部門預算信息化項目建設方案編制大綱(2020版)

部門預算信息化項目建設方案編制大綱（2020版）第一章預算單位概況.預算單位的職能要求：描述預算單位與此項目相關的職能。.項目實施機構的名稱與職責第二章項目概述.項目名稱.項目責任人.項目建設的背景及依據(jù)要求：建設背景應說明項目的由來和建設原因以及與相關規(guī)劃的關系。須摘要列舉相關文件中與本項目有關的文字，并將文件全文作為附件報送。.項目建設目標、內容、建設周期.項目效益、項目風險與對策要求：對項目的經濟和社會效益進行定量、定性分析。提出完成該項目的主要風險和相應的對策。.投資概況要求：如有配套資金需說明其來源和金額。第三章信息化現(xiàn)狀.單位或本領域信息化建設的整體框架規(guī)劃或設想.現(xiàn)有應用系統(tǒng)的情況要求：說明各系統(tǒng)的平臺、功能、應用范圍，以及與機構職責和業(yè)務的關系。.擬建項目與已有系統(tǒng)的關系要求：說明擬建項目與本單位信息化規(guī)劃的關系。對具有公共平臺、跨部門特點的項目，還應說明擬建項目與其他相關單位已有系統(tǒng)的關系，在全市信息化發(fā)展總體規(guī)劃中的作用和地位。.現(xiàn)有網絡、設備以及其他信息資源情況要求：用網絡拓撲圖說明現(xiàn)有網絡結構；如涉及專網整合的，結合專網整合要求和計劃，詳細描述整合方案。列舉在網絡、主機、存儲等方面已有的主要硬件設備、數(shù)據(jù)庫軟件和中間件等軟硬件產品或云資源部署情況。說明已有的數(shù)據(jù)庫情況，主要數(shù)據(jù)項、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)量等第四章項目建設必要性及需求分析L項目建設必要性.建設目標需求分析要求：從業(yè)務、功能等方面說明項目建設的預期目標并與現(xiàn)狀進行對比。根據(jù)建設目標，列出作為本項目驗收的標準、具體指標和內容。.業(yè)務功能、業(yè)務流程、業(yè)務量分析要求：列舉并描述系統(tǒng)將要實現(xiàn)的各項業(yè)務功能。畫出系統(tǒng)支持實現(xiàn)的業(yè)務流程圖，說明對原業(yè)務流程的優(yōu)化情況。根據(jù)實際情況測算系統(tǒng)運行時將達到的業(yè)務量。.信息量分析與預測要求：通過分析系統(tǒng)應用范圍、高峰時段的用戶數(shù)、系統(tǒng)的交易量和主服務器所需的TPC—C值；得出網絡數(shù)據(jù)流量峰值、高峰時段平均系統(tǒng)交互量和系統(tǒng)存儲量。.系統(tǒng)功能與性能需求分析要求：結合新的業(yè)務需求，分析系統(tǒng)需要具備的功能和性能，列舉具體的性能指標。第五章項目設計方案.建設目標、規(guī)模與內容要求：從業(yè)務、功能和效益等方面說明項目建設的預期目標并與現(xiàn)狀進行對比。如分期建設的，說明項目總體目標和分期目標，總體建設任務與分期建設內容，著重說明本期建設目標與建設內容。.標準規(guī)范建設內容要求：本項目建設采用或需建立的有關規(guī)范和標準，包括數(shù)據(jù)標準和與建設內容有關的各類標準。.數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)庫設計要求：分析數(shù)據(jù)產生、處理和存儲的全過程。數(shù)據(jù)庫設計須有數(shù)據(jù)內容分析、數(shù)據(jù)量分析、輸入輸出分析及數(shù)據(jù)庫選型分析。.應用系統(tǒng)設計要求：分析應用系統(tǒng)采用的技術架構，列出需開發(fā)的應用系統(tǒng),劃分各系統(tǒng)所含的子系統(tǒng)及功能模塊，畫出系統(tǒng)詳細的功能模塊圖,分別描述其具體功能，明確各子系統(tǒng)（或功能模塊）屬新開發(fā)或對原有系統(tǒng)進行更新升級的屬性。說明各子系統(tǒng)對優(yōu)化業(yè)務流程、提高工作效率的作用。并根據(jù)單位政務信息系統(tǒng)整合方案，并從“統(tǒng)一門戶集成、統(tǒng)一接入管理、統(tǒng)一用戶管理、統(tǒng)一授權管理、統(tǒng)一資源管理、統(tǒng)一安全防護”六個方面分析擬建項目是否符合“六個統(tǒng)一”的原則。如建設政務服務移動端，需結合具體要求，分析擬建項目是否符合整合要求。.安全系統(tǒng)設計要求：分析系統(tǒng)的安全風險，對信息系統(tǒng)安全等級給予準確定位,根據(jù)安全等級的要求進行系統(tǒng)安全保障設計。非電子政務云部署項目請參照6——15.存儲系統(tǒng)設計要求：分析系統(tǒng)正常運行時的動態(tài)數(shù)據(jù)存儲量和3年內數(shù)據(jù)存儲總量，對存儲設備作選型分析。.終端系統(tǒng)及接口設計要求：明確與其他信息系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享的具體內容,說明系統(tǒng)接口的方案、共享機制。.網絡系統(tǒng)設計要求：畫出網絡拓撲圖，表明網絡設備型號與數(shù)量，給出帶寬、信息點數(shù)量等。擬建網絡如與市公務網、市政務外網有關，須具體說明。.備份系統(tǒng)設計要求：如選擇災備，須說明與市災備中心的關系。.其它系統(tǒng)設計要求：逐一說明建設內容、設備選型理由和配置要求。.系統(tǒng)配置及軟硬件選型分析要求：分析所要購置的軟硬件設備的選型理由，對核心和主要設備列出詳細的配置要求。.系統(tǒng)軟硬件配置清單要求：以表格形式分類列出設備名稱、型號、配置、數(shù)量。.系統(tǒng)軟硬件物理部署方案要求：畫出布置圖，在圖上標明物理位置和數(shù)量。.機房及配套工程設計要求：畫出機房布置圖，明確機房建設的要求、面積等。.環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的設計電子政務云部署項目參照16——18.計算資源服務設計要求：新建項目分析系統(tǒng)所需的各項物理機和虛機資源，列出CPU、內存等的選型依據(jù)并明確各臺服務器（物理機和虛機）的業(yè)務用途。升級改造項目，詳細說明原項目現(xiàn)有虛機資源和資源的利用率,并說明資源增加的理由。.存儲資源服務要求：新建項目根據(jù)數(shù)據(jù)量分析應用存儲空間、數(shù)據(jù)庫存儲、NFS/CIFS存儲空間的估算依據(jù)。如升級改造項目，詳細說明原項目現(xiàn)有存儲空間和利用率，并根據(jù)新增需求說明增加的理由。。.終端系統(tǒng)及接口設計要求：明確與其他信息系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享的具體內容,說明系統(tǒng)接口的方案、共享機制。.數(shù)據(jù)服務要求：具體描述服務內容和費用估算依據(jù)。第六章項目預算L預算編制說明.項目軟硬件購置及應用系統(tǒng)開發(fā)投資估算要求：以表格形式分類列出購置設備名稱、型號、配置、數(shù)量、單價、總價、備注說明；軟件開發(fā)要指明開發(fā)工作量和單價。.項目預算清單要求：按投資預算分類匯總清單。.預算使用計劃第七章項目建設與運行管理.領導和管理機構要求：明確項目建設的組織機構，項目領導小組、項目實施小組名單職責等。.運行維護方式要求：分析系統(tǒng)運行維護的保障，明確系統(tǒng)運行維護的單位或部門，有外包維護需求的，應列出