地產(chǎn)公司工程管理規(guī)章制度匯編

房地產(chǎn)公司管理規(guī)章制度工程管理—PAGE169—項(xiàng)目施工管理流程一、流程要素1、流程目標(biāo)：加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的管理，有效保證開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量和工期符合預(yù)期要求。2、流程概要：供應(yīng)商輸入輸出客戶經(jīng)營(yíng)層經(jīng)營(yíng)指標(biāo)項(xiàng)目施工項(xiàng)目施工管理流程工程移交記錄及相關(guān)報(bào)告客服、開(kāi)發(fā)等相關(guān)部門3、流程團(tuán)隊(duì)：流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者XX房地產(chǎn)公司工程部負(fù)責(zé)人流程編制、發(fā)布，流程執(zhí)行監(jiān)控，流程優(yōu)化流程批準(zhǔn)者XX房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)流程的變更進(jìn)行審核活動(dòng)執(zhí)行者所述企業(yè)工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位、甲供材供貨商履行合同，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的外部周邊關(guān)系及公司各職能部門關(guān)于本項(xiàng)目的工作，完成公司關(guān)于項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)，協(xié)助成本部進(jìn)行成本控制。二、適用范圍本流程適用于XX房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX房地產(chǎn)公司”）各所屬企業(yè)所開(kāi)發(fā)建設(shè)的新建、擴(kuò)建、改建等項(xiàng)目。

三、流程圖

四、支持性文件：1、《施工前期準(zhǔn)備管理流程》2、《施工進(jìn)度管理流程》3、《施工質(zhì)量管理流程》4、《項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程》5、《工程簽證管理流程》6、《安全文明生產(chǎn)管理工作指引》7、《工程技術(shù)檔案管理工作指引》8、《招標(biāo)采購(gòu)管理流程》9、《工程竣工結(jié)算流程》10、《物業(yè)驗(yàn)收移交工作指引》11、《集中入住工作指引》12、《工程竣工總結(jié)編制指引》

施工前期準(zhǔn)備管理流程一、流程要素1、流程目標(biāo)：有計(jì)劃的完成開(kāi)工各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保工程施工的順利進(jìn)行。2、流程概要：供應(yīng)商輸入輸出客戶綜合計(jì)劃管理部門里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃施工前期準(zhǔn)備管理流程施工前期準(zhǔn)備管理流程項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告工程部門設(shè)計(jì)部門擴(kuò)初施工圖、施工圖施組方案、監(jiān)理規(guī)劃、現(xiàn)場(chǎng)管理制度、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程部門監(jiān)理單位施工單位工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃工程部門綜合計(jì)劃管理部門3、流程團(tuán)隊(duì)：流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者XX房地產(chǎn)公司工程部門負(fù)責(zé)人流程編制、發(fā)布，流程執(zhí)行監(jiān)控，流程優(yōu)化流程批準(zhǔn)者XX房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)流程的變更進(jìn)行審核活動(dòng)執(zhí)行者所屬企業(yè)工程部門統(tǒng)籌開(kāi)展前期準(zhǔn)備相關(guān)工作施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位根據(jù)流程要求開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作的配合和具體實(shí)施二、適用范圍本流程適用于XX房地產(chǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“XX房地產(chǎn)公司”）各所屬企業(yè)所開(kāi)發(fā)建設(shè)的新建、擴(kuò)建、改建等項(xiàng)目。

三、流程圖四、流程步驟說(shuō)明：序號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人流程說(shuō)明支持文件及記錄1.1組織工程建設(shè)計(jì)劃編制所屬企業(yè)工程部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目所在公司工程部門負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的專業(yè)工作計(jì)劃。需要編制的專業(yè)計(jì)劃包括（但不限于）：總體施工計(jì)劃、樣板確認(rèn)計(jì)劃、階段施工計(jì)劃、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、承包商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、資金使用計(jì)劃等，計(jì)劃應(yīng)縝密和完善，保證各項(xiàng)計(jì)劃接口的順暢，計(jì)劃制定完成后應(yīng)發(fā)至各相關(guān)部門和相關(guān)方配合執(zhí)行，以確保計(jì)劃的按期完成。其中項(xiàng)目總體施工計(jì)劃還應(yīng)按年度、季度、月度進(jìn)行分解落實(shí)。1.4前期手續(xù)辦理所屬企業(yè)開(kāi)發(fā)部門1、按工程報(bào)建程序要求完成開(kāi)工前的報(bào)建手續(xù)，含各種臨時(shí)手續(xù)的辦理，如臨時(shí)電、臨時(shí)水、臨時(shí)道路、道路開(kāi)口等。2、土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證在相應(yīng)的時(shí)段辦理完畢案。1.6提供施工圖所屬企業(yè)設(shè)計(jì)部門總平面圖、道路圖、管網(wǎng)圖、施工圖、景觀環(huán)境圖、裝飾裝修圖等。1.8現(xiàn)場(chǎng)施工管理制度和措施制定所屬企業(yè)工程部門質(zhì)量管理制度及獎(jiǎng)懲措施、質(zhì)量通病防治措施、監(jiān)理管理制度（即針對(duì)監(jiān)理管理的具體措施）、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)制度、現(xiàn)場(chǎng)檢查制度、工程檔案管理制度，制定完成后報(bào)XX地產(chǎn)工程部門備案。1.9-1.14施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃所屬企業(yè)工程部門1、各重點(diǎn)關(guān)鍵部位施工方案的編制，如地下車庫(kù)、車庫(kù)防水、大體積混凝土、轉(zhuǎn)換層、基坑開(kāi)挖和支護(hù)、樁基礎(chǔ)、冬季施工、外墻裝飾、幕墻、干掛理石等。2、項(xiàng)目所在公司工程部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定書(shū)面的項(xiàng)目施工過(guò)程質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃，明確施工過(guò)程中各質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、控制方式及控制責(zé)任，在確定施工控制點(diǎn)時(shí)，應(yīng)綜合考慮施工工序的質(zhì)量特性、顧客關(guān)注程度、可能的技術(shù)措施，以及相關(guān)方（施工、監(jiān)理）的能力和配合表現(xiàn)。對(duì)施工過(guò)程中的隱蔽工程、關(guān)鍵工序、影響景觀的施工部位，以及對(duì)進(jìn)度和成本有著重大影響的施工過(guò)程，必須做為重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)?！妒┕そM織設(shè)計(jì)審查指引》《監(jiān)理規(guī)劃審查工作指引》1.15場(chǎng)地移交所屬企業(yè)工程部門向監(jiān)理單位和施工單位移交場(chǎng)地。1.16施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備施工單位1、施工單位項(xiàng)目部組建成立。2、施工現(xiàn)場(chǎng)、暫（臨）舍的建設(shè)。3、人員、材料、機(jī)械器具進(jìn)場(chǎng)。1.19技術(shù)交底及圖紙會(huì)審所屬企業(yè)工程部門圖紙復(fù)核工作，確保銷售圖紙和施工圖一致性，由設(shè)計(jì)部門、營(yíng)銷部門、工程部門一起確認(rèn)，并形成復(fù)核記錄。1.23開(kāi)工準(zhǔn)備工作檢查及開(kāi)工報(bào)告編制所屬企業(yè)工程部門1、如工地圍擋、工地大門、門崗、門衛(wèi)室、甲方代表辦公室、監(jiān)理辦公室、施工單位辦公室、暫（臨）舍、材料堆放場(chǎng)地、材料堆放要求、施工場(chǎng)地（圍擋、標(biāo)牌、施工器具等）、施工道路、施工通道（含參觀、檢查、看樓、工作通道）、警示牌（大小、顏色、字體、位置、高低等）、宣傳標(biāo)語(yǔ)、胸牌、工地出入證等一系列有關(guān)形象的內(nèi)容，均應(yīng)做出具體的形象規(guī)定和要求。2、材料樣板制作，留存售樓處、成本部門、工程部門、待材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查核對(duì)?！堕_(kāi)工報(bào)告簽發(fā)工作指引》1.26召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)第一次現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)所屬企業(yè)工程部第一次現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)的召開(kāi)，項(xiàng)目所在公司工程總監(jiān)、工程部門、設(shè)計(jì)部門、成本部門、監(jiān)理單位、施工單位參加，在會(huì)上明確項(xiàng)目的管理要求、下發(fā)各種管理制度和措施。五、附表：1、《施工準(zhǔn)備工作完成狀況檢查表》2、《施工組織設(shè)計(jì)審查表》3、《監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表》4、《施工組織設(shè)計(jì)方案審批單》六、支持性文件：1、《施工組織設(shè)計(jì)審查工作指引》2、《監(jiān)理規(guī)劃審查工作指引》3、《施工圖審查工作指引》4、《開(kāi)工報(bào)告簽發(fā)工作指引》5、《三通一平工作指引》6、《招標(biāo)采購(gòu)流程》

附件1：施工準(zhǔn)備工作完成狀況檢查表檢查人(工程部甲方代表):工程名稱項(xiàng)目所需臨時(shí)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)人員到崗“三通一平”詳勘報(bào)告報(bào)審場(chǎng)地周邊管網(wǎng)查詢施工圖報(bào)批建設(shè)工程施工許可證施工臨時(shí)排放手續(xù)施工用水辦理施工用電辦理臨時(shí)路口手續(xù)用地紅線開(kāi)工驗(yàn)線辦理施工占道手續(xù)工程監(jiān)理到崗監(jiān)理許可證監(jiān)理規(guī)劃審查簽訂各種服務(wù)合同施工單位人員到位施工單位機(jī)械設(shè)備到位施工單位場(chǎng)地交接施工圖紙會(huì)審施工組織設(shè)計(jì)審查施工單位開(kāi)工報(bào)告項(xiàng)目總計(jì)劃完成□未完成□不需要□到崗□缺□不需要□完成□部分完成□不需要□完成□未完成□不需要□完成□無(wú)□不需要□完成□未完成□不需要□有□無(wú)□不需要□有□無(wú)□不需要□有□無(wú)□不需要□有□無(wú)□不需要□完成□未完成□不需要□完成□未完成□不需要□完成□未完成□不需要□完成□未完成□不需要□到崗□部分到崗□不需要□完成□未完成□不需要□完成□未完成□不需要□完成□未完成□不需要□到位□部分到位□不需要□到位□部分到位□不需要□完成□未完成□不需要□完成□未完成□不需要□完成□未完成□不需要□提交□未提交□不需要□有□無(wú)□不需要□工程部門甲方代表意見(jiàn)：工程部門經(jīng)理意見(jiàn)：工程總監(jiān)意見(jiàn)：

附件2：施工組織設(shè)計(jì)審查表項(xiàng)目名稱工程名稱第次審查施工組織設(shè)計(jì)編制/修訂時(shí)間：共頁(yè)審查內(nèi)容監(jiān)理單位項(xiàng)目部意見(jiàn)(可另附頁(yè))項(xiàng)目所在公司工程部意見(jiàn)(可另附頁(yè))1格式1.1單位印章1.2公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名2開(kāi)工/竣工日期/總工期3質(zhì)量目標(biāo)/工程質(zhì)量等級(jí)4施工方案4.1施工流水段劃分4.2分部分步施工順序4.3施工機(jī)具4.4采用技術(shù)措施5質(zhì)量技術(shù)管理5.1質(zhì)量保證措施5.2質(zhì)量技術(shù)措施5.3安全生產(chǎn)措施5.4實(shí)體質(zhì)量防護(hù)措施5.5降低成本措施6施工進(jìn)度控制6.1總進(jìn)度計(jì)劃6.2與施工方案的一致性6.3與提供資源的一致性7施工總平面布置7.1表達(dá)是否完整、充分7.2安排是否合理8項(xiàng)目組織8.1人員規(guī)模8.2人員結(jié)構(gòu)是否合理8.3管理人員的配置9與投標(biāo)書(shū)/合同的一致性監(jiān)理工程師：總監(jiān)理師：工程部門甲方代表：工程部門經(jīng)理：承建商項(xiàng)目經(jīng)理簽收：附件3：監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表項(xiàng)目名稱工程名稱第次審查監(jiān)理規(guī)劃（細(xì)則）編制/修訂時(shí)間：共頁(yè)審查內(nèi)容審查意見(jiàn)1格式1.1單位印章1.2項(xiàng)目總監(jiān)簽名2開(kāi)工/竣工日期/總工期3質(zhì)量目標(biāo)/工程質(zhì)量等級(jí)4監(jiān)理組織4.1項(xiàng)目總監(jiān)/總監(jiān)代表4.2各專業(yè)監(jiān)理人員5質(zhì)量技術(shù)管理5.1質(zhì)量保證措施5.2預(yù)控措施5.3安全生產(chǎn)措施5.4實(shí)體質(zhì)量檢查措施5.5降低成本措施6施工進(jìn)度控制6.1總進(jìn)度計(jì)劃6.2與施工方案的一致性6.3進(jìn)度控制措施7施工總平面布置7.1表達(dá)是否完整\充分7.2建議是否合理8與投標(biāo)書(shū)/合同的一致性工程部門甲方代表：工程部門經(jīng)理：附件4：施工組織設(shè)計(jì)方案審批表工程名稱：方案名稱：編制人：施工單位：（公章）審查意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理：審查意見(jiàn)：公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)人：審查意見(jiàn)：公司總工：監(jiān)理單位：（公章）審查意見(jiàn)：監(jiān)理工程師：審查意見(jiàn)：項(xiàng)目總監(jiān)：業(yè)主單位：（公章）審查意見(jiàn)：專業(yè)工程師：審查意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)：審批完成日期：注：此表由施工單位填報(bào)，在施工單位報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)（方案）時(shí)，應(yīng)附在方案第一頁(yè)，各方審批簽署意見(jiàn)。本表一式三份。

施工組織設(shè)計(jì)審查工作指引第一章施工組織設(shè)計(jì)審查要求項(xiàng)目所在公司工程部門經(jīng)理（或合同承辦人員）應(yīng)在工程承包合同正式簽訂后，應(yīng)要求施工單位在20天內(nèi)提交實(shí)施性項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。項(xiàng)目所在公司工程部門負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織審查實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并提交書(shū)面審查意見(jiàn)。工程部門收到監(jiān)理單位的施工組織設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)后，由工程部門經(jīng)理組織各專業(yè)工程師對(duì)照監(jiān)理單位的審查意見(jiàn)和施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查。參與審查人員填寫(xiě)《施工組織設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)表》，由工程部門經(jīng)理決定是否需要施工單位重新修訂施工組織設(shè)計(jì)，或提交補(bǔ)充文件。第二章文件形式審查施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)必須是加蓋公司印章，并與工程合同簽訂單位一致。同時(shí)必須有施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)簽名，或同意該施工組織設(shè)計(jì)的聲明函件。監(jiān)理單位提交的審查意見(jiàn)書(shū)應(yīng)由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽署，意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)能清晰反映監(jiān)理單位對(duì)于下述第三章內(nèi)容的全面審查。所有不符合形式要求的施工組織設(shè)計(jì)或監(jiān)理審查意見(jiàn)書(shū)，均必須退回原單位予以更正。第三章文件內(nèi)容審查要點(diǎn)施工組織設(shè)計(jì)與承包合同條件的符合性審查1、工程開(kāi)工、竣工日期、總工期應(yīng)符合承包合同要求。若較承包合同總工期有延長(zhǎng)，必須經(jīng)原批準(zhǔn)工程承包合同的批準(zhǔn)人書(shū)面批準(zhǔn)。2、工程質(zhì)量等級(jí)及質(zhì)量措施要求不得低于施工承包合同約定的承諾。3、施工成本的增加不能超過(guò)約定的工程造價(jià)。若引起合同內(nèi)工程造價(jià)超過(guò)工程承包合同數(shù)額，必須經(jīng)原批準(zhǔn)工程承包合同的批準(zhǔn)人書(shū)面批準(zhǔn)。4、施工承包合同內(nèi)規(guī)定可以按施工組織設(shè)計(jì)確定的措施方法增加合同外工程造價(jià)部分的措施費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制，必須采用的，應(yīng)單獨(dú)編制工程預(yù)算進(jìn)行審查。施工方案及施工方法的審查1、施工方案應(yīng)與施工環(huán)境適應(yīng)與協(xié)調(diào)。施工環(huán)境包括：工程地質(zhì)狀況、水文地質(zhì)條件、周邊建筑物結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)形式、運(yùn)輸?shù)缆返燃?jí)及允許作業(yè)時(shí)間、原材料及半成品供應(yīng)情況、是否使用商品砼、施工噪聲干擾、工程結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、當(dāng)?shù)卣块T建筑市場(chǎng)管理規(guī)定、政府部門對(duì)專業(yè)施工的要求等。2、各分項(xiàng)、分部工程施工順序合理。原則上盡量避免顛倒順序施工。對(duì)因工期要求需進(jìn)行平行立體交叉的分項(xiàng)分部工程要有詳細(xì)的計(jì)劃安排和措施。各分項(xiàng)工程施工順序應(yīng)符合施工規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)計(jì)圖紙要求。3、施工流水段的劃分合理。流水段分界應(yīng)保證結(jié)構(gòu)安全，各流水段工程量應(yīng)基本相等，每個(gè)流水段的計(jì)劃時(shí)間與發(fā)揮勞動(dòng)力效率相協(xié)調(diào)，流水段劃分?jǐn)?shù)量便于管理。4、施工機(jī)械設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量要求既能滿足需要，能充分發(fā)揮機(jī)械效率，又能不造成施工成本增加。5、施工方法技術(shù)成熟、先進(jìn)（指施工方法應(yīng)有利于提高工效、提高質(zhì)量、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化）。一些重大的施工方法選擇（如基坑圍護(hù)方法、降水方法、模板施工方法等）應(yīng)就其不同施工方法的安全性、成本高低、效率高低進(jìn)行專題論證后擇優(yōu)確定。技術(shù)組織措施審查1、質(zhì)量保證措施。包括以下內(nèi)容：質(zhì)量保證體系的建立，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制，工序自檢、互檢、交接檢制度，分級(jí)質(zhì)量責(zé)任制、優(yōu)劣獎(jiǎng)勵(lì)辦法，質(zhì)量教育培訓(xùn)措施，進(jìn)行ISO9000質(zhì)量認(rèn)證等。2、質(zhì)量技術(shù)措施。包括：按工組織施工、施工技術(shù)交底、工序施工技術(shù)工藝卡，重點(diǎn)部位（如大體積砼澆注）質(zhì)量技術(shù)措施，質(zhì)量監(jiān)控手段和儀器配備，計(jì)量設(shè)備配備及狀態(tài)，新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的具體實(shí)施技術(shù)措施等。3、安全生產(chǎn)措施。包括：安全生產(chǎn)保證體系，安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)教育制度，預(yù)防高空墜落、物體打擊、觸電及機(jī)械傷害等事故的專項(xiàng)技術(shù)措施等。4、冬、雨季施工措施。包括：防洪、防火、防風(fēng)、防低溫凍害、冬雨季半成品保護(hù)措施等。5、降低成本措施。一般施工單位都有自己一套成熟和習(xí)慣的降低成本措施，審查時(shí)主要注意：是否因降低成本而降低工程質(zhì)量；合同外措施費(fèi)用增加要控制在工程成本機(jī)動(dòng)數(shù)的限制內(nèi)。施工進(jìn)度計(jì)劃的審查工程進(jìn)度主要控制點(diǎn)（如地下室結(jié)構(gòu)完成、結(jié)構(gòu)封頂、外裝修完成等），應(yīng)滿足銷售計(jì)劃的時(shí)間要求。1、工程進(jìn)度計(jì)劃圖中的施工順序、流水劃分與施工方法一致。2、用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)評(píng)價(jià)工程進(jìn)度計(jì)劃，是否已盡可能達(dá)到施工均衡、連續(xù)、工期費(fèi)用節(jié)省，留有調(diào)整余地的要求。3、工程進(jìn)度計(jì)劃與機(jī)械配置、勞動(dòng)力調(diào)配、材料、成品、半成品、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃是否相一致。施工總平面布置的審查1、施工機(jī)械、場(chǎng)內(nèi)道路、材料堆場(chǎng)、生產(chǎn)生活臨時(shí)設(shè)施、施工用水電管線等是否布局緊湊、占地少、方便施工、保證安全。2、進(jìn)場(chǎng)主要材料水平運(yùn)距短，裝、卸、吊方便，二次搬運(yùn)少。3、生產(chǎn)生活設(shè)施互相干擾小。4、不占永久建筑物位置，不破壞地下管線，不影響市容。5、符合當(dāng)?shù)卣踩拿魇┕ひ?guī)定要求。6、臨時(shí)設(shè)施面積、容量是否滿足材料儲(chǔ)備、半成品加工、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械維修、特殊工種安全等施工需要。水、電線路能否滿足施工負(fù)荷要求。7、臨建工程總費(fèi)用控制，原則上應(yīng)不超出定額中臨建費(fèi)用之比例。施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)的審查1、施工單位派出的項(xiàng)目經(jīng)理是否取得與工程項(xiàng)目等級(jí)相應(yīng)的任職資格證書(shū)。其實(shí)際施工經(jīng)驗(yàn)和能力是否勝任。2、施工單位派出的項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師（項(xiàng)目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人）及其它主要管理人員是否取得相應(yīng)任職資格。實(shí)際能力是否勝任。并規(guī)定其在現(xiàn)場(chǎng)的工作時(shí)間。3、組織機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)系統(tǒng)是否健全。4、操作工人情況審查。包括：有特殊工種上崗證書(shū)的持證上崗人員比例、工人培訓(xùn)教育狀況等。

監(jiān)理規(guī)劃審查工作指引監(jiān)理規(guī)劃審查要求項(xiàng)目所在公司工程部門經(jīng)理（或合同承辦人員）應(yīng)在監(jiān)理合同正式簽訂后，要求監(jiān)理單位在10天內(nèi)提交實(shí)施性的監(jiān)理規(guī)劃。工程部門收到監(jiān)理規(guī)劃后，組織工程部門專業(yè)工程師對(duì)監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行審查。參與審查人員填寫(xiě)《監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表》（見(jiàn)附件），由工程部門經(jīng)理決定是否需要監(jiān)理單位重新修訂監(jiān)理規(guī)劃，或提交補(bǔ)充文件。文件形式審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃必須是加蓋公司印章，并與監(jiān)理合同簽訂單位一致。不符合形式要求的監(jiān)理規(guī)劃必須退回原單位予以更正。審查要點(diǎn)審查監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃必須內(nèi)容齊全且有深度，包括：審查工程監(jiān)理項(xiàng)目的管理機(jī)構(gòu)，審查監(jiān)理單位的監(jiān)督措施，審查監(jiān)理單位施工技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)平面布置，審查進(jìn)度總計(jì)劃安排，審查檢測(cè)儀器設(shè)備，審查安全保證措施。管理機(jī)構(gòu)人員、崗位設(shè)置需詳細(xì)具體，包括項(xiàng)目總監(jiān)、各專業(yè)工程師是否依據(jù)合同條款，按建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通等專業(yè)分工，配備與工程項(xiàng)目相適應(yīng)的監(jiān)理人員，并審查專業(yè)技術(shù)人員的上崗證或資格證。審查現(xiàn)場(chǎng)平面布置1、審查監(jiān)理單位是否考慮各階段的需要（包括分期開(kāi)發(fā)工程的上下期銜接），并重點(diǎn)考慮銷售需要，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)布置圖提供指導(dǎo)性意見(jiàn)。2、審查監(jiān)理單位對(duì)施工單位是否采取措施創(chuàng)造、維護(hù)良好的現(xiàn)場(chǎng)銷售環(huán)境及配合樣板房施工和對(duì)外開(kāi)放的意見(jiàn)。審查檢測(cè)儀器設(shè)備審查監(jiān)理單位是否依據(jù)合同條款，檢查落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到文明施工標(biāo)準(zhǔn)的措施，按國(guó)家、行業(yè)和地方的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，配備經(jīng)過(guò)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)合格的經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、鋼尺等檢測(cè)儀器設(shè)備。審查安全保證措施審查監(jiān)理單位是否依據(jù)合同條款，對(duì)施工單位采取措施創(chuàng)建文明安全現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境提供指導(dǎo)意見(jiàn)。進(jìn)度計(jì)劃審查監(jiān)理單位在進(jìn)度方面的要求與項(xiàng)目所在公司是否一致。核查監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)度控制點(diǎn)的設(shè)置是否符合項(xiàng)目所在公司進(jìn)度要求。審查總進(jìn)度計(jì)劃安排時(shí)應(yīng)符合實(shí)際情況，從施工過(guò)程的連續(xù)性、緊湊性和均衡性出發(fā)，依工程環(huán)境考慮各因素，并考慮分包單位的施工進(jìn)度安排，為公司有關(guān)部門提供指導(dǎo)意見(jiàn)，審查進(jìn)度控制點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)考慮因項(xiàng)目所在公司銷售需要提前移交部分的施工安排。質(zhì)量要求1、依據(jù)公司的合同條款和質(zhì)量管理要求，現(xiàn)行的國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定，按照事前控制、事中跟蹤、事后檢查三大步驟，對(duì)監(jiān)理單位在基礎(chǔ)部分、主體結(jié)構(gòu)部分、防水部分、裝修部分等相關(guān)部分的質(zhì)量檢查作為重點(diǎn)，旁站監(jiān)理與抽查相結(jié)合，對(duì)人員、材料、機(jī)械、工序、環(huán)境進(jìn)行跟蹤，動(dòng)態(tài)地進(jìn)行監(jiān)控管理。2、審查有否防治工程質(zhì)量通病（特別涉及到使用方面，例如滲漏、裂縫、排水不暢通等）的具體措施和制度，確保房屋的使用功能，應(yīng)針對(duì)施工難點(diǎn)（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉(zhuǎn)換梁、坡屋面等）編制具體監(jiān)理方案，方案應(yīng)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)。對(duì)樣板房毛坯部分的施工應(yīng)有具體的措施，樣板房開(kāi)放后應(yīng)有具體的維護(hù)辦法（如防水等）。審查監(jiān)理方法1、審查監(jiān)理規(guī)劃或?qū)嵤┘?xì)則，根據(jù)每周（月）監(jiān)理工作的內(nèi)容，是否按議定的日程進(jìn)行工作例會(huì)，整理每周會(huì)議紀(jì)要及每月的監(jiān)理工作月報(bào)。對(duì)材料檢驗(yàn)、隱蔽工程的驗(yàn)收等重點(diǎn)部位有無(wú)制定有預(yù)見(jiàn)性的控制點(diǎn)監(jiān)控方法。2、監(jiān)理方擬采用的控制方式和控制程度是否符合本公司的要求和期望。施工圖審查工作指引第一章審查要求施工圖審查由項(xiàng)目所在公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，項(xiàng)目所在公司技術(shù)總監(jiān)對(duì)施工圖審查具體負(fù)責(zé)；施工圖審查責(zé)任和形式包括：公司內(nèi)部審查、公司委托技術(shù)專家的審查、施工方的審查和監(jiān)理方的審查；在正式技術(shù)交底和圖紙會(huì)審前，項(xiàng)目所在公司務(wù)必督促各方完成圖紙審查，邊出圖邊施工的情況下，應(yīng)規(guī)定變通的圖紙審查辦法，確保施工前對(duì)施工圖進(jìn)行了必要的審查和修正。第二章施工圖審查應(yīng)重點(diǎn)解決的問(wèn)題設(shè)計(jì)圖紙是否符合工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明是否完整、清楚、明確、齊全，圖中尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高是否正確，有否局部差錯(cuò)；建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、強(qiáng)弱電、煤氣與裝修等專業(yè)圖紙?jiān)谄矫婧涂臻g上是否相互矛盾、管線布置是否相互矛盾、管線布置與地上建筑物、地下建筑物、周圍環(huán)境有無(wú)沖突；施工單位技術(shù)裝備能力和現(xiàn)場(chǎng)條件難以解決的技術(shù)或工藝難點(diǎn)；特殊結(jié)構(gòu)或新材料、新工藝、新技術(shù)是否已滿足施工需要；設(shè)計(jì)選用的設(shè)備、材料標(biāo)準(zhǔn)是否合適、有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題；配套使用的圖集是否齊全，是否需補(bǔ)充何種詳圖；有無(wú)設(shè)計(jì)變更的合理化建議；是否會(huì)突破工程成本。第三章公司內(nèi)部審查應(yīng)著重審查解決的問(wèn)題公司內(nèi)部圖紙審查，除上述審查重點(diǎn)外，還應(yīng)注意審查解決以下問(wèn)題：設(shè)計(jì)使用功能與施工圖是否符合公司產(chǎn)品要求，當(dāng)有售樓書(shū)時(shí)，是否與圖冊(cè)一致；各系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)是否符合公司要求（售樓書(shū)承諾標(biāo)準(zhǔn)）；建筑材料、設(shè)備、裝飾材料是否符合公司要求（售樓書(shū)承諾標(biāo)準(zhǔn)）；第十七條為提高產(chǎn)品質(zhì)量及合理降低成本而提出的設(shè)計(jì)優(yōu)化建議。

開(kāi)工報(bào)告簽發(fā)工作指引通常情況下，項(xiàng)目開(kāi)工必須符合以下條件，項(xiàng)目所在公司經(jīng)過(guò)檢查確認(rèn)符合條件規(guī)定的，方可簽發(fā)開(kāi)工報(bào)告。政府部門已核發(fā)給建筑工程施工許可證；測(cè)量坐標(biāo)點(diǎn)、高程控制點(diǎn)埋設(shè)牢固，核對(duì)無(wú)誤，已完好移交施工單位并簽認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)移交書(shū)面記錄；建筑物放線已經(jīng)政府規(guī)劃部門指定的測(cè)量機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)并予以書(shū)面確認(rèn)；施工現(xiàn)場(chǎng)已正式移交施工單位并辦理了書(shū)面移交手續(xù)，移交內(nèi)容應(yīng)包括：施工用配電站；施工用水表井，施工排污口工地圍欄設(shè)施施工占道、施工道路情況地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質(zhì)情況周邊建筑物結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)情況、區(qū)域社會(huì)環(huán)境等施工現(xiàn)場(chǎng)給水、排水、供電已經(jīng)接通，或已確定接通期限，并有過(guò)渡措施；技術(shù)交底及圖紙會(huì)審已進(jìn)行，并已將會(huì)審紀(jì)要簽發(fā)；各項(xiàng)計(jì)劃已完成，并已發(fā)至相關(guān)部門和相關(guān)方；第一次協(xié)調(diào)會(huì)已經(jīng)成功舉行；監(jiān)理單位已在現(xiàn)場(chǎng)辦公，監(jiān)理工程師已到位，且相關(guān)人員名單已報(bào)送項(xiàng)目所在公司工程部門備案；監(jiān)理規(guī)劃已獲得審查通過(guò)；施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部已在現(xiàn)場(chǎng)辦公，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員、工長(zhǎng)、材料員等主要管理人員已到位，且相關(guān)人員名單已報(bào)送項(xiàng)目所在公司工程部門備案；施工組織設(shè)計(jì)編制完成并經(jīng)過(guò)審查批準(zhǔn)；基礎(chǔ)工程施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)，安裝就位并可正常運(yùn)轉(zhuǎn)；基礎(chǔ)工程資料、勞動(dòng)力供應(yīng)計(jì)劃已落實(shí)，能滿足連續(xù)施工要求；施工單位施工預(yù)算已編制完成；施工人員已進(jìn)行班組技術(shù)交底、安全、防火教育；施工單位現(xiàn)場(chǎng)辦公用房、材料庫(kù)房、材料堆場(chǎng)、門衛(wèi)已可使用；施工單位后勤基地生產(chǎn)、生活服務(wù)設(shè)施已可投入使用；施工現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)制度已建立。遇有特殊情況，上述部分條件沒(méi)有達(dá)到需要開(kāi)工時(shí)，項(xiàng)目所在公司必須報(bào)XX房地產(chǎn)公司核準(zhǔn)。

三通一平工作指引針對(duì)項(xiàng)目工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)體系、場(chǎng)地、工期、擬投入施工設(shè)備及勞動(dòng)力情況，計(jì)算確定供電容量和供水管徑，使其既能滿足施工需要，又不因容量過(guò)大增加費(fèi)用。施工用配電室（有條件可租用移動(dòng)箱式配電站）已在用地紅線內(nèi)安裝就位，并取得供電部門驗(yàn)收手續(xù)，隨時(shí)可以接駁通電。施工用水表井已在用地紅線范圍內(nèi)安裝就位，并取得供水部門驗(yàn)收手續(xù)，已接駁通水。施工污水之排水口（應(yīng)在紅線內(nèi)或離紅線最近位置）已經(jīng)市政府部門批準(zhǔn)確定，并已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)排水口位置。施工現(xiàn)場(chǎng)用地已平整，地面障礙物已全部清除。紅線外臨時(shí)施工用地（包括占道）已經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)。施工用車輛通行道路已接通至紅線邊，該道路應(yīng)能滿足施工用車輛之荷載要求。施工用車輛道路與城市道路的開(kāi)口位置及開(kāi)口要求已經(jīng)市政部門書(shū)面批準(zhǔn)確定。第九條現(xiàn)場(chǎng)用地紅線樁埋設(shè)牢固，指定作為施工引測(cè)的坐標(biāo)點(diǎn)、高程控制點(diǎn)埋設(shè)牢固，若有松動(dòng)，應(yīng)請(qǐng)?jiān)o點(diǎn)單位復(fù)測(cè)確認(rèn)，并再加固保護(hù)。

施工進(jìn)度管理流程一、流程要素1、流程目標(biāo)：整合資源，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的控制目標(biāo)。2、流程概要：供應(yīng)商輸入輸出客戶所屬企業(yè)綜合計(jì)劃管理部門項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全周期關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃施工進(jìn)度施工進(jìn)度管理流程月度計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告所屬企業(yè)及XX房地產(chǎn)公司工程部門所屬企業(yè)工程部門工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃3、流程團(tuán)隊(duì)：流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者XX房地產(chǎn)公司工程管理部門負(fù)責(zé)人流程編制、發(fā)布，流程執(zhí)行指導(dǎo)、監(jiān)控，流程優(yōu)化流程批準(zhǔn)者XX房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)流程的變更進(jìn)行審核活動(dòng)執(zhí)行者所屬企業(yè)工程部門工程變更的發(fā)起、組織變更實(shí)施情況驗(yàn)收二、適用范圍本流程適用于XX房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX房地產(chǎn)公司”）及所屬各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，適用于所開(kāi)發(fā)建設(shè)的新建、擴(kuò)建、改建等項(xiàng)目。三、術(shù)語(yǔ)與定義1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全周期計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全周期計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃是指所屬企業(yè)根據(jù)集團(tuán)設(shè)定的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，由公司經(jīng)營(yíng)層及各部門負(fù)責(zé)人討論確定，由人事行政部門匯總，并經(jīng)XX房地產(chǎn)公司及集團(tuán)公司相關(guān)人員會(huì)簽通過(guò)的計(jì)劃。2、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃是指由所屬企業(yè)工程部門在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全周期計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行分解形成的總體性的進(jìn)度計(jì)劃。

四、流程圖五、流程步驟說(shuō)明：序號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人流程說(shuō)明支持文件及記錄1.1-1.6年度施工進(jìn)度計(jì)劃管理所屬企業(yè)工程部門所屬企業(yè)工程部門共同實(shí)施項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的整體控制，施工單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施。總進(jìn)度計(jì)劃宜采用網(wǎng)絡(luò)圖形式；采用橫道圖的單位應(yīng)標(biāo)清施工段的劃分和擬起止時(shí)間，每頁(yè)均應(yīng)設(shè)置表頭。總計(jì)劃中關(guān)鍵路線應(yīng)采用加重黑線標(biāo)出。進(jìn)度計(jì)劃嚴(yán)重滯后造成事實(shí)上無(wú)法搶工或甲方安排調(diào)整施工計(jì)劃時(shí)，所屬企業(yè)工程部門應(yīng)組織重新編制剩余工作量的總進(jìn)度計(jì)劃。主體結(jié)束后、裝修施工前7日內(nèi)施工單位應(yīng)編制裝修階段施工總進(jìn)度計(jì)劃；計(jì)劃應(yīng)合理、可行并易于操作。計(jì)劃編制應(yīng)以分項(xiàng)工程為基本單位，必要時(shí)須以工序?yàn)榛締挝?。裝修過(guò)程中，月度計(jì)劃要按照層或單元和墻等部位進(jìn)行安排分項(xiàng)工程；與水電工種交叉時(shí)，安裝工序須作為一道基本單位進(jìn)行安排。景觀道路綠化、外網(wǎng)項(xiàng)目應(yīng)分別作為單位工程進(jìn)行編排。1.7-1.25月（周）度進(jìn)度計(jì)劃管理所屬企業(yè)工程部門1、施工單位應(yīng)在每月的24日前（每周的周5前）上報(bào)下月（下周）進(jìn)度計(jì)劃報(bào)表；階段報(bào)表使用A3紙，并采用橫道圖形式進(jìn)行編制，一式兩份，一份報(bào)監(jiān)理，一份報(bào)甲方。2、計(jì)劃中應(yīng)明確標(biāo)明施工段的劃分；各道分項(xiàng)擬施工總天數(shù)須注明。3、主管工程師應(yīng)判斷進(jìn)度計(jì)劃對(duì)總計(jì)劃的影響，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整計(jì)劃。4、監(jiān)理例會(huì)中應(yīng)明確當(dāng)期工期滯后的天數(shù)、原因以及責(zé)任主體。月度計(jì)劃滯后達(dá)7天及以上時(shí)，施工單位應(yīng)編制趕工期措施，并隨同月度計(jì)劃報(bào)監(jiān)理、甲方?！豆こ淘聢?bào)表》因施工單位原因?qū)е率┕みM(jìn)度滯后的處理：1、周計(jì)劃沒(méi)有完成的，按照每滯后1天罰款1000元進(jìn)行處罰；2、雖然周計(jì)劃沒(méi)有完成但月計(jì)劃完成的，取消周罰款；月度計(jì)劃沒(méi)有完成的，按該構(gòu)成部分的價(jià)款每滯后1天罰款0.05％，同時(shí)并處周違約金；3、合同中約定進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的，如基礎(chǔ)、主體等部位，滯后時(shí)，按照合同額每滯后1天罰款0.1％，同時(shí)并處第上述兩款規(guī)定；4、雖竣工日期完成，亦不取消第上述三款違約金；竣工日期滯后，除按照第上述三款執(zhí)行外，業(yè)主工期索賠由施工單位承擔(dān)。六、附件：1、《工程月報(bào)表》─PAGE171─XX房地產(chǎn)公司管理規(guī)章制度─PAGE171─附件1：工程月報(bào)表樓號(hào)工程名稱施工單位進(jìn)度狀況對(duì)照下月主要工作計(jì)劃備注說(shuō)明本月進(jìn)度狀況上月計(jì)劃填寫(xiě)樓號(hào)（盡量按標(biāo)段）填寫(xiě)功能名稱，比如售樓處、景觀、多層BLOCK區(qū)主體施工單位名稱填寫(xiě)上月進(jìn)度完成情況、主要設(shè)備材料及分包工程的招投標(biāo)情況、配合銷售工作的進(jìn)展情況填寫(xiě)上月進(jìn)度計(jì)劃情況填寫(xiě)下月主要工作計(jì)劃填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)影響進(jìn)度的主要因素質(zhì)量、安全狀況及主要存在問(wèn)題解決方案及效果等。XX房地產(chǎn)公司管理規(guī)章制度工程管理—PAGE181—施工質(zhì)量管理流程流程要素1、流程目標(biāo)：加強(qiáng)工程質(zhì)量管理力度、明確工程質(zhì)量責(zé)任、滿足客戶需求、減少業(yè)主投訴。2、流程概要：供應(yīng)商輸入輸出客戶工程部門開(kāi)工報(bào)告、施組方案、監(jiān)理規(guī)劃、現(xiàn)場(chǎng)管理制度、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量施工質(zhì)量管理流程分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告質(zhì)量缺陷整改報(bào)告工程部門3、流程團(tuán)隊(duì)：流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者XX房地產(chǎn)公司工程部門負(fù)責(zé)人流程編制、發(fā)布，流程執(zhí)行監(jiān)控，流程優(yōu)化流程批準(zhǔn)者XX房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)流程的變更進(jìn)行審核活動(dòng)執(zhí)行者所屬企業(yè)工程部門由工程部門統(tǒng)籌開(kāi)展施工質(zhì)量管理相關(guān)工作施工單位、監(jiān)理單位工程實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量控制適用范圍本流程適用于XX房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX房地產(chǎn)公司”）各所屬企業(yè)所開(kāi)發(fā)建設(shè)的新建、擴(kuò)建、改建等項(xiàng)目。

流程圖流程步驟說(shuō)明：序號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人流程說(shuō)明支持文件及記錄2.2-2.4施工樣板管理所屬企業(yè)工程部門1、所屬企業(yè)工程部門應(yīng)組織訂做一戶（段或墻）施工樣板，作為各單位組織施工的標(biāo)準(zhǔn)。分期項(xiàng)目可以以施工單位進(jìn)行劃分。2、工程樣板選擇與確定工程樣板選擇的原則：須選擇涉及戶型最多、工作量最大或構(gòu)件最多，并且易于施工安排的戶型或部位。須作樣板的項(xiàng)目或部位：主體施工階段：第一層施工段墻體（包括大模內(nèi)套模須施工完畢；施工段）；第一層施工段頂板鋼筋和模板（模板宜組織提前驗(yàn)收；施工段）；填充墻（構(gòu)造柱宜完成砼澆筑、斜磚頂砌宜完成；一戶）。裝修施工階段：衛(wèi)生間、屋面找平層（樣板戶、單元）；衛(wèi)生間、屋面防水層（樣板戶、單元）；室內(nèi)抹灰（包括地面）（項(xiàng)目應(yīng)組織基層處理的控制、宜做好排水、配電箱體；樣板戶）；門窗框和窗扇（單獨(dú)驗(yàn)收；以戶為單位）；上下水管道（結(jié)合土建；以戶為單位）；外墻涂料和板材飾面（樣板墻）。3、工程樣板的報(bào)驗(yàn)管理1）所屬企業(yè)工程部門組織項(xiàng)目工程師會(huì)同監(jiān)理公司、施工單位共同確定樣板部位以及深度；此工作在此分項(xiàng)工程施工前15天內(nèi)確定。2）施工單位根據(jù)甲方要求在2天內(nèi)編制施工方案并上報(bào)總監(jiān)、甲方項(xiàng)目工程師進(jìn)行審核。監(jiān)理方各專業(yè)工程師審核施工方案是否滿足設(shè)計(jì)要求；工程部門從交房標(biāo)準(zhǔn)角度審批施工單位上報(bào)方案的合理性、可行性。3）施工單位根據(jù)選定的樣板部位、甲方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底進(jìn)行組織施工；監(jiān)理方、工程部門對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行工序檢查、驗(yàn)收；4、樣板驗(yàn)收中存在的一般性不符合（即存在不符合，但可以讓步接收）時(shí)，工程部門組織整改后可大面積施工；存在嚴(yán)重不符合（即存在不符合，且不改正會(huì)留下隱患）時(shí)，工程部門組織申報(bào)解決方案和控制預(yù)案后，重新選定工程樣板部位和進(jìn)行施工。5、樣板驗(yàn)收合格后，在大面積施工過(guò)程中，屢次發(fā)生不符合樣板做法和質(zhì)量時(shí)，工程部門應(yīng)組織各單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，確定解決和預(yù)防方案。對(duì)于施工單位整改不利的所屬企業(yè)工程部門應(yīng)會(huì)同總監(jiān)進(jìn)行停工整頓：具備繼續(xù)施工條件后，撤消停工、繼續(xù)施工。6、對(duì)于涉及立面效果和景觀的樣板，工程部門應(yīng)通知技術(shù)部參加驗(yàn)收?！妒┕?biāo)準(zhǔn)間及施工工藝樣板確認(rèn)指引》2.6-2.12三檢所屬企業(yè)工程部門1、施工過(guò)程中，質(zhì)控關(guān)鍵點(diǎn)規(guī)定如下：1）一次結(jié)構(gòu)施工階段：樓板以及懸挑構(gòu)件主筋數(shù)量與位置；樓板數(shù)量與長(zhǎng)度；線管集中布置時(shí)（包括開(kāi)間較大時(shí)板中間線管），線管位置以及抗裂措施；隔墻、預(yù)留洞鋼筋截?cái)嗪透郊咏睿讳摻顧C(jī)械接頭和電弧焊接接頭；樓板模板標(biāo)高（包括四角標(biāo)高）；房間軸線和控制線；砼配合比（包括商砼）；抗?jié)B砼穿透底板和外墻的支撐和拉桿；施工縫、后澆帶接茬和模板支設(shè)方法；地下室防水收口（包括套管和穿線管塞口和捻口）；空調(diào)板與插座、留洞位置；插座位置與暖氣位置；廚衛(wèi)排水水平支管與過(guò)梁凈高。2）二次結(jié)構(gòu)施工階段：有水房間如衛(wèi)生間砼反檐整體性；砌體沉積技術(shù)間歇時(shí)間；現(xiàn)澆帶、墻拉筋位置和長(zhǎng)度；植筋；房間軸線和抹灰控制線；二次結(jié)構(gòu)構(gòu)件和結(jié)構(gòu)接頭處理；墻體線管剔槽，尤其是100墻和水平剔槽；3）裝修階段：不同材質(zhì)接茬處理；外墻和有水房間內(nèi)墻腳手眼和穿墻螺栓眼封堵；外保溫厚度和收口；抹灰、地面基層處理；粉刷層材質(zhì)；防水找平層和防水層收口；保溫層含水率；房間開(kāi)間和凈空尺寸；門窗塞口和打膠；鐵制品防銹；外墻飾面樣板；試驗(yàn)檢驗(yàn)和試運(yùn)行。4）交付階段：竣工圖繪制（包括外網(wǎng)竣工圖紙）；外網(wǎng)管井防水塞口和捻口；景觀。2、質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)項(xiàng)目施工前，施工單位應(yīng)編制質(zhì)量保證專項(xiàng)措施，經(jīng)監(jiān)理、甲方項(xiàng)目部批準(zhǔn)后方可施工。3、項(xiàng)目工程師必須參加涉及質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)項(xiàng)目的驗(yàn)收；施工單位在向監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)時(shí)，同時(shí)向甲方項(xiàng)目工程師報(bào)驗(yàn)。4、在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的涉及結(jié)構(gòu)安全和質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)問(wèn)題必須進(jìn)行整改，整改完畢后需進(jìn)行二次驗(yàn)收。對(duì)于拒不進(jìn)行整改、強(qiáng)行施工的單位，甲方、監(jiān)理方在支付工程款時(shí)不予計(jì)量，直至能夠證明隱患已經(jīng)消除?！豆こ藤|(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查工作指引》2.15-2.16分項(xiàng)工程驗(yàn)收所屬企業(yè)工程部門1、在主體施工階段工程師應(yīng)貫穿分戶驗(yàn)收制度，提倡將以戶為單位的質(zhì)量檢查列入日常工作計(jì)劃并按照工作計(jì)劃進(jìn)行檢查、記錄；在裝修施工階段，工程部門應(yīng)組織監(jiān)理、施工單位根據(jù)市質(zhì)檢部門規(guī)定安排以戶為單位的質(zhì)量檢查，并復(fù)核《規(guī)定》要求。2、分戶驗(yàn)收檢查重點(diǎn)：1）房間凈空；2）房間尺寸和方正；3）抹灰空鼓和裂縫；4）墻體和樓板裂縫；5）防水蔽水；6）門窗五金、開(kāi)啟和塞口；7）地面找平層平整、起砂和地暖管；8）空調(diào)板、空調(diào)插座與暖氣片位置；9）地漏位置與標(biāo)高；10）管道打壓、沖洗。3、檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量、設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題，工程部門應(yīng)定期進(jìn)行匯總，并匯報(bào)工程總監(jiān)，由工程總監(jiān)組織監(jiān)理方、施工單位、工程部門研究處理方案和落實(shí)處理施工安排；不得遺留影響使用功能和觀感功能的質(zhì)量問(wèn)題。4、分戶驗(yàn)收記錄按照《規(guī)定》整理后，移交物業(yè)部門交付業(yè)主。季節(jié)施工管理1、冬、雨季施工前，所屬企業(yè)工程部門組織施工單位編報(bào)季節(jié)施工方案，經(jīng)監(jiān)理方、工程部門審批后，施工單位組織材料的準(zhǔn)備工作，到位后向監(jiān)理及工程部門申請(qǐng)驗(yàn)收。2、監(jiān)理方、工程部門進(jìn)行施工方案的檢查、落實(shí)，不到位且存在質(zhì)量隱患的，予以停工整頓、限期整改。五、考核1、實(shí)行月度質(zhì)量聯(lián)合檢查制度。每月的24日上午9：00由總監(jiān)和工程部門組織監(jiān)理專業(yè)工程師、項(xiàng)目工程師、施工單位質(zhì)檢員共同檢查。2、總監(jiān)負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的記錄工作，各單位簽字后進(jìn)行匯總，作為評(píng)比依據(jù)。3、對(duì)于拒不簽字的施工單位，由總監(jiān)在違約處罰通知單中簽署意見(jiàn)后，甲方給予執(zhí)行。4、施工單位違反本辦法中要求或規(guī)定，未按時(shí)提交規(guī)定資料的，按照甲方督促次數(shù)1000元/次罰款，經(jīng)三次以上督促尚未提交的，涉及分項(xiàng)驗(yàn)收的，雖驗(yàn)收合格，但當(dāng)期付款不予計(jì)量工作量。5、施工單位不按照規(guī)范、規(guī)定、規(guī)程施工的，經(jīng)監(jiān)理或甲方督促整改不力和不進(jìn)行整改的，按照督促次數(shù)1000-5000元/次罰款；給工程質(zhì)量造成隱患的，在施工單位提供質(zhì)量合格證明之前，此部分工作量同時(shí)不予計(jì)量。6、施工單位掩蓋、私自處理質(zhì)量缺陷的，除恢復(fù)原狀外并按照督促次數(shù)處1000元/次罰款。拒不恢復(fù)或不按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理的，監(jiān)理給予停工；強(qiáng)行施工的，甲方不予本期工程款支付，直至處理合格為止，施工單位承擔(dān)工期、質(zhì)量違約責(zé)任。7、施工單位拒不簽收違約處置通知單的，由總監(jiān)簽署意見(jiàn)后甲方給予執(zhí)行。六、附件：1、《施工樣板間確認(rèn)記錄表》2、《重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃》3、《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》4、《臨時(shí)（樣板間）物品進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單》七、支持性文件：1、《施工標(biāo)準(zhǔn)間及施工工藝樣板確認(rèn)指引》2、《嚴(yán)重質(zhì)量事故處置工作指引》3、《工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查工作指引》4、《分部（項(xiàng)）專業(yè)工程驗(yàn)收工作指引》5、《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作指引》6、《材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求管理工作指引》7、《質(zhì)量保證資料檢查工作指引》8、《工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》

附件1：施工樣板確認(rèn)記錄表樣板名稱(部位)施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收日期監(jiān)理單位意見(jiàn)甲方代表意見(jiàn)工程部門意見(jiàn)設(shè)計(jì)部門(營(yíng)銷部門)意見(jiàn)施工方案保證項(xiàng)目操作項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論：─PAGE183──PAGE183─附件2：重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃項(xiàng)目名稱:計(jì)劃序號(hào):序號(hào)工序(部位)名稱質(zhì)量要求審查施工技術(shù)方案施工許可現(xiàn)場(chǎng)旁站確認(rèn)工藝樣板參與驗(yàn)收確認(rèn)記錄甲方代表擬訂:工程部門經(jīng)理批準(zhǔn):日期:監(jiān)理方簽收:施工方簽收:注：需工程部和監(jiān)理公司同時(shí)參與的填入“XJ”;僅需工程部參與的劃“X”;僅需監(jiān)理公司參與的打“J”;劃“—”的表示不需要。XX房地產(chǎn)公司管理規(guī)章制度工程管理—PAGE232—附件3：材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單編號(hào)： 供應(yīng)單位名稱： 根據(jù)，合同號(hào)為 的規(guī)定，下列設(shè)備材料于年月日進(jìn)場(chǎng)，敬請(qǐng)監(jiān)理、甲方、使用方查驗(yàn)。№設(shè)備、材料名稱品牌規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量質(zhì)量狀況部位(區(qū)域)資料遞交狀況1出廠合格證 □產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) □產(chǎn)品生產(chǎn)許可證□質(zhì)檢報(bào)告 □通關(guān)手續(xù) □其它 □23456招采部意見(jiàn)：簽字：日期：監(jiān)理公司意見(jiàn)：簽字：日期：設(shè)計(jì)部意見(jiàn)：簽字：日期：工程部意見(jiàn)：簽字：日期：使用方（施工方）單位名稱：使用方查驗(yàn)、領(lǐng)用出庫(kù)意見(jiàn)：使用方（含接收）授權(quán)人(簽字)：日期：造價(jià)部意見(jiàn)：簽字：日期：注：1、本報(bào)驗(yàn)單由供貨方填寫(xiě)，并提前24小時(shí)申報(bào)給監(jiān)理方、使用方、甲方，以便按時(shí)查驗(yàn)；2、本報(bào)驗(yàn)單各方應(yīng)認(rèn)真簽署意見(jiàn)，合格或達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)要求方可用于本工程項(xiàng)目，該報(bào)驗(yàn)單作為甲方與施工方的結(jié)算依據(jù)(一式三份，甲方二份，使用方一份)；3、施工方未按規(guī)定執(zhí)行，不予結(jié)算付款。

附件4：臨時(shí)（樣板間）物品進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單 編號(hào)： 根據(jù) (公司名稱)合同號(hào)為 的規(guī)定，下列設(shè)備材料于年月日進(jìn)場(chǎng)，敬請(qǐng)各相關(guān)部門查驗(yàn)?！砦锲访Q品牌規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量狀況擺放部位(區(qū)域)1234招采部意見(jiàn)：簽字：日期： 設(shè)計(jì)部意見(jiàn)：簽字：日期： 工程部意見(jiàn)：簽字：日期： 營(yíng)銷部意見(jiàn)：簽字：日期： 物品管理部門意見(jiàn)：簽字：日期： 成本部意見(jiàn)：簽字：日期： 財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：簽字：日期： 施工標(biāo)準(zhǔn)間及施工工藝樣板確認(rèn)指引第一章基本要求一般在大面積施工之前，通過(guò)樣板確認(rèn)提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，以保證工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求和使用要求。工程部門甲方代表負(fù)責(zé)組織施工標(biāo)準(zhǔn)間和工藝樣板的確認(rèn)，監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)部門和營(yíng)銷部門參與。樣板確認(rèn)的范圍由項(xiàng)目所在公司工程部門參照以下工程考慮，包括但不限于：1、屋面防水、保溫、隔熱、屋面瓦2、廚衛(wèi)間防水、地下室防水3、抗震拉筋4、外墻對(duì)拉螺栓孔堵塞5、砌體6、空調(diào)口的坡度7、鋼絲網(wǎng)8、抹灰前噴點(diǎn)、室內(nèi)抹灰、涂料9、室內(nèi)地坪10、室內(nèi)開(kāi)關(guān)、插座位置（含有線電視、電話）、開(kāi)關(guān)箱11、門窗（含五金配件）加工、安裝12、陽(yáng)臺(tái)欄桿13、屋頂花園14、樓梯踏步裝飾15、外墻涂料（各種顏色）、外墻面磚（顏色、搭配、組合）16、門窗塞縫17、單元入口大廳裝飾18、電梯前室裝飾19、空調(diào)擋板20、二次裝修21、入戶門、單元入口門、雨水斗、門碰、門拉手22、樓梯欄桿23、油漆24、外墻干掛、濕掛大理石、幕墻25、小區(qū)圍墻26、廣場(chǎng)磚、庭院路等第二章樣板確認(rèn)操作步驟對(duì)監(jiān)理公司審核后的施工方案進(jìn)行確認(rèn)；根據(jù)工程進(jìn)展情況及樣板房的位置、指定施工地點(diǎn)工程部門駐場(chǎng)專業(yè)工程師協(xié)同監(jiān)理單位監(jiān)督檢查一、保證項(xiàng)目檢查1、材料的來(lái)源，甲供、乙供、三方合同2、施工人員情況：作業(yè)人員單位、作業(yè)負(fù)責(zé)人名稱、操作人員數(shù)量；3、執(zhí)行施工方案或技術(shù)交底情況；4、材料的消耗情況二、操作項(xiàng)目檢查1、基層的處理符合規(guī)范；2、結(jié)合層要滿足規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)；3、面層要滿足使用要求和規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)；三、程部門相應(yīng)專業(yè)的工程師應(yīng)逐一檢查每道工序，必要時(shí)要求旁站；四、檢查結(jié)果由工程部門相應(yīng)專業(yè)的工程師留存；工程部門相應(yīng)專業(yè)的工程師和監(jiān)理工程師一同驗(yàn)收樣板，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部門和營(yíng)銷部門人員，并應(yīng)由設(shè)計(jì)總監(jiān)和營(yíng)銷總監(jiān)一起予以確認(rèn)；一、需設(shè)計(jì)部門和營(yíng)銷部門參與驗(yàn)收的項(xiàng)目（主要是涉及感觀要求方面），包括但不限于：1、室內(nèi)開(kāi)關(guān)、插座（含有線電視、電話）的位置及面板，在安裝完成樣板后立即驗(yàn)收；2、門窗的顏色和五金配件顏色及使用功能，樣板安裝后立即驗(yàn)收；3、陽(yáng)臺(tái)欄桿顏色、結(jié)構(gòu)及配件組合的和理性，樣板安裝后立即驗(yàn)收；4、陽(yáng)臺(tái)地轉(zhuǎn)的鋪設(shè)方法，樣板鋪設(shè)完后立即驗(yàn)收；5、公共部分瓷磚、涂料顏色，鋪、刷的部位，樣板施工完后立即驗(yàn)收；6、石材樣板的顏色、拼花，邊施工邊驗(yàn)收；7、小區(qū)樣板道路的鋪裝及圖案邊施工邊驗(yàn)收。二、需工程總監(jiān)派人參與驗(yàn)收的項(xiàng)目，包括但不限于：1、地下室防水驗(yàn)收用材及工藝，樣板施工完成后立即驗(yàn)收；2、屋面工程驗(yàn)收用材及工藝，樣板施工完成后立即驗(yàn)收；3、樓梯欄桿結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，樣板施工完后驗(yàn)收；4、干掛大理石結(jié)構(gòu)，樣板施工完后立即驗(yàn)收；5、園林景觀樣板施工后驗(yàn)收。項(xiàng)目所在公司對(duì)檢查驗(yàn)收的結(jié)果統(tǒng)一意見(jiàn)后，封板定樣形成驗(yàn)收單。嚴(yán)重質(zhì)量事故處置工作指引第一條施工單位在發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)嚴(yán)禁隱瞞、掩蓋或私自處理。第二條對(duì)于工程部門能夠自身處理的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，工程部門應(yīng)組織施工方及監(jiān)理方進(jìn)行處置并將處置方案和效果進(jìn)行記錄。第三條對(duì)于項(xiàng)目部自身不能處理、需要設(shè)計(jì)解決的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，工程部門應(yīng)組織施工方、監(jiān)理方調(diào)查產(chǎn)生的原因。施工單位負(fù)責(zé)聯(lián)系專業(yè)加固公司會(huì)同甲方、監(jiān)理方、原設(shè)計(jì)單位和加固公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)診確定處理方案，處置流程見(jiàn)附件《嚴(yán)重質(zhì)量事故處理流程》。嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的處理應(yīng)作為一項(xiàng)單位工程進(jìn)行驗(yàn)收，資料整理、歸檔；須上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門的，應(yīng)按照其要求整理備案。施工單位根據(jù)加固方案編制加固施工方案，并申報(bào)監(jiān)理方、工程部門審核。嚴(yán)禁私自按照加固方案進(jìn)行施工。第四條對(duì)嚴(yán)重的質(zhì)量事故應(yīng)報(bào)送集團(tuán)和XX房地產(chǎn)工程部門備案，對(duì)特別嚴(yán)重的應(yīng)由集團(tuán)和XX房地產(chǎn)工程部門共同參與處理。第五條嚴(yán)重質(zhì)量事故處理流程流程名稱嚴(yán)重質(zhì)量事故處置流程主控部門項(xiàng)目部?jī)?nèi)容主控責(zé)任人對(duì)口責(zé)任人時(shí)間事件發(fā)生、暫停施工事件發(fā)生、暫停施工施工單位上報(bào)監(jiān)理、甲方施工單位上報(bào)監(jiān)理、甲方調(diào)查原因，形成書(shū)面資料調(diào)查原因，形成書(shū)面資料處置會(huì)議處置會(huì)議施工單位編報(bào)處置方案施工單位委托專業(yè)公司出具處置方案施工單位編報(bào)處置方案施工單位委托專業(yè)公司出具處置方案YYNN監(jiān)理、項(xiàng)目審核監(jiān)理、項(xiàng)目審核會(huì)診會(huì)議Y會(huì)診會(huì)議YNN設(shè)計(jì)審核設(shè)計(jì)審核Y確定處置方案Y確定處置方案處置施工（必要時(shí)，編制施工方案）處置施工（必要時(shí)，編制施工方案）N驗(yàn)收N驗(yàn)收YY繼續(xù)施工繼續(xù)施工總監(jiān)項(xiàng)目工程師項(xiàng)目工程師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師、總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師、總監(jiān)甲乙方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理－總監(jiān)-總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理-第一時(shí)間次日原因調(diào)查后次日按照會(huì)議安排收到后1日內(nèi)按照會(huì)議安排收到后3日內(nèi)會(huì)議當(dāng)日--驗(yàn)收合格后工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查工作指引專業(yè)工程師內(nèi)業(yè)準(zhǔn)備要求閱讀施工圖紙（包括相關(guān)專業(yè)施工圖紙）、配套標(biāo)準(zhǔn)圖集、設(shè)計(jì)變更通知單等設(shè)計(jì)文件，全面理解設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)要求。做到對(duì)設(shè)計(jì)文件不但知其然，且知其所以然。學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)國(guó)家頒布執(zhí)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、地方政府管理部門的施工相關(guān)規(guī)定、達(dá)到對(duì)所檢查對(duì)象的質(zhì)量要求完全清楚。熟悉實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，尤其是質(zhì)量技術(shù)措施部分的內(nèi)容，對(duì)其中的關(guān)鍵過(guò)程，特殊過(guò)程更應(yīng)仔細(xì)研究，達(dá)到對(duì)質(zhì)量過(guò)程控制點(diǎn)及其要求完全明白。熟悉重點(diǎn)關(guān)鍵部位的施工技術(shù)方案。質(zhì)量保證措施檢查要求施工單位是否按照施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施，是否進(jìn)行施工技術(shù)交底并作書(shū)面記錄。監(jiān)理單位是否按照監(jiān)理規(guī)劃實(shí)施。施工班組工人來(lái)源是否政府勞動(dòng)部門規(guī)定，技術(shù)等級(jí)、安全技術(shù)教育情況，規(guī)定需持證上崗的工人是否具有有效的上崗證。施工單位專職質(zhì)量檢查員是否到崗及擁有上崗證，監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師是否已到崗并擁有上崗證。施工單位班組質(zhì)量自檢制度是否建立、班組有無(wú)兼職的質(zhì)量檢查員。質(zhì)量檢查及檢查記錄要求督促監(jiān)理工程師逐一檢查核實(shí)施工單位質(zhì)量保證資料內(nèi)容是否齊全、清楚、有效，填寫(xiě)內(nèi)容是否符合要求，并實(shí)施抽查。督促監(jiān)理工程師檢查施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的保證項(xiàng)目、基本項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目記錄是否齊全、清楚，填寫(xiě)內(nèi)容是否符合工程施工及驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。督促監(jiān)理工程師檢查施工班組的質(zhì)量自檢記錄是否如實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量自檢情況，施工班組之間的工序交接記錄是否符合要求。檢查監(jiān)理工程師監(jiān)理日記填寫(xiě)情況，是否對(duì)每日、每班的工作項(xiàng)目、部位、勞動(dòng)力數(shù)量、天氣、材料、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查情況等進(jìn)行如實(shí)記載。抽查監(jiān)理通知書(shū)等監(jiān)理文件的下發(fā)和執(zhí)行情況。工程實(shí)體抽查要求實(shí)體抽查應(yīng)由甲方專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)檢員共同進(jìn)行。應(yīng)按工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求事先確定抽查數(shù)量、部位，以體現(xiàn)抽查的科學(xué)性。除目測(cè)法的看、摸、敲外，規(guī)定進(jìn)行工具測(cè)量檢查的，應(yīng)堅(jiān)持工具實(shí)測(cè)實(shí)量方法（即靠、吊、量、套），真實(shí)填寫(xiě)記錄。對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑點(diǎn)的部位應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行檢查，已找準(zhǔn)有無(wú)問(wèn)題及存在質(zhì)量問(wèn)題的原因。按標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)檢查記錄，并經(jīng)甲方、乙方和監(jiān)理工程師三方簽認(rèn)存查。檢查后三日內(nèi)應(yīng)進(jìn)行檢查小結(jié)，評(píng)價(jià)顯示質(zhì)量狀況，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按制度進(jìn)行分別處理。甲方專業(yè)工程師應(yīng)與當(dāng)日將抽查情況填寫(xiě)到甲方施工日記中去。工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容分項(xiàng)工程開(kāi)工前的檢查（重點(diǎn)檢查分項(xiàng)工程開(kāi)工準(zhǔn)備的技術(shù)、機(jī)械、材料、勞動(dòng)力條件是否具備）。工序交接檢查（重點(diǎn)檢查交接制度是否落實(shí)）。隱蔽工程檢查（重點(diǎn)是履行質(zhì)量把關(guān)功能）。分項(xiàng)工程停工后復(fù)工前檢查（重點(diǎn)是復(fù)工條件檢查）。分項(xiàng)、分部工程完工后的檢查驗(yàn)收。第二十六條隨班或跟蹤檢查（要求甲方專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師必須每日上工地查看，并填寫(xiě)施工日記）。

分部（項(xiàng)）專業(yè)工程驗(yàn)收工作指引第一章分部（項(xiàng)）專業(yè)工程定義指需要具備特殊專業(yè)施工能力和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)等級(jí)才能施工的分包工程，如：電梯、消防、空調(diào)、煤氣、通訊、高低壓配電、有線電視、遠(yuǎn)程抄表、安保監(jiān)控、基坑支護(hù)、幕墻、防水等工程。第二章分部（項(xiàng)）專業(yè)驗(yàn)收特點(diǎn)及要求由于專業(yè)工程涉及安全和系數(shù)可靠問(wèn)題，一般都由政府分管部門和行業(yè)的主管部門作為驗(yàn)收單位進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后發(fā)給專項(xiàng)的合格證書(shū)或驗(yàn)收證明。分部（項(xiàng)）專業(yè)工程驗(yàn)收合格證書(shū)或驗(yàn)收證明原件應(yīng)由工程部保管，工程竣工后統(tǒng)一移交開(kāi)發(fā)部存檔。第三章驗(yàn)收條件及準(zhǔn)備要求專業(yè)工程驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：1、完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；2、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量評(píng)定合格；3、達(dá)到使用要求，系統(tǒng)調(diào)試完成、聯(lián)動(dòng)操作正常，并有施工單位簽署的工程保修書(shū)；4、竣工資料文件齊全5、具備完整的技術(shù)檔案和施工管理資料6、有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告7、有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件8、現(xiàn)場(chǎng)整潔衛(wèi)生準(zhǔn)備工作由專業(yè)分包單位進(jìn)行，監(jiān)理單位和工程部應(yīng)逐項(xiàng)檢查，以確保一次驗(yàn)收合格的目標(biāo)。

材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作指引第一章基本要求所有項(xiàng)目材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，工程部門必須依據(jù)材料設(shè)備監(jiān)管計(jì)劃的規(guī)定，完成相應(yīng)的驗(yàn)收檢查，具體方式包括參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，或委托監(jiān)理方執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，但應(yīng)審查確認(rèn)驗(yàn)收記錄。工程部門參與的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，應(yīng)會(huì)同監(jiān)理方、施工方進(jìn)行。必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商代表在場(chǎng)見(jiàn)證。第二章甲供（三方合同）材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收操作工程部門要求施工方提前24小時(shí)通知材料進(jìn)場(chǎng)，并提交材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收申請(qǐng)單。甲供材料設(shè)備的驗(yàn)收由工程部門負(fù)責(zé)組織，三方合同材料設(shè)備由施工方負(fù)責(zé)組織。現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容和步驟：1、材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收按國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行。2、材料設(shè)備對(duì)板，如果對(duì)板不合格，則勒令材料供應(yīng)商將材料退出現(xiàn)場(chǎng)。3、檢查材料的出廠合格證及材料檢驗(yàn)報(bào)告。4、核對(duì)材料的規(guī)格、數(shù)量。5、檢查材料包裝及損耗情況，對(duì)材料到場(chǎng)的損耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按照合同將損壞部分退返給材料供應(yīng)商。6、填寫(xiě)完《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》。工程部門審批《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》后，物料才能入庫(kù)并用于工程項(xiàng)目。材料入庫(kù)時(shí)工程部門需要登記入庫(kù)量（材料設(shè)備臺(tái)帳）。第三章乙供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由施工方組織驗(yàn)收，甲方可以不參加。施工方必須提前24小時(shí)提供材料供貨合同，由工程部門進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方可進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。材料進(jìn)場(chǎng)由監(jiān)理工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收后填寫(xiě)《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，工程部門簽字認(rèn)可方可入庫(kù)。重要的乙供材料按照項(xiàng)目材料設(shè)備監(jiān)管計(jì)劃，甲方也要參加驗(yàn)收第十一條在材料入庫(kù)后，工程部門項(xiàng)目材料設(shè)備監(jiān)管計(jì)劃的要求，針對(duì)重要材料設(shè)備進(jìn)行抽檢。如果抽檢不合格，勒令材料供應(yīng)商將材料退出現(xiàn)場(chǎng)。

材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求管理工作指引第一章基本要求工程部門應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件的規(guī)定，以及材料設(shè)備的選型定板結(jié)果，明確各類材料設(shè)備的質(zhì)量技術(shù)要求，在采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，以及定貨單（發(fā)貨單）等文件上完整、準(zhǔn)確地表達(dá)材料設(shè)備的質(zhì)量技術(shù)要求，避免因表達(dá)的差錯(cuò)造成質(zhì)量問(wèn)題或延誤施工。根據(jù)材料設(shè)備類型的不同，材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求的表達(dá)應(yīng)至少采用以下列明方式的一種：1、規(guī)格、型號(hào)，以及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)名稱（或編號(hào)）2、產(chǎn)品圖紙3、樣板4、實(shí)物圖像第二章表達(dá)方式選擇材料設(shè)備可分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和訂制產(chǎn)品兩類：1、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是指供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定生產(chǎn)提供產(chǎn)品，包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2、訂制產(chǎn)品是指供應(yīng)商根據(jù)公司要求進(jìn)行特定的生產(chǎn)（加工）；第四條標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在確定規(guī)格、型號(hào)后，根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)就確定了產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)要求。公司采購(gòu)人員通過(guò)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)難以對(duì)產(chǎn)品認(rèn)定時(shí)，可同時(shí)使用產(chǎn)品樣板；第五條訂制產(chǎn)品必須有加工使用的圖紙或工藝技術(shù)要求，特殊情況下，圖紙編制困難或時(shí)間來(lái)不及時(shí)，可單獨(dú)使用產(chǎn)品樣板。只要條件允許，應(yīng)盡可能同時(shí)使用圖紙、工藝技術(shù)要求、樣板等，向供應(yīng)商表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求；第六條所有外觀（裝飾）材料設(shè)備必須使用樣板。在難以使用樣板的情況下，可考慮使用產(chǎn)品的實(shí)物圖片（如訂購(gòu)景觀植物）。第三章產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)資料管理第七條工程部門負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)資料進(jìn)行收集、編號(hào)、登記和保管，并分別建立相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)目錄和加工圖紙目錄。第八條公司自行繪制的加工圖紙必須經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)部門審核批準(zhǔn)。由加工廠商負(fù)責(zé)編制的加工圖紙，必須提交設(shè)計(jì)部門審核認(rèn)可。采購(gòu)人員在向供應(yīng)商提交圖紙時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方簽收，且必須保證自己留存一份。與裝飾有關(guān)（或顧客容易感覺(jué)到的部位、構(gòu)件）的訂制產(chǎn)品圖紙，應(yīng)經(jīng)過(guò)營(yíng)銷部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)的審查。第四章產(chǎn)品樣板管理材料設(shè)備樣板認(rèn)定由工程部門負(fù)責(zé)組織，設(shè)計(jì)部門、成本部門負(fù)責(zé)參與，必要時(shí)要求設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單位協(xié)助。對(duì)裝飾材料的樣板認(rèn)定應(yīng)有營(yíng)銷部門和公司領(lǐng)導(dǎo)參加。經(jīng)認(rèn)定的樣板應(yīng)制成材料展示板（或封板）三份，一份放置在公司成本部門，一份放置在售樓處樣板房（供銷售用），一份放置在工地辦公室，并由工程部門進(jìn)行編號(hào)、登記。存放于工地辦公室的材料設(shè)備應(yīng)附有說(shuō)明書(shū)，詳細(xì)介紹樣品的質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、產(chǎn)地、質(zhì)地、顏色等。第五章材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求的統(tǒng)一管理項(xiàng)目所在公司工程部門應(yīng)在采購(gòu)合同簽訂后，將產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)信息報(bào)XX房地產(chǎn)公司成本部門備案，以便于管理公司建立適合于本企業(yè)品種的材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。為保證項(xiàng)目材料設(shè)備質(zhì)量的一致性和規(guī)模采購(gòu)效益，XX房地產(chǎn)公司成本部門有責(zé)任逐步建立材料設(shè)備采購(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并分發(fā)各項(xiàng)目所在公司執(zhí)行。XX房地產(chǎn)公司發(fā)布的材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在設(shè)計(jì)階段作為設(shè)計(jì)輸入文件之一提交設(shè)計(jì)單位。質(zhì)量保證資料檢查工作指引第一章總體要求質(zhì)量保證資料必須依照工程實(shí)際進(jìn)度情況逐一檢查確認(rèn)，凡質(zhì)量保證資料不齊的工程必須立即采取相應(yīng)工程檢驗(yàn)和材料試驗(yàn)措施，證實(shí)質(zhì)量保證資料合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一道工序施工。第二條對(duì)質(zhì)量保證資料的檢查由監(jiān)理工程師進(jìn)行，工程部門甲方代表督促其檢查工作，一般應(yīng)隨工程施工質(zhì)量檢查的同時(shí)對(duì)質(zhì)量保證資料的情況進(jìn)行檢查，工程部門在每月一次的現(xiàn)場(chǎng)大檢查中，應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證資料進(jìn)行檢查。第三條對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令施工方及時(shí)整改，必要時(shí)發(fā)出書(shū)面《整改通知單》，工程部門甲方代表進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二章質(zhì)量保證資料主要內(nèi)容（工業(yè)與民用建筑的建筑工程設(shè)備安裝）第四條建筑工程鋼材出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告焊接試驗(yàn)或檢驗(yàn)報(bào)告，焊條（劑）合格證水泥出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告磚出廠合格證或?qū)嶒?yàn)報(bào)告防水材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告構(gòu)件合格證混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告土壤試驗(yàn)、打（試）樁記錄地基驗(yàn)收記錄結(jié)構(gòu)吊裝、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄第五條建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程材料、設(shè)備出廠合格證管道、設(shè)備強(qiáng)度、焊口檢查和嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄系統(tǒng)清洗記錄鍋爐烘爐、煮爐、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄第六條建筑電氣工程1、主要電氣設(shè)備、材料合格證2、電氣設(shè)備試驗(yàn)、調(diào)整記錄3、絕緣、接地電阻測(cè)試記錄第七條通風(fēng)與空調(diào)工程材料、設(shè)備出廠合格證空調(diào)調(diào)試報(bào)告制冷管道試驗(yàn)記錄第八條電梯安裝工程絕緣、接地電阻測(cè)試記錄空載、滿載運(yùn)行記錄調(diào)整、試驗(yàn)報(bào)告注：其它如消防、安保、電信等專業(yè)工程的質(zhì)量保證資料內(nèi)容應(yīng)以各專業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范及當(dāng)?shù)卣块T規(guī)定進(jìn)行。第三章合格證明文件檢查第九條合格證、試驗(yàn)單或記錄單內(nèi)容應(yīng)齊全、準(zhǔn)確、真實(shí)，抄件應(yīng)注明原件存放單位，并有抄件人、抄件單位的簽字和蓋章。

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程一、流程要素1、流程目標(biāo)：加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的管理，有效保證開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量符合預(yù)期要求。2、流程概要：供應(yīng)商輸入輸出客戶施工單位工程完工申請(qǐng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告成本部門客服部門項(xiàng)目總結(jié)公司相關(guān)部門3、流程團(tuán)隊(duì)：流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者XX房地產(chǎn)公司工程部門負(fù)責(zé)人流程編制、發(fā)布，流程執(zhí)行監(jiān)控，流程優(yōu)化流程批準(zhǔn)者XX房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)流程的變更進(jìn)行審核活動(dòng)執(zhí)行者所屬企業(yè)工程部門統(tǒng)籌竣工驗(yàn)收相關(guān)工作所屬企業(yè)設(shè)計(jì)部門、客服部門竣工驗(yàn)收配合施工單位、監(jiān)理單位竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備及相關(guān)配合工作二、用范適圍本流程適用于XX房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX房地產(chǎn)公司”）各所屬企業(yè)所開(kāi)發(fā)建設(shè)的新建、擴(kuò)建、改建等項(xiàng)目。

三、流程圖四、流程步驟說(shuō)明：序號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人流程說(shuō)明支持文件及記錄1.2-1.13預(yù)驗(yàn)收所屬企業(yè)工程部門在組織工程竣工驗(yàn)收前，工地現(xiàn)場(chǎng)必須組織內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，由所屬企業(yè)工程部門組織施工單位和監(jiān)理單位、客服部門對(duì)竣工檔案資料及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初驗(yàn)，對(duì)存在問(wèn)題形成書(shū)面報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行整改。整改完成后，由以上單位進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢通過(guò)后，形成復(fù)驗(yàn)報(bào)告，方可進(jìn)行正式的竣工驗(yàn)收。《項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作指引》《項(xiàng)目與驗(yàn)收檢查工作指引》2.1-2.7正式驗(yàn)收所屬企業(yè)工程部門1、內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收通過(guò)后，施工單位提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，監(jiān)理公司負(fù)責(zé)檢查施工單位竣工驗(yàn)收資料，同時(shí)項(xiàng)目所在公司工程部門檢查和督促監(jiān)理檔案、施工檔案整改。2、項(xiàng)目正式竣工驗(yàn)收前，所屬企業(yè)應(yīng)將項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的具體時(shí)間通知XX房地產(chǎn)公司工程部門，并隨附項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收情況報(bào)告，以及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T規(guī)定的工程竣工驗(yàn)收程序。3、所屬企業(yè)工程部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃準(zhǔn)備驗(yàn)收資料并組織政府建設(shè)主管部門、設(shè)計(jì)院、勘察公司、監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行工程整體驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收由工程總監(jiān)主持。4、所屬企業(yè)工程部門負(fù)責(zé)組織各外部單位（如規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察、市政、環(huán)保、檔案、水、電、煤氣、人防、消防等）主管部門、施工單位、監(jiān)理公司進(jìn)行項(xiàng)目分部專業(yè)工程驗(yàn)收。5、驗(yàn)收合格后要及時(shí)跟蹤辦理相關(guān)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6、所屬企業(yè)工程部門應(yīng)確保項(xiàng)目各階段結(jié)果形成記錄，并按相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行歸檔?！俄?xiàng)目正式驗(yàn)收檢查工作指引》2.8工程移交所屬企業(yè)工程部門1、所屬企業(yè)負(fù)責(zé)將經(jīng)政府建設(shè)主管部門和各相關(guān)行業(yè)部門驗(yàn)收合格后的工程向物業(yè)管理公司移交物業(yè)管理權(quán)責(zé)，按XX房地產(chǎn)公司《項(xiàng)目工程管理權(quán)責(zé)移交》流程的規(guī)定執(zhí)行。2、所屬企業(yè)向物業(yè)公司進(jìn)行項(xiàng)目的移交時(shí)，必須按照交樓標(biāo)準(zhǔn)向物業(yè)公司移交。移交時(shí)應(yīng)使每套住宅的衛(wèi)生間都進(jìn)行48小時(shí)注水試驗(yàn)，經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、物業(yè)單位四方同時(shí)簽字認(rèn)可，確認(rèn)衛(wèi)生間沒(méi)有滲漏后，方可按套將住宅移交給物業(yè)公司。3、工程移交過(guò)程中必須做到認(rèn)真、細(xì)致、全面，做好交接紀(jì)錄，對(duì)于存在的問(wèn)題，所屬企業(yè)工程部門必須及時(shí)予以解決。4、所屬企業(yè)必須同時(shí)將所有竣工圖紙及設(shè)施設(shè)備的安裝、維護(hù)保養(yǎng)等技術(shù)資料和使用說(shuō)明書(shū)交給物業(yè)公司或接收單位。5、由所屬企業(yè)組織制定《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》，其內(nèi)容必須嚴(yán)謹(jǐn)、通俗易懂、可操作性強(qiáng)，從約定角度最大限度的避免將來(lái)可能出現(xiàn)的質(zhì)量糾紛?！俄?xiàng)目工程移交記錄表》五、附件：1、《項(xiàng)目工程移交記錄表》六、支持性文件：1、《項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收檢查工作指引》2、《項(xiàng)目正式驗(yàn)收檢查工作指引》

附件1：項(xiàng)目工程移交記錄表工程名稱:移交單位:接收單位:移交時(shí)間:序號(hào)工程項(xiàng)目、設(shè)施或設(shè)備名稱單位數(shù)量狀態(tài)項(xiàng)目工程情況說(shuō)明物業(yè)管理部門意見(jiàn)備注工程部門經(jīng)理：經(jīng)辦人簽名:開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷部門經(jīng)理意見(jiàn)物業(yè)公司總經(jīng)理意見(jiàn)簽名：簽名：項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)：年月日

項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收檢查工作指引第一章項(xiàng)目工程竣工內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收之初驗(yàn)竣工資料檢查監(jiān)理單位審查竣工驗(yàn)收必備技術(shù)資料是否齊全、準(zhǔn)確。必備技術(shù)資料一般應(yīng)有以下內(nèi)容：1、施工單位開(kāi)工報(bào)告及竣工報(bào)告；2、全套如實(shí)反映工程實(shí)際情況的竣工圖紙，施工圖會(huì)審紀(jì)要和設(shè)計(jì)變更通知；3、各分部工程的質(zhì)量保證資料和竣工技術(shù)資料，一般應(yīng)包括：主要材料、構(gòu)件合格證書(shū)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄，主要設(shè)備的品質(zhì)合格證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、操作維修手冊(cè)；混凝土及砂漿試驗(yàn)記錄；隱蔽工程驗(yàn)收記錄；分項(xiàng)、分部工程中間交工驗(yàn)收記錄，分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定表；各種施工、檢查、系統(tǒng)及設(shè)備調(diào)試記錄（包括地基驗(yàn)樁記錄、打樁工程記錄、試樁報(bào)告、防水工程檢查記錄、施工日志、管線安裝檢查記錄、設(shè)備單機(jī)調(diào)試、聯(lián)動(dòng)調(diào)試記錄等）；工程質(zhì)量事故的處理記錄及其它需說(shuō)明的問(wèn)題；其它政府規(guī)定的工程檔案資料；工程實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)檢查一、完工程度檢查各分項(xiàng)、分部工程逐項(xiàng)檢查已全部完工，確認(rèn)未遺漏任何細(xì)項(xiàng)，對(duì)需整改的細(xì)項(xiàng)逐條列出，限期整改。二、最終試驗(yàn)檢查檢查規(guī)定進(jìn)行最終試驗(yàn)的項(xiàng)目是否均已進(jìn)行最終試驗(yàn)并達(dá)到要求。如：屋面和衛(wèi)生間的蓄水試驗(yàn)、排水管道灌水試驗(yàn)、給水系統(tǒng)清洗、電氣絕緣、接地電阻測(cè)試、設(shè)備負(fù)荷調(diào)試等。三、是否達(dá)到窗明、地凈、墻潔、電通、水通、場(chǎng)地清，并確定整改完成時(shí)間； 第三條整改結(jié)束后，施工單位形成初驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理公司簽字認(rèn)可，送交項(xiàng)目所在公司主管甲方代表留存。第二章項(xiàng)目工程竣工內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收之復(fù)驗(yàn)竣工資料的預(yù)驗(yàn)收由監(jiān)理單位、工程部門技術(shù)人員對(duì)竣工驗(yàn)收必備資料進(jìn)行進(jìn)一步審查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題逐項(xiàng)經(jīng)行核對(duì)和驗(yàn)證（必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位參加）。工程實(shí)物的預(yù)驗(yàn)收1、由監(jiān)理單位、施工單位、工程部門專業(yè)人員采用直觀檢查、實(shí)測(cè)點(diǎn)數(shù)、實(shí)際操作檢查的方法全面檢查各分項(xiàng)、分部工程。2、列出整改項(xiàng)目清單；限期完成整改。經(jīng)檢查整改完成后，施工單位形成復(fù)驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理公司、工程部門甲方代表簽字認(rèn)可，由項(xiàng)目所在公司工程部門留存。施工單位正式填寫(xiě)上報(bào)《竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》。

項(xiàng)目正式驗(yàn)收檢查工作指引第一章項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖的各項(xiàng)工程內(nèi)容均已完成；各分部、分項(xiàng)工程均由承建商進(jìn)行了自驗(yàn)、自檢（隱蔽分部、分項(xiàng)工程已通過(guò)中間驗(yàn)收），符合設(shè)計(jì)、施工規(guī)范要求；各分部（項(xiàng)）專業(yè)工程已驗(yàn)收合格；水、電、氣、通訊已與外線接駁開(kāi)通，聯(lián)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并有文字記錄；竣工圖已完成，驗(yàn)收必備技術(shù)資料已齊全，所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、施工過(guò)程試驗(yàn)、檢驗(yàn)均已完成，全部檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料符合規(guī)定要求；竣工文件正在或已經(jīng)按政府檔案部門要求進(jìn)行整理；已經(jīng)過(guò)項(xiàng)目?jī)?nèi)部預(yù)驗(yàn)收。若個(gè)別分項(xiàng)工程條件尚不具備，而要爭(zhēng)取提前進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門同意，并限定該項(xiàng)條件完成時(shí)間。第二章項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收要求項(xiàng)目工程正式驗(yàn)收是由項(xiàng)目所在公司（工程部門代表組織），有政府建設(shè)主管部門和各相關(guān)行業(yè)部門（如規(guī)劃、市政、環(huán)保、檔案、水、電、通訊、煤氣、人防、消防等）、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位、使用單位、施工單位代表參加的項(xiàng)目工程整體驗(yàn)收，其驗(yàn)收結(jié)論具有合法性。正式驗(yàn)收的程序和實(shí)施應(yīng)按當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)主管部門規(guī)定進(jìn)行（各地區(qū)的規(guī)定略有差異）。正式驗(yàn)收的具體事務(wù)可由業(yè)主委托監(jiān)理單位主持辦理。一般的項(xiàng)目工程正式驗(yàn)收應(yīng)有以下內(nèi)容：1、施工單位匯報(bào)工程概況、施工情況、自檢自評(píng)結(jié)果及各項(xiàng)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作情況。2、監(jiān)理單位匯報(bào)監(jiān)理工作情況和預(yù)驗(yàn)收結(jié)果。3、實(shí)施驗(yàn)收：驗(yàn)收委員會(huì)（或小組）事先將驗(yàn)收人員按專業(yè)分成若干小組，進(jìn)行竣工資料審查和工程實(shí)物驗(yàn)收，組長(zhǎng)應(yīng)由驗(yàn)收委員會(huì)（或小組）成員擔(dān)任，工作人員可由監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)站抽派，必要時(shí)，還可邀請(qǐng)相關(guān)工程技術(shù)專家。4、各小組驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收委員會(huì)（或小組）召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取情況匯報(bào)，吸收設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)人員參加，在認(rèn)真討論基礎(chǔ)上，做出竣工驗(yàn)收結(jié)論意見(jiàn)。5、若不同意驗(yàn)收，即將存在問(wèn)題通知監(jiān)理和施工單位，限期整改，并確定復(fù)驗(yàn)時(shí)間，若同意驗(yàn)收，則予以辦理單位工程竣工驗(yàn)收證明書(shū)和單位工程綜合質(zhì)量評(píng)定表。竣工驗(yàn)收應(yīng)指定專人做好記錄，并整理成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)參加驗(yàn)收單位代表簽字后存檔。

工程簽證管理流程一、流程要素1、流程目標(biāo)：規(guī)范工程簽證管理，保證簽證的真實(shí)性、有效性、時(shí)效性、完備性，并分析簽證產(chǎn)生的原因，避免以后因?yàn)樵O(shè)計(jì)和工程管理的失誤及疏漏產(chǎn)生無(wú)效簽證的發(fā)生。2、流程概要：供應(yīng)商輸入輸出客戶施工單位工程部門工程變更需求工程簽證工程簽證管理流程審批通過(guò)的《工程簽證單》所屬企業(yè)成本部門3、流程團(tuán)隊(duì)：流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者XX房地產(chǎn)公司成本部門負(fù)責(zé)人流程編制、發(fā)布，流程執(zhí)行指導(dǎo)、監(jiān)控，流程優(yōu)化流程批準(zhǔn)者XX房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)流程的變更進(jìn)行審核活動(dòng)執(zhí)行者所屬企業(yè)工程部門工程變更的發(fā)起、組織變更實(shí)施情況驗(yàn)收所屬企業(yè)成本部門變更的成本估算、簽證成本核算，變更臺(tái)帳管理二、適用范圍本流程適用于XX房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX房地產(chǎn)公司”）各所屬企業(yè)的所有項(xiàng)目施工過(guò)程中的工程簽證管理。

三、流程圖四、流程步驟說(shuō)明：序號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人流程說(shuō)明支持文件及記錄1.1發(fā)起工程變更審批所屬企業(yè)的工程部門1、項(xiàng)目施工過(guò)程中，根據(jù)工程實(shí)際情況需要，因施工條件、技術(shù)措施、施工工藝等原因，發(fā)生工程內(nèi)容的增加或變更并可能引起合同額變化，須由工程部門工程師填寫(xiě)《工程變更審批單》，發(fā)起工程變更審批，并跟進(jìn)審批狀態(tài)。2、由于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程內(nèi)容的調(diào)整，參照《設(shè)計(jì)變更管理流程》執(zhí)行?！豆こ套兏鼘徟鷨巍贰对O(shè)計(jì)變更管理流程》1.2工程部門負(fù)責(zé)人審核所屬企業(yè)工程部門負(fù)責(zé)人1、工程部門負(fù)責(zé)人在審核時(shí)，如變更要求時(shí)限緊迫，在知會(huì)公司總經(jīng)理并獲得同意后，可判定為加急工程變更。對(duì)加急工程變更，工程部門負(fù)責(zé)人須在表單相應(yīng)意見(jiàn)審核欄內(nèi)填寫(xiě)加急辦理的原因及總經(jīng)理的意見(jiàn)。提交成本部門編號(hào)后下發(fā)《工程任務(wù)聯(lián)絡(luò)單》。2、對(duì)于辦理加急的工程變更，在下發(fā)《工程任務(wù)聯(lián)