采購管理辦法

..1/9******公司選購治理方法理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,確保**公司〔以下簡稱“公司〞〕選購品優(yōu)質(zhì)適價(jià),降本增效,保證選購過程公開、公正、公正,特制定本方法.X〔一〕本方法適用于本公司與分支機(jī)構(gòu)在內(nèi)的工程類、貨物類和效勞類的選購工程.〔二〕本方法所稱工程類包含但不限于網(wǎng)絡(luò)工程〔含系〔三〕本方法所稱貨物類包含但不限于設(shè)備、器材、第三方軟件、辦公用品和低值易耗品等.〔四〕本方法所稱效勞類包含但不限于定制化軟件開發(fā)、詢問〔中介〕效勞、設(shè)備儀器的維護(hù)、修理、保養(yǎng)、效勞外包等.三、職責(zé)〔一〕綜合辦公室為公司選購歸口治理與日常事務(wù)執(zhí)行部門,在選購活動(dòng)中的職責(zé)如下：負(fù)責(zé)制定公司選購治理的有關(guān)制度;參與選購活動(dòng)中的合同談判,合同審核工作；負(fù)責(zé)公司選購工作的執(zhí)行；負(fù)責(zé)建立選購資料治理臺(tái)賬.〔二〕財(cái)務(wù)資產(chǎn)部在選購活動(dòng)中的職責(zé)如下：負(fù)責(zé)選購預(yù)算使用狀況審核與參與選購需求申請(qǐng)審批；參與選購活動(dòng)中的合同談判、合同審核工作;負(fù)責(zé)選購品的入庫、出庫治理工作；幫助選購品的入庫驗(yàn)收工作.〔三〕選購需求部門選購活動(dòng)中的職責(zé)如下：負(fù)責(zé)組織各自選購工程的前期考察調(diào)研活動(dòng);負(fù)責(zé)起草招標(biāo)書與合同;參與選購活動(dòng)中合同談判;負(fù)責(zé)制定本部門的選購打算與填報(bào)選購需求申請(qǐng)；負(fù)責(zé)選購品的入庫驗(yàn)收工作.〔四〕技術(shù)委員會(huì)選購活動(dòng)中的職責(zé)如下：審核產(chǎn)品測試方案與測試報(bào)告.四、工作程序簽的選購程序依據(jù)省公司的相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行.X對(duì)象,由公司自行負(fù)責(zé)供給商選擇和簽訂選購合同進(jìn)展選購.分招分簽的選購工作程序：招標(biāo)方式與預(yù)算來源.100、單項(xiàng)預(yù)算大于等于50萬元的貨物類工程、單項(xiàng)預(yù)算大30競爭性談判等方式開展供給商選擇,確定中標(biāo)方和中標(biāo)標(biāo)的,并簽訂選購協(xié)議〔合同〕.簽訂框架選購合同的,實(shí)施選購,選購需求部門應(yīng)依據(jù)選購需求填報(bào)物資選購申請(qǐng)單〔見附件1〕,綜合辦公室依據(jù)物資選購申請(qǐng)單統(tǒng)一向供給商下訂單項(xiàng)選擇購；簽訂定額定量采購合同的,直接按合同條款執(zhí)行選購.供給商,綜合辦公室依據(jù)實(shí)際狀況需求下訂單進(jìn)展選購活動(dòng)；選購標(biāo)的中不允許消滅贈(zèng)品,全部標(biāo)的物必需需以價(jià)格形式表達(dá).五、供給商治理〔一〕對(duì)于市場競爭充分、技術(shù)連續(xù)性低、價(jià)格差異小的設(shè)備和器材等,實(shí)行供給商強(qiáng)制淘汰和更換制度.供給商連3別計(jì)算,互不影響.1.由于技術(shù)要求、市場條件限制等緣由導(dǎo)致備選供給商缺乏而不能執(zhí)行上述要求的,不在強(qiáng)制淘汰和更換的X圍內(nèi).2.省公司統(tǒng)招統(tǒng)簽和統(tǒng)招分簽的選購供給商 ,不在強(qiáng)制淘汰和更換的X圍內(nèi),相關(guān)的選購活動(dòng)依據(jù)省公司相關(guān)的要求執(zhí)行.2六、合同治理〔一〕招標(biāo)工作組與中標(biāo)單位就合同條款進(jìn)展商談.選購合同嚴(yán)格依據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)論與有關(guān)程序進(jìn)展洽談、審批和簽訂,任何部門與個(gè)人不得與未中標(biāo)單位簽訂的購銷合同.〔二〕綜合辦公室依據(jù)簽訂合同從中標(biāo)單位選購物資,任何個(gè)人或部門不得隨便轉(zhuǎn)型或更換生產(chǎn)廠家.需要轉(zhuǎn)型的必需經(jīng)技術(shù)委員會(huì)爭論打算,并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展測試.〔三〕合同或相關(guān)協(xié)議確定合同金額或合同標(biāo)的時(shí),不得實(shí)行贈(zèng)品方式.七、合同的執(zhí)行〔一〕對(duì)于各類工程中的網(wǎng)絡(luò)根底工程常規(guī)器材的選購,一般適用框架合同,由選購需求部門提前依據(jù)具體選購需求填報(bào)物資選購申請(qǐng)單〔見附件1〕,綜合辦公室依據(jù)需求與庫續(xù).〔二〕對(duì)于非網(wǎng)絡(luò)根底工程類的技術(shù)工程所需設(shè)備的選購,一般適用定量、定額合同,由綜合辦公室直接要求供給商履行合同,并按公司驗(yàn)收治理規(guī)定相關(guān)要求進(jìn)展驗(yàn)收.如因客觀緣由不能訂立定量、定額合同的,也可訂立框架合同,由選購需求部門在選購品相應(yīng)的工程預(yù)算金額內(nèi)填報(bào)物資選購1〕,由綜合辦公室下訂單實(shí)施選購.〔三〕省公司統(tǒng)簽的合同,在合同履行過程中消滅與選購結(jié)果不符的重大變更,必需與時(shí)通知省公司選購治理部.八、附則〔一〕公司另有規(guī)定的選購工程不適用于本方法.〔二〕本方法有綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋.〔三〕本方法自公布之日起執(zhí)行.〔四〕依據(jù)工程治理電子信息系統(tǒng)建設(shè)狀況,相關(guān)流程將實(shí)施電子化操作,具體實(shí)施時(shí)間與要求以具體通知為準(zhǔn).九、記錄與表格1：物資選購申請(qǐng)單2：供給商評(píng)價(jià)治理方法2023815日1：

**公司申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間工程名稱選購物資預(yù)算狀況品種名稱型號(hào)單位單價(jià)預(yù)算數(shù)量 實(shí)際選購數(shù)量推測總額備注推測總額合計(jì)〔小寫〕大寫部門負(fù)責(zé)人意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見

**公司工程類型 □A類 □B類預(yù)算金額：預(yù)算已使用：預(yù)算剩余：元,元,元.審核人年月日年月〔日分管領(lǐng)導(dǎo)意見年分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日備注說明2：一、目的

供給商評(píng)價(jià)治理方法為規(guī)X對(duì)供給商的治理工作,保證供給商供給的器材和,特制定本方法.X**公司分招分簽的供給商的評(píng)價(jià)和治理,對(duì)于統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽供給商的評(píng)價(jià)和治理按省公司選購治理制度與要求執(zhí)行.三、職責(zé)分工<一>綜合辦公室為供給商評(píng)價(jià)治理部門,負(fù)責(zé)供給商建立供給商評(píng)價(jià)治理臺(tái)賬、實(shí)施評(píng)價(jià)與治理；<二>財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)供給相關(guān)供給商評(píng)價(jià)治理信息,包括但不限于供貨與時(shí)性、供貨質(zhì)量等；<三>選購需求部門負(fù)責(zé)供給相關(guān)供給商評(píng)價(jià)治理信息,包括但不限于供貨與時(shí)性、供貨質(zhì)量、附加效勞與特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量等.四、供給商評(píng)價(jià)細(xì)則選購治理員比照選購訂單,覺察未能按要求時(shí)間或超出合同商定到貨時(shí)限到貨的,應(yīng)作好記錄.<二>供貨質(zhì)量.選購需求部門技術(shù)人員依據(jù)檢測規(guī)定對(duì)到貨的設(shè)備器材檢測,覺察有質(zhì)量不合格的狀況,與時(shí)通報(bào)選購治理員,經(jīng)認(rèn)定系批次質(zhì)量不合格的,須向綜合辦公室選購管理負(fù)責(zé)人匯報(bào),并由選購治理員與時(shí)、準(zhǔn)確地記錄.<三>附加效勞.器材設(shè)備使用過程中,需要供貨商供給如供效勞的質(zhì)量和選購需求部門的滿足度對(duì)每次效勞進(jìn)展評(píng)價(jià).<四>特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量.遇到公司重量和性能超過日常要求的狀況,供給商能否供給相應(yīng)供貨和評(píng)價(jià).<五>評(píng)價(jià)方法.供給商評(píng)價(jià)實(shí)行打分制：供貨與時(shí)性,與時(shí)供貨一次,打1分,不與時(shí)供貨一次,0供貨質(zhì)量,供貨質(zhì)量合格一次,打1分,供貨質(zhì)量不合格一次,打-1附加效勞,效勞與時(shí)一次,打1分,不與時(shí)效勞一次,打0分；特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量,合格一次,10材供給和效勞次數(shù)按實(shí)際發(fā)生數(shù)量進(jìn)展統(tǒng)計(jì),如未發(fā)生附加效勞或未發(fā)生特別狀況供貨則不記次數(shù).每半年的評(píng)價(jià)分為獲得總分除以評(píng)價(jià)次數(shù),評(píng)價(jià)分在0.8以上為合格供給商,否則不合格供給商,其中,1年內(nèi)消滅2次質(zhì)量不合格者,即判為不合格供給商.五、供給商治理方法<一>日常治理.綜合辦公室除在日常工作中與供給商與量和效勞水平.<二>正常狀況下,對(duì)2家以上同時(shí)中標(biāo)的常規(guī)器材供貨商,器材供給時(shí)依照以下兩個(gè)原則進(jìn)展選購.依據(jù)選購需求部門的需求進(jìn)展訂購.在沒有明確需求的狀況下,按選購結(jié)果排名,優(yōu)先選購排名靠前的供給商.在沒有明確需求與排名的狀況下,盡量平均安排訂單數(shù)量.