程序文件解讀詳解

常安序文件解讀前言阿基米德放言：只要給我一個支點，我就能撬起整個地球安全工作是：掌握程序文件，養(yǎng)成按規(guī)范辦事的習(xí)慣，將使我們的基礎(chǔ)安全管理工作得到有效提升24個程序文件基本涵蓋了我們安全管理的方方面面，是安全工作的綱領(lǐng)性文件要學(xué)會用程序文件，遇到問題能查到，知道怎么辦是最起碼要求公司HSE文件結(jié)構(gòu)管理手冊：是HSE管理要求，制定公司HSE承諾、方針及戰(zhàn)略目標(biāo)，明確責(zé)任及管理要求。可以說是理念宣貫，不受控。程序文件：解決日常管理工作怎么控制的問題?？梢哉f是工作程序。屬于受控文件。作業(yè)指導(dǎo)書：具體操作過程。由加油站管理規(guī)范、油庫管理手冊替代，不再另行制定。記錄：做我所寫，寫我所做。新版體系文件2014年2月21日，新版體系文件頒布實施在Q/SY1002.1-2013版本上修訂組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件實施和運行檢查與糾正措施29.管理評審1.領(lǐng)導(dǎo)和承諾

策劃2.健康、安全與環(huán)境方針28.內(nèi)部審核危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定法律法規(guī)和其他要求目標(biāo)和指標(biāo)方案組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)資源能力、培訓(xùn)和意識溝通、參與和協(xié)商文件文件控制23.績效測量和監(jiān)視24.合規(guī)性評價25.不符合、糾正措施和預(yù)防措施26.事故、事件管理27.記錄控制13.設(shè)施完整性14.承包方和（或）供應(yīng)方15.顧客和產(chǎn)品16.社區(qū)和公共關(guān)系17.作業(yè)許可18.職業(yè)健康19.清潔生產(chǎn)20.運行控制21.變更管理22.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)的主要變化

1）新增2個二級要素職業(yè)健康5.5.6清潔生產(chǎn)5.5.72）刪除了“管理者代表”要素，與其他要素合并要素變化Q/SY1002.1-2013要素總數(shù)29個安全工作基本要求：PDCAP:計劃。包括方針和目標(biāo)的確定，以及活動規(guī)劃的制定。D:執(zhí)行。具體的方法方案、計劃布局，實現(xiàn)計劃中的內(nèi)容。C:檢查?？偨Y(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題。A:處理。對檢查的結(jié)果進行處理，對成功的經(jīng)驗加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化?；仡櫼幌挛覀兊陌踩ぷ鳌ぷ骰A(chǔ)安全工作的基礎(chǔ)（努力實現(xiàn)本質(zhì)安全：人、物、環(huán)境）：1、安全核心：因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制。2、人的意識：能力、培訓(xùn)和意識3、物的安全：隱患治理，管理方案4、工作環(huán)境：溝通、參與和協(xié)商5、合法經(jīng)營：法律法規(guī)及合規(guī)性這些是我們開展安全工作的基礎(chǔ)，解決憑什么干的問題，可以理解為“策劃與資源”P回顧一下我們的安全工作—日常工作1.人：變更管理2.機：設(shè)備設(shè)施完整性，變更管理3.料：重大危險源4.法：基礎(chǔ)工作規(guī)則：文件控制程序，記錄控制程序5.環(huán)：清潔生產(chǎn)、職業(yè)健康6.三方：承包方和供應(yīng)方、作業(yè)許可、承運商、建設(shè)項目7.現(xiàn)場：油庫、加油站8.應(yīng)急：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)這些就是我們?nèi)粘Ｒ鎸Φ陌踩芾砉ぷ?，解決干什么的問題?？梢岳斫鉃椤皩嵤┡c運行”D回顧一下我們的安全工作—效果檢驗1.做的如何？績效測量與監(jiān)測控制2.問題咋辦？不符合、糾正和預(yù)防3.意外處置？事故、事件4.整體表現(xiàn)？內(nèi)部審核這些都是我們的改進手段，解決干的怎么樣的問題，可以理解為“檢查與糾正”C回顧一下我們的安全工作—持續(xù)改進通過管理評審，來評價公司HSE管理體系的充分性、適宜性和有效性，持續(xù)改進HSE管理體系。通過評審，發(fā)現(xiàn)不足，解決如何持續(xù)干好的問題，這就是我們說的“處置與改進”。A

序號步驟程序名稱1P1、危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施確定管理程序22、法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序33、健康、安全與環(huán)境管理方案控制程序44、能力、培訓(xùn)和意識管理程序55、溝通、參與和協(xié)商管理程序6D6、文件控制程序77、記錄控制程序88、設(shè)備設(shè)施完整性控制程序99、承包方和供應(yīng)方控制程序1010、作業(yè)許可管理程序1111、變更管理程序1212、承運商及成品油公路運輸HSE管理程序1313、建設(shè)項目HSE管理程序1414、危險化學(xué)品及重大危險源管理程序1515、清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護管理程序1616、油庫HSE控制程序1717、加油站HSE控制程序1818、職業(yè)健康管理程序1919、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序20C20、績效測量與監(jiān)測控制程序2121、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序2222、事故、事件控制程序2323、內(nèi)部審核控制程序24A24、管理評審控制程序這樣，我們就可以把24個程序文件分為PDCA四部分，更方便我們使用！這里聲明一下，本劃分方式純屬我個人理解，供大家學(xué)習(xí)時參考！解讀1.24個程序文件，每個程序文件規(guī)定一項工作內(nèi)容。2.按照干什么（制定目的）、誰來干（管理職責(zé)）、周期（實施頻次）、干啥事（工作內(nèi)容）為主線進行講解，部分內(nèi)容穿插有工作程序或釋義（審核主干）部分，方便大家理解。3.按照職責(zé)，在我們從事某項工作時候，若不清楚工作要求或程序，可以在程序文件中進行查找。4.作為HSE體系主控部門的安全管理人員要認真學(xué)習(xí)貫徹，基本知曉每個程序的主要控制點。P1.危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定管理程序干什么？持續(xù)識別并評價成品油銷售、儲存、運輸?shù)然顒?、產(chǎn)品、服務(wù)中的危害因素，實施必要的風(fēng)險控制和削減措施，預(yù)防各類事故發(fā)生。通過風(fēng)險辨識與評價，讓員工知道工作環(huán)境存在的危害因素建立分級風(fēng)險防控機制，所有風(fēng)險采取有效的預(yù)防和控制措施。誰負責(zé)？“誰主管，誰負責(zé)”，“直線責(zé)任、屬地管理”，“全員參與”，安全歸口。識別頻次：年度。工作內(nèi)容：1.對生產(chǎn)經(jīng)營涉及到的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程持續(xù)開展危害因素識別、評價和控制；2.管理、技術(shù)、操作人員具備較強的風(fēng)險管控意識和能力，積極主動參與危害識別、風(fēng)險評價及防控措施的制定；

3.針對不同的活動特點采用適用的識別評價方法，安全檢查表、工作前安全分析（JSA）、危險與可操作性分析（HAZOP）等工具方法被正確掌握和有效運用。4.工藝危害分析（PHA）貫穿整個工藝流程和設(shè)備全生命周期，工藝安全信息（PSI）完整準(zhǔn)確，形成風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；5.按照消除、削減、控制、防護的優(yōu)先次序確定工程、管理、應(yīng)急等風(fēng)險防控措施并實施；6.主動持續(xù)排查生產(chǎn)經(jīng)營活動中各種隱患，落實資源，及時治理，現(xiàn)場隱患基本消除；7.與相關(guān)方建立了良好伙伴關(guān)系，共享危害識別和風(fēng)險防控的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，共同防控風(fēng)險。釋義危害因素辨識

：是識別組織（公司、庫、站）整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素,并確定其特性的過程。

辨識的范圍：☆人、機、料、法、環(huán)；☆正?；顒樱弧罘钦；顒?，如：臨時搶修；裝置啟動或關(guān)停；高風(fēng)險作業(yè)風(fēng)險管理的原則：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e)個體防護裝備。危害因素辨識、風(fēng)險評價的步驟

劃分作業(yè)活動識別危害因素確定風(fēng)險確定風(fēng)險是否可接受制定風(fēng)險控制措施計劃評審措施計劃的適宜性劃分風(fēng)險等級分崗位分流程管理方案P2.法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序干什么？有效識別、獲取、更新適用公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，定期評價適用法律法規(guī)的遵守情況。將法律法規(guī)作為HSE管理的最基本要求，建立完備的法規(guī)收集和應(yīng)用機制，制定滿足法律法規(guī)要求的內(nèi)部程序及標(biāo)準(zhǔn)歸口管理：企管法規(guī)評價頻次：年度工作內(nèi)容：1.職能部門按照分工，主動收集、識別、更新、維護業(yè)務(wù)范圍適用的法律法規(guī)和其他要求；2.法律法規(guī)有效融入公司管理，充分體現(xiàn)在制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)中，且能夠根據(jù)法律法規(guī)的更新及時修訂；3.積極收集、跟蹤并采用相關(guān)的國際先進標(biāo)準(zhǔn)；4.法律法規(guī)及要求及時傳達相關(guān)員工，得到自覺遵守執(zhí)行。釋義1、合規(guī)性評價的目的是評價體系實施過程中有關(guān)數(shù)據(jù)與法律法規(guī)要求是否保持一致。2、評價方法包括：文件和記錄評審、審核；設(shè)施檢查；面談；對項目或工作的評審；外部評定；分析檢測數(shù)據(jù)；直接觀察等；3、合規(guī)性評價形式可以獨立進行評價，也可以與審核、管理評審、績效測量和監(jiān)視同時進行。4、當(dāng)發(fā)現(xiàn)活動不能滿足法規(guī)要求時，要采取措施積極改進直至到達守法要求。P3.健康、安全與環(huán)境管理方案控制程序干什么？實現(xiàn)公司HSE目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)針對生產(chǎn)經(jīng)營活動和識別評價的危害因素，建立必要的方案。消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險和重大環(huán)境影響，保證員工的健康和安全，為員工、社會創(chuàng)造良好的環(huán)境。歸口管理：安全處制定頻次：原則上執(zhí)行年度，必要時一事一議。工作內(nèi)容：1.針對特定的風(fēng)險、活動、目標(biāo)指標(biāo)等制定方案，員工主動參與相關(guān)方案的制定；2.方案明確職責(zé)、目標(biāo)、措施、步驟、資源和時間表，能夠按照計劃實施，取得預(yù)期效果；3.對方案組織評審，方案實施的結(jié)果能及時得到鞏固、推廣，并應(yīng)用到管理系統(tǒng)的完善和改進；4.HSE作業(yè)計劃書得到普遍推廣和應(yīng)用。釋義1、方案是實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)具體的行動計劃，方案要形成文件。2、方案的內(nèi)容包括：職責(zé)、完成的方法和時間等。3、方案要實現(xiàn)動態(tài)管理。4、因管理方案無法按計劃完成時，要落實控制措施的有效性，并根據(jù)實際情況修訂管理方案。方案的特殊示例：a）工作計劃類，如年度、季度HSE工作計劃。b）作業(yè)計劃類，如輸油管線帶壓搶維修作業(yè)HSE計劃書c）隱患治理類，如年度隱患治理計劃。我們開展隱患整改，對項目的征集、方案的確定、會審、組織實施、驗收，其實就是這個程序要求的?。4.能力、培訓(xùn)和意識管理程序干什么？確保員工具有與HSE管理體系要求相適應(yīng)的能力，通過培訓(xùn)和其它措施，提高全體員工的專業(yè)技能和素質(zhì)，增強員工的HSE意識，滿足HSE體系運行要求。歸口管理：人事執(zhí)行頻次：年度計劃，按時實施工作內(nèi)容：1.建立員工能力評價機制，能根據(jù)評價結(jié)果制定培訓(xùn)計劃；2.員工具備崗位必備的知識和技能；3.崗位培訓(xùn)需求矩陣廣泛應(yīng)用，培訓(xùn)具有針對性和有效性，員工的培訓(xùn)計劃和發(fā)展計劃有效實施；4.員工和管理者入職都得到有效的HSE培訓(xùn)，并考核合格；5.直線組織、屬地主管主動識別員工能力降低現(xiàn)象，確保員工能力降低時得到及時識別、處理。釋義一、制定人員能力標(biāo)準(zhǔn)：編制崗位說明書。二、實施人員能力評價三、能力評價的后續(xù)工作

1.不勝任的進行培訓(xùn)。2.勝任的要進行跟蹤。四、通過培訓(xùn)矩陣識別培訓(xùn)需求五、對培訓(xùn)效果要進行評價

1.從實際出發(fā)、培訓(xùn)針對性強。2.多采用技能、實戰(zhàn)性培訓(xùn)方式六、保存人員培訓(xùn)的記錄P5.溝通、參與和協(xié)商管理程序干什么？公司內(nèi)外信息的參與、溝通、交流、協(xié)商，并有效地利用信息，以改進HSE管理體系。平等充分的溝通和交流成為常態(tài)，員工主動參與HSE交流和協(xié)商，重大HSE事項得到及時協(xié)商和確定。歸口管理：總經(jīng)辦負責(zé)上級及政府部門信息收集、傳閱。相關(guān)部門收集專業(yè)線信息，業(yè)務(wù)及地市公司與顧客的溝通。工作內(nèi)容：1.員工主動參與HSE活動、管理制度、操作規(guī)程的制定；2.員工意見、建議得到尊重和及時反饋；3.員工主動運用安全經(jīng)驗分享、安全觀察與溝通等方式就HSE理念、知識、案例、行為等進行分享和溝通；4.報刊、網(wǎng)絡(luò)、HSE信息系統(tǒng)得到充分應(yīng)用；5.安全述職、安全聯(lián)系點、班組安全活動等有效開展。釋義1、溝通（1）溝通包括兩部分：組織內(nèi)各部門、單位的溝通；與外部相關(guān)方的溝通（承包方、訪問者、相關(guān)方）。（2）溝通方式、方法：通過安全經(jīng)驗分享等方式；開展安全觀察與溝通；各種短會，如班前HSE短會；部門HSE計劃和工作目標(biāo)文件；錄像、快訊；板報、張貼圖表；對外健康、安全與環(huán)境數(shù)據(jù)的報告（如集團公司年度企業(yè)責(zé)任報告）2、參與和協(xié)商（1）參與內(nèi)部協(xié)商方式：參與危險因素辨識、風(fēng)險評價和確定風(fēng)險控制措施；參與事件調(diào)查；參與健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)的制定、實施和評審；對健康、安全與環(huán)境事務(wù)發(fā)表意見。（2）參與外部協(xié)商方式：承包供和（或）供應(yīng)方安全觀察與溝通

（溝通的內(nèi)容：人員的反應(yīng)、個人防護裝備、人員的位置、工具和設(shè)備、程序、人體工效學(xué)、整潔）

1、觀察2.

表揚3.

討論4.溝通5.啟發(fā)6、感謝D1(6).文件控制程序干什么？對公司HSE管理體系文件進行控制，確保HSE管理體系覆蓋的各個場所均能得到和使用有效的文件。誰來干？安全：HSE管理文件編修。辦公室：行政文件。企管法規(guī)：規(guī)章制度類文件。業(yè)務(wù)部門：本部門文件。工作內(nèi)容：1.文件在審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、變更、作廢各環(huán)節(jié)受控；2.文件實現(xiàn)合理授權(quán)、分級控制，妥善保管；3.使用現(xiàn)場均能方便獲取有效版本；4.

電子文件得到了有效的管理，信息安全得到保障；5.文件得到定期評審和修訂。釋義文件控制要求

（1）審批最高管理者批準(zhǔn)方針、承諾、手冊管理者代表審批程序文件主管部門審批作業(yè)文件、規(guī)定、兩書一表等文件更改后要再次審批（2）修訂當(dāng)有重大變更時應(yīng)修訂文件；且管理評審時要評審文件的適宜性如本次公司程序文件的修訂就充分考慮到機構(gòu)設(shè)置、部門分工問題并予以體現(xiàn)。

（3）文件管理文件要受控下發(fā)，外來文件可根據(jù)需要受控管理；文件要清晰；作廢文件要防止誤用D2（7）.記錄控制程序干什么？對公司HSE管理體系記錄進行控制，提供HSE管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。記錄設(shè)置合理，填寫真實完整，保管維護妥當(dāng)，便于查閱和應(yīng)用。記錄是一種特殊的文件。誰來干？安全：HSE記錄清單及管理，業(yè)務(wù)處室負責(zé)專業(yè)線的記錄表格。主要工作：1.根據(jù)生產(chǎn)實際不斷識別、完善、優(yōu)化記錄，記錄設(shè)置采納員工意見；2.各級管理者和員工熟練運用與業(yè)務(wù)相關(guān)的記錄，記錄填寫及時、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性；3.記錄妥善保管，易于查詢，關(guān)鍵記錄有備份；4.現(xiàn)代信息技術(shù)充分應(yīng)用于記錄的管理。釋義1、記錄的要求：

-填寫完整，

-字跡清楚，

-標(biāo)識明確，

-有明確的保存時間2、記錄的保存：-安全的存放地-便于查閱（建立目錄、索引）避免損壞、遺失。3、記錄的處置：-借閱銷毀4、記錄的優(yōu)化：根據(jù)實際工作實例：企管法規(guī)處牽頭，業(yè)務(wù)部門參與，現(xiàn)場征求站經(jīng)理、分公司意見，對加油站使用的記錄進行統(tǒng)一、規(guī)范D3(8).設(shè)備設(shè)施完整性控制程序干什么？確保公司對設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、操作、維護和檢查達到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，用于滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計來削減和控制風(fēng)險。完整性管理和可靠性分析貫穿于設(shè)備設(shè)施的整個生命周期，風(fēng)險隱患能夠提前識別和防控，變更得到有效控制，設(shè)備設(shè)施沒有明顯缺陷，不帶病運行。誰來干？“誰主管，誰負責(zé)”，“誰使用，誰負責(zé)”主要工作：1.管理流程清晰、分工明確，執(zhí)行順暢；2.專業(yè)技術(shù)人員掌握相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；3.

關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)在招投標(biāo)和采購、驗收過程中嚴(yán)格遵守；4.設(shè)備設(shè)施按設(shè)計規(guī)范進行安裝，對隱蔽工程、關(guān)鍵設(shè)備進行檢查確認；

5.工藝安全信息完整，設(shè)備運行、維護及維修的相關(guān)操作規(guī)程、設(shè)備技術(shù)檔案在設(shè)施投運前已經(jīng)建立，持續(xù)更新；6.操作、維修人員能夠正確使用和維護設(shè)備設(shè)施，熟練掌握風(fēng)險防范和處置措施；7.有效落實啟動前安全檢查（PSSR）；8.對設(shè)備設(shè)施運行關(guān)鍵參數(shù)、經(jīng)濟指標(biāo)進行統(tǒng)計分析；9.崗位員工積極查找設(shè)備故障、隱患以及維修保養(yǎng)、運行及操作過程中遇到的問題；專業(yè)技術(shù)人員開展針對性分析；10.對關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施進行可靠性分析，有針對性的開展預(yù)防性維修保養(yǎng)；11.設(shè)備設(shè)施變更得到有效控制，封存、拆除、報廢前進行風(fēng)險分析，并采取有效的控制措施；12.壓力容器等特種設(shè)備和安全閥、防雷防靜電等關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備得到有效控制；13.資產(chǎn)并購時對HSE風(fēng)險進行了充分評估。全過程管理

規(guī)劃選型采購制造驗收倉儲測試調(diào)整安裝啟用維護大修報

廢質(zhì)量保證

(QA)機械完整性

(MI)改造更新QualityAssuranceMechanicalIntegrity關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)制測試包裝運輸使用保養(yǎng)D4(9).承包方和供應(yīng)方控制程序干什么？確保承包方和供應(yīng)方健康、安全與環(huán)境管理與公司的健康、安全與環(huán)境管理體系要求一致。誰來干？“誰主管，誰負責(zé)”。工程：施工方，物管：物資供應(yīng)商，加管：非油，營銷：外采供應(yīng)商，調(diào)運：承運商，企管：合同審查。工作內(nèi)容：供應(yīng)方：1.準(zhǔn)入、選用時考慮資質(zhì)、能力，HSE管理狀況等因素；2.

產(chǎn)品及服務(wù)的HSE重要信息能夠及時被使用者知曉；3.采購前與產(chǎn)品及服務(wù)的使用者進行充分溝通；4.采購部門主動協(xié)調(diào)落實招標(biāo)、監(jiān)造、檢驗、驗收等要求；5.定期評估，評估結(jié)果成為供應(yīng)方再次準(zhǔn)入的重要依據(jù)；6.對主要供應(yīng)方的質(zhì)量管理體系和HSE管理體系實施審核。

承包方：1.

承包方在HSE制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面與企業(yè)保持一致；2.承包方資格審查、合同準(zhǔn)備、合同簽訂、培訓(xùn)評估、現(xiàn)場管理、績效評估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的要求明確；3.

儲備適應(yīng)于發(fā)展需求的承包方隊伍；4.合同中明確承包方HSE資源投入，并得到有效落實；5.開展入場教育和培訓(xùn)，作業(yè)人員滿足現(xiàn)場作業(yè)HSE要求；6.直線組織和屬地員工積極參與承包方監(jiān)管，與承包方共同對作業(yè)進行風(fēng)險識別與評價，落實作業(yè)許可、個人防護等風(fēng)險防控措施；7.定期評估承包方HSE表現(xiàn)，屬地意見得到充分尊重；8.將承包方事故件納入管理，組織調(diào)查分析；9.對主要承包方的質(zhì)量管理體系和HSE管理體系實施審核；10.與承包方共建安全文化。釋義1.承包方和供應(yīng)方與公司的HSE要求相一致。2.對承包方和供應(yīng)方的評審和選擇，有關(guān)信息定期評審；關(guān)注資質(zhì)，歷史業(yè)績，能力，健康、安全與環(huán)境管理狀況等。3.

通過合同簽訂等確定要求和明確責(zé)任。4.承包方的管理（1）對承包方作業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)交底；（2）對承包方的工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）承包方可按自己模式進行管理，但需得到我們確認；（4）并定期對其健康、安全與環(huán)境績效進行評價。5.供應(yīng)方的管理（1）組織應(yīng)采取監(jiān)造、檢驗、驗收等；（2）并對供應(yīng)方績效進行評價，以定期更新。D5(10).作業(yè)許可管理程序干什么？控制和削減特種作業(yè)、臨時性危害作業(yè)活動風(fēng)險，保護員工健康安全，預(yù)防事故。誰來干？停業(yè)改造庫站：工程；在營加油站：加管；在營油庫：倉儲分公司。安全是歸口管理，制定方法，監(jiān)督執(zhí)行主要工作：1.作業(yè)許可辦理前，運用工作前安全分析（JSA）等工具，識別和評價作業(yè)過程可能出現(xiàn)的危害和風(fēng)險；2.

經(jīng)過培訓(xùn)和交底，清楚作業(yè)過程存在的風(fēng)險及控制措施；3.作業(yè)許可審批人熟悉作業(yè)過程及其存在的風(fēng)險，并現(xiàn)場確認措施的有效性；4.作業(yè)許可監(jiān)護人熟悉作業(yè)過程可能出現(xiàn)的風(fēng)險及防范措施，掌握風(fēng)險管控的關(guān)鍵，具備應(yīng)急處置的能力；5.所有納入作業(yè)許可范圍的活動都嚴(yán)格實施了作業(yè)許可，風(fēng)險得到有效控制；6.作業(yè)許可系統(tǒng)得到監(jiān)控和分析，并得到持續(xù)優(yōu)化。釋義這個要素是針對我們石油行業(yè)自身的要求，結(jié)合六大禁令，要認真研究自身的作業(yè)許可問題，杜絕因習(xí)以為常的行為引發(fā)事故。1.作業(yè)許可的強制要求，如申請、批準(zhǔn)、實施、變更與關(guān)閉，對動火、受限空間內(nèi)、臨時用電、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，通過執(zhí)行作業(yè)許可程序控制關(guān)鍵活動和任務(wù)的風(fēng)險和影響；2.明確作業(yè)許可應(yīng)包括的內(nèi)容。①風(fēng)險分析（如工作前安全分析）；②風(fēng)險控制措施（如能量隔離等）和應(yīng)急措施；③作業(yè)人員的資格和能力（持證上崗）；④監(jiān)督監(jiān)護；⑤審批及授權(quán)等。3.公司制定了作業(yè)許可管理辦法，制定了動火、挖掘、進入有限空間作業(yè)、臨時用電、高處作業(yè)、管線打開、移動式吊裝等7種作業(yè)許可。形成作業(yè)許可1+7的管理要求，強調(diào)作業(yè)許可的執(zhí)行力。

作

業(yè)

許

可

管

理

流

程許可證–現(xiàn)場安全措施已落實的確認書

當(dāng)您在許可證上簽字時,作業(yè)現(xiàn)場的所有安全措施已經(jīng)落實!進行危險分析制定安全作業(yè)方案采取安全措施危險識別/分析與控制現(xiàn)場書面審查現(xiàn)場核查現(xiàn)場各項安全措施已經(jīng)落實現(xiàn)場負責(zé)人表示:準(zhǔn)許作業(yè),出了事我負責(zé)!而不是:準(zhǔn)備進行一項非常規(guī)作業(yè)開始工作D6(11).變更管理程序干什么？對涉及人員、設(shè)備、設(shè)施、工藝等永久性或暫時性的變化所帶來的新的健康、安全與環(huán)控制，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險。誰來管？“誰主管，誰負責(zé)”，加管、倉儲、工程、人事…工作要求：1.變更前進行風(fēng)險識別與評價，變更后進行效果評估；2.在新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用前主動收集相關(guān)信息，專業(yè)人員參與風(fēng)險分析及控制；3.關(guān)鍵崗位人員變更前進行能力綜合評估和專項培訓(xùn)；4.工藝、設(shè)備設(shè)施變更能夠運用工藝危害分析等方法進行危害識別與風(fēng)險評價；5.變更實施前得到領(lǐng)導(dǎo)審批，變更信息及時告知相關(guān)方；6.變更引起的工藝安全信息、操作規(guī)程、文件記錄等信息的連帶變更得到關(guān)注和落實。釋義一、變更管理的范圍要控制組織內(nèi)人員、設(shè)備設(shè)施、工藝變更、規(guī)程變更。二、變更管理的要求

1、確定提議的變更；

2、在變更前進行評審，是否存在新的風(fēng)險進行分析，并制定相應(yīng)措施；

3、變更要經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)；

4、對變更實施程序采取控制措施；

5、跟蹤驗證、溝通和培訓(xùn)、信息更新等變更后續(xù)管理。三、當(dāng)變更引起（管理方面、文件規(guī)定）變化時，要制定具體的計劃實施變更。工作實例：工程變更要出變更單，工藝變更必須由原設(shè)計單位出具變更手續(xù)，變更必須通過審批。庫站的應(yīng)急預(yù)案后面應(yīng)附變更表，當(dāng)操作崗位人員更變后應(yīng)記錄變更單并對更換人員進行培訓(xùn)。D7(12).承運商及成品油公路運輸HSE管理程序干什么？規(guī)范成品油公路運輸承運商管理,明確職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，加強控制。誰來管：調(diào)運處，企管審核合同工作要求：1.成品油承運商資質(zhì)的審查,組織對承運商的HSE評價、考核和監(jiān)督，與運輸承包方簽訂《運輸服務(wù)生產(chǎn)合同》。2.對運輸運行過程的HSE管理，根據(jù)國家道路交通運輸政策和公司的相關(guān)要求，建立、完善公路運輸管理體系。3.公路運輸優(yōu)化及HSE管理，做好承運商的規(guī)范管理；協(xié)調(diào)公路運輸運行過程突發(fā)事件的處理。4.成品油公路運輸?shù)囊?guī)劃、日常管理，加強監(jiān)督檢查管理。D8（13）.建設(shè)項目HSE管理程序干什么？為保證工程質(zhì)量和施工安全，有效控制和最大限度地減小建設(shè)項目活動風(fēng)險及對環(huán)境產(chǎn)生的影響，規(guī)范公司建設(shè)項目HSE管理。誰負責(zé)？投資：前期論證；工程：運行控制；安全：三同時工作要求：1.在建設(shè)項目的全過程執(zhí)行各項HSE管理規(guī)定和程序。2.對建設(shè)項目實施分類管理。3.與項目潛在風(fēng)險的控制需要相一致，在七個方面進行HSE管理：設(shè)計、采購、開工、實施、驗收、培訓(xùn)、評估。4.提供人力、物力和財力等資源；由項目主管部門參與建設(shè)項目全過程管理；定期對項目HSE管理情況進行評估。5.了解法規(guī)的強制性要求，在建設(shè)項目管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行。6.

不能“以包代管”，必須對工程承包商進行嚴(yán)格的HSE管理。D9(14).危險化學(xué)品及重大危險源管理程序干什么？加強危險化學(xué)品重大危險源的安全監(jiān)督管理，防止和減少危險化學(xué)品事故。就是加強油品及油庫管理。誰來管？安全牽頭，證照辦理。倉儲、加管分別管理庫、站。工作內(nèi)容：1.危險化學(xué)品重大危險源辨識及分級。公司只有油庫是重大危險源，（乙醇）汽油是危險化學(xué)品。2.危險化學(xué)品重大危險源辨識與評估。每三年要備案。3.按照規(guī)定強化對重大危險源的安全管理。4.危險化學(xué)品建設(shè)項目的安全管理。安全、職業(yè)健康三同時。5.危險化學(xué)品的購買、經(jīng)營、存儲、使用、廢棄、運輸管理。D10(15).清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護管理程序干什么？規(guī)范清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護管理，有效預(yù)防和控制環(huán)境污染事故，促進清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。誰負責(zé)：“誰主管，誰負責(zé)”，各職能處室負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的。工作內(nèi)容：1.減少環(huán)境風(fēng)險的社會責(zé)任意識得到全體員工的認同；2.關(guān)注和收集社會、國際相關(guān)機構(gòu)關(guān)于節(jié)能、環(huán)保的信息；3.新改擴建項目切實落實環(huán)?！叭瑫r”；4.對工藝進行分析和改進，提高資源利用率；5.對工程施工、生產(chǎn)運行、維護維修、儲存和運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)進行監(jiān)測分析，監(jiān)測結(jié)果得到有效利用；6.環(huán)保設(shè)施正常運行，主要污染物達標(biāo)排放；7.開展清潔生產(chǎn)審核，并實施清潔生產(chǎn)方案。目前公司正在推進的油氣回收項目，就屬于清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護的內(nèi)容。審核關(guān)注的生產(chǎn)過程八要素技術(shù)工藝向水體、大氣、土壤排放2003設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程控制管理員工素質(zhì)廢品廢物清潔的原材料與能源先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)高產(chǎn)能、低能耗嚴(yán)密的監(jiān)視與測量手段作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化排放回用或再循環(huán)利用3R原則提高員工素質(zhì)培訓(xùn)員工技能產(chǎn)品原料能源D11(16).油庫HSE控制程序干什么？為科學(xué)規(guī)劃、規(guī)范管理油庫建設(shè)與運營，提高油庫使用效率，保障安全、健康、環(huán)保和平穩(wěn)生產(chǎn)運行。誰負責(zé)？倉儲分公司。投資和工程根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行規(guī)劃及建設(shè)。工作內(nèi)容：1.環(huán)保及重大技改、節(jié)能項目管理2.設(shè)備及檢修計劃管理3.生產(chǎn)運行管理4.新建投產(chǎn)管理5.操作規(guī)程管理6.租賃油庫管理D12(17).加油站HSE控制程序干什么？規(guī)范加油站運營管理，保證員工人身安全、健康，保障周邊環(huán)境安全、環(huán)保，使加油站各崗位員工熟練掌握安全環(huán)保知識和操作要領(lǐng)，建立順暢高效的工作流程。誰負責(zé)？加管處。人事做好主要崗位人員的培訓(xùn)。工作內(nèi)容：1.安全環(huán)保及重大技改、技能項目管理；2.危害因素的評價及管理；3.隱患、不符合項的管理；4.安全教育；5.隱患管理；6.崗位風(fēng)險控制；7.消防管理；8.用電、動火管理；9.應(yīng)急管理尤其是初期火災(zāi)處理。D13(18).職業(yè)健康管理程序干什么？不斷改善員工的勞動條件和工作環(huán)境，保障員工身心健康，促進生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展,為工作場所員工提供符合職業(yè)健康的工作環(huán)境。誰負責(zé)？處室職責(zé)分工質(zhì)安、工程、人事、黨群、加管……工作內(nèi)容：1.對職業(yè)健康危害因素進行有效辨識，定期進行監(jiān)測；2.提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件；3.員工熟知工作場所職業(yè)健康危害和防范措施；4.員工針對健康的意見和建議得到尊重和及時反饋；5.關(guān)注員工心理和身體健康，定期組織體檢；6.定期對職業(yè)危害防護措施的有效性進行評估，不斷改進。釋義1、職業(yè)危害因素分類：《職業(yè)病危害因素分類目錄》2、職業(yè)健康保護的用品、設(shè)施防塵眼鏡、防塵口罩、耳塞、膠皮手套、反光背心、雨衣、安全帶、安全帽、防砸勞保鞋；洗眼器、放射性防護衣、通風(fēng)設(shè)施、防塵灑水系統(tǒng)等。3、職業(yè)危害因素申報申報工作實行屬地分級管理。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)向其所在地縣級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報；中央企業(yè)及其所屬單位的職業(yè)危害申報，按照職責(zé)分工向其所在地設(shè)區(qū)的市級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報。作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報一次。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生：新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進的、因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化等重大變化的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向原申報機關(guān)申報變更。

D14（19）.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序干什么？規(guī)范公司在經(jīng)營活動中可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況的響應(yīng)和處置，有效保護員工生命和國家財產(chǎn)安全，將事故損失減至最低程度。誰負責(zé)？“誰主管，誰負責(zé)”。倉儲、加管、工程、辦公室…工作內(nèi)容：1.全面識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的主要風(fēng)險、可能發(fā)生的各類突發(fā)事件和緊急情況，建立完善的應(yīng)急系統(tǒng)；2.建立應(yīng)急聯(lián)動機制，對外信息發(fā)布得到有效管理；3.結(jié)合實際建立專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置預(yù)案；4.應(yīng)急通訊暢通，應(yīng)急物資狀態(tài)完好，處于備用狀態(tài)；5.員工熟知預(yù)案內(nèi)容，能夠正確快速反應(yīng)、準(zhǔn)確處置；6.開展應(yīng)急演練，客觀評價演練效果，持續(xù)改進；7.建立應(yīng)急預(yù)警機制，緊急情況下應(yīng)急系統(tǒng)響應(yīng)及時準(zhǔn)確。釋義1、確定潛在的突發(fā)事件；2、編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備（人員、物資、隊伍、協(xié)助）；3、開展應(yīng)急預(yù)案的演練；

演練可采取實戰(zhàn)（現(xiàn)場）演練、模擬（桌面）或其他合適的方法進行。4、對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估5、定期評審測試應(yīng)急預(yù)案和事件后的響應(yīng)情況，必要時修訂6、應(yīng)急預(yù)案每三年在當(dāng)?shù)乜h級以上安監(jiān)部門備案。

實施策劃檢查改進風(fēng)險分析與能力評估業(yè)務(wù)培訓(xùn)制修訂內(nèi)部審核演習(xí)、宣貫評審發(fā)布變更成立領(lǐng)導(dǎo)小組級上府政預(yù)案制修訂工作流程（PDCA）備案C1(20).績效測量與監(jiān)測控制程序干什么？對公司HSE管理體系運行狀況進行有效的測量與監(jiān)測，確保HSE管理體系持續(xù)改進和不斷完善，保證職工健康和安全生產(chǎn)，避免和減少環(huán)境污染。誰負責(zé)？誰主管，誰負責(zé)。企管、加管、倉儲、安全….工作內(nèi)容：1.HSE管理過程、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、風(fēng)險控制有效性、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)等得到持續(xù)有效的監(jiān)測；2.

員工積極參與并提供有效的監(jiān)測檢測數(shù)據(jù)；3.測量、對比、分析等方式方法應(yīng)用于監(jiān)測、檢測過程；4.測量設(shè)備狀態(tài)完好，測量范圍和精度滿足要求；5.

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，進行統(tǒng)計分析，形成了有效地預(yù)警機制；6.

結(jié)果有效應(yīng)用于HSE審核評估、績效考核，促進管理提升。釋義1、績效測量和監(jiān)視的內(nèi)容

-噪聲、污水、粉塵、能耗、固廢、大氣排放

-運行控制的效果是否符合公司的規(guī)定2、績效測量和監(jiān)視的方法可采用定性和定量的方法。包括主動性和被動性

-主動性測量和監(jiān)視主要檢查HSE活動的符合性。

-被動性測量和監(jiān)視主要包括事故、事件調(diào)查等。3、績效測量和監(jiān)視的結(jié)果應(yīng)用

-HSE績效考核、評價和管理

-建立HSE管理狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。4、績效測量和監(jiān)視設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)

如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，要對測量設(shè)備進行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄C2(21).不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序干什么？不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，控制健康、安全與環(huán)境運行的不符合，持續(xù)改善管理績效，并采取糾正措施和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生或重復(fù)發(fā)生。誰負責(zé)？安全牽頭，“誰主管，誰負責(zé)”工作內(nèi)容：1.員工具備識別、發(fā)現(xiàn)和上報不符合的能力；2.安全觀察與溝通、專項檢查、事故事件調(diào)查、審核評估等日常工作均成為識別不符合的有效方式；3.

組織分析不符合原因，追溯管理缺陷，制定糾正措施；4.不符合糾正措施得到驗證，避免同類不符合重復(fù)發(fā)生；5.對不符合信息進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在缺陷并采取預(yù)防措施；6.經(jīng)驗證有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)用于制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。釋義1、不符合的主要來源：

-檢查、

-雇員的反饋、

-承包商、顧客、政府的信息-外部監(jiān)測的數(shù)據(jù)-內(nèi)部審核

-管理評審

-事故2、不符合的處置：

-要進行有效的調(diào)查，

-分析和確定起因，

-制定行動計劃。主要是通過不符合解決同類問題3、因糾正和預(yù)防措施引起文件或程序更改，要按修改的要求認真落實。C3(22).事故、事件控制程序干什么？規(guī)范事故、事件的報告、調(diào)查、分析及處理，明確職責(zé)和權(quán)限，及時、準(zhǔn)確調(diào)查事故、事件的過程，分析事故、事件的原因，制定相應(yīng)的控制措施。誰負責(zé)？安全牽頭，審計、黨群、人事參加，直線業(yè)務(wù)參與工作內(nèi)容：1.員工能夠主動上報事故事件（包括承包商和未遂事件）；2.直線領(lǐng)導(dǎo)、直線組織發(fā)揮主要作用，員工積極參與調(diào)查；3.調(diào)查人員具備相應(yīng)專業(yè)技能，注重查找管理原因和缺陷；4.

改進預(yù)防措施針對性、有效性強，并得到有效落實；5.

事故事件統(tǒng)計分析結(jié)果反映出的規(guī)律變化、管理缺陷，以及行業(yè)內(nèi)外可借鑒的經(jīng)驗教訓(xùn)有效應(yīng)用于管理改進；6.

通過HSE信息系統(tǒng)、安全經(jīng)驗分享等途徑得到廣泛分享；7.百萬工時數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時準(zhǔn)確。釋義1、“事故、事件”是“不符合”的一種特殊情況。

2、事故、事件記錄和報告

-要滿足法律法規(guī)和上級的要求；

-鼓勵員工報告所有的事故、事件。3、事故發(fā)生后要調(diào)查應(yīng)及時開展和完成，并溝通調(diào)查結(jié)果；結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保存。調(diào)查事故原因；確定導(dǎo)致事故的HSE缺陷因素采取措施減少因事故、事件而產(chǎn)生的影響采取糾正和預(yù)防措施，防止類似事故重復(fù)發(fā)生；4、事故、事件進行資源共享。限工一天以下的輕微傷害事件經(jīng)濟損失1000元以下的輕微損失事件沒有任何傷害損失的未遂事件事件企業(yè)事件分析—安全資源，經(jīng)驗分享

（HSE信息系統(tǒng)按月上報）

企業(yè)事件統(tǒng)計分析制定落實措施

找出定期定期通報事件原因及規(guī)律C4(23).內(nèi)部審核控制程序干什么？評價和驗證公司HSE管理體系各項活動及結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，以確認公司健康、安全與環(huán)境管理體系建立與實施的符合性、有效性、適用性。誰負責(zé)？安全處。管理者代表批準(zhǔn)工作要求：1.各單位、各部門主動開展內(nèi)部審