項(xiàng)目監(jiān)控過程

項(xiàng)目監(jiān)控過程QMS-PMC-P-001版本：1.0發(fā)布時(shí)間： QMS-PMC-P-001 Page 1of15文件變更記錄變更變更類型版本日期修改人變更摘要備注（A*M*D）號(hào)V0.12007-5-15A創(chuàng)建草稿V1.0 2007-8-15 M 正式版 V1.0 正式版*A- 增加M-修訂D- 刪除QMS-PMC-P-001 Page 2of151.2.3.4.5.6.7.

目的范圍術(shù)語定義角色職責(zé)項(xiàng)目成員.4.1項(xiàng)目經(jīng)理.4.2. 中心/ 部門經(jīng)理.4.3. 過程進(jìn)入條件 過程綜述流程圖.6.1過程說明.6.2. 過程活動(dòng)跟蹤分析項(xiàng)目 / 過程狀態(tài).7.1...輸入.

目 錄55555556666777.1.17.7.1.2.活動(dòng)描述7填寫項(xiàng)目個(gè)人周7.1.2.1.報(bào)7監(jiān)控項(xiàng)目/過程狀7.1.2.2.態(tài)77.1.2.3錯(cuò)誤！未定義書總結(jié)各監(jiān)控項(xiàng)的監(jiān)控情況和分析結(jié)果簽。輸出. 11評(píng)審項(xiàng)目/ 過程執(zhí)行情況.7.2. .. 11項(xiàng)目組周例會(huì).7.2.1117.2.1.1.輸11入.活動(dòng)描7.2.1.2.述.11輸7.2.1.3.出.127.2.2.管理月會(huì)...錯(cuò)誤！未定義書簽。輸7.2.2.1.入.錯(cuò)誤！未定義書簽。7.2.2.2.活動(dòng)描述.錯(cuò)誤！未定義書簽。輸7.2.2.3.出.錯(cuò)誤！未定義書簽。里程碑評(píng)審. 12QMS-PMC-P-001 Page 3of15輸7.2.3.1.入.12活動(dòng)描7.2.3.2.述.12輸7.2.3.3.出.137.3.問題處理規(guī)程13輸入.7.3.1137.3.2.活動(dòng)描述13輸7.3.3.出.14相關(guān)文件814記錄914QMS-PMC-P-001 Page 3of15目的提供項(xiàng)目實(shí)施過程的可視性和可控性，使項(xiàng)目管理者和項(xiàng)目有關(guān)的人員能在項(xiàng)目進(jìn)展明顯偏離項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)采取適當(dāng)、有效的糾正措施。范圍2.1. 涉及部門研發(fā)部2.2. 涉及業(yè)務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)督與控制活動(dòng)。術(shù)語定義PMC：ProjectMonitoringandControl （項(xiàng)目監(jiān)控）角色職責(zé)4.1. 項(xiàng)目成員按時(shí)填報(bào)《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》 ；按時(shí)參加項(xiàng)目組周例會(huì)；在項(xiàng)目例會(huì)中積極反映項(xiàng)目中的問題，并提出建議解決方法。4.2. 項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目組周例會(huì)；驗(yàn)證《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》中的數(shù)據(jù)；記錄項(xiàng)目狀態(tài)參數(shù)，監(jiān)控項(xiàng)目和過程狀態(tài)；和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交流項(xiàng)目及過程狀態(tài)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施并跟蹤至結(jié)束。4.3. 高級(jí)經(jīng)理 /部門經(jīng)理監(jiān)控項(xiàng)目和過程狀態(tài)；QMS-PMC-P-001 Page 3of15處理項(xiàng)目?jī)?nèi)部不能解決的問題。過程進(jìn)入條件《項(xiàng)目計(jì)劃書》評(píng)審?fù)ㄟ^。過程綜述6.1. 流程圖開始跟蹤分析項(xiàng)目過程狀態(tài)評(píng)審項(xiàng)目/ 過程執(zhí)行情況發(fā)現(xiàn)問題？noyesno管理糾正措施項(xiàng)目結(jié)束？yes結(jié)束6.2. 過程說明跟蹤分析項(xiàng)目 /過程狀態(tài)：項(xiàng)目組成員每周五通過《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》記錄項(xiàng)目 /過程狀態(tài)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理（或由其指派的人員）收集匯總項(xiàng)目組成員提供的數(shù)據(jù)，并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)項(xiàng)目 /過程狀態(tài)形成項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)，并向高級(jí)經(jīng)理/部門經(jīng)理提交。評(píng)審項(xiàng)目/過程執(zhí)行情況：通過項(xiàng)目組周例會(huì)、里程碑評(píng)審的形式，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，驗(yàn)證過程執(zhí)行情況， 交流分析結(jié)果， 發(fā)現(xiàn)問題， 并根據(jù)問題的實(shí)際情況確定是否制定糾正措施。QMS-PMC-P-001 Page 3of15問題處理規(guī)程：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，按照問題處理規(guī)程的要求，制訂、實(shí)施糾正措施，驗(yàn)證效果，直到關(guān)閉。過程活動(dòng)7.1. 跟蹤分析項(xiàng)目 /過程狀態(tài) 輸入《項(xiàng)目計(jì)劃書 》（包括項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)生的所有計(jì)劃）《項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)》 活動(dòng)描述 填寫項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)項(xiàng)目組成員（包括項(xiàng)目經(jīng)理）每周記錄個(gè)人所承擔(dān)的任務(wù)按計(jì)劃完成的情況，工作中遇到的問題等， 用來反映個(gè)人工作量、 任務(wù)進(jìn)展情況以及其他項(xiàng)目實(shí)際狀態(tài)的信息， 將這些信息填入《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》中，參見《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》模板。項(xiàng)目組成員每周五下班前將《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》 提交給項(xiàng)目經(jīng)理， 并同時(shí)提交至項(xiàng)目配置管理庫開發(fā)庫中的個(gè)人工作周報(bào)目錄?！俄?xiàng)目個(gè)人周報(bào)》中主要應(yīng)記錄以下內(nèi)容：個(gè)人本周任務(wù)完成情況：包括計(jì)劃的任務(wù)是否按時(shí)完成，個(gè)人完成每任務(wù)時(shí)花費(fèi)的工作量，用來反映項(xiàng)目進(jìn)度、工作量及各過程任務(wù)完成情況等信息；工作中遇到的問題： 如人員配合方面的問題、 資源配置 （人力、 物力）方面的問題、突發(fā)情況等，直接或間接的體現(xiàn)承諾、數(shù)據(jù)管理、風(fēng)險(xiǎn)、資源、項(xiàng)目干系人的情況。 監(jiān)控項(xiàng)目/過程狀態(tài)1、規(guī)模監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員） ：到編碼前，每個(gè)大的階段結(jié)束時(shí)，都應(yīng)根據(jù)《估算指南》中的“估算項(xiàng)目規(guī)?！睂?duì)規(guī)模進(jìn)行重新估算（因項(xiàng)目規(guī)模是在系統(tǒng)需求完成后所進(jìn)行的初始估算，因此如項(xiàng)目需求很清晰，在需求分析完成后，項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況決定是否要進(jìn)行重新估算），在需求有變更時(shí)，根據(jù)需求變更影響分析的結(jié)果確定是否需進(jìn)行重新估算，將最新的估算值填入《估算表單》的相應(yīng)位置，并采集到《項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)》中；按照《QMS-MA-R-003度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程V1.1》中的要求進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)模相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ)；按照《QMS-MA-R-003度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程 V1.1 》要求對(duì)所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因以及可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響， 并根據(jù)分析情QMS-PMC-P-001 Page 3of15況給出建議的措施。當(dāng)偏差發(fā)生時(shí)，分析對(duì)工作量與進(jìn)度的影響，根據(jù)工作量或進(jìn)度的偏差處理方法，采取糾正措施。2、工作量監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）按照《QMS-MA-R-003QMS-MA-R-003度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程 》中的要求進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)模相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ)；按照《QMS-MA-R-003QMS-MA-R-003度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程 》“工作量數(shù)據(jù)” 中的要求對(duì)所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 并根據(jù)分析的結(jié)果判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因，以及可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，給出建議的措施。例如：當(dāng)偏差未達(dá)到域值（即重大偏差）時(shí)，分析偏差產(chǎn)生的原因及影響，并確定是否需采取糾正措施；當(dāng)偏差達(dá)到域值時(shí)，應(yīng)調(diào)整進(jìn)行計(jì)劃。域值＝２人天3、進(jìn)度監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員） ，按照《QMS-MA-R-003度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程 V1.1》“項(xiàng)目進(jìn)度”中的要求進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ)；按照《QMS-MA-R-003度量數(shù)據(jù)收集分析存儲(chǔ)規(guī)程 V1.1》“項(xiàng)目進(jìn)度”中的要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行分析，判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因以及可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，給出建議的措施。例如：在每周的測(cè)量中，對(duì)照細(xì)化的開發(fā)計(jì)劃，如偏差較小，分析偏差產(chǎn)生的影響，可由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)階段計(jì)劃做細(xì)微調(diào)整，以消除偏差；當(dāng)偏差有可能導(dǎo)致重大偏差時(shí)， 則根據(jù)測(cè)量分析的結(jié)果， 應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，避免重大偏差的發(fā)生；當(dāng)偏差達(dá)到域值（即重大偏差）時(shí)，應(yīng)分析原因，并重新進(jìn)行計(jì)劃并評(píng)審。域值＝15%4、軟硬件資源監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五及每個(gè)里程碑前查看《項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃》 。在《項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃》 中規(guī)定的該軟硬件資源的情況， 分析該軟硬件資源預(yù)計(jì)到位的時(shí)間，如預(yù)計(jì)到位時(shí)間不能滿足使用需求，則將其填入《問題列表》中，并采取相應(yīng)的糾正措施，按“7.3問題處理規(guī)程”的要求執(zhí)行；如不能確定是否能按時(shí)到位，則將其列入《QMS-RSKM-W-001風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與跟蹤表》中，進(jìn)行監(jiān)控；QMS-PMC-P-001 Page 3of15每個(gè)軟硬件資源到位后， 將該軟硬件資源實(shí)際到位時(shí)間及實(shí)際配置填入 《項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃》的相應(yīng)位置。項(xiàng)目經(jīng)理分析對(duì)資源的跟蹤情況以及對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，考慮采取相應(yīng)的措施。5、人員知識(shí)技能監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每個(gè)里程碑前查看《問題列表》 。對(duì)于需參加培訓(xùn)的人員或角色，需在培訓(xùn)前一周，協(xié)調(diào)、確保其能夠按時(shí)參加培訓(xùn)，如不能按時(shí)參加培訓(xùn)，則將其填入《問題列表》中，并采取相應(yīng)的糾正措施；在培訓(xùn)結(jié)束后馬上驗(yàn)證培訓(xùn)效果， 并確定能否達(dá)到該角色所需的知識(shí)和技能要求， 如不能達(dá)到要求，則將其填入《問題列表》 ，采取糾正措施；對(duì)于采取指導(dǎo)性自學(xué)的情況，需在《問題列表》要求完成的時(shí)間之前進(jìn)行驗(yàn)證，以確保如效果不佳， 有足夠的時(shí)間采取別的措施， 以使其按期具備所需的知識(shí)和技能；根據(jù)匯總的《問題列表》，比較到目前為止，項(xiàng)目人員應(yīng)掌握的知識(shí)技能與實(shí)際掌握程度；分析偏差對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，考慮采取相應(yīng)的措施。6、監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每個(gè)里程碑前查看《 QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與跟蹤表》。根據(jù)《QMS-RSKM-W-001風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與跟蹤表》 ，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，看有無新風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)， 原有的風(fēng)險(xiǎn)可能性、 嚴(yán)重性及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)等有無變化， 到目前為止就風(fēng)險(xiǎn)所采取的糾正措施及緩解措施是否有效等；根據(jù)分析情況，并根據(jù)《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過程》的要求，對(duì)《 QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃與跟蹤表》 進(jìn)行更新， 并確定下一階段需采取糾正或緩解措施的風(fēng)險(xiǎn)， 做出相應(yīng)安排；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)“發(fā)生 ”時(shí)（風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) >=0.8 ），需填寫《問題報(bào)告》 。7、項(xiàng)目承諾監(jiān)控承諾的類型主要包括項(xiàng)目需求、交付日期等。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在每周及每個(gè)里程碑跟蹤承諾的實(shí)現(xiàn)情況，包括：1）查看需求的實(shí)現(xiàn)情況。對(duì)于需求的承諾，根據(jù)需求測(cè)量的數(shù)據(jù)，查看需求有無變更；根據(jù)需求的進(jìn)展?fàn)顩r，分析完成需求有沒有問題；根據(jù)需求跟蹤的情況，看需求是否都得到實(shí)現(xiàn)。2）工作量及其他資源的投入情況。分析在本周或本里程碑內(nèi)，公司對(duì)于項(xiàng)目總工作量及資源的投入有無變化， 項(xiàng)目人力資源投入有無變化； 根據(jù) 中工作量監(jiān)控的結(jié)果，結(jié)合本月及本里程碑內(nèi)項(xiàng)目工作量偏差統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果及資源（包括人力和設(shè)施）投入的實(shí)際狀況，分析總工作量是否會(huì)有變化，有無偏差等。3）對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)度及交付日期的承諾。分析在本周或本里程碑內(nèi)，有無因客戶或公司要QMS-PMC-P-001 Page 3of15求而對(duì)項(xiàng)目交付日期發(fā)生變化； 根據(jù) 中進(jìn)度監(jiān)控的結(jié)果， 結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度偏差統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，分析本月及本里程碑內(nèi)有無項(xiàng)目進(jìn)度方面的偏差，這些偏差會(huì)否導(dǎo)致交付日期方面承諾的變更， 并分析當(dāng)前進(jìn)度狀況對(duì)本階段任務(wù)的完成時(shí)間及最后交付日期的影響。4）根據(jù) 中項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的結(jié)果， 分析當(dāng)前項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析會(huì)不會(huì)因項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)變化（包括新增的風(fēng)險(xiǎn)及以前沒有考慮到的風(fēng)險(xiǎn)） ，而對(duì)項(xiàng)目承諾造成影響，并影響承諾的實(shí)現(xiàn)，有無影響需求的風(fēng)險(xiǎn)，有無影響項(xiàng)目工作量及人力資源投入的風(fēng)險(xiǎn)，及有無可能影響項(xiàng)目進(jìn)度和交付日期的風(fēng)險(xiǎn)。5）根據(jù)上述四項(xiàng)的情況，綜合分析他們之間的關(guān)系，識(shí)別項(xiàng)目的承諾是否會(huì)有變更，確定項(xiàng)目承諾能否實(shí)現(xiàn)，及實(shí)現(xiàn)承諾需討論或解決的問題。根據(jù)項(xiàng)目需求（功能） 、項(xiàng)目的總工作量及項(xiàng)目交付日期之間的關(guān)系，并結(jié)合上述四項(xiàng)的分析結(jié)果，分析承諾之間的影響，看會(huì)不會(huì)因一個(gè)承諾的變化而影響到另一個(gè)承諾的實(shí)現(xiàn)。需求、總工作量及交付日期之間是一個(gè)三角的關(guān)系，根據(jù)需求及功能情況，可決定項(xiàng)目的規(guī)模，項(xiàng)目規(guī)模與平均生產(chǎn)率相乘可得到項(xiàng)目的總工作量，項(xiàng)目的總工作量進(jìn)行分解后，可得到項(xiàng)目的進(jìn)度，并最終得到項(xiàng)目的交付日期。如果技術(shù)性能需求提高，則必須要增加人力資源的投入或延遲交付日期；如果進(jìn)度要求提前，則必須降低技術(shù)性能需求或增加人力資源投入；如總工作量投入減少或人力資源投入減少，則必須降低技術(shù)性能要求或延遲交付日期。將上述監(jiān)控及分析的結(jié)果記錄在《項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)》及《項(xiàng)目里程碑報(bào)告》中，提交高級(jí)管理者（見 ）。如有問題，則納入“問題處理規(guī)程”進(jìn)行處理。8、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)管理項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五查看《配置庫管理報(bào)告》 ；監(jiān)控所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)是否按計(jì)劃產(chǎn)生入庫，且由專人負(fù)責(zé)；檢查本周的數(shù)據(jù)項(xiàng)信息變更是否及時(shí)在《配置庫管理報(bào)告》中得到更新；如發(fā)現(xiàn)問題，則納入項(xiàng)目周例會(huì)進(jìn)行討論；9、監(jiān)控項(xiàng)目干系人項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每里程碑結(jié)束時(shí)，查看《干系人介入計(jì)劃》 ，考慮未來一周、 下一里程碑內(nèi)， 項(xiàng)目干系人能否按時(shí)參加所規(guī)定的活動(dòng)， 并協(xié)調(diào)確保其能夠按時(shí)， 如項(xiàng)目干系人不能按時(shí)參加相關(guān)活動(dòng)， 則將其作為一個(gè)問題，納入“問題處理規(guī)程”，必要時(shí)提請(qǐng)高級(jí)管理者解決，如項(xiàng)目干系人有更換，且其知識(shí)和技能不符合要求，則需適時(shí)更新《干系人介入計(jì)劃》 《干系人溝通協(xié)調(diào)計(jì)劃》同時(shí)總結(jié)項(xiàng)目干系人參與項(xiàng)目活動(dòng)的實(shí)際時(shí)間， 和未按時(shí)到位的項(xiàng)目干系人， 填入表格《干系人介入計(jì)劃》的相應(yīng)位置。 （《項(xiàng)目計(jì)劃書》 模板中記錄 干系人介入計(jì)劃 介入的實(shí)際時(shí)間）QMS-PMC-P-001 Page 3of157.1.3.輸出《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》《項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)》《項(xiàng)目里程碑報(bào)告》《問題列表》7.2.評(píng)審項(xiàng)目/過程執(zhí)行情況應(yīng)采用以下二種會(huì)議方式交流項(xiàng)目及過程執(zhí)行情況：會(huì)議類別參與者召開輸入輸出時(shí)間《問題列項(xiàng)目組周例會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理每周《項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)》表》項(xiàng)目組成員《問題列表》PPQA人員（定期）《問題報(bào)告》配置管理人員測(cè)試人員高級(jí)經(jīng)理/部門經(jīng)理《評(píng)審報(bào)里程碑評(píng)審里程《里程碑報(bào)告》告》《會(huì)議紀(jì)項(xiàng)目經(jīng)理碑要》《問題列項(xiàng)目組成員表》PPQA人員配置管理人員測(cè)試人員用戶7.2.1.項(xiàng)目組周例會(huì)7.2.1.1.輸入《項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)》《問題列表》及《問題報(bào)告》7.2.1.2.活動(dòng)描述項(xiàng)目組周例會(huì)活動(dòng)包括：總結(jié)上周項(xiàng)目工作情況，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問題， 制定糾正措施， 并將項(xiàng)目?jī)?nèi)部不能解決的問題向高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)。 會(huì)議要求如下：1．項(xiàng)目經(jīng)理每周定期召開項(xiàng)目組周例會(huì)，項(xiàng)目組成員， PPQA人員（定期參加） 、配置管理人員、測(cè)試人員（必要時(shí)）參加例會(huì)；2．項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目成員討論以下內(nèi)容：討論內(nèi)容 詳 細(xì) 說 明QMS-PMC-P-001 Page 3of151總結(jié)上周工作情況由項(xiàng)目組成員匯報(bào)上周的任務(wù)完成情況、技術(shù)狀態(tài)及需要解決的、階段計(jì)劃及實(shí)際的工問題，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《項(xiàng)目個(gè)人周報(bào)》作成果進(jìn)行驗(yàn)證；2討論問題解決情況項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)上周發(fā)現(xiàn)的問題，及以前發(fā)現(xiàn)的問題，的處理結(jié)果進(jìn)行討論，如：共有多少問題，處理了多少，遺留多少，有沒有困難或問題等；項(xiàng)目組認(rèn)為有必要在會(huì)上討論的其他問３其他討論題４安排本周工作項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本周工作進(jìn)行安排，根據(jù)需要細(xì)化進(jìn)度。3．參會(huì)人員對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行討論后，確定需要解決的問題，并對(duì)問題的解決責(zé)任人進(jìn)行確定，問題責(zé)任人在會(huì)后對(duì)問題進(jìn)行分析解決，按照“問題處理規(guī)程”進(jìn)行處理4．在項(xiàng)目例會(huì)結(jié)束的時(shí)候，由項(xiàng)目經(jīng)理《項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)》 ，按配置管理相關(guān)要求存入配置庫中，并發(fā)布給與會(huì)者及其他相關(guān)人員，包括項(xiàng)目組成員、配置管理人員、 PPQA人員、測(cè)試人員（必要時(shí)） 、高級(jí)/ 部門經(jīng)理； 輸出《項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)》 里程碑評(píng)審 輸入《里程碑報(bào)告》 活動(dòng)描述里程碑評(píng)審的目的是，總結(jié)本階段項(xiàng)目工作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問題，制定糾正措施，由高級(jí)/部門經(jīng)理決策項(xiàng)目本階段能否結(jié)束，能否進(jìn)入下一階段。會(huì)議要求如下：1．項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《項(xiàng)目計(jì)劃》在項(xiàng)目里程碑處組織正式的里程碑評(píng)審，高級(jí) / 部門經(jīng)理、項(xiàng)目PPQA人員、項(xiàng)目組成員、配置管理人員、測(cè)試人員、用戶（必要時(shí)）及其他相關(guān)人員參加評(píng)審；2．項(xiàng)目經(jīng)理提前 2天發(fā)通知與會(huì)人員參加評(píng)審；3．項(xiàng)目經(jīng)理提前準(zhǔn)備評(píng)審內(nèi)容和要求。評(píng)審對(duì)象是《里程碑報(bào)告》 。4．項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織與會(huì)者討論以下內(nèi)容：評(píng)審 項(xiàng)目 詳 細(xì) 說 明1 總結(jié)并評(píng)價(jià)本階段 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《里程碑報(bào)告》 、及每里程碑在項(xiàng)目 / 過程狀態(tài)跟蹤項(xiàng)目情況 中確定的需要在里程碑會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)和討論的問題，如項(xiàng)目規(guī)模、工作量、進(jìn)度、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、承諾、本里程碑技術(shù)實(shí)現(xiàn)狀況、當(dāng)前需求與計(jì)劃的一致性情況（重新估算后）等向高級(jí) / 部門經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。并提出進(jìn)行討論，見 監(jiān)控項(xiàng)目 / 過程狀態(tài)。高級(jí)/部門經(jīng)理， 根據(jù)提前監(jiān)控確定的需要進(jìn)一步了解的內(nèi)容， 進(jìn)QMS-PMC-P-001 Page 3of15行了解和討論，見7.1.2.3。2中心/部門經(jīng)理組織對(duì)以前發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果進(jìn)行討論，如：?jiǎn)栴}解決情況討論共有多少問題，處理了多少，遺留多少，有沒有困難或問題等3與會(huì)者評(píng)審《項(xiàng)目計(jì)劃》中的各項(xiàng)活動(dòng)是否完成，計(jì)劃與實(shí)評(píng)審項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃際執(zhí)行是否有重大偏差，下一里程碑的計(jì)劃能否按時(shí)完成等。4評(píng)價(jià)各過程域執(zhí)行項(xiàng)目PPQA人員匯報(bào)各過程域執(zhí)行中的問題和改進(jìn)建議。中心經(jīng)情況理驗(yàn)證PPQA過程產(chǎn)生的不符合項(xiàng)是否已處理。5其他其他認(rèn)為需在會(huì)上討論的問題并由高級(jí)/部門經(jīng)理決策項(xiàng)目是否6與會(huì)者討論，形成一致意見，高級(jí)經(jīng)理決策可以進(jìn)入下一階段。5．參會(huì)人員對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行討論后，確定需要解決的問題，并對(duì)問題的解決責(zé)任人進(jìn)行確定，問題責(zé)任人在會(huì)后對(duì)問題進(jìn)行分析解決，按照“問題處理規(guī)程”進(jìn)行處理 ；6．項(xiàng)目經(jīng)理指定人員作《評(píng)審報(bào)告》 ，發(fā)布給與會(huì)者及其他相關(guān)人員，并存入配置庫。 輸出《評(píng)審報(bào)告》7.3. 問題處理規(guī)程 輸入《會(huì)議紀(jì)要》《問題列表》里程碑會(huì)議的《評(píng)審報(bào)告》 活動(dòng)描述1．對(duì)于在評(píng)審中及項(xiàng)目平時(shí)執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的所有項(xiàng)目?jī)?nèi)問題 （不包括 PPQA人員發(fā)現(xiàn)的不符合問題） ，則由項(xiàng)目經(jīng)理指定問題責(zé)任人進(jìn)行解決，如該問題不能在 24小時(shí)內(nèi)解決，由項(xiàng)目經(jīng)理或其指派人員給出問題編號(hào)，記錄在《問題列表》中；2．由問題責(zé)任人對(duì)問題進(jìn)行分析后，制定糾正措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行問題解決，其中對(duì)于不能在四個(gè)工作日內(nèi)解決的較大的問題，問題的責(zé)任人需生成《問題報(bào)告》 ；分析問題原因，制定糾正措施，并將《問題報(bào)告》提交項(xiàng)目經(jīng)理；糾正措施通常有：修改需求；修訂估