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泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書電腦整機項目投資策劃書第一章概述一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx實業(yè)發(fā)展公司(二)公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,推行現(xiàn)代企業(yè)制度,建立了科學靈活的經(jīng)營機制,完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善,遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制,嚴格按照《中華人民共和國公司法》依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢,項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通,有效提高工作效率,及時反饋市場信息,為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團隊,團隊具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗,對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認識,形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念,有利于公司在市場競爭中贏得主動權(quán)。上一年度,xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入16047.36萬元,同比增長16.56%(2279.55萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務電腦整機生產(chǎn)及銷售收入為14076.29萬元,占營業(yè)總收入的87.72%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3533.62萬元,較去年同期相比增長603.26萬元,增長率20.59%;實現(xiàn)凈利潤2650.22萬元,較去年同期相比增長279.77萬元,增長率11.80%。二、項目概況(一)項目名稱電腦整機項目(二)項目選址泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書xx產(chǎn)業(yè)示范基地(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積32316.15平方米(折合約48.45畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.81%,建筑容積率1.32,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.73%,固定資產(chǎn)投資強度183.11萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積32316.15平方米,建筑物基底占地面積24498.87平方米,總建筑面積42657.32平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程30805.94平方米,項目規(guī)劃綠化面積3298.48平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計79臺(套),設(shè)備購置費3830.36萬元。(七)節(jié)能分析“電腦整機項目建設(shè)項目”,年用電量777370.76千瓦時,年總用水量9993.62立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)96.39噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.19噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.16%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書項目符合xx產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃,符合xx產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資11247.45萬元,其中:固定資產(chǎn)投資8871.68萬元,占項目總投資的78.88%;流動資金2375.77萬元,占項目總投資的21.12%。(十)資金籌措自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入17372.00萬元,總成本費用13413.36萬元,稅金及附加194.79萬元,利潤總額3958.64萬元,利稅總額4699.45萬元,稅后凈利潤2968.98萬元,達產(chǎn)年納稅總額1730.47萬元;達產(chǎn)年投資利潤率35.20%,投資利稅率41.78%,投資回報率26.40%,全部投資回收期5.29年,提供就業(yè)職位304個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認真做好施工技術(shù)準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點,提前進行技術(shù)準備,確保施工順利進行。三、報告說明泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書《項目可行性研究報告》通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究,從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對項目進行調(diào)查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx產(chǎn)業(yè)示范基地及xx產(chǎn)業(yè)示范基地電腦整機行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xx產(chǎn)業(yè)示范基地電腦整機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“電腦整機項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位304個,達產(chǎn)年納稅總額1730.47萬元,可以促進xx產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率35.20%,投資利稅率41.78%,全部投資回報率26.40%,全部投資回收期5.29年,固定資產(chǎn)投資回收期5.29年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書4、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活,在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè),有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時,大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿,能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經(jīng)濟學等知識,對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新,服務于工業(yè)設(shè)計,豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值,進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。第二章背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、到2020年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%。2015年,我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來5到10年,是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期。2、通過投資項目的建設(shè)可為社會提供眾多就業(yè)職位,可為當?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力和大學畢業(yè)生提供就業(yè)機會,有利于緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力,同時,可增加當?shù)鼐蜆I(yè)人的員的收入,進而提高當?shù)厝嗣裆钏胶唾|(zhì)量,對社會的發(fā)展具有促進作用。項目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術(shù)和前期調(diào)泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書研、詢價掌握的市場信息等準備工作,已經(jīng)建立起來的基礎(chǔ)條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。激發(fā)市場活力,培育更具競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。堅持“兩個毫不動搖”,深入貫徹中小企業(yè)促進法,促進各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策措施。引導擔保機構(gòu)擴大小型微型企業(yè)低收費融資擔保業(yè)務規(guī)模。開展中小企業(yè)質(zhì)量提升幫扶、企業(yè)管理提升專項行動。推動優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境。鼓勵和支持非公資本參與制造業(yè)領(lǐng)域國有企業(yè)改制重組。加強政策文件公平競爭審查,完善反壟斷審查機制。實施促進大中小企業(yè)融通發(fā)展三年行動計劃。推動構(gòu)建激發(fā)和保護企業(yè)家精神的長效機制。發(fā)展工業(yè)文化,促進實業(yè)精神振興。二、必要性分析1、我國目前的經(jīng)濟發(fā)展基于凈出口、投資、消費的經(jīng)濟結(jié)構(gòu),但是這種經(jīng)濟結(jié)構(gòu)并不利于我國的長期的經(jīng)濟發(fā)展。為了讓經(jīng)濟結(jié)構(gòu)符合經(jīng)濟發(fā)展,我國把新常態(tài)引入到了經(jīng)濟發(fā)展中去,但是新常態(tài)不僅給經(jīng)濟發(fā)展帶來了諸多機遇,同時也帶來了很多挑戰(zhàn),讓我國的經(jīng)濟無法快速發(fā)展,比如說財政收支平衡受影響,銀行儲蓄變動這些都會影響到我國的經(jīng)濟發(fā)展,所以應該把控經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)趨勢,應對不良影響。泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書2、新常態(tài)下全面深化改革,首先要精心謀劃好和利用好我國經(jīng)濟的巨大韌性、潛力和回旋余地,依靠促改革調(diào)結(jié)構(gòu),推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟運行的微觀基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),努力保持穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)平衡,有針對性地加大民生保障力度,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造更為有利的條件,為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。3、考慮到項目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設(shè)地實施投資項目建設(shè),投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。三、項目建設(shè)有利條件完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò),項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領(lǐng)導對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書第三章選址科學性分析一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好,基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二、項目選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)示范基地。園區(qū)積極開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)清理整頓。按照淘汰一批、整合一批、飛地一批、提升一批的要求,省產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)籌組織對各級各部門批準的各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域進行集中清理整頓,重點解決產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展中存在的布局零散、規(guī)模不大、效益不好、管理混亂等問題,依法嚴格查處越權(quán)審批、違規(guī)設(shè)立產(chǎn)業(yè)園區(qū),違規(guī)違法用地,違規(guī)使用資金,破壞污染環(huán)境等行為。以國家級或省級重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主體,整合同一行政區(qū)域區(qū)塊相鄰的各類產(chǎn)業(yè)園區(qū),建設(shè)10個左右產(chǎn)業(yè)園區(qū)集群。加大省級及以下各類低、小、散產(chǎn)業(yè)園區(qū)整合、退出力度,對一個功能區(qū)塊上存在多個主體的產(chǎn)業(yè)園區(qū),按照一個主體、一套班子、多塊牌子的原則進行空間整合和體制融合,清理整頓結(jié)果依法依規(guī)進行公布。泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書三、建設(shè)條件分析完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò),項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領(lǐng)導對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目建筑系數(shù)符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)≥30.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“建筑系數(shù)≥40.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)75.81%,建筑容積率1.32,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.73%,固定資產(chǎn)投資強度183.11萬元/畝。六、節(jié)約用地措施泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書投資項目建設(shè)認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設(shè),節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等,通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點―項目建設(shè)地,投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。第四章風險評估一、政策風險分析1、從項目來看,項目承辦單位將面臨一般企業(yè)共有的政策風險,包括:國家宏觀調(diào)控政策、財政貨幣政策、稅收政策等,這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產(chǎn)生影響;就政策風險而言,政府對經(jīng)濟的宏觀泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書調(diào)控所做出的政策變動,一定程度上會影響著企業(yè)的經(jīng)濟利益;因此,要求項目承辦單位在認真做好生產(chǎn)經(jīng)營的同時,要特別充分關(guān)注我國政府針對相關(guān)行業(yè)相應的經(jīng)濟政策調(diào)控措施。2、項目承辦單位要積極響應國家相關(guān)行業(yè)政策調(diào)整,最大程度地爭取國家政策扶持,同時,與社會各界以及各階層保持友好的協(xié)作關(guān)系,成立相關(guān)公關(guān)部門,建立與政府之間的關(guān)系網(wǎng);根據(jù)信息的交互狀況,建立信息分析系統(tǒng),預測宏觀經(jīng)濟的變動;此外,結(jié)合政府政策與項目承辦單位實際情況進行利益讓步,通過政府平臺來獲得公司業(yè)務的拓展,并逐步將此作為項目產(chǎn)品市場開拓的重要方式之一。二、社會風險分析建立企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)安全保障措施,加強監(jiān)督消除安全隱患和由此帶來的社會問題;建立健全企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)體系,加強法制教育,減少治安事件的發(fā)生,避免工人擾民;積極與轄區(qū)內(nèi)的政府、公安派出機構(gòu)聯(lián)合,及時解決糾紛化解矛盾,打擊違法犯罪將社會治安隱患降到最低;嚴格執(zhí)行《勞動法》,為職工購買社會保險,保障職工的社會待遇;建立健全科學合理的分配制度,同時,保障職工合法權(quán)益不受侵害;妥善解決好企業(yè)內(nèi)部和由企業(yè)引發(fā)的外部矛盾,從制度上消除社會不穩(wěn)定因素。三、市場風險分析泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書1、市場供需方面的風險:隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展,產(chǎn)品應用技術(shù)開發(fā)的不斷深入,項目產(chǎn)品市場需求迅猛增長;但是,伴隨著市場需求的快速增長,國內(nèi)新增項目產(chǎn)品產(chǎn)能也迅速增長,項目承辦單位在擴大生產(chǎn)規(guī)模,增加市場占有率,同時行業(yè)的高額利潤還不斷地吸引著新的投資者介入;因此,不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇的可能。2、加強市場開拓;項目承辦單位建立有效的市場開拓網(wǎng)絡(luò)和體制,采取必要的宣傳和市場開拓措施,不斷擴大項目產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率,以高質(zhì)量和低成本優(yōu)勢占領(lǐng)市場;通過擴大和穩(wěn)定市場份額,抵御市場變化帶來的風險。四、資金風險分析積極籌措資金,確保建設(shè)資金足額及時到位;確保資金籌措與項目的建設(shè)進度協(xié)調(diào)一致,進一步保障項目建設(shè)進度,如期發(fā)揮項目效益。五、技術(shù)風險分析項目承辦單位應用的工藝技術(shù)方案選用國內(nèi)先進水平的技術(shù)裝備,產(chǎn)品成品率高質(zhì)量好,設(shè)備已經(jīng)形成成套能力,項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的先進性、可靠性、適用性和經(jīng)濟性已得到企業(yè)和市場的檢驗,因此,投資項目工藝技術(shù)風險較低。六、財務風險分析泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書項目運營初期如何吸引投資商投資,以及引進何種投資商成為了企業(yè)經(jīng)營的外部不可控因素;其次企業(yè)資本實際營運中,投資時機、份額、方式的選擇,配套資金是否跟得上,新增流動資金是否充分;公司提供服務過程中的不確定性則構(gòu)成了企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)部不可控因素;以上都將成為項目承辦單位應該考慮的財務風險問題。七、管理風險分析經(jīng)營管理方面的風險主要是由于項目組織結(jié)構(gòu)不當、管理機制不完善或者主要經(jīng)營管理者能力不足,從而導致項目不能按計劃建成投產(chǎn),或者投資超出估算;項目建成投產(chǎn)后,未能制定有效的企業(yè)競爭策略,在市場競爭中失敗。八、其它風險分析項目承辦單位聘請熟悉相關(guān)行業(yè)的專家就項目可能涉及的風險因素及其風險程度進行判斷,采用專家評估法識別風險因素和估計風險程度,針對項目各類風險因素的風險程度進行了評定,并對結(jié)果進行整理分析表明:投資項目的建設(shè)與實施,既不存在嚴重風險,更沒有災難性風險,較大風險主要是市場競爭能力風險、資金風險和管理風險;因此,項目承辦單位應提高風險防范意識,積極采取應對措施,通過風險控制和風險轉(zhuǎn)移等策略,以盡可能低的風險成本來降低風險發(fā)生的可能性,并將風險損失控制在最小程度,確保最終目標的實現(xiàn)。泓域咨詢MACRO/電腦整機項目投資策劃書九、社會影響評估(一)社會影響分析1、項目建設(shè)區(qū)域為項目建設(shè)地,無特殊環(huán)境功能區(qū),也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū),在該區(qū)域?qū)嵤╉椖拷ㄔO(shè),不僅不會影響當?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn),還能夠充分利用當?shù)厥S嗟呢S富勞動力資源,項目實施后能夠提供就業(yè)機會,吸收當?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè),帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),在一定程度上緩解當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題,因此,可以改變當?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以明顯地提高當?shù)鼐用竦氖杖搿?、項目建成投產(chǎn)
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