溯源管理制度

【最新資料Word版可自由編輯??！】溯源管理制度1.溯源目的： 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從原輔料來源、生產(chǎn)加工過程、存儲(chǔ)及裝運(yùn)情況的可追溯管理，通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)批號(hào)等要素來實(shí)現(xiàn)定位、快速跟蹤反應(yīng)，以滿足客戶及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性所需的可追溯要求?？勺匪莘秶孩俟?yīng)商管理②生產(chǎn)過程控制③客戶投訴及抱怨可追溯內(nèi)容：①有害生物②有毒有害物質(zhì)③質(zhì)量控制關(guān)鍵因素職能部門職責(zé)：生產(chǎn)部、倉庫、采購部4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理。4.2生產(chǎn)車間各自負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。4.3倉庫負(fù)責(zé)入庫的原輔材料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)控制?？勺匪莨ぷ鲀?nèi)容與要求：5.1進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)識(shí)對(duì)入庫的原輔材料、設(shè)備配件，生技部下轄庫房管理員及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并盡量保留原有標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方法：懸掛標(biāo)識(shí)牌、貼標(biāo)簽等，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家，進(jìn)廠日期等。5.2生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.2.1生產(chǎn)部在《生產(chǎn)任務(wù)單》中注明產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、加工完成時(shí)間等。5.2.2各工序生產(chǎn)過程用《工序交接卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)和交接，產(chǎn)品交接清單應(yīng)注明加工產(chǎn)品的編號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及不良品退回?cái)?shù)量等。5.2.3各工序操作人員在加工前核對(duì)制程品與《工序交接卡》是否一致，在本工序加工完成后，負(fù)責(zé)填寫《工序交接卡》，寫明組別和工號(hào)，且隨附相應(yīng)的半成品轉(zhuǎn)序。5.3成品的標(biāo)識(shí)5.3.1檢驗(yàn)員對(duì)最終檢驗(yàn)合格成品按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在包裝后的產(chǎn)品外面標(biāo)識(shí)相應(yīng)的吊牌，或在箱嘜上施加標(biāo)識(shí)，并在出口箱單上填寫對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)內(nèi)容。5.3.2生產(chǎn)部下轄庫房管理員做好產(chǎn)品出入庫臺(tái)帳記錄，注明入庫或出庫產(chǎn)品的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫或出庫的時(shí)間等，具體按《生產(chǎn)部下轄庫房管理制度》執(zhí)行。5.3.3裝卸人員在裝卸中要保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不可移位或損壞。5.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)種類A.待檢B.合格 C.不合格5.5進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.5.1原輔材料進(jìn)廠后放置待檢區(qū)或掛“待檢”牌。5.5.2經(jīng)檢驗(yàn)'驗(yàn)證合格的貨物由生技部下轄庫房辦理入庫手續(xù)。5.5.3已檢確認(rèn)不合格的貨物，應(yīng)放置于不合格品區(qū)域或掛“不合格”牌。5.6工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.6.1未經(jīng)檢驗(yàn)的工序產(chǎn)品置于待檢區(qū)，并掛“待檢牌”，不準(zhǔn)投入下道工序或入庫。5.6.2經(jīng)工序檢驗(yàn)的合格品，檢驗(yàn)員放置于合格區(qū)域，或掛“合格”牌，按生產(chǎn)流程可以轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。5.6.3經(jīng)工序檢驗(yàn)的不合格品，檢驗(yàn)員作好標(biāo)識(shí)和記錄,并放置于不合格區(qū)域，或掛“不合格”牌。5.6.4不合格品屬返工的，應(yīng)掛“返工”牌。5.7最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.7.1成品檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員做好檢驗(yàn)記錄，貯存于合格品區(qū)。5.7.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離，并掛上“不合格”牌。5.8產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)必須清晰可辯5.8.1沒有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或不可辯時(shí)，可根據(jù)相關(guān)記錄加以追溯，對(duì)無法追溯的,一律作“待檢”處理，檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)確認(rèn)后，重新施加標(biāo)識(shí)。5.9標(biāo)識(shí)的制作管理標(biāo)識(shí)由生技部進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)，標(biāo)簽、班組半成品領(lǐng)料交、接、退清單等標(biāo)識(shí)均由專人保管。5.10標(biāo)識(shí)的保護(hù)各有關(guān)部門做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄的同時(shí)，還要做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。當(dāng)標(biāo)識(shí)丟失或損壞時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識(shí)部門、人員及時(shí)補(bǔ)好標(biāo)識(shí)。6、可追溯途徑：當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑是為:產(chǎn)品追溯從《發(fā)貨單》的品名規(guī)格批次開始，沿上述追溯路徑可追溯到生產(chǎn)工序、操作人員、原輔材料及其供應(yīng)商。7、溯源管理匯總：由倉管員根據(jù)原輔料的出入庫情況及產(chǎn)品的生產(chǎn)完成及發(fā)貨情況，編制《溯源管理臺(tái)帳》，按產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯