倉庫體系建設(shè)管理細(xì)則

wordword版本——下載后可編輯PAGEPAGE2/3倉庫體系建設(shè)治理細(xì)則目的提高公司運營水平，特制定本文件。職責(zé)公司計劃部門、包含（采購職責(zé)）負(fù)責(zé)外購原材料到貨通知倉庫部門收貨。負(fù)責(zé)采購計劃的下達。當(dāng)供給商提供的采購訂單有誤時，負(fù)責(zé)與供給商溝通退貨，補單事宜。當(dāng)原材料品質(zhì)存在問題時，負(fù)責(zé)與供給商溝通退貨，補單事宜。負(fù)責(zé)采購訂單的整理與下達倉庫（采購訂單下單后必須同一個工作日提供倉庫）倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)采購訂單收貨。負(fù)責(zé)通知品質(zhì)檢測。負(fù)責(zé)外購原材料的入庫，并核準(zhǔn)入庫信息。負(fù)責(zé)通知加工部門領(lǐng)料。負(fù)責(zé)對倉庫進行治理，包括財務(wù)治理，物料標(biāo)識，區(qū)域劃分，防護，庫房安全等。負(fù)責(zé)通知品質(zhì)部門對顧客退料，車間退料進行檢測，并入庫。負(fù)責(zé)倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)控。品質(zhì)負(fù)責(zé)原材料的入庫前的檢測，并判定是否存在退貨。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)取物料。負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中物料的退貨治理。財務(wù)、成本中心負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫物料的日常進出治理，確認(rèn)退料，報廢成本的核算。負(fù)責(zé)統(tǒng)計并跟進處理長賬齡物料。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫盤點工作。負(fù)責(zé)倉庫財務(wù)處理的監(jiān)督、指導(dǎo)。程序入庫治理收貨、送檢外購原材料到貨時，倉庫治理部門負(fù)責(zé)收貨，收貨時必須核對送貨單、采購訂單及供給商出貨檢測報告三種憑證所描述的信息是否與實物一致。處理結(jié)果執(zhí)行后續(xù)工作。如相符，倉庫部門簽字收貨，并通知公司品質(zhì)部門進行來料檢測。入庫材料檢測合格后，倉庫部門開具入庫單，填寫簽字完整后，將材料入庫。賬務(wù)治理收發(fā)卡結(jié)存一致。建立各類憑證的填寫與保管制度（入庫單、領(lǐng)料單按照憑證類型與時間順序歸檔保存，以便查找。倉庫應(yīng)該在財務(wù)部門指導(dǎo)下，對倉庫進行盤點。庫房治理標(biāo)識治理具體參照《倉庫標(biāo)識治理》倉庫劃分必須滿足倉庫日常運營的基本需求和正常作業(yè)。倉庫必須具備清楚的警示標(biāo)識。儲位治理的物料品質(zhì)和安全缺失。/施。定。外購標(biāo)準(zhǔn)件儲位必須按照無固定原則執(zhí)行，其他外購件采用固定儲位原則執(zhí)行。長賬齡及呆滯物料治理倉庫治理人員每月初對庫存賬齡超過90天的物料及呆滯物料進行盤點清理，并將結(jié)果反饋處理。倉庫環(huán)境倉庫治理人員必須維護倉庫5S環(huán)境，做到每日小清理，每周大清理一次。倉庫安全治理倉庫應(yīng)該基本基本的防盜功能。除倉庫人員，其他人員不能無故進入倉庫區(qū)域。定期對倉庫物料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)因環(huán)境導(dǎo)致物料異常的（生銹、發(fā)霉）及時隔離并提出。出庫治理批次出貨，先進先出倉庫生產(chǎn)耗材、消耗品均需要遵循先進先出原則（先進倉的先出貨五金零件應(yīng)盡量按批次出貨（分批出貨）外購原材料出貨治理經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方能進入倉庫領(lǐng)取物料。包含物料編碼、物料規(guī)格、物料數(shù)量交由項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方能進入倉庫領(lǐng)取物料。外購成品、半成品出貨治理組試部門根據(jù)生產(chǎn)計劃開具“領(lǐng)料單料。料人員。退貨治理外購件退貨對于生產(chǎn)過程中使用部門發(fā)現(xiàn)外購件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門重新判定責(zé)任，如為原材料品質(zhì)問題，倉庫治理人員根據(jù)品質(zhì)異常單，通知采購員處理。內(nèi)部退貨對于生產(chǎn)過程中使用部門發(fā)現(xiàn)外購件存在品質(zhì)異常，提交品質(zhì)部門重新判定責(zé)任，如為公司內(nèi)部問題，需要生產(chǎn)部門開具《報廢申請單》,倉庫治理人員按照報優(yōu)質(zhì)資料word版本——下載后可編輯

廢流程入庫。力度的消耗庫存。人員治理倉庫主管應(yīng)該對倉庫治理人員建立治理考評制度。記錄保存?zhèn)}庫所有有效單據(jù)必須保證3年以上。附件：倉庫建設(shè)一欄表倉庫體系建設(shè)一欄表內(nèi)容 來料入庫 物料存儲 發(fā)料出倉 退存貨盤點處理賬務(wù)治理