化工廠安全基礎(chǔ)管理隱患排查表

安全基礎(chǔ)管理隱患排查表排查時間：排查人：排查地點：目的為了切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，促進公司建立事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，確保生產(chǎn)安全，使公司符合《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》的要求。要求按照《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)車間、職能部門處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)車間、職能部門采取有效的預防措施，并立即向公司安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)處或公司領(lǐng)導報告。一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度的健全和落實序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)當依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！栋踩a(chǎn)法》第19條

《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條1次/年2建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，包括單位主要負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度。《危險化學品安全管理條例》第4條

《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第13條1次/年3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013–2008）1次/年4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013–2008）1次/月5企業(yè)應(yīng)當根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：

1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；

2.安全投入保障制度；

3.安全生產(chǎn)獎懲制度；

4.安全培訓教育制度；

5.領(lǐng)導干部輪流現(xiàn)場帶班制度；

6.特種作業(yè)人員管理制度；

7.安全檢查和隱患排查治理制度；

8.重大危險源評估和安全管理制度；

9.變更管理制度；《安全生產(chǎn)法》第17條

《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第14條1次/半年10.應(yīng)急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；

14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；

15.危險化學品安全管理制度；

16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；

17.勞動防護用品使用維護管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。1次/半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)當按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?/p>

1.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提?。?/p>

2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提?。?/p>

3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；

4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取?！栋踩a(chǎn)法》第18條

《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第17條

《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第8條1次/年2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。

安全生產(chǎn)的費用應(yīng)當按照以下范圍使用：

1.完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；

2.配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；

3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

4.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設(shè)支出；

5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；

6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出；

7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；

8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）

《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第20條1次/年三、安全培訓教育管理序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當配備依法取得相應(yīng)資格的人員?！栋踩a(chǎn)法》第21條

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第4條

《危險化學品安全管理條例》第4條1次/半年2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。《安全生產(chǎn)法》第22條1次/半年3企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時。《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第二章1次/半年4企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第三章1次/半年5企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審?！栋踩a(chǎn)法》第23條

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》1次/半年6企業(yè)應(yīng)當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第23條、第24條1次/半年7企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應(yīng)有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/月四、風險評價與隱患控制序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面：

1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。

2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/年2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價，并滿足以下要求：

1.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。1次/季度

或根據(jù)實際情況隨時檢查3.企業(yè)應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

4.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。

5.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：

（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

（2）操作條件變化或工藝改變；

（3）技術(shù)改造項目；

（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；

（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。1次/季度

或根據(jù)實際情況隨時檢查3在隱患治理方面，應(yīng)滿足：

1.企業(yè)應(yīng)對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。

2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；

（2）評審意見；

（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

（4）治理時間表和責任人；

（5）竣工驗收報告；

（6）備案文件。

3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。

4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度五、事故管理、變更管理與承包商管理序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔的責任?！栋踩a(chǎn)法》第44條1次/半年2生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應(yīng)當迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告?！栋踩a(chǎn)法》第70條

《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第9條1次/半年3事故調(diào)查處理應(yīng)當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。《安全生產(chǎn)法》第73條1次/半年4企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預防措施應(yīng)包括：

1.工程技術(shù)措施；

2.培訓教育措施；

3.管理措施。

企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/半年5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：

1．建立變更管理制度，履行下列變更程序：

（1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；

（2）變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；

（3）變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；

（4）變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

2．企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度或

根據(jù)情況隨時檢查6在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：

1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。

2.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度六、作業(yè)管理序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用?！栋踩a(chǎn)法》第37條、第39條1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。企業(yè)應(yīng)當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16條、第19條1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查4企業(yè)作業(yè)活動的負責人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查5企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。1次/天6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。化學品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）

化學品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3022-2008）

化學品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3023-2008）

化學品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3024-2008）

化學品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3025-2008）

化學品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3026-2008）

化學品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3027-2008）

化學品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3028-2008）1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查七、應(yīng)急管理序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當指定兼職的應(yīng)急救援人員。

企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責?！栋踩a(chǎn)法》第69條

《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/半年2企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案；是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案。《安全生產(chǎn)法》第17條

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預案編制導則》

（AQ/T9002-2006）1次/半年3企業(yè)綜合應(yīng)急預案和專項應(yīng)急預案是否按照規(guī)定報政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預案進行了評審，應(yīng)急預案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責人簽署公布?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）1次/半年4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其