工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序范本

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序范本地點： 時間： 說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請詳細(xì)閱讀內(nèi)容工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序目的為使承接的工程設(shè)計和咨詢項目全過程得到有效控制，確保設(shè)計產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求,并不斷增強(qiáng)顧客滿意，特制定設(shè)計和咨詢項目過程控制程序。范圍本程序適用于本公司所承擔(dān)的工程項目的設(shè)計和咨詢各階段的全過程控制。公司承接的項目按重點程度、合同額和技術(shù)難度可分為院級項目和所級項目，具體分級見《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》。職責(zé)3.1院長確定公司承擔(dān)項目的主辦部門和參加部門。主管院領(lǐng)導(dǎo)a） 主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)院級項目的《項目工作大綱》。b） 負(fù)責(zé)院級項目的對外溝通、重大問題處理，參加成果確認(rèn)等有關(guān)程序。c） 參加主管項目的設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)，指導(dǎo)所主管項目的設(shè)計工作。d） 負(fù)責(zé)簽發(fā)向外單位發(fā)文及設(shè)計變更紅頭文等。3.3主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）a） 負(fù)責(zé)審核院級項目的《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。b） 負(fù)責(zé)審核或主持評審院級項目的《項目工作大綱》。c） 主持院級項目設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。d） 參加項目方案研討、設(shè)計確認(rèn)等活動e） 負(fù)責(zé)組織項目質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)創(chuàng)新的策劃。f） 負(fù)責(zé)或組織項目設(shè)計輸出文件的審定。g）必要時，編制專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求等事先指導(dǎo)內(nèi)容。3.4生產(chǎn)與技術(shù)處a） 負(fù)責(zé)確定項目主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）。b） 負(fù)責(zé)對《工作大綱》的計劃進(jìn)度執(zhí)行實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)。c） 負(fù)責(zé)確定參與設(shè)計過程中本公司與內(nèi)、外部組織之間的職責(zé)、分工范圍、協(xié)作技術(shù)條件、專業(yè)互提資料、項目進(jìn)度要求等。d） 負(fù)責(zé)參加設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)及確認(rèn)文件最終完成時間，并做好相關(guān)信息反饋工作。3.5生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人院級項目：a） 負(fù)責(zé)委任項目負(fù)責(zé)人、主管主任工程師。b） 負(fù)責(zé)審核《項目工作大綱》。c） 審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。d） 參加項目評審、成果確認(rèn)等有關(guān)程序。e） 參與項目的對外溝通、重大問題處理等。所級項目：a） 負(fù)責(zé)委任項目負(fù)責(zé)人、主管主任工程師。b） 負(fù)責(zé)審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。c） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《項目工作大綱》。d） 主持或委托主持大綱宣貫會。e） 主持或委托主持項目設(shè)計評審，參加設(shè)計確認(rèn)等有關(guān)程序。f） 負(fù)責(zé)項目的對外溝通、重大問題處理，是項目的最終負(fù)責(zé)人等。3.6項目負(fù)責(zé)人（涉及多部門聯(lián)合承擔(dān)的項目，該崗位為主辦部門委任的項目負(fù)責(zé)人）a）負(fù)責(zé)組織編制、宣貫和執(zhí)行《項目工作大綱》，現(xiàn)場踏勘、方案研討。b）負(fù)責(zé)提出評審需求，組織評審會及記錄、紀(jì)要，接受并配合內(nèi)、外部審查，負(fù)責(zé)評審會議記錄、紀(jì)要。c） 負(fù)責(zé)項目內(nèi)外部接口的協(xié)調(diào)、審核/會簽，組織設(shè)計項目實施過程的各項質(zhì)量活動，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。d） 負(fù)責(zé)組織設(shè)計輸出文件的自校、復(fù)核、審核。e） 對項目成本、進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)責(zé)，保質(zhì)保量按時完成項目計劃任務(wù)，及項目成果簽署、出版、總結(jié)、歸檔及項目各專業(yè)全過程質(zhì)量控制文件的整理、歸檔。3.7主管主任工程師a） 負(fù)責(zé)《項目工作大綱》的所內(nèi)審核，受部門負(fù)責(zé)人委托主持大綱宣貫會。b） 參加院級項目的設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。c） 主持項目的所級設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。d） 負(fù)責(zé)或組織所級項目設(shè)計輸出文件的審核。e） 必要時，編制所級項目專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求等事先指導(dǎo)內(nèi)容。3.8分項負(fù)責(zé)人在項目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下推進(jìn)分項進(jìn)度，按研討情況擬定方案、編制成果，并對其成本、進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.9各級設(shè)計人員根據(jù)《項目工作大綱》確定的職責(zé)和技術(shù)要求，對照國家/行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，負(fù)責(zé)相應(yīng)計算、繪圖、文件/報告編制及校核、審核等技術(shù)責(zé)任，確保其設(shè)計輸出滿足輸入的要求。項目啟動4.1項目立項、任務(wù)下達(dá)詳見《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》。4.2組建項目組部門負(fù)責(zé)人按照《項目立項傳遞（評審）單》中各自承擔(dān)的工作內(nèi)容和《勘察設(shè)計人員資格能力評定準(zhǔn)則》選擇相應(yīng)資格的人員組建項目組，項目正式啟動。4.3項目分析研討4.3.1項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項目立項傳遞（評審）單》及合同等委托要求，確定是否需要組織項目分析研討會。4.3.2研討會：院級項目由主管副總工程師主持，所級項目由主管主任工程師主持。項目負(fù)責(zé)人介紹項目情況，并安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，形成《會議記錄（紀(jì)要）單》，經(jīng)主持人簽認(rèn)后，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時發(fā)送給主管院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門、專業(yè)、崗位人員。（項目較復(fù)雜的、參與部門較多的、項目負(fù)責(zé)人對于項目開展認(rèn)為有困難的，等等，可以召集分析研討會，以明確項目技術(shù)難點、項目如何開展、如何滿足業(yè)主要求。養(yǎng)成凡是會議就要編寫會議紀(jì)要的習(xí)慣，對會議紀(jì)要及時跟進(jìn)及時答復(fù)，填寫實施紀(jì)要跟蹤單）4.4收集資料/踏勘4.4.1項目啟動后，項目負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)要求和生產(chǎn)與技術(shù)處轉(zhuǎn)交顧客提供的項目依據(jù)/基礎(chǔ)資料，按照現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保要求及項目基本情況、設(shè)計深度、項目組成員的經(jīng)驗、經(jīng)歷等，確定應(yīng)補(bǔ)充搜集和應(yīng)掌握的資料，包括獲取的渠道、方法，并根據(jù)需要組織現(xiàn)場踏勘。4.4.2工程項目在初設(shè)階段均應(yīng)編制《踏勘大綱》?！短た贝缶V》由現(xiàn)場踏勘組長（相當(dāng)于該階段的項目負(fù)責(zé)人資格）根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保和部門內(nèi)部研討記錄要求編制。院級項目大綱由主管副總工審核、部門負(fù)責(zé)人審批；所級項目大綱由主管主任工程師審核、部門負(fù)責(zé)人審批。4.4.3現(xiàn)場踏勘后由踏勘組長編寫《踏勘/核查報告》，報主管副總工（專業(yè)副總工）審核，作為編制項目工作大綱、勘測大綱等的依據(jù)之一。4.5項目資料及顧客財產(chǎn)管理4.5.1項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項目組指定一名資料責(zé)任人，負(fù)責(zé)對收到/搜集的內(nèi)、外部資料，按序登記在《項目資料/信息登記表中》中，作為項目歸檔資料的一部分。4.5.2對明確屬于顧客財產(chǎn)的資料、信息（包括住址、郵箱、電話/手機(jī)號碼等個人信息以及是否歸還等信息）除及時登記外，還應(yīng)注意保護(hù)/保密，并對不適用、損壞、丟失等及時報告顧客的情況，記錄在《項目資料/信息登記表》中的備注欄中。設(shè)計策劃與輸入5.1編制項目工作大綱5.1.1編制依據(jù)項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項目立項傳遞（評審）單》及其項目要求等附件，包括項目分析研討會紀(jì)要/踏勘報告，和項目適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)保要求，組織分項負(fù)責(zé)人參與編制《項目工作大綱》。必要時，由主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）編制專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、以前類似經(jīng)驗等事先指導(dǎo)內(nèi)容，并根據(jù)項目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度組織必要的質(zhì)量策劃會議。5.1.2《項目工作大綱》至少應(yīng)涉及：a） 項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標(biāo)；b） 由顧客委托的功能、性能要求（合同要求、工作范圍、時間要求等業(yè)主的書面和口頭要求），包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點、難點和環(huán)保等特性要求；c） 技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委項目、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；d） 總體計劃進(jìn)度、各專業(yè)協(xié)作進(jìn)度及項目組人員的職責(zé)，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認(rèn)活動的時機(jī)、方式、主要人員安排等；（大綱的重點）e） 各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進(jìn)的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標(biāo)等事先技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容；f） 設(shè)計后服務(wù)安排，包括服務(wù)內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；（初設(shè)階段一般是配合業(yè)主審查，施設(shè)階段要安排好施工配合事宜）g） 其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；h） 大綱宣貫記錄。注：若項目涉及多專業(yè)且專業(yè)完成時間滯后，可單獨編制《項目工作大綱》，但需在主體大綱中明確。5.2內(nèi)外部接口5.2.1外部接口當(dāng)發(fā)生本公司以外的組織參加本院項目分包、合作或聯(lián)合完成時，按院《項目分包控制程序》執(zhí)行，項目負(fù)責(zé)人在《項目工作大綱》中具體明確分包或聯(lián)合設(shè)計的工作內(nèi)容。包括：a） 項目分工范圍、內(nèi)容、要求及雙方責(zé)任（必要時可在合同/協(xié)議中明確）。b） 必要的聯(lián)絡(luò)安排（包括相互傳遞文件的信息、驗收時機(jī)、聯(lián)系人、方式、時間進(jìn)度）及必要的會議文件、記錄等。5.2.2內(nèi)部接口項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在《項目工作大綱》中明確各專業(yè)需協(xié)作的技術(shù)條件和必須統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求，各專業(yè)人員的職責(zé)、專業(yè)協(xié)作進(jìn)度等，及時發(fā)放至項目組各相關(guān)專業(yè)/崗位，并要求：a） 各專業(yè)和部門之間互提資料由提出專業(yè)設(shè)計人填寫《技術(shù)接口傳遞單》，經(jīng)本專業(yè)校審人校審簽名后傳遞，接收專業(yè)負(fù)責(zé)人簽收。b） 《技術(shù)接口傳遞單》一式多份，相關(guān)專業(yè)或部門各執(zhí)一份，責(zé)任人詳閱傳遞單后在接受部門欄內(nèi)簽收，如有附件，還應(yīng)按附件目錄如數(shù)清點后簽收。c）當(dāng)傳遞單內(nèi)容存在較大范圍修改且影響其他專業(yè)設(shè)計時，應(yīng)重新填寫《技術(shù)接口傳遞單》并按上述要求重新提交。5.2.3當(dāng)接口關(guān)系難以用傳遞單形式協(xié)調(diào)解決的，由項目主辦部門提出，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織，主管院領(lǐng)導(dǎo)主持召開各方協(xié)調(diào)會議，并要求：a） 內(nèi)部協(xié)調(diào)會參加人員為項目負(fù)責(zé)人、分項負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)與技術(shù)處、部門負(fù)責(zé)人（或委托主管主任工程師）、主管副總工程師。b） 協(xié)調(diào)會的結(jié)果應(yīng)由會議主持人組織填寫《會議記錄/紀(jì)要單》記錄、簽發(fā)，并及時傳遞和保存。對于特定項目或特殊合同要求的項目，其質(zhì)量管理體系過程（包括設(shè)計過程）和資源提供的控制，應(yīng)編制“質(zhì)量計劃”。5.3大綱評審5.3.1大綱審批院級項目的《項目工作大綱》編制完成后交部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理人員、主管副總工、專業(yè)副總工審核，主管院領(lǐng)導(dǎo)審批。所級項目的《項目工作大綱》編制完成后提交主管主任工程師、生產(chǎn)管理人員審核，部門負(fù)責(zé)人審批。5.3.2大綱評審（分兩種方式，會議評審和會簽評審）a） 當(dāng)生產(chǎn)與技術(shù)處、主管副總工（院級項目）或主管主任工程師（所級項目）認(rèn)為有必要組織大綱評審會時，則由項目負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)計評審申請單》，報項目主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，通知各參會人員。（凡是需要院級會議評審的，均要填寫《設(shè)計評審申請單》，會議后及時編寫《會議紀(jì)要》，然后是《實施紀(jì)要跟蹤單》）b） 大綱評審會由生產(chǎn)與技術(shù)處組織，項目組負(fù)責(zé)會務(wù)工作包括會議簽到、記錄，主管副總工主持，主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處、部門負(fù)責(zé)人（可委托主管主任工程師）、項目負(fù)責(zé)人和分項負(fù)責(zé)人參與。c） 工作大綱評審會結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人整理會議紀(jì)要，經(jīng)主持人簽發(fā)后，發(fā)放給相關(guān)人員，并根據(jù)評審意見對工作大綱修改定稿。d）大綱評審可采用會簽形式。5.3.3大綱定稿、發(fā)放a） 會簽評審意見，由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》中各級責(zé)任人的評審意見，組織對大綱修改完善后，按原編制級別審批。b） 會議評審結(jié)論，由項目負(fù)責(zé)人按《會議記錄（紀(jì)要）單》中主持人簽發(fā)的紀(jì)要，組織對《項目工作大綱》修改完善，經(jīng)主持人確認(rèn)簽署后，按原編制級別審批。c） 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將修改定稿的《項目工作大綱》及時發(fā)放給與項目相關(guān)的部門/專業(yè)和崗位人員。5.4大綱宣貫（分兩種方式，會議宣貫和會簽宣貫）a） 項目負(fù)責(zé)人在《項目工作大綱》定稿后，視需要組織大綱宣貫會，會議手續(xù)、流程同本程序5.3.2。b） 宣貫會由主管副總工主持，項目組全體成員（含協(xié)辦部門）參與，項目負(fù)責(zé)人形成會議紀(jì)要，并報主管院領(lǐng)導(dǎo)備案。c） 工作大綱宣貫也可采用會簽形式，會簽人員應(yīng)包括：項目組全體成員（含協(xié)辦部門）。5.5大綱修訂（目前做的很不夠，幾乎沒有修訂。嚴(yán)格內(nèi)審時所有輸出必須與大綱內(nèi)容一致）5.5.1項目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按大綱的安排組織項目實施，并經(jīng)常檢查計劃執(zhí)行情況，生產(chǎn)與技術(shù)處監(jiān)督檢查計劃實施情況，確保按期履行項目任務(wù)。5.5.2計劃執(zhí)行過程中，因內(nèi)外部要求、資源、進(jìn)度等因素需作必要調(diào)整或補(bǔ)充時，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人在《大綱修改審批傳遞單》中,如實填寫修改/調(diào)整的緣由、內(nèi)容及要求，并簽署填寫人、日期，經(jīng)原審批人或相應(yīng)責(zé)任人批準(zhǔn)后及時傳遞到相關(guān)專業(yè)、人員。如：a）因時間進(jìn)度調(diào)整，由項目負(fù)責(zé)人填寫交生產(chǎn)與技術(shù)處項目主管協(xié)調(diào)確認(rèn)；b） 因工作需要調(diào)整項目組成員包括項目負(fù)責(zé)人時，所級項目由主辦部門負(fù)責(zé)人審批；院級項目由主辦部門負(fù)責(zé)人填寫后，由主管副總工、主管院領(lǐng)導(dǎo)審批；c） 因項目內(nèi)容、要求發(fā)生變更，由項目負(fù)責(zé)人填寫后，所級項目由主辦部門負(fù)責(zé)人審批；院級項目由主管副總工、主管院領(lǐng)導(dǎo)審批；d） 因顧客要求發(fā)生較大變化時，由項目負(fù)責(zé)人填寫，交生產(chǎn)與技術(shù)處會同經(jīng)營處按對應(yīng)變更內(nèi)容的要求實施大綱變更的修改審批/確認(rèn)。項目實施6.1現(xiàn)場測量調(diào)查6.1.1項目負(fù)責(zé)人根據(jù)上階段路線方案及踏勘結(jié)果，組織項目組研究優(yōu)化路線方案。當(dāng)方案復(fù)雜時應(yīng)邀請部門負(fù)責(zé)人及主管副總工程師參與研究。路線方案形成后應(yīng)進(jìn)行評審。（除了特別穩(wěn)定的路線方案，一般情況下外業(yè)測量之前路線方案需要評審一次，路線穩(wěn)定后再開展外業(yè)工作。所級項目進(jìn)行所級評審、院級項目進(jìn)行院級評審）6.1.2項目負(fù)責(zé)人根據(jù)總體方案及其評審意見，組織現(xiàn)場測量及相關(guān)調(diào)查工作，同時根據(jù)工作大綱要求組織專題研究（如水文分析、防洪評價、地震安評等）。6.2設(shè)計方案6.2.1總體方案a） 項目負(fù)責(zé)人在測量和調(diào)查工作完成后，需要組織編制項目總體方案。b） 根據(jù)項目測量及調(diào)查結(jié)果，在收集項目相關(guān)資料基礎(chǔ)上，項目負(fù)責(zé)人組織分項負(fù)責(zé)人及主要成員進(jìn)行總體方案研討。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加項目方案的所內(nèi)研討。c） 初步總體方案擬定后，項目負(fù)責(zé)人或主任工程師組織總體方案的所內(nèi)評審。并完成《設(shè)計評審申請單》、《會議記錄（紀(jì)要）單》、《實施紀(jì)要跟蹤單》。d）在總體方案所內(nèi)評審修改后，組織總體方案院級評審，評審?fù)境绦颉?.3.2大綱評審”。（凡是需要院級會議評審的，均要提交所級評審記錄，均要填寫《設(shè)計評審申請單》，會議后及時編寫《會議紀(jì)要》，然后是《實施紀(jì)要跟蹤單》）（記?。簻y量之前路線方案要評審，測量之后總體方案要評審）6.2.2專業(yè)方案a） 根據(jù)相關(guān)資料和研討結(jié)果，項目負(fù)責(zé)人組織各分項負(fù)責(zé)人及主要成員研究完成專業(yè)方案。b） 專業(yè)方案完成后應(yīng)進(jìn)行專業(yè)方案評審，所級項目由主任工程師主持，院級項目由主管副總工程師主持，參評人員就評審內(nèi)容發(fā)表意見和提出問題，主持人總結(jié)評審意見，并做出明確結(jié)論。c） 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)方案評審會議結(jié)論，組織實施方案修改及完善。d） 各專業(yè)方案穩(wěn)定后，全面開展設(shè)計繪圖工作。e） 若確定專題報告、科研、試驗等需外部配合時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出外委申請，并按《分包程序》實施。6.3設(shè)計及輸出（輸出包括計算書、說明書、圖紙等）6.3.1設(shè)計設(shè)計人應(yīng)遵照設(shè)計輸入的要求及規(guī)定的法規(guī)和各專業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計。內(nèi)容、深度至少應(yīng)滿足：a） 確保設(shè)計輸出的內(nèi)容滿足設(shè)計輸入的要求。b） 為采購、施工安裝提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ缭O(shè)備、材料表、施工注意事項）。c） 包含或引用施工、安裝驗收規(guī)范，適用時還應(yīng)包含重要建材及重要設(shè)備的接受準(zhǔn)則。d） 規(guī)定對安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。6.3.2設(shè)計輸出輸出文件包括：設(shè)計方案、初步設(shè)計、概算文件；施工圖、預(yù)算文件、計算書，及其它輸出文件如：施工技術(shù)要求，以及合同規(guī)定的其他文件。設(shè)計輸出文件應(yīng)：a） 對應(yīng)用的規(guī)范、公式、參數(shù)、參考資料及采用的軟件名稱等有清楚的交待。b） “CAD”出圖時應(yīng)打印計算輸入?yún)?shù)和輸出結(jié)果，作為計算書的附件，供校審查閱。c） 設(shè)計文件的內(nèi)容、深度和編排滿足合同和現(xiàn)行國家/行業(yè)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程及部頒文件編制辦法等規(guī)定，滿足環(huán)保要求。d） 設(shè)計圖紙的圖框、圖標(biāo)及文件格式、編號、簽署、章印等均按照本程序“成品標(biāo)識”的規(guī)定執(zhí)行。e） 設(shè)計輸出文件在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確認(rèn)設(shè)計文件符合本公司成果標(biāo)準(zhǔn)化文件要求。6.4設(shè)計驗證（分一般驗證和特別驗證兩種）為確保設(shè)計階段的輸出成果滿足該階段設(shè)計輸入的要求，在階段設(shè)計完成后或成果批準(zhǔn)發(fā)放前，項目組應(yīng)按《項目工作大綱》確定的設(shè)計驗證時機(jī)和方式實施設(shè)計驗證。6.4.1一般設(shè)計驗證設(shè)計輸出文件發(fā)放前均應(yīng)按院《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法》對設(shè)計輸出文件符合設(shè)計輸入的要求，包括適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，及本院有關(guān)規(guī)定組織校審。設(shè)計輸出文件的校審包括：6.4.1.1自校（部門內(nèi)完成）設(shè)計人對CAD和計算軟件的輸入數(shù)值、計算書和手算數(shù)值以及每張圖紙逐一自校，填寫《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單》簽字后將以上成果、資料、表單送交復(fù)核、審核、審定和必要的專業(yè)會簽。（目前發(fā)現(xiàn)大部分校審單是復(fù)核人員填寫的）6.4.1.2復(fù)核（部門內(nèi)完成）復(fù)核人在簽收設(shè)計人送核的圖紙、計算書等資料時應(yīng)逐一點數(shù)，并將復(fù)核意見記錄在校審單的復(fù)核意見欄，退回設(shè)計人更改，確認(rèn)全部更改處理完畢后，在“已處理”欄內(nèi)打勾和簽署后交審核人。6.4.1.3審核（部門內(nèi)完成）審核處理同復(fù)核。復(fù)核、審核意見均應(yīng)明確、具可追溯性。當(dāng)設(shè)計人與復(fù)核或?qū)徍艘庖姴灰恢拢瑴贤ń涣骱笕源嬖诜制鐣r提交上一級校審人員裁決。6.4.1.4審定（由技術(shù)處副總工完成）由《項目工作大綱》中確定的審定人完成，參考《生產(chǎn)項目設(shè)計審定內(nèi)容》，審定處理同上。6.4.1.5審查部門負(fù)責(zé)人、主管/專業(yè)副總工程師（主任工程師）、總工程師、主管院領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計成果進(jìn)行審查，并填寫《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》。（文件提交出版之前要經(jīng)過審查，也就是扉頁上需要簽字的人對文件進(jìn)行審查）6.4.2設(shè)計驗證的其他方法設(shè)計驗證還可采用試驗、類比、評審、變換計算等方法進(jìn)行。當(dāng)項目可能出現(xiàn)其他設(shè)計驗證時：a） 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在制訂《項目工作大綱》時與相關(guān)專業(yè)/分項負(fù)責(zé)人會商，并在大綱評審會上確定是否采用其他驗證方法。b） 驗證方法確定后，相關(guān)責(zé)任人按驗證計劃實施驗證并收集、整理驗證結(jié)果，填寫《設(shè)計驗證記錄表》。c） 相關(guān)專業(yè)設(shè)計人員負(fù)責(zé)將驗證結(jié)果及驗證發(fā)現(xiàn)的問題和所采取的措施，填寫《設(shè)計驗證記錄表》，隨驗證材料交項目負(fù)責(zé)人復(fù)核后，院級項目送主管/專業(yè)副總工程師審定；所級項目送主管主任工程師審定。當(dāng)驗證工作由本公司之外的單位進(jìn)行時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按《分包程序》執(zhí)行，并與外單位有關(guān)人員商定計劃、方法、要求及收集試驗結(jié)果的驗收等。6.5設(shè)計評審（設(shè)計工作中一個重要的程序，不可缺少，用以研究和穩(wěn)定方案、解決重大技術(shù)問題、減少錯誤、避免返工等）本公司承接的設(shè)計項目，均應(yīng)依據(jù)《項目工作大綱》確定的時機(jī)、方法，按評審流程，對項目適宜階段/專業(yè)成果進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力。6.5.1評審時機(jī)（至少兩次：測量之前路線方案評審，測量之后總體方案評審）a） 一般設(shè)計項目至少應(yīng)評審兩次，通常在設(shè)計方案或重要參數(shù)、設(shè)備確定前，或系統(tǒng)性技術(shù)問題需要商定前，或?qū)I(yè)/階段成果結(jié)束時，進(jìn)行全面、系統(tǒng)地評審。b） 也可視項目規(guī)模、復(fù)雜程度與設(shè)計驗證、確認(rèn)等過程組合進(jìn)行，但須按《項目工作大綱》的安排，且必須注意滿足設(shè)計評審或設(shè)計驗證的相應(yīng)要求。6.5.2評審的組織與實施a） 除大綱中明確的結(jié)合設(shè)計驗證、確認(rèn)等方式評審?fù)?，通常采用會議形式，院級項目由項目負(fù)責(zé)人組織，主管副總工程師主持進(jìn)行院級評審；所級項目由主管主任工程師組織所級評審。b） 院級設(shè)計評審、凡經(jīng)評審后的《項目工作大綱》中明確的院級設(shè)計評審由生產(chǎn)與技術(shù)處組織。、院級設(shè)計評審，應(yīng)在所級設(shè)計評審的基礎(chǔ)上進(jìn)行。生產(chǎn)部門根據(jù)《項目工作大綱》的要求，填寫《設(shè)計評審申請單》并附所級設(shè)計評審會議紀(jì)要，送生產(chǎn)與技術(shù)處提出意見后，根據(jù)評審內(nèi)容提出參加設(shè)計評審部門和人員名單、評審時間和地點，報項目主管院領(lǐng)導(dǎo)審批。申請設(shè)計評審的部門在得到設(shè)計評審申請表最終審批后，將申請表復(fù)印一份送生產(chǎn)與技術(shù)處。、評審會議參加人員一般應(yīng)有：項目主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處生產(chǎn)管理人員、主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）、聘請的專家、項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人（或由其托其他部門負(fù)責(zé)人〔一般為項目的主管主任工程師〕）、項目組主要成員以及與項目或?qū)I(yè)相關(guān)部門的代表。、生產(chǎn)部門應(yīng)提前3個工作日提交設(shè)計評審申請，并于評審前至少1個工作日將評審的主要內(nèi)容材料報送項目主管副總工程師。設(shè)計評審材料應(yīng)充分反映所需評審的內(nèi)容（一般應(yīng)包括項目概況、合同要求或業(yè)主要求、與本次評審內(nèi)容相關(guān)的外部影響因素、項目組擬定的主要技術(shù)方案、存在的問題等）。、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)計評審會務(wù)工作，并安排專人對會議發(fā)言進(jìn)行記錄。項目設(shè)計評審會議紀(jì)要由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)參加設(shè)計評審會議人員的發(fā)言、會議主持人的會議總結(jié)，在兩個工作日內(nèi)擬定設(shè)計評審會議紀(jì)要初稿，交相關(guān)主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）復(fù)核并修改后送會議主持人審核和簽發(fā)。、簽發(fā)的會議紀(jì)要由評審會議的申請部門負(fù)責(zé)按會議紀(jì)要中明確的紀(jì)要發(fā)送人員和部門進(jìn)行發(fā)送，并同時進(jìn)行文件發(fā)送登記，最后將會議紀(jì)要和文件發(fā)送記錄送生產(chǎn)與技術(shù)處，此項工作應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)完成。=7\*GB3⑦、會議主持人、項目主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處如認(rèn)為有必要增加評審或重新評審，應(yīng)在設(shè)計評審紀(jì)要中明確。=8\*GB3⑧、院成立生產(chǎn)項目設(shè)計評審專家?guī)?。根?jù)評審內(nèi)容，生產(chǎn)與技術(shù)處可臨時聘請其他外部專家參加評審會。院外部專家評審咨詢費(fèi)由生產(chǎn)部門承擔(dān)。=9\*GB3⑨、每次評審匯報時，項目組應(yīng)介紹上次設(shè)計評審會議紀(jì)要落實情況（如有）和前一階段工作情況。c）所級設(shè)計評審=1\*GB3①、由生產(chǎn)部門組織的所級設(shè)計評審，一般采用會議評審方式。會議由項目所在的生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人主持，或由其委托該部門其他負(fù)責(zé)人主持。=2\*GB3②、生產(chǎn)部門根據(jù)《項目工作大綱》的要求組織所級設(shè)計評審。評審會議參加人員一般可有：項目主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處項目主管、主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）、聘請的專家、項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門主要技術(shù)人員、項目組主要成員以及與項目或?qū)I(yè)相關(guān)部門的代表等。=3\*GB3③、項目設(shè)計評審會議紀(jì)要由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)參加設(shè)計評審會議人員的發(fā)言、會議主持人的會議總結(jié)，擬定設(shè)計評審會議紀(jì)要初稿，交會議主持人審核和簽發(fā)。=4\*GB3④、簽發(fā)的會議紀(jì)要由評審會議的主辦部門負(fù)責(zé)按會議紀(jì)要中明確的紀(jì)要發(fā)送人員和部門進(jìn)行發(fā)送，并同時進(jìn)行文件發(fā)送登記。^項目投標(biāo)技術(shù)方案由經(jīng)營處牽頭組織評審，生產(chǎn)與技術(shù)處協(xié)助，并參照院級設(shè)計評審辦法進(jìn)行。e）對評審提出的問題，由所在部門責(zé)成設(shè)計人員將存在的問題和改進(jìn)處理的措施填寫進(jìn)《實施紀(jì)要跟蹤單》，并組織實施，實施結(jié)果由設(shè)計人員記錄后，項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查并填寫落實情況和簽署。6.6設(shè)計確認(rèn)6.6.1設(shè)計確認(rèn)是由顧客或權(quán)力機(jī)關(guān)分階段實施的審查。設(shè)計確認(rèn)活動通常包括：a） 方案設(shè)計的審查；b） 初步設(shè)計的審批；c） 施工圖設(shè)計的政府審查或圖紙會審。6.6.2確認(rèn)的時機(jī)若設(shè)計確認(rèn)的組織方對確認(rèn)時間已有明確，則應(yīng)在《項目工作大綱》中明確安排，否則應(yīng)在大綱中明確在接到顧客通知后項目組應(yīng)對的安排。6.5.3確認(rèn)的組織a） 項目主辦部門接到顧客通知后，項目負(fù)責(zé)人通知分項負(fù)責(zé)人以及參加確認(rèn)活動的部門確認(rèn)活動的時間、地點，并填寫《設(shè)計確認(rèn)會議通知》，若顧客有書面通知，則由書面通知代替《設(shè)計確認(rèn)會議通知》；b） 項目負(fù)責(zé)人組織各分項負(fù)責(zé)人做好匯報準(zhǔn)備，書面材料應(yīng)突出設(shè)計關(guān)鍵、項目功能、質(zhì)量特性要求的符合程度，確認(rèn)活動中，項目負(fù)責(zé)人及分項負(fù)責(zé)人應(yīng)注意謙虛謹(jǐn)慎、有問必答，同時做好記錄，并在《設(shè)計確認(rèn)記錄》中形成各方主要意見和確認(rèn)結(jié)論。6.6.4設(shè)計確認(rèn)意見的實施a） 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對設(shè)計確認(rèn)的意見采取必要的措施，并一一落實，同時注意及時向有關(guān)方面索取設(shè)計確認(rèn)會議紀(jì)要、批文等正式結(jié)論。如正式下達(dá)的確認(rèn)結(jié)果與記錄內(nèi)容不一致，應(yīng)以正式結(jié)論為準(zhǔn)，代替《設(shè)計確認(rèn)記錄》，并采取必要的措施彌補(bǔ)或糾正。b） 施工圖會審中提出的一般性問題，項目負(fù)責(zé)人根據(jù)情況可當(dāng)時簽復(fù)，但應(yīng)在現(xiàn)場處理欄內(nèi)注明，并經(jīng)有關(guān)人員簽署確認(rèn)。對設(shè)計確認(rèn)意見涉及更改設(shè)計時，應(yīng)按《設(shè)計更改過程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。屬于合同責(zé)任范圍外的設(shè)計更改由經(jīng)營處會同生產(chǎn)項目承擔(dān)部門和顧客簽訂項目補(bǔ)充合同。7設(shè)計成品交付與后續(xù)質(zhì)量控制7.1成品標(biāo)識工程項目設(shè)計成品包括：設(shè)計文件（報告/說明）、圖紙、計算書、記錄等。7.1.1設(shè)計文件a） 封面：文字標(biāo)識自上而下按序排列為：工程項目名稱（必要時應(yīng)細(xì)化至子項目名稱項目里程規(guī)模）、項目階段，本（分）冊序號和總冊數(shù)、院名、日期。b） 扉頁：標(biāo)識順序為自上而下排列：工程項目名稱（必要時應(yīng)細(xì)化至子項目名稱）、項目階段、本（分）冊序號和總冊數(shù)，各冊組成［本（分）冊在冊號前注★號］、責(zé)任人簽字欄、“未蓋文件專用章為非正式文件”標(biāo)注等。c） 文件第一（分）冊扉頁后編制項目組主要人員一覽表，內(nèi)容為序號、姓名、職稱、職務(wù)及在本項目中的職責(zé)。d） 所有院存的原始文件（藍(lán)檔）第一冊或第一冊第一分冊封面背后加貼《設(shè)計更改登記表》。7.1.2圖標(biāo)a） 圖標(biāo)由標(biāo)題區(qū)（單位名稱、項目名稱、圖名）、主簽區(qū)（設(shè)計、復(fù)核、審核）及其它區(qū)（日期、圖號）組成；b） 圖標(biāo)分長方條形，設(shè)置在圖框內(nèi)的右下方及底框線上方；7.1.3簽署簽署順序為項目負(fù)責(zé)人、所長、主管副總工程師（主任工程師）、總工程師、主管院領(lǐng)導(dǎo)、院長。7.1.3.1扉頁責(zé)任人簽字欄a） 出版文件為A4幅面的，扉頁責(zé)任人簽署欄由上而下為:項目負(fù)責(zé)人、所長、副總工程師、總工程師、副院長、院長。b） 出版文件為A3幅面的，扉頁責(zé)任人簽署欄分為兩列，左一列由上而下為：項目負(fù)責(zé)人、所長、副總工程師，右一列由上而下為：總工程師、副院長、院長。7.1.3.2圖標(biāo)中責(zé)任人簽字欄a） 圖標(biāo)中各欄目均應(yīng)完備設(shè)計項目各級責(zé)任人的簽署。b） 所有簽署用簽字筆或繪圖筆手簽，不得代簽或打印。7.2成果質(zhì)量檢查凡當(dāng)年度計列產(chǎn)值的生產(chǎn)項目均應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查。具體按《生產(chǎn)項目質(zhì)量評審實施辦法》執(zhí)行。7.3設(shè)計成品交付所有設(shè)計成品出院前須經(jīng)院長/主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并加蓋院“文件專用章”和相關(guān)簽署章印后方可放行交付。7.3.1內(nèi)部交付&）項目負(fù)責(zé)人將設(shè)計文件匯總后交生產(chǎn)與技術(shù)處檢查要求的一致性，并按規(guī)定加蓋出圖章（包括出圖專用章、各相關(guān)注冊章）后交院長批準(zhǔn)，復(fù)印。b）出版部門收到批準(zhǔn)放行的設(shè)計文件，進(jìn)行清點、復(fù)印、折疊、整理、裝訂后由項目所在部門交付，或進(jìn)行交付前的妥善保管。7.3.2外部交付a）批準(zhǔn)后的設(shè)計成品由項目所在部門辦理交付手續(xù)，并應(yīng)在交付給業(yè)主前對包裝/裝幀質(zhì)量進(jìn)行驗證，確保設(shè)計成品完好、齊全，交付手續(xù)完整合格后方可交付。員項目所在部門負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的份數(shù)組織交付，在本地由顧客/業(yè)主或產(chǎn)品接收人在院《成果交付單》上簽收；外地產(chǎn)品的交付可采用郵寄，保留郵據(jù)，并在“設(shè)計文件發(fā)放冊”上登記。c）當(dāng)顧客對設(shè)計文件的外觀質(zhì)量和數(shù)量有疑問時，生產(chǎn)與技術(shù)處和設(shè)計部門的相關(guān)人員應(yīng)及時聯(lián)系，互相配合，查清原因，立即糾正并采取必要的糾正措施。8施工圖交付后服務(wù)施工圖交付后的服務(wù)一般包括：設(shè)計交底、施工配合、參加工程的試運(yùn)行工作、工程驗收，對工程運(yùn)行使用過程中出現(xiàn)與設(shè)計有關(guān)問題的處理等服務(wù)工作。8.1服務(wù)策劃施工現(xiàn)場的服務(wù)活動應(yīng)在施工圖設(shè)計階段的《項目工作大綱》中進(jìn)行安排，服務(wù)工作計劃由項目負(fù)責(zé)人組織編制，一般包括服務(wù)內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）以及環(huán)境、安全等方面的要求。8.2服務(wù)實施8.2.1設(shè)計交底項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)人員參加，在工程開工前向施工單位進(jìn)行施工圖設(shè)計交底，闡明設(shè)計意圖、主要技術(shù)要求及相關(guān)重要施工注意事項等。設(shè)計交底過程中應(yīng)填寫“設(shè)計交底記錄”，并歸檔保存。施工服務(wù)a）一般施工圖設(shè)計項目選派設(shè)計代表或聯(lián)絡(luò)員，填寫《設(shè)計代表（聯(lián)絡(luò)員）任命書》，對工期較長（超過一年）的大中型工程項目，可派駐設(shè)計代表處/組，施工服務(wù)人員應(yīng)在項目開工初期進(jìn)駐現(xiàn)場，并和顧客建立聯(lián)絡(luò)關(guān)系。b） 在服務(wù)過程中，設(shè)計代表或聯(lián)絡(luò)員在實施服務(wù)的同時做好《設(shè)計后服務(wù)記錄》，設(shè)計后服務(wù)記錄除供項目總結(jié)和歸檔使用外，還應(yīng)交主辦部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)與技術(shù)處備案。c） 服務(wù)過程中，遇到問題應(yīng)及時向主辦部門負(fù)責(zé)人匯報，必要時報主管副總工、主管院領(lǐng)導(dǎo)，遇質(zhì)量事件時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《交通工程質(zhì)量事故報告制度》。涉及設(shè)計更改時，應(yīng)按本程序8.3條款和《設(shè)計更改過程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。^施工服務(wù)人員還應(yīng)參加工程階段驗收、單位工程驗收，并根據(jù)設(shè)計要求簽署設(shè)計意見；項目負(fù)責(zé)人和分項負(fù)責(zé)人應(yīng)參加工程竣工驗收，編制竣工驗收報告中的設(shè)計報告（要求），并簽署設(shè)計意見。8.2.3服務(wù)驗證服務(wù)質(zhì)量的驗證活動分為經(jīng)常性檢查和定期檢查。a） 經(jīng)常性檢查由設(shè)計代表處/組長，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，主要檢查各專業(yè)設(shè)計代表的現(xiàn)場服務(wù)情況，并將檢查結(jié)果在《設(shè)計后服務(wù)記錄》中記錄。b） 定期檢查（如年/季度、階段性檢查）由生產(chǎn)與技術(shù)處組織主辦部門進(jìn)行，集中檢查現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量、驗證服務(wù)效果，并提供服務(wù)驗證報告。8.2.4服務(wù)報告根據(jù)項目規(guī)模和工期，服務(wù)報告分為年度服務(wù)報告和服務(wù)報告。a） 對大中型工程項目的年度服務(wù)報告由項目負(fù)責(zé)人起草，主要總結(jié)設(shè)代處/組年度服務(wù)工作，匯報年度服務(wù)項目、內(nèi)容（所解決的技術(shù)難題）、服務(wù)人員及服務(wù)效果（含顧客滿意程度）、存在問題等。b） 一般工程項目的服務(wù)報告其內(nèi)容應(yīng)反映在（竣工）設(shè)計報告中，由項目負(fù)責(zé)人結(jié)合設(shè)計項目總結(jié)編寫。c） 服務(wù)報告交生產(chǎn)與技術(shù)處備案，必要時報主管副總工程師及相關(guān)部門。8.3設(shè)計變更設(shè)計變更主要指施工圖設(shè)計階段，設(shè)計成品交付或?qū)嵤┖笊婕暗脑O(shè)計修改。具體按照《工程設(shè)計變更管理辦法》執(zhí)行。8.4設(shè)計不合格品控制因設(shè)計不合格導(dǎo)致的設(shè)計變更或返工，按《不合格品控制程序》進(jìn)行識別、評審和處置。施工中遇到與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題，按以上設(shè)計變更過程實施。8.5顧客信息收集院各類、各階段設(shè)計項目，均應(yīng)注意收集顧客滿意信息。以便更好地決策、改進(jìn)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強(qiáng)顧客滿意。8.5.1工程項目前期（如方案設(shè)計、初步設(shè)計階段）顧客滿意信息收集，可以由經(jīng)營處和項目主辦部門結(jié)合項目洽談、審查、交付等過程，通過座談記錄或《顧客滿意度調(diào)查表》等形式收集顧客對勘測、設(shè)計、交付進(jìn)度、服務(wù)態(tài)度等有關(guān)方面的顧客滿意程度。8.5.2施工圖設(shè)計及現(xiàn)場施工配合階段顧客滿意信息，可以結(jié)合施工配合中與顧客的直接溝通（如電話、面談、開座談會等方式）收集、記錄顧客滿意的信息，也可通過《顧客滿意度調(diào)查表》收集諸如：供圖的質(zhì)量與進(jìn)度、設(shè)計文件內(nèi)容深度、設(shè)計交底的認(rèn)真、及時、現(xiàn)場專業(yè)人員的配備、現(xiàn)場解決問題的能力、服務(wù)態(tài)度等信息。8.5.3每年生產(chǎn)與技術(shù)處應(yīng)組織工程回訪，由主管院領(lǐng)導(dǎo)帶隊，經(jīng)營處、主管/專業(yè)副總工和生產(chǎn)部門參加，或項目竣工驗收或交工后主動征求建設(shè)、工程監(jiān)理及施工單位意見，形成“工程回訪記錄”，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，將收集到的意見及時反饋給生產(chǎn)部門和經(jīng)營處，用于質(zhì)量改進(jìn)。9設(shè)計項目收尾為加強(qiáng)公司技術(shù)、成果積累和質(zhì)量改進(jìn)，對承接的工程設(shè)計項目完成后均應(yīng)進(jìn)行項目收尾，項目收尾階段包括項目總結(jié)、歸檔、考核過程。9.1項目總結(jié)9.1.1資料匯總在項目設(shè)計成果確認(rèn)后或項目中止審批后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分項負(fù)責(zé)人對項目各階段資料進(jìn)行整理、匯總。9.1.2項目總結(jié)的組織資料匯總后，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《項目總結(jié)》初稿，必要時組織項目總結(jié)報告會，主管院領(lǐng)導(dǎo)主持（可委托），主管副總工、主管主任工程師參與項目總結(jié)報告會，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會議紀(jì)要，并組織分項負(fù)責(zé)人根據(jù)會議紀(jì)要修改項目總結(jié)報告。9.1.3《項目總結(jié)》的內(nèi)容，除簡要回顧設(shè)計過程、合同履行情況和提煉出本項目的值得發(fā)揚(yáng)的創(chuàng)新點外，還應(yīng)從顧客反饋等信息總結(jié)工程項目設(shè)計中，值得同類工程和設(shè)計同仁借鑒的經(jīng)驗，需要吸取的教訓(xùn)以及不斷提高設(shè)計質(zhì)量、水平和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)效果的意見建議。9.1.4《項目總結(jié)》可采用會簽的形式，由主管副總工審批。設(shè)計項目歸檔院交付甲方的各階段，包括初設(shè)、施設(shè)及施工期間設(shè)計服務(wù)等各階段成果、資料及過程中形成的記錄及相應(yīng)電子文檔、基礎(chǔ)資料，均應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人在設(shè)計項目完成后，按《文件歸檔管理規(guī)定》中各設(shè)計階段歸檔要求，負(fù)責(zé)整理歸檔，并填寫《文件資料歸檔清單》，辦理歸檔手續(xù)。10文件和記錄10.1設(shè)計項目文件控制10.1.1設(shè)計項目實施過程的文件控制a）適用于該項目的各專業(yè)國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等在項目中涉及或出現(xiàn)時，必須標(biāo)明名稱，核準(zhǔn)版本、年號，并標(biāo)識清楚；b）對顧客提供項目基礎(chǔ)資料/文件，對使用或構(gòu)成設(shè)計成果部分的顧客提供的文件、資料、圖紙，包括個人信息，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按本程序4.5.2的要求進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)等控制。10.1.2作業(yè)文件1） 《勘察設(shè)計人員資格能力評定準(zhǔn)則》2） 《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》3） 《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法》4） 《生產(chǎn)項目設(shè)計審定內(nèi)容》5） 《生產(chǎn)項目分包管理辦法》6） 《生產(chǎn)項目設(shè)計評審辦法》7） 《工程設(shè)計變更管理辦法》8） 《生產(chǎn)項目質(zhì)量評審實施辦法》9） 《設(shè)計代表管理辦法》10） 《產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任界定及質(zhì)量獎懲辦法》11） 《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》12） 《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件圖表示例》13） 《文件歸檔管理規(guī)定》10.1.3項目中涉及的依據(jù)/基礎(chǔ)資料,技術(shù)成果應(yīng)按本程序4.5.1的要求識別/驗證、登記和歸檔。如：1） 項目委托資料（如招、投標(biāo)書、設(shè)計任務(wù)委托書、合同）2） 項目前一階段成果（如設(shè)計方案、可研/初設(shè)批復(fù)）3） 以前類似設(shè)計的適用信息。4） 項目基礎(chǔ)資料（批文、規(guī)劃要求、勘測資料、設(shè)計方案等業(yè)主提供的前期文件資料）5）項目設(shè)計方案/計劃6）計算書及概、預(yù)算書7）設(shè)計說明及各類圖紙10.2記錄控制10.2.1項目實施過程涉及的管理記錄1） 《項目立項傳遞（評審）單》2） 《項目立項傳遞（評審）修訂單》3） 《項目取消審批單》4） 《項目工作大綱》5） 《大綱修改審批傳遞單》6） 《項目資料/信息登記表》7） 《踏勘大綱》8） 《踏勘/核查報告》9） 《分包申請審批表》10） 《組織接口系統(tǒng)表》11） 《技術(shù)接口傳遞單》12） 《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單》13） 《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》14） 《設(shè)計評審申請單》15） 《會議記錄（紀(jì)要）單》16） 《實施紀(jì)要跟蹤單》17） 《設(shè)計驗證記錄表》18） 《設(shè)計確認(rèn)會議通知》19） 《設(shè)計確認(rèn)記錄》20） 《產(chǎn)品質(zhì)量評定記錄表》21） 《成果交付單》22） 《設(shè)計代表（聯(lián)絡(luò)員）任命書》23） 《設(shè)計后服務(wù)記錄》24） 《設(shè)計變更審批表》25） 《設(shè)計變更原因分析表》26） 《設(shè)計變更登記表》27） 《項目總結(jié)》28） 《顧客滿意度調(diào)查表》29） 工程回訪記錄30） 《文件資料歸檔清單》保存1） 文件/記錄所發(fā)至的部門和個人應(yīng)負(fù)責(zé)保存至項目結(jié)束，施工階段記錄的保存期至項目竣工。2） 項目負(fù)責(zé)人保管以上文件和記錄，并在項目完成后隨項目其它資料移交資料室歸檔。項目立項傳遞（評審）單編號：注：采用會議評審方式的，《會議記錄/紀(jì)要單》經(jīng)會議主持人簽發(fā)附后替代會簽意見。項目立項傳遞（評審）修訂單編號：項目取消審批單立項單號：項目工作大綱（院級）項目名稱:分項名稱:承擔(dān)部門：項目負(fù)責(zé)人：分項負(fù)責(zé)人：主辦部門負(fù)責(zé)人：協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)與技術(shù)處：主管副總工程師：專業(yè)副總工程師：總工程師：主管院領(lǐng)導(dǎo)：日期：項目工作大綱（所級）項目名稱：分項名稱：承擔(dān)部門：項目負(fù)責(zé)人：分項負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)與技術(shù)處：主管主任工程師：主辦部門負(fù)責(zé)人：協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人：日期：一、項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標(biāo);二、 由顧客委托的功能、性能要求，包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點和難點及環(huán)保等特性要求；三、 技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委課題、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；四、 總體計劃進(jìn)度、各專業(yè)協(xié)作進(jìn)度及項目組人員的職責(zé)，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認(rèn)活動的時機(jī)、方式、主要人員安排等（設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)可根據(jù)項目規(guī)模、等級和組織運(yùn)作等具體情況，在大綱中確定單獨或以任意組合的方式進(jìn)行）；五、 各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進(jìn)的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標(biāo)等事先技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容；六、 設(shè)計后服務(wù)安排，包括服務(wù)內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；七、 其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；八、 大綱宣貫記錄。大綱修改審批傳遞單編號： 第頁共頁注：此表用于項目實施過程