèi)部各部門之間的審批流程單，根據(jù)實(shí)際需要，由提出部門填寫，并保存，作為最終結(jié)算的依據(jù)性文件。所有變更必須填寫設(shè)計(jì)變更審批單，無(wú)審批的變更單無(wú)效。第二章現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理規(guī)定第一條簽證控制原則：1．實(shí)事求是原則：所有簽證要本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實(shí)性；2．公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時(shí)，應(yīng)本著公平的原則，保證簽證辦理過(guò)程及時(shí)、準(zhǔn)確；3．可追溯原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料，包括：簽證手續(xù)、簽證申請(qǐng)、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，必要時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件；第二條簽證定義：非設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)范圍（或委托設(shè)計(jì)范圍），由施工方（業(yè)主、監(jiān)理）提出的涉及方案、措施及委托的其他任務(wù)或需現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)即核實(shí)的工程量的變化（圖紙中不能反映），本部分可使用簽證方式解決；第三條工程簽證的形式有兩種：（一）業(yè)主方提出的必須實(shí)施的設(shè)計(jì)圖紙或者合同外工作內(nèi)容，即新增工作內(nèi)容；（二）需簽證的工作內(nèi)容與工程的實(shí)施是密切相關(guān)的，但不包括在施工圖或者合同工作內(nèi)容范圍內(nèi)，且必須由施工單位與工程同步實(shí)施的一些不確定（額外）工作量；第四條工程簽證的資料：對(duì)需要發(fā)生的工程簽證，工程部與成本部共同做好簽證工程的原始資料收集，包括原始狀態(tài)、過(guò)程、完工后的影像資料，以及深化圖紙的確認(rèn)，實(shí)施工作內(nèi)容及工作量的過(guò)程確認(rèn)，明確簽證原因、簽證發(fā)生時(shí)間、簽證部位、發(fā)生材料、機(jī)械設(shè)備等的規(guī)格型號(hào)、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量；第五條工程簽證的控制1．工程簽證控制原則：1.1符合國(guó)家規(guī)范：簽證工作僅對(duì)原設(shè)計(jì)中的未包含的工作內(nèi)容進(jìn)行完善，前提是要滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；1.2保證使用功能：簽證的工作內(nèi)容不能影響到使用功能；不要對(duì)既有構(gòu)筑物造成損壞；也不能影響到外部環(huán)境；1.3降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提下，簽證工作內(nèi)容應(yīng)節(jié)約成本；1.4保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提下，簽證工作內(nèi)容應(yīng)不影響施工工期；2.相關(guān)部門職責(zé)：2.1工程部：作為現(xiàn)場(chǎng)管理部門代表公司擔(dān)負(fù)工程簽證發(fā)起和見(jiàn)證人，負(fù)責(zé)對(duì)簽證工作的實(shí)施及驗(yàn)收的管理工作，同時(shí)做好簽證工程量的核實(shí)、記錄工作，所有簽證的發(fā)生均應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)記錄（附簡(jiǎn)圖、尺寸）或照片（如需要），為簽證的處理準(zhǔn)備基礎(chǔ)性工程資料；2.1.1根據(jù)工程需要，經(jīng)公司決定將合同外的工作內(nèi)容委托與施工單位實(shí)施，工程部通過(guò)工作聯(lián)系單形式下發(fā)至施工單位；2.1.2根據(jù)工程需要接受并負(fù)責(zé)落實(shí)由施工方提出的工程簽證需求；2.1.3負(fù)責(zé)工程簽證工作內(nèi)容的實(shí)施；2.1.4對(duì)工程簽證工作進(jìn)行有效把控，跟蹤落實(shí)簽證工作的具體實(shí)施，如實(shí)做好簽證工程量的過(guò)程見(jiàn)證資料收集；2.1.5工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對(duì)簽證發(fā)生情況進(jìn)行了解后斷定該簽證是否應(yīng)該發(fā)生，并在簽證單上簽字確認(rèn)，對(duì)該簽證發(fā)生的合理性負(fù)責(zé)；對(duì)費(fèi)用調(diào)減的簽證必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如實(shí)上報(bào)，否則追究相關(guān)人員的責(zé)任；2.1.6與成本部聯(lián)合審批簽證工程量，辦理正式簽證手續(xù)；2.2設(shè)計(jì)部：2.2.1應(yīng)對(duì)工程簽證的技術(shù)性把控，確定簽證內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)以及規(guī)范要求、技術(shù)是否可行，方案是否合理、是否需要優(yōu)化；2.2.1簽證內(nèi)容的方案如需設(shè)計(jì)單位確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)接設(shè)計(jì)并辦理設(shè)計(jì)確認(rèn)相關(guān)手續(xù)；（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）；2.3項(xiàng)目監(jiān)理部：實(shí)施監(jiān)理職責(zé)，作好現(xiàn)場(chǎng)施工管理和驗(yàn)收、復(fù)核等工作；2.4成本部：協(xié)助工程部對(duì)簽證工程量進(jìn)行簽證確認(rèn)，跟蹤工程簽證的實(shí)施并做好工程量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的實(shí)際把握，確定簽證工程結(jié)算的原則，根據(jù)簽證工作內(nèi)容核算費(fèi)用，并進(jìn)行洽商與費(fèi)用確定；對(duì)簽證工程實(shí)施情況和簽證工程結(jié)算（費(fèi)用）進(jìn)行復(fù)核；2.4.1對(duì)擬發(fā)生的簽證內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，估算簽證成本；2.4.2簽證內(nèi)容實(shí)施后，核算簽證實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；2.4.3專業(yè)造價(jià)工程師在接到工程部上報(bào)的簽證單后，應(yīng)及時(shí)完成該簽證的審核工作，并對(duì)簽證發(fā)生費(fèi)用核算的正確性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；并及時(shí)反饋成本的意見(jiàn)；2.4.4成本部應(yīng)安排造價(jià)工程師每月對(duì)所發(fā)生的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)對(duì)成本變化進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)向公司匯報(bào)；3.4.5與工程部聯(lián)合審批簽證工程量；辦理正式簽證手續(xù)；第六條簽證流程：一、審批流程1．按正常流程審批；2．緊急情況下非正常流程審批；二、流程圖，見(jiàn)圖三、圖四；三、相關(guān)要求1．手續(xù)要求：簽證的發(fā)生必須（資料）手續(xù)齊全；1.1由業(yè)主方提出必須實(shí)施的設(shè)計(jì)圖紙或者合同外工作內(nèi)容，即新增工作內(nèi)容，必須提交業(yè)主方的指令（工作聯(lián)系單），附上簽證聯(lián)系單，無(wú)業(yè)主方指令的簽證無(wú)效；1.2施工方根據(jù)工程需要提出的簽證必須注明簽證發(fā)生的原因、發(fā)生時(shí)間、部位，簽證所需要發(fā)生的材料、機(jī)械設(shè)備等的規(guī)格型號(hào)及機(jī)械臺(tái)班、人工等表述清楚，附上現(xiàn)場(chǎng)記錄（附簡(jiǎn)圖、尺寸）或照片。2．如實(shí)性要求：現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)簽證工作內(nèi)容時(shí)，工程部相關(guān)專業(yè)工程師需第一時(shí)間做好需簽證工程量的過(guò)程把控工作，如實(shí)準(zhǔn)確記錄簽證發(fā)生的工作內(nèi)容及工程量，明確該簽證費(fèi)用的承擔(dān)單位；對(duì)需要計(jì)量（點(diǎn)、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項(xiàng)目簽證必須提前一天通知成本管理部專業(yè)工程師參加計(jì)量，因通知不及時(shí)導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量的，追究相關(guān)人員的責(zé)任；3．簽證內(nèi)容填寫要求：審核施工單位上報(bào)的簽證單，應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求：①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量；②簽證中的工程量計(jì)量過(guò)程應(yīng)詳盡；計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；③機(jī)械臺(tái)班的簽證，工程部只簽機(jī)械在現(xiàn)場(chǎng)使用的時(shí)間，具體臺(tái)班由成本管理部根據(jù)定額與施工方約談協(xié)商，共同確定臺(tái)班費(fèi)用，并簽署約談?dòng)涗?；④安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號(hào)、規(guī)格、品牌；⑤特殊部位還應(yīng)用節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)圖予以說(shuō)明；⑥要符合結(jié)算的要求；（見(jiàn)結(jié)算資料整理規(guī)定）⑦所有簽證單，需有工程部、成本部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效；4．時(shí)效要求：需確定費(fèi)用后實(shí)施的簽證，工程部在收到施工方上報(bào)的簽證聯(lián)系單，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完項(xiàng)工作量簽證上報(bào)至成本部進(jìn)行費(fèi)用審核簽證，成本部在接到簽證單兩個(gè)工作日內(nèi)估算完畢，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工單位施工，5000以上的按流程審批，并將審批結(jié)果第一時(shí)間通知到工程部，便于工程部工作的安排和落實(shí)；5．工程部?jī)H審核簽證發(fā)生的工程量，不得以金額的形式簽署簽證費(fèi)用，需要事先約定費(fèi)用的簽證,由工程部提前一天通知成本部到現(xiàn)場(chǎng)參加約談，共同確定簽證費(fèi)用。6．施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后,當(dāng)月內(nèi)將本月發(fā)生并完成的工程簽證以費(fèi)用簽證聯(lián)系單形式提交，報(bào)監(jiān)理公司、工程部審核，工程部在完成工程量審核簽證后填報(bào)《工程（現(xiàn)場(chǎng)）簽證審批、通知單》報(bào)送成本部。成本部應(yīng)在收到《工程（現(xiàn)場(chǎng)）簽證審批、通知單》后10天內(nèi)與完成核對(duì)工作，形成核算金額。核對(duì)后的簽證費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在簽證實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未提交工程簽證費(fèi)用聯(lián)系單的和向成本管理部報(bào)送預(yù)算并進(jìn)行核對(duì)的，按甲方成本管理部單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。7．成本管理部對(duì)工程部上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證按一單一結(jié)的原則，每月匯總已完簽證增減費(fèi)用，簽證結(jié)算資料雙方各自留存。8．屬于合同范圍以外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實(shí)結(jié)算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價(jià)中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。合同中明確按實(shí)結(jié)算的工程在辦理竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會(huì)同成本部共同驗(yàn)收后辦理簽證，進(jìn)行結(jié)算。9．成本部應(yīng)做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)量及發(fā)生費(fèi)用，做好動(dòng)態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報(bào)；第七條對(duì)工程簽證單整理的要求1．工程簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡(jiǎn)圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求；2．對(duì)工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時(shí)間，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后轉(zhuǎn)至成本部對(duì)相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,否則不予認(rèn)可；3．工程簽證單按樓號(hào)由工程部分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號(hào)。（如A號(hào)樓--零星工程--土建專業(yè)--QZ-001），并與后附的原始資料順序?qū)φ眨坏诎藯l其它：1．由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證；2．嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問(wèn)題,一旦發(fā)生類似情況,將追究相關(guān)人員的責(zé)任；3．對(duì)于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，工程部必須通知成本部,對(duì)已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工；4．對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的緊急、零星工程，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5．禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作；6．相關(guān)附表6.1現(xiàn)場(chǎng)簽證審批、通知單圖三工程（現(xiàn)場(chǎng)）簽證單正常審批流程（主辦單位：工程部）工程部工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況填寫簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）不予簽證不予簽證成本部成本部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)有意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)有意見(jiàn)成本部審核5000元成本部審核5000元以上的成本審核5000元以下的，工程部直接對(duì)接施工單位執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)審批后公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，成本部簽署意見(jiàn)下發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)審批（總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）工工程部施工單位監(jiān)理單位施工單位監(jiān)理單位圖四工程（現(xiàn)場(chǎng)）簽證單緊急審批流程（主辦單位：工程部）緊急情況發(fā)生緊急情況發(fā)生工工程部告知