崗位事故隱患排查清單編制指南0

第部分崗位事故隱患排查清單編制指南類別排查項目基本標準隱患描述隱患級別隱患類型排查頻次隱患類別隱患大類隱患分類年季月周日基礎管理資質證照營業(yè)執(zhí)照取得營業(yè)執(zhí)照。

一般事故隱患管理因素資質證照缺少資質證照√

道路運輸經(jīng)營許可證取得道路運輸經(jīng)營許可證。

一般事故隱患管理因素資質證照缺少資質證照

√

貨運代理備案證取得貨運代理備案證。

一般事故隱患管理因素資質證照缺少資質證照

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消防驗收意見書取得消防驗收合格意見書或報公安機關消防機構備案。

一般事故隱患管理因素資質證照其他資質證照缺陷

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安全管理機構或人員3、從業(yè)人員超過一百人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。企業(yè)內部應當設置事故隱患排查治理的專業(yè)技術隊伍，并在企業(yè)內部公布。

一般事故隱患管理因素安全管理機構及人員安全生產(chǎn)管理機構（含職業(yè)健康管理機構）設置缺陷

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主要負責人崗位事故隱患排查清單目錄第一部分

清單表格的基本內容和名詞釋義第二部分崗位事故隱患排查清單編制方法

事故隱患的定義、特性第一部分第一部分

清單表格的基本內容和名詞釋義是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動所設置的作業(yè)活動、場所、設備設施等單元。一、崗位：隱患排查清單是對企業(yè)隱患自查標準具體化、崗位化和規(guī)范化，有助于生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全檢查的責任、周期等進行分工、計劃和安排。將企業(yè)的所有隱患排查清單進行有機匯總即為企業(yè)自查標準。二、事故隱患的概念北京市人民政府令第266號《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》將“安全生產(chǎn)事故隱患”定義為：生產(chǎn)經(jīng)營單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷?！侗本┦猩a(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》北京市人民政府令第266號令頒布通過紅線責任警醒《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》已經(jīng)2015年11月10日市人民政府第97次常務會議審議通過,現(xiàn)予公布，自2016年7月1日起施行。

市長

王安順2015年11月24

物的危險狀態(tài)主要包括：人的不安全行為都有哪些表現(xiàn)一、操作錯誤，忽視安全，忽視警告1、未經(jīng)許可開動、關停、移動機器；2、開動、關停機器時未給信號；3、開關未鎖緊，造成意外轉動、通電或泄漏等；4、忘記關閉設備；5、忽視警告標志、警告信號；6、操作錯誤（指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作）7、奔跑作業(yè)；8、供料或送料速度過快；9、機械超速運轉；10、違章駕駛機動車；11、酒后作業(yè)；12、客貨混載；13、沖壓機作業(yè)時，手伸進沖壓模；14、工件緊固不牢；15、用壓縮空氣吹鐵屑；16、其它。二、造成安全裝置失效：1、拆除了安全裝置；2、安全裝置堵塞，失掉了作用；3、調整的錯誤造成安全裝置失效；4、其它。三、使用不安全設備：1、臨時使用不牢固的設施；2、使用無安全裝置的設備；3、其它。四、手代替工具操作：1、用手代替手動工具；2、用手消除切屑；3、不用夾具固定、用手拿工件進行機加工；五、物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當。六、冒險進入危險場所：1、冒險進入涵洞；2、接近漏料處（無安全設施）；3、采伐、集材、運材、裝車時，未離危險區(qū)；4、未經(jīng)安全監(jiān)察人員允許進入汕罐或井中；5、未“敲幫問頂”開始作業(yè)；6、冒進信號；7、調車場超速上下車；8、易燃易爆場合明火；9、私自搭乘礦車；10、在絞車道行走；11、未及時了望；七、攀、坐不安全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤）八、在起吊物下作業(yè)、停留；九、機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作；十、有分散注意力行為；十一、在必須使用個人防護用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用：1、未戴護目鏡或面罩；2、未戴防護手套；3、未穿安全鞋；4、未戴安全帽；5、未佩戴呼吸護具；6、未佩戴安全帶；7、未戴工作帽；8、其它。十二、不安全裝束：1、在有旋轉零部件的設備旁作業(yè)穿過肥大服裝；2、操縱帶有旋轉部件的設備時戴手套；3、其它。十三、對易燃、易爆等危險物品處理錯誤。管理上的缺陷：

沒有按規(guī)定對職工進行安全教育和技術培訓，或未經(jīng)考試合格就上崗操作；

缺乏安全操作規(guī)程或操作規(guī)程不健全；

安全措施、安全信號、安全標志、安全用具、個人防護用品缺乏或有缺陷；

對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導錯誤；

違章指揮、違反安全生產(chǎn)責任制、違反勞動紀律、玩忽職守等無營業(yè)執(zhí)照無安全管理制度熱水鍋爐蒸汽鍋爐固定裝置瓶帽事故隱患分為：一般事故隱患，指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。由車間、部門、班組負責立即整改。重大事故隱患，指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第16號.docx三、隱患分級隱患分級結合企業(yè)的實際情況，對一般事故隱患進行細分（重點，一般）。對于重大事故隱患的界定，請參照：工貿行業(yè)參考《工貿行業(yè)重大事故隱患判定標準（征求意見稿）》危險化學品企業(yè)有《危險化學品企業(yè)重大隱患認定指導目錄（試行）》煤礦企業(yè)也有。三、隱患分級隱患分級一般事故隱患崗位級班組級車間級……重大事故隱患隱患分級（二）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及作業(yè)安全的工藝、設備、材料的。（三）有限空間作業(yè)相關的行業(yè)領域1.未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設置明顯安全警示標志的。2.未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)的。3.未按照“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)的。工貿行業(yè)重大事故隱患判定標準.doc重大事故隱患分級舉例參考《工貿行業(yè)重大事故隱患判定標準（征求意見稿）四、隱患分類隱患分類隱患類別的劃分是做好隱患排查、整改的基礎工作。隱患分類非常復雜，隱患與事故之間存在著密切的關系，但任何事故發(fā)生都不是偶然的，但隱患又不同于事故，安全生產(chǎn)事故隱患并不一定會立即導致某種事故的發(fā)生。根據(jù)：國家安全監(jiān)管總局《隱患排查上報通用標準（試行）》（〔2013〕149號）、國家安監(jiān)總局令第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、市局09年《安全生產(chǎn)事故隱患分類規(guī)范（試行）》、GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》、《北京市安全生產(chǎn)標準化基本評定標準》、《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法(送審稿)》，編制了《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查分類標準（初稿）》。隱患類別劃分應遵循的基本原則：唯一性原則、通用性原則、穩(wěn)定性原則、可擴展性原則。五、隱患分類參照《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查分類標準（初稿）》將隱患劃分為環(huán)境因素、物的因素、人的因素和管理因素4大類：環(huán)境因素14小類物的因素20小類人的因素10小類管理因素57小類五、隱患分類五—隱患分類四、管理因素“隱患描述”，是對檢查出的不合格項的描述，即崗位事故隱患排查清單中，每一條基本要求內容的反面描述。六、隱患描述基本要求隱患描述取得營業(yè)執(zhí)照。無營業(yè)執(zhí)照

配電箱（柜）上應張貼安全警示標志。。配電箱（柜）上未張貼安全警示標志。

防護罩完備可靠防護罩損壞機床照明符合要求采用220Ｖ電源如何編制企業(yè)個性化標準和崗位隱患排查清單？第二部分崗位隱患排查清單編制方法

隱患排查清單隱患排查清單，是為方便企業(yè)負責人、安全管理人員、班組長、員工等各級人員開展隱患排查、判定并記錄，對個性化的隱患自查標準按照崗位、（或）作業(yè)場所、（或）設備設施等進行分解、細化和增補，增加檢查情況記錄項而形成的隱患排查清單。不局限于按崗位分解而形成的崗位隱患排查清單，結合企業(yè)的特點和實際情況，可按作業(yè)場所、作業(yè)活動、設備設施等分解，統(tǒng)稱為“崗位隱患排查清單”。清單運行主體是企業(yè)人員，隱患排查不留死角，全部覆蓋，最重要要落實到具體執(zhí)行人。隱患排查清單是對企業(yè)隱患自查標準具體化、崗位化和規(guī)范化。隱患排查清單是事故隱患排查治理體系建設的具體表現(xiàn)形式，編制崗位隱患排查清單是形成隱患排查治理運行機制的重點制定創(chuàng)建方案，成立清單編制工作組（第一步）編制工作人員組織方式成立隱患排查清單編制工作組，以企業(yè)主要負責人為首，有安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組的，由安委會或領導小組認定工作組組長，有安全生產(chǎn)管理部門的，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，組織相關作業(yè)部門參加，組成隱患排查清單編制組。編制人員組織方式：大中型企業(yè)，通常由安全管理部門牽頭，相關部門參加，組成隱患排查清單編制工作組小微型企業(yè)，通常由主要負責人和（或）安全管理人員牽頭，負責生產(chǎn)、與生產(chǎn)過程相關的人員組成編制工作組制定創(chuàng)建方案，成立清單編制工作組（第一步）編制工作組信息登記表編制組姓名部門職務/職稱備注組長

組員

組員

組員

組員

組員

技術專家

XX企業(yè)隱患排查清單編制工作組（樣表1）備注：可以附上屬地具體安辦人員制定清單編制工作計劃（第二步）制定編制工作計劃制定編制工作計劃，從宏觀上把控編制工作時間節(jié)點。如何制定編制工作計劃根據(jù)編制工作目標和任務，分解到具體人員，明確每項工作任務的完成時間、責任人員及其職責要求，形成編制工作計劃。編制工作計劃表XX企業(yè)隱患排查清單編制工作計劃（樣表1）制定清單編制工作計劃（第二步）序號清單名稱編制完成時間責任人（部門）1總經(jīng)理--隱患排查清單2016年3月30日

2主管安全副經(jīng)理--隱患排查清單

3安全部--隱患排查清單

4XX車間--車間主任--隱患排查清單

序號工作任務時間進度所需資源支持可能出現(xiàn)的風險及應對措施執(zhí)行人支持人1全面調研2016.02.20所有部門

2風險辨識2016.02.28

（樣表2）開展調研與危險有害因素辨識（第三步）開展全面調研對企業(yè)的基本情況展開全面調研，是對企業(yè)的情況進行梳理和摸底，是進行危險有害因素辨識的前提，是開展隱患排查清單編制工作的基礎。企業(yè)情況包括：企業(yè)基礎信息、安全生產(chǎn)管理能力、生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、危險化學品、職業(yè)衛(wèi)生等。調研方法：查安全生產(chǎn)條件普查登記表，普查結果經(jīng)核實后可直接取用；現(xiàn)場查驗；詢問等調研內容至少包括：企業(yè)基本概況及生產(chǎn)工藝安全生產(chǎn)標準化達標情況（包括安全管理制度、責任制、規(guī)程）安全管理網(wǎng)絡圖及崗位（從業(yè)人員）分布情況設備設施情況及危險源辨識清單等開展調研與危險有害因素辨識（第三步）調研情況登記樣表XX企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標情況（樣表）企業(yè)名稱

安全生產(chǎn)標準化達標等級

評審分值

使用的行業(yè)標準名稱

序號不符合項整改情況

開展調研與危險有害因素辨識（第三步）調研情況登記樣表XX企業(yè)組織架構圖開展調研與危險有害因素辨識（第三步）調研情況登記樣表開展調研與危險有害因素辨識（第三步）調研情況登記樣表開展調研與危險有害因素辨識（第三步）調研情況登記樣表定制崗位清單（第五步）確定隱患排查清單的種類大部分事故隱患主要存在于作業(yè)現(xiàn)場和崗位，隱患排查的重點也在現(xiàn)場和崗位，根據(jù)企業(yè)的組織架構，結合作業(yè)場所、設備設施將隱患排查清單按崗位層級分為：主要負責人，安全生產(chǎn)第一責任人分管負責人安全負責人部門車間班組員工每個崗位層級，根據(jù)排查方式、頻次不同，又分為每日、每周、每月等。隱患排查清單的基本內容隱患排查清單的基本內容包括：基本信息：單位名稱、崗位（部門）、排查日期和排查人員，清單運行時填寫要素信息：序號、類別、排查項目、檢查標準、隱患級別、隱患類型、排查頻次、排查結果、整改完成時間、備注共10項正文內容：每個要素下的內容描述，是清單編制工作的重點定制崗位清單（第五步）隱患排查清單的基本內容企業(yè)隱患排查清單樣表（Excel表格）定制崗位清單（第五步）形成企業(yè)隱患排查清單定制崗位清單（第五步）舉例：編制企業(yè)主要負責人的隱患排查清單依據(jù)：安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)、規(guī)章、標準等，如《安全生產(chǎn)法》、《北京市安全生產(chǎn)條例》企業(yè)規(guī)章制度、企業(yè)隱患排查標準，如《企業(yè)安全生產(chǎn)責任制》、《企業(yè)隱患排查標準》根據(jù)《安全生產(chǎn)法》對主要負責人的安全職責要求，主要體現(xiàn)在安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓、應急預案、安全檢查與隱患排查、安全生產(chǎn)投入等方面根據(jù)隱患排查的方式、頻次等，結合企業(yè)主要負責人的責任特點，隱患排查清單又有全面排查清單、節(jié)假日排查清單、專項（消防、電氣等）排查清單等形成企業(yè)隱患排查清單定制崗位清單（第五步）類別排查項目基本要求隱患描述隱患級別隱患類型排查頻次隱患類別隱患大類隱患分類年季月周日基礎管理資質證照營業(yè)執(zhí)照取得營業(yè)執(zhí)照。

一般事故隱患管理因素資質證照缺少資質證照√

道路運輸經(jīng)營許可證取得道路運輸經(jīng)營許可證。

一般事故隱患管理因素資質證照缺少資質證照

√

貨運代理備案證取得貨運代理備案證。

一般事故隱患管理因素資質證照缺少資質證照

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消防驗收意見書取得消防驗收合格意見書或報公安機關消防機構備案。

一般事故隱患管理因素資質證照其他資質證照缺陷

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編制隱患排查清單注意事項定制崗位清單（第五步）同一崗位可以根據(jù)不同工作要求形成多個“崗位隱患排查清單”。例如：電工班組，根據(jù)該崗位安全生產(chǎn)責任制內容要求，及其范圍內所有風險的等級不同，隱患級別不同，結合該崗位的實際情況，制定不同隱患排查頻次、不同檢查內容的“清單”。XXX企業(yè)隱患自查標準類別排查項目檢查標準現(xiàn)場管理用電安全通用要求1、電線無私拉亂接，絕緣破損現(xiàn)象。2、嚴禁將導線直接插入插座內使用，不得在電線上懸掛物品。3、嚴禁使用破損的插頭、插座及電線。。。。。。。配電柜（箱）1.配電箱（柜）上應張貼安全警示標志。2.配電箱（柜）內無積塵、積水或雜物。3.配電箱內張貼電氣控制線路圖，開關上張貼分路標識。4.線路相序、相色正確、標志齊全、清晰，接線壓接規(guī)范。

1）保護地線（PE）應為綠、黃相間色，箱門；

2）中性線（N）應為淡藍色；

3）相線應符合下列規(guī)定：L1應為黃色，L2應為綠色，L3應為紅色。5.開關的保護導線配置合理，不得有大開關配小導線現(xiàn)象。6.箱柜體插座連接正確，并配有漏電保護器，必須安裝漏電保護裝置的設備和場所：（1）屬于I類的移動式電氣設備及手持式電動工具；（2）生產(chǎn)用的電氣設備；（3）安裝在戶外的電氣裝置；（4）臨時用電的電氣設備；（5）其他。。。。。。。編制隱患排查清單注意事項定制崗位清單（第五步）例如：某電廠的電工崗位，根據(jù)XXX企業(yè)隱患自查標準，細化分解形成的電工崗位每周隱患排查清單。***廠安全部專項事故隱患排查清單（電氣安全）單位名稱：部門（崗位）：電工檢查人員：檢查時間：序號類別排查項目檢查標準隱患類型隱患級別排查頻次排查結果整改完成時間備注年季月周日1現(xiàn)場管理電氣安全檢查變、配電室變、配電室房屋完好

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2消防器材齊全、有效、擺放合理

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7電氣設備電氣設備完好，絕緣性能完好

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8電機接地良好

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9外殼及其它各處接地良好

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定制崗位清單（第五步）配電箱隱患排查清單類別排查項目基本標準隱患描述隱患級別隱患類型排查頻次隱患類別隱患大類隱患分類年季月周日

配電箱1、觸電危險性大或作業(yè)環(huán)境較差的場所應安裝封閉式配電箱（柜），且用不可燃材料制作。

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配電箱2、配電箱（柜）上應張貼安全警示標志。

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配電箱3、配電箱（柜）內無積塵、積水或雜物。

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配電箱4、配電箱內張貼電氣控制線路圖，開關上張貼分路標識。

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配電箱5、線路相序、相色正確、標志齊全、清晰，接線壓接規(guī)范。1）保護地線（PE）應為綠、黃相間色，箱門；2）中性線（N）應為淡藍色；3）相線應符合下列規(guī)定：L1應為黃色，L2應為綠色，L3應為紅色。

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配電箱6、開關的保護導線配置合理，不得有大開關配小導線現(xiàn)象。

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配電箱7、箱柜體插座連接正確，并配有漏電保護器，必須安裝漏電保護裝置的設備和場所：（1）屬于I類的移動式電氣設備及手持式電動工具；（2）生產(chǎn)用的電氣設備；（3）安裝在戶外的電氣裝置；（4）臨時用電的電氣設備；（5）其他。