【2011】人力資源運(yùn)營分析報(bào)告模板

2021年人力資源運(yùn)營分析報(bào)告匯報(bào)單位：人力資源部匯報(bào)人：特別說明1、各部門匯報(bào)材料一律采取PPT格式匯報(bào)。2、原那么上采用20號(hào)及以上字體，并在分析局部用綠色字體、紅色字體分別表示分析結(jié)果的積極信息和消極信息。3、假設(shè)引用數(shù)據(jù)，應(yīng)標(biāo)明數(shù)據(jù)來源，并進(jìn)行圖表化處理，以到達(dá)簡(jiǎn)潔、直觀的效果。7、各期正式匯報(bào)材料中請(qǐng)刪去本頁及下頁。5、深度分析、分類分析、組合分析等應(yīng)用數(shù)字標(biāo)題清晰標(biāo)明邏輯層次。4、根本描述分析等要求至少進(jìn)行同比、環(huán)比分析以及年度方案完成比例〔預(yù)實(shí)差異〕分析。6、經(jīng)營分析報(bào)告三忌：一忌匯報(bào)主題不清、主次不分、觀點(diǎn)不明確；二忌通報(bào)、無結(jié)論式陳述現(xiàn)狀；三忌無原因簡(jiǎn)析及應(yīng)對(duì)舉措。注：每一個(gè)指標(biāo)要素分析采用三段式：即結(jié)論性標(biāo)題、圖表、分析解釋，如下例所示例如1.描述事實(shí)2.分析原因3.糾偏措施天津工廠投料合格率1月合格，2月不合格目錄一上次會(huì)議決議事項(xiàng)進(jìn)展通報(bào)二本次報(bào)告綜述四年度重點(diǎn)工作任務(wù)/方案執(zhí)行情況分析五后期工作重點(diǎn)六所需支持及對(duì)公司開展的建議三本次人力資源運(yùn)營分析匯報(bào)〔含KPI指標(biāo)分析〕2人力資源異動(dòng)分析人力資源本錢分析31人力資源結(jié)構(gòu)分析人力資源生產(chǎn)力分析4人力資源費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析5一、上次會(huì)議決議事項(xiàng)進(jìn)展通報(bào)2021年月日月例會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)展通報(bào)序號(hào)決議事項(xiàng)/專項(xiàng)任務(wù)對(duì)策進(jìn)展程度證據(jù)是否完成責(zé)任人1可提供鏈接材料2可提供鏈接材料3可提供鏈接材料4……5……例如【注】上期月例會(huì)、其他公司級(jí)會(huì)議、公司重點(diǎn)部署指令任務(wù)中，假設(shè)有涉及到本單位的任務(wù)，請(qǐng)進(jìn)行匯報(bào)；同時(shí)，假設(shè)本單位存在承擔(dān)專項(xiàng)任務(wù)的情況，也應(yīng)在此局部進(jìn)行匯報(bào)。否那么，可不必匯報(bào)。二、本次報(bào)告綜述〔1〕……〔2〕……〔3〕……〔4〕……〔5〕……〔6〕……注：請(qǐng)簡(jiǎn)明扼要概括1-6月人力資源運(yùn)營現(xiàn)狀情況，不超過200字……指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重大安全事故計(jì)劃實(shí)際評(píng)價(jià)重大質(zhì)量事故計(jì)劃實(shí)際評(píng)價(jià)單位小時(shí)產(chǎn)量計(jì)劃實(shí)際評(píng)價(jià)生產(chǎn)物料庫存周轉(zhuǎn)率計(jì)劃實(shí)際評(píng)價(jià)一次交驗(yàn)合格率計(jì)劃實(shí)際評(píng)價(jià)生產(chǎn)計(jì)劃完成率計(jì)劃

實(shí)際

評(píng)價(jià)……計(jì)劃實(shí)際評(píng)價(jià)

KPI達(dá)成情況匯總〔紅、藍(lán)、綠色標(biāo)注差異狀態(tài)〕例如三、本次人力資源運(yùn)營分析匯報(bào)2人力資源異動(dòng)分析人力資源本錢分析31人力資源結(jié)構(gòu)分析人力資源生產(chǎn)力分析4人力資源費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析5人力資源結(jié)構(gòu)分析〔圖表化〕1、學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析：2、職能結(jié)構(gòu)分析：3、年齡結(jié)構(gòu)〔含平均在崗工齡分析、老員工/新員工占比分析等〕3、性別結(jié)構(gòu)分析〔可選〕4、員工來源地域分析：以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實(shí)分析：將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與本期預(yù)算/本年累計(jì)預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與上年同期實(shí)際/上年同期累計(jì)實(shí)際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標(biāo)桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行比照分析。人力資源異動(dòng)分析〔圖表化〕1、員工調(diào)動(dòng)分析〔含輪崗〕：2、員工晉升分析：3、員工離職分析〔取公式：?jiǎn)T工流失率=本期流失人數(shù)/期間平均人數(shù)〕3.1員工主動(dòng)離職率分析3.2關(guān)鍵崗位在崗率分析3.3崗位缺編率分析以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實(shí)分析：將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與本期預(yù)算/本年累計(jì)預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與上年同期實(shí)際/上年同期累計(jì)實(shí)際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標(biāo)桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行比照分析。人力資源本錢分析〔圖表化〕1、人工本錢結(jié)構(gòu)分析〔固定工資、獎(jiǎng)金工資、福利等本錢比例〕：2、人工本錢占銷售收入比例分析：3、人工本錢占產(chǎn)品本錢〔或總本錢費(fèi)用〕比例分析〔含單臺(tái)人工本錢分析〕：以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實(shí)分析：將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與本期預(yù)算/本年累計(jì)預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與上年同期實(shí)際/上年同期累計(jì)實(shí)際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標(biāo)桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行比照分析。人力資源生產(chǎn)力分析〔圖表化〕1、人均銷售收入分析：2、人均銷售量分析：3、人均利潤奉獻(xiàn)分析：4、人均月產(chǎn)量分析〔含單位小時(shí)產(chǎn)量分析〕：以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實(shí)分析：將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與本期預(yù)算/本年累計(jì)預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與上年同期實(shí)際/上年同期累計(jì)實(shí)際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標(biāo)桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行比照分析。人力資源費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析〔圖表化〕1、招聘費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析〔含招聘費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析、單位招聘效率分析等〕2、薪酬費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析3、其他費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析以上分析應(yīng)包括的分析維度：〔1〕預(yù)實(shí)分析：將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與本期預(yù)算/本年累計(jì)預(yù)算比較，分析主要偏差及要因；〔2〕同比分析；將本期實(shí)際/本年累計(jì)實(shí)際與上年同期實(shí)際/上年同期累計(jì)實(shí)際比較，分析主要偏差及要因；〔3〕層次分析：以上應(yīng)根據(jù)本年度人力資源規(guī)劃，分公司總體層面、各分〔子〕公司層面分別予以內(nèi)部橫向比較分析?！?〕標(biāo)桿分析〔可選〕：以上可選取行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行比照分析。四、年度重點(diǎn)工作任務(wù)/方案執(zhí)行情況【注】需要根據(jù)實(shí)際進(jìn)展結(jié)果，比照本年