會(huì)員返利管理流程

5/5會(huì)員返利管理流程編制日期20XX.8.8審核日期20XX.8.18批準(zhǔn)日期20XX.8.28修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程概述流程范圍：本流程適用于公司會(huì)員積分返利的管理控制目標(biāo)：確保會(huì)員積分返利過程規(guī)范、可控確保會(huì)員積分返利提高客流量與銷售額流程級(jí)別：一級(jí)流程涉及部門或職位：企劃部、采購總監(jiān)、采購部門、信息部、資產(chǎn)保護(hù)部、營(yíng)運(yùn)中心/門店上游流程：無下游流程：無各部門或職位職責(zé)：企劃部職責(zé)1.1擬定會(huì)員返利活動(dòng)方案1.2整理匯總會(huì)員返利單據(jù)1.3申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷1.4分析評(píng)估會(huì)員返利活動(dòng)效果采購總監(jiān)職責(zé)2.1會(huì)員返利活動(dòng)方案審批采購部門職責(zé)3.1與供應(yīng)商溝通會(huì)員返利商品及備貨營(yíng)運(yùn)中心/門店職責(zé)4.1組織執(zhí)行會(huì)員返利活動(dòng)4.2提交會(huì)員返利單據(jù)4.3會(huì)員返利活動(dòng)總結(jié)信息中心職責(zé)5.1會(huì)員積分消減情況核查資產(chǎn)保護(hù)部職責(zé)6.2問題單據(jù)調(diào)查并處理流程圖流程說明序號(hào)步驟說明重要輸入重要輸出相關(guān)表單文檔1提報(bào)會(huì)員返利活動(dòng)方案企劃部依據(jù)會(huì)員積分信息制定會(huì)員返利活動(dòng)方案并提報(bào)審批會(huì)員返利活動(dòng)計(jì)劃會(huì)員返利活動(dòng)方案會(huì)員積分信息匯總表2審批方案采購總監(jiān)對(duì)會(huì)員返利活動(dòng)方案的可執(zhí)行性、效果與效益分析等進(jìn)行審批會(huì)員返利活動(dòng)方案審批同意或不同意會(huì)員返利活動(dòng)方案3與供應(yīng)商洽談返利商品及備貨采購部門與供應(yīng)商洽談會(huì)員返利商品，并按方案要求備齊所有會(huì)員返利商品，同時(shí)將商品配送到門店會(huì)員返利活動(dòng)方案?jìng)潺R商品并配送到門店會(huì)員返利活動(dòng)方案4組織執(zhí)行返利活動(dòng)門店根據(jù)企劃部制定的會(huì)員返利指導(dǎo)說明執(zhí)行會(huì)員返利活動(dòng)會(huì)員返利活動(dòng)方案執(zhí)行返利活動(dòng)會(huì)員積分消減憑證5提交會(huì)員返利單據(jù)及活動(dòng)總結(jié)營(yíng)運(yùn)中心在活動(dòng)結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)將各門店的返利單據(jù)匯總并將返利活動(dòng)總結(jié)提交至企劃部執(zhí)行返利活動(dòng)活動(dòng)總結(jié)報(bào)告門店會(huì)員返利活動(dòng)總結(jié)報(bào)告6整理單據(jù)及活動(dòng)分析企劃部整理、匯總、分析各門店提交的單據(jù)并轉(zhuǎn)信息部對(duì)積分消減進(jìn)行核查匯總單據(jù)與分析提交信息部核查會(huì)員積分消減憑證7核查會(huì)員積分消減情況信息部對(duì)活動(dòng)期間的會(huì)員積分消減憑證進(jìn)行逐一核查，并將問題單據(jù)轉(zhuǎn)至資產(chǎn)保護(hù)部進(jìn)行調(diào)查會(huì)員積分消減憑證積分消減核查會(huì)員積分消減憑證問題單據(jù)8調(diào)查問題單據(jù)并處理資產(chǎn)保護(hù)部對(duì)問題單據(jù)進(jìn)行調(diào)查，查處相關(guān)責(zé)任人問題單據(jù)調(diào)查與處理問題單據(jù)9費(fèi)用報(bào)銷9.1企劃部依據(jù)各店返利總結(jié)填寫借款單（借款單金額按照商品原價(jià)核算）并完成簽批，將借款單傳送至各門店的綜合管理部進(jìn)行前臺(tái)買單，會(huì)員返利商品明細(xì)門店前臺(tái)買單借款單9.2綜合管理部將前臺(tái)出據(jù)的收銀小票及時(shí)傳回企劃部，企劃部填寫費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，同時(shí)抽取借款單收銀小票費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷單10會(huì)員返利活動(dòng)效果評(píng)估與資料存檔企劃部對(duì)會(huì)員返利活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)分析，綜合評(píng)估會(huì)員返利活動(dòng)效果，并將評(píng)估報(bào)告反饋給總經(jīng)理/總經(jīng)