公司基層單位安全環(huán)?？冃Э己思殑t

PAGEPAGE16基層單位安全績效考核細則（1）安全管理系統(tǒng)（煤礦、化工單位）序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)一雙重預(yù)防體系建設(shè)1.積極推進安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理雙重預(yù)防性機制建設(shè)。按照公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和事故隱患排查治理制度考核。查資料與現(xiàn)場檢查未按規(guī)定建立雙重預(yù)防體系的扣2分；組織機構(gòu)不完善、實施方案不具體、體系文件不完善、考核獎懲未落實、未按制度開展工作的扣0.5～1分/項。單位風(fēng)險清單涵蓋不全面或未按照風(fēng)險清單進行辨識的扣0.5分/項，未按風(fēng)險點類型、等級進行劃分的扣0.2分/項。2.加強雙重預(yù)防體系管理工作。按規(guī)定對重大風(fēng)險進行辨識評估并進行分級管控落實責(zé)任，按規(guī)定要求開展事故隱患排查并對重大風(fēng)險、重大隱患掛牌、公示。未按規(guī)定組織開展安全風(fēng)險辨識評估的扣1分/項；安全風(fēng)險未進行分級管控、管控措施落實不到位、管控不全面的扣0.5～1分/項。未按規(guī)定開展事故隱患排查治理或不符合要求的扣1～2分/項；隱患整改不徹底、整改期限設(shè)定不合理的扣0.5分/條，未實現(xiàn)閉合管理的扣1分/條。未按規(guī)定對重大風(fēng)險和重大事故隱患進行公示的扣1分/處；缺少“崗位安全風(fēng)險告知卡”扣0.5分/個；重大風(fēng)險的作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施缺少安全警示標(biāo)識扣0.5分/處。未及時更新安全風(fēng)險辨識管控清單的扣0.5分/次，未及時上報重大安全風(fēng)險和重大事故隱患信息的扣0.5分/次，未對重大安全風(fēng)險和重大事故隱患進行分級管控和治理的扣1～2分/條。上級單位檢查的突出、典型安全問題、隱患重復(fù)出現(xiàn)或隱患擱置的扣0.2～1分/條。3.確保安全管控效果。安全生產(chǎn)系統(tǒng)完善，現(xiàn)場安全管理符合行業(yè)安全規(guī)程、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和上級、公司相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場安全、整潔、整齊，無“三違”、無重大隱患。無被上級停產(chǎn)的頭、面和停運的設(shè)備；實現(xiàn)零事故、零傷害；無較大以上環(huán)保、消防事件。參照附件1《新疆公司安全環(huán)?！傲恪蹦繕?biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》二安全生產(chǎn)責(zé)任制4.加強組織領(lǐng)導(dǎo)和制度建設(shè)。成立安全績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，持續(xù)改進，每月召開一次會議（可與安全辦公會一并召開），協(xié)調(diào)解決存在問題。結(jié)合實際及時修訂完善安全生產(chǎn)和職業(yè)健康基礎(chǔ)管理制度，并抓好貫徹落實。查資料與現(xiàn)場檢查未成立領(lǐng)導(dǎo)小組或主要領(lǐng)導(dǎo)未按要求組織召開會議扣2分；會議內(nèi)容不落實扣1分/項，上級會議未建立落實臺賬或上報不及時扣1分；應(yīng)參會人員未參會扣0.2分/人；主要領(lǐng)導(dǎo)未參加扣1分；安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理制度缺項扣2分/項，不符合實際或落實不到位扣1分/處。5.建立完善安全管理機構(gòu)和責(zé)任制。安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理機構(gòu)健全，按要求配備安全生產(chǎn)副職、配齊安全生產(chǎn)管理人員并經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。建立健全各級負責(zé)人、各部門、各崗位安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責(zé)任制。安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理機構(gòu)設(shè)置不符合規(guī)定扣2分；安全生產(chǎn)副職配備不齊全扣1分/人，安全生產(chǎn)管理人員配備不符合要求扣1分/人,未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗扣0.5分/人。單位各級負責(zé)人、部門、崗位無責(zé)任制扣2分/項；不符合實際扣1分/處,不熟知崗位責(zé)任制扣0.5分/人；責(zé)任制落實不到位，扣1分/項，五職礦長加倍扣分。6.加強安全績效考核管理。按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”工作要求，分專業(yè)系統(tǒng)逐級制定考核辦法。按“五化”要求，逐月考核，每月28號前形成月度考核報告。查資料與現(xiàn)場檢查未制定考核標(biāo)準(zhǔn)扣10分；標(biāo)準(zhǔn)不結(jié)合單位實際或不符合要求扣1分/處；考核率達不到100%扣5分；考核不認真扣2分；不按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)獎罰或獎罰兌現(xiàn)不及時扣3分；月度考核報告沒有扣分明細扣2分；月度考核報告上報不及時扣1分。7.加強班組建設(shè)。建立統(tǒng)一的班組長選聘制度，制定班組長選拔任用標(biāo)準(zhǔn)，明確班組長的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，完善班組長考核辦法、晉升和淘汰機制，并嚴(yán)格落實。未建立班組長選聘制度、班組長選拔任用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不明確或選聘制度落實不到位扣1分；選聘班組長不符合任用標(biāo)準(zhǔn)或班組長不勝任的扣2分。8.加強領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場管理。嚴(yán)格執(zhí)行礦、廠、單位領(lǐng)導(dǎo)值班帶班、安全檢查和周安全活動日制度，安全活動日突出事故案例警示教育、事故逃生演練等主題，下井、下現(xiàn)場、帶班次數(shù)符合規(guī)定。煤礦領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定開展現(xiàn)場寫實工作，安全生產(chǎn)副職及副總工程師每月深入現(xiàn)場工作寫實不少于1次（重點對現(xiàn)場關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)的工序、工藝進行寫實）。下井、下現(xiàn)場次數(shù)不符合規(guī)定扣1分/人次（因故請假的，按規(guī)定核減深入基層或下井次數(shù)）；未建立周安全活動日制度、主要負責(zé)人未親自組織、分管負責(zé)人未牽頭開展檢查的每項扣1分，落實不到位扣1分，未填寫隱患記錄扣0.5分/人次。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班期間未按要求深入“七必去”地點檢查工作、未對重大風(fēng)險跟蹤落實的各扣0.5分/人次，現(xiàn)場寫實工作未按要求開展的、寫實報告質(zhì)量差的扣0.5分/人次。（寫實記錄與現(xiàn)場隱患記錄分開填寫）9.積極推進安全管理信息化建設(shè)，按規(guī)定使用集團公司主動預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)、雙重預(yù)防信息化管理系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)、智慧能化監(jiān)測監(jiān)控預(yù)警等系統(tǒng)，做到系統(tǒng)完善，維護到位，并按要求填報和處置。不按規(guī)定維護、使用的扣1分/次，模塊數(shù)據(jù)錄入不及時或不全面扣0.5分/項，錄入缺項的扣1分/項。10.按照規(guī)定提取和使用安全費用。編制并落實安全投入計劃，并對安全投入項目進行評價，不存在因投入不足造成的安全隱患。未按規(guī)定提取和使用安全費用扣1～2分；未開展項目評價扣0.5分/項；因投入不足造成安全隱患扣1分/條。11.積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。制定單位達標(biāo)規(guī)劃，按規(guī)定進行檢查驗收，確保達標(biāo)。未制定達標(biāo)規(guī)劃扣2分；未按規(guī)定組織標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收扣3分；礦、廠、單位達不到達標(biāo)規(guī)劃扣2分。12.加強應(yīng)急管理。成立應(yīng)急管理機構(gòu)和應(yīng)急隊伍，編制符合實際的應(yīng)急救援預(yù)案，按要求開展應(yīng)急演練和應(yīng)急培訓(xùn)，并對演練結(jié)果評估。機構(gòu)和隊伍不符合規(guī)定扣1分，預(yù)案編制、演練不符合規(guī)定扣0.5分/處；未組織應(yīng)急演練扣2分；未組織應(yīng)急培訓(xùn)扣0.5分；演練未評估扣1分。13.加強外委施工單位管理。外包工程施工隊伍資質(zhì)齊全有效，簽訂安全協(xié)議，明確安全責(zé)任，并納入單位安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理。加強內(nèi)部專業(yè)服務(wù)隊伍的安全監(jiān)管，嚴(yán)格雙方責(zé)任約定。無安全協(xié)議、無責(zé)任約定、責(zé)任不明確、未納入本單位安全管理體系范圍的各扣1分。14.按規(guī)定及時上報新疆公司要求的活動方案、工作總結(jié)等各項資料。未上報的扣1分；遲報、敷衍應(yīng)付的扣0.5分。三安全文化15.建立安全文化和生態(tài)文明建設(shè)工作體系。查資料與現(xiàn)場檢查未制定文件扣3分；未按文件規(guī)定要求開展工作扣1分/項。出現(xiàn)安全方面上訪事件扣2分/次。16.加強多種形式宣傳教育工作，營造濃厚的輿論氛圍。未開展宣傳工作扣2分；宣傳形式單一、輿論氛圍不濃厚扣1分。17.按照“干什么學(xué)什么”、“缺什么補什么”的原則開展培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)方式、方法、內(nèi)容，對培訓(xùn)效果進行評價，做到員工持證上崗。無培訓(xùn)機構(gòu)扣2分；無培訓(xùn)計劃、無培訓(xùn)教案、無總結(jié)、未對培訓(xùn)效果進行評價各扣1分；員工未持證上崗或證件失效，安管人員、特殊工種扣0.5分/人，一般工種扣0.2分/人；新入職、轉(zhuǎn)崗人員未開展崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的或培訓(xùn)不合格安排上崗的，扣1分/人，未履行導(dǎo)師帶徒制度的扣1分/人，履行不到位的扣0.5分/人；現(xiàn)場提問不合格的扣0.2分/人，考試不合格的扣1分/人，上級檢查情況加倍扣分。18.作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生、安全路線暢通無阻。查資料與現(xiàn)場檢查現(xiàn)場臟、亂、差扣0.5分/處；安全路線不暢通扣1分。19.積極開展齊抓共管保安全活動。做到黨員、勞模、先進工作者、青安崗、群監(jiān)員身邊無“三違”。未開展相關(guān)活動，扣1分/項；黨員、勞模等人員身邊出現(xiàn)“三違”扣3分/人次。附件2-2基層單位安全績效考核細則（2）煤礦采掘系統(tǒng)（井工礦）序號考核項目考核內(nèi)容考核辦法標(biāo)準(zhǔn)

分值評分標(biāo)準(zhǔn)一日常工作1.專業(yè)系統(tǒng)管理機構(gòu)健全，部門職責(zé)明確，專業(yè)技術(shù)人員和崗位人員配備符合規(guī)定。查資料2管理機構(gòu)不健全扣3分；崗位素質(zhì)不能滿足工作需要扣0.5分/人。2.建立完善專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，認真執(zhí)行。查資料2未制定崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制扣3分；崗位責(zé)任不明確或責(zé)任人未領(lǐng)會扣2分/人；責(zé)任不落實扣1分/項.次。3.建立完善專業(yè)系統(tǒng)采煤作業(yè)規(guī)程編制、審批、復(fù)審、貫徹、實施制度等管理制度，并抓好貫徹落實。查資料和現(xiàn)場3制度缺項扣2分/項；缺乏可操作性扣0.5分/項，不落實扣1分/項。4.積極推進采掘系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性機制建設(shè)，專業(yè)系統(tǒng)按規(guī)定開展風(fēng)險辨識并采取分級管控措施，按時組織相關(guān)人員對覆蓋的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查，并對排查出的重大隱患分級掛牌管理。查資料5未組織專業(yè)系統(tǒng)進行危險源辨識、未進行安全風(fēng)險分級管控扣2分；未按規(guī)定組織專業(yè)系統(tǒng)重大風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查扣3分；排查不認真扣1分/次；系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患出現(xiàn)無故擱置、延期扣1分/條；重大風(fēng)險和重大隱患未按規(guī)定上報的扣0.5分。5.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)達標(biāo)規(guī)劃，制定標(biāo)桿隊創(chuàng)建達標(biāo)規(guī)劃，按規(guī)定進行檢查驗收，確保達標(biāo)。查資料3未制定專業(yè)系統(tǒng)達標(biāo)規(guī)劃扣2分；未按規(guī)定組織驗收扣3分；專業(yè)系統(tǒng)不達標(biāo)扣2分。6.分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少召開一次專業(yè)技術(shù)例會，研究布置專業(yè)系統(tǒng)重點工作，分析解決專業(yè)系統(tǒng)問題。查資料5未按期召開技術(shù)例會扣2分；會議布置工作未落實到位扣1分/項（相關(guān)記錄等資料可與隱患排查合并，但必須有相關(guān)內(nèi)容）。7.建立礦井頂板異常信息分析評價處置制度，對現(xiàn)場發(fā)生變化和異常的施工環(huán)節(jié)及時采取切實可行的應(yīng)對措施，做到應(yīng)急響應(yīng)到位。查資料和現(xiàn)場5未建立礦井頂板異常信息分析評價處置制度扣3分；未按制度要求匯報、分析的各扣1分；對現(xiàn)場異常施工環(huán)節(jié)未采取切實可行的應(yīng)對措施扣1分；應(yīng)急響應(yīng)不到位扣1分。8.按照規(guī)定及時編制作業(yè)規(guī)程和施工措施，作業(yè)規(guī)程編制符合《煤礦安全規(guī)程》等要求；采掘工作面地質(zhì)條件或生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時，及時修改作業(yè)規(guī)程或補充安全技術(shù)措施；礦總工程師至少每兩個月組織對作業(yè)規(guī)程及貫徹實施情況進行復(fù)審，且有復(fù)審意見；作業(yè)規(guī)程中各種附圖完整規(guī)范。查資料5技術(shù)資料存在缺項，一處扣1分；規(guī)程措施不完善、有錯誤，一處扣0.5分；審批把關(guān)程序一處不符合規(guī)定的扣2分；其他技術(shù)資料出現(xiàn)錯誤，酌情扣0.5-1分/條；資料、數(shù)據(jù)造假扣5分。9.按要求上報上級公司需要的各種材料查資料3未按要求上報的扣0.2分/次；出現(xiàn)錯誤根據(jù)情況扣1-3分。10.礦井組織編制年度及中長期采掘接替計劃、并嚴(yán)格落實，做到“四量”平衡。查資料5礦井未編制年度及中長期采掘接替計劃的扣3分；未按計劃落實造成采掘接替脫節(jié)或“四量”不符合規(guī)定扣5分。11.采掘?qū)I(yè)技術(shù)資料齊全，設(shè)計編制合理，圖紙制作規(guī)范，修改及時，與現(xiàn)場一致，所安排布置重點工作應(yīng)落實及時、到位。查資料和現(xiàn)場5技術(shù)資料缺項扣1分/項，內(nèi)容出現(xiàn)錯誤扣0.1分/處，資料不規(guī)范、修改不及時扣0.1分/處；資料與現(xiàn)場不一致扣1分/項；安排布置的重點工作落實不到位，視工作重要程度，一項扣1-3分。二現(xiàn)場管理12.工作面的支護形式、支護參數(shù)、支護材料規(guī)格等符合作業(yè)規(guī)程及設(shè)計要求；工作面出口暢通，進、回風(fēng)巷支護完好，無失修巷道，巷道滿足通風(fēng)、運輸、行人、安全設(shè)施及設(shè)備安裝、檢修、施工的需要；工作面通信、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備運行正常；采掘工作面控頂距符合作業(yè)規(guī)程要求，杜絕空頂作業(yè)；臨時支護符合規(guī)定，安全設(shè)施齊全可靠，工程質(zhì)量符合作業(yè)規(guī)程要求。查資料和現(xiàn)場10工作面的支護形式、支護參數(shù)、支護材料規(guī)格等不符合作業(yè)規(guī)程及設(shè)計要求的0.5分/處；工作面出口不暢通，巷道凈斷面不能滿足通風(fēng)、運輸、行人、安全設(shè)施及設(shè)備安裝、檢修、施工的需要的扣1分/處；工作面通信、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備運行不正常的扣0.5分/處；掘進工作面控頂距或臨時支護不符合作業(yè)規(guī)程要求的扣0.5分/次。13.采掘工作面設(shè)備能力匹配，系統(tǒng)無制約因素；設(shè)備完好，保護齊全；運輸設(shè)備完好整潔，附件齊全、運轉(zhuǎn)正常，電氣保護齊全可靠；運輸機頭、機尾固定牢固，行人處設(shè)過橋；軌道運輸各種安全設(shè)施齊全可靠。查現(xiàn)場10系統(tǒng)能力不匹配、不完善，制約生產(chǎn)扣2分；設(shè)備不完好、保護不齊全扣1分/處；運輸設(shè)備不完好、附件不齊全、運轉(zhuǎn)不正?？?分/處；運輸機頭、機尾固定不牢固，行人處未設(shè)置過橋扣0.5/處；軌道運輸及安全設(shè)施不齊全可靠扣1分/處。14.采掘工作面現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范，作業(yè)前進行崗位安全風(fēng)險辨識及安全確認。查資料和現(xiàn)場5現(xiàn)場作業(yè)人員操作不規(guī)范扣0.5分/人；作業(yè)前未進行崗位安全風(fēng)險辨識安全確認扣1分；崗位安全風(fēng)險辨識及安全確認不認真扣0.5分。15.管理人員、技術(shù)人員掌握采煤工作面作業(yè)規(guī)程，作業(yè)人員熟知本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施相關(guān)內(nèi)容。查現(xiàn)場5對照作業(yè)規(guī)程隨機抽考1名現(xiàn)場管理、技術(shù)人員各1個問題，回答錯誤扣0.2分/人；隨機抽查1名作業(yè)人員或崗位人員崗位操作規(guī)程和規(guī)程措施相關(guān)內(nèi)容，回答錯誤扣0.1分/人。16.作業(yè)場所衛(wèi)生整潔，照明符合規(guī)定；工具、材料等擺放整齊，管線吊掛規(guī)范，圖牌板內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確、清晰。查現(xiàn)場3作業(yè)場所衛(wèi)生、照明不符合規(guī)定扣0.1分/處；工具、材料等擺放不整齊，管線吊掛不規(guī)范，圖牌板內(nèi)容不齊全、準(zhǔn)確、清晰的扣0.1分/處。三安全效果17.責(zé)任范圍內(nèi)無被停產(chǎn)的頭、面和停運的設(shè)備。查資料和現(xiàn)場7被上級停頭面每次扣2分，停設(shè)備一臺扣1分，礦井被責(zé)令停產(chǎn)整頓扣5分（此項扣分直接進入單位總分考核）。18.專業(yè)系統(tǒng)管理實現(xiàn)零“三違”、零傷害、零事故；查資料和現(xiàn)場10上級檢查發(fā)現(xiàn)“三違”扣1分/人。發(fā)生事故參照附件1《新疆公司安全環(huán)?！傲恪蹦繕?biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》。附加項19.采用先進技術(shù)和設(shè)備提高單產(chǎn)單進，提升安全效果一項加1-5分。附件2-3基層單位安全績效考核細則（3）煤礦機電運輸系統(tǒng)（井工礦）序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)一雙重預(yù)防體系建設(shè)1.積極推進安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理雙重預(yù)防性機制建設(shè)，專業(yè)系統(tǒng)按規(guī)定開展專項、現(xiàn)狀風(fēng)險辨識評估，并采取分級管控措施，每月按規(guī)定組織進行事故隱患排查并對排查出的重大隱患分級掛牌管理。查資料與現(xiàn)場檢查未組織專業(yè)系統(tǒng)進行危險源辨識、安全風(fēng)險分級管控扣2分；未按要求組織專項、現(xiàn)狀風(fēng)險辨識評估的扣2分；未按規(guī)定組織專業(yè)系統(tǒng)隱患排查扣3分，排查不認真扣1分/次；系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患出現(xiàn)無故擱置、延期扣1分/條。專業(yè)系統(tǒng)較大重復(fù)或反彈隱患扣0.5分/條；重大風(fēng)險和重大隱患未按規(guī)定上報的扣0.5分。2.確保安全管控效果。安全生產(chǎn)系統(tǒng)完善，現(xiàn)場安全管理符合行業(yè)安全規(guī)程、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和上級、公司相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場安全、整潔、整齊，無“三違”、無重大隱患。無被上級停產(chǎn)的頭、面和停運的設(shè)備；實現(xiàn)零事故、零傷害；無較大以上環(huán)保、消防事件。系統(tǒng)不完善扣5分，重大風(fēng)險應(yīng)辨識未辨識、重大隱患應(yīng)查未查被上級或公司查出或未按“五落實”原則管控整改的，扣3分/條；較大安全問題、隱患重復(fù)出現(xiàn)或隱患擱置的扣0.5～1分/條；發(fā)現(xiàn)違反安全規(guī)定典型問題視嚴(yán)重程度扣1-2分/條；被上級停產(chǎn)頭、面、系統(tǒng)裝置扣3分/次，停運設(shè)備扣1-2分/臺。二安全生產(chǎn)責(zé)任制3.建立完善專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責(zé)任制，并分解到崗位；根據(jù)上級規(guī)定和公司要求，結(jié)合本單位實際，建立完善專業(yè)系統(tǒng)管理制度，并抓好貫徹落實。查資料與現(xiàn)場檢查責(zé)任制未體現(xiàn)“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”和“管業(yè)務(wù)、管生產(chǎn)必須同時管安全”工作要求扣2分；未分解到崗位扣2分，部門管理人員不熟知扣0.5分/人，制度缺項扣2分/項；缺乏可操作性扣0.5分/項，不落實扣1分/項。4.按照安全環(huán)?？冃Э己艘?，專業(yè)系統(tǒng)逐月開展考核工作；分管領(lǐng)導(dǎo)對分管科室、專業(yè)系統(tǒng)對區(qū)隊考核認真、過程嚴(yán)格、結(jié)果符合實際。覆蓋面和考核率達不到100%扣5分；考核不認真、過程不嚴(yán)格、結(jié)果脫離實際各扣1分。5.積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。制定專業(yè)達標(biāo)規(guī)劃，按規(guī)定進行檢查驗收，確保達標(biāo)。未制定專業(yè)系統(tǒng)達標(biāo)規(guī)劃扣2分；未按規(guī)定組織標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收扣3分；專業(yè)系統(tǒng)不達標(biāo)扣2分；查現(xiàn)場一處不合格扣1-3分。6.分管副職每月至少組織召開一次專業(yè)技術(shù)例會，研究布置專業(yè)系統(tǒng)工作，分析解決專業(yè)系統(tǒng)問題。未按期召開技術(shù)例會扣2分，會議布置工作、分析問題未落實到位扣1分/項。7.建立礦井災(zāi)害異常信息分析評價處置制度，對現(xiàn)場發(fā)生變化和異常的施工環(huán)節(jié)及時采取切實可行的應(yīng)對措施，做到應(yīng)急響應(yīng)到位。未建立礦井災(zāi)害異常信息分析評價處置制度扣3分；未按制度要求匯報、分析的各扣1分；對現(xiàn)場異常施工環(huán)節(jié)未采取切實可行的應(yīng)對措施扣1分；應(yīng)急響應(yīng)不到位扣1分。8.積極推廣使用新技術(shù)、新材料和新工藝，開展技術(shù)創(chuàng)新和小改小革工作。年度制定推廣計劃，每月有進展、有考核、季度有總結(jié)，無計劃扣2分；月度沒進展扣1分，不及時總結(jié)扣0.5分。9.專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)資料齊全，圖紙制作規(guī)范，修改及時，與現(xiàn)場一致。技術(shù)資料缺項扣1分/項；資料內(nèi)容出現(xiàn)錯誤扣0.5分/處；圖紙不規(guī)范、修改不及時扣0.5分/處；假資料扣1-3分/項，資料上報不及時扣0.5分/次。10.煤礦檢修必須有計劃、有方案、有安全技術(shù)措施，內(nèi)容完善，節(jié)點清晰，可操作性強，并嚴(yán)格落實。檢修無計劃、無方案或無措施各扣3分，內(nèi)容不完善扣0.2分/項，不落實扣1分/項，檢修質(zhì)量不過關(guān)扣0.5分/項。序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)三機電運輸11.加強安全評價管理。礦井每月對提升系統(tǒng)、電氣防爆及三大保護系統(tǒng)進行安全評價，做到全覆蓋，確保系統(tǒng)可靠。分管礦領(lǐng)導(dǎo)未按要求開展安全評價扣2分，評價內(nèi)容與實際不符扣0.5～1分/處。12.設(shè)備完好、保護裝置齊全可靠，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。按要求開展設(shè)備定期性能測試，建立大型關(guān)鍵設(shè)備的專業(yè)化定期維保機制；加強電氣設(shè)備定期檢測檢驗及供電管理，實行主管部門專業(yè)化管理。未建立定期維保工作機制扣2分；未實行專業(yè)化管理扣1～2分/項；未落實扣1分/項。13.員工培訓(xùn)：工種全覆蓋，制定員工培訓(xùn)機制。未培訓(xùn)制度扣2分，工種不完善扣0.2分，員工做到應(yīng)知應(yīng)會，否則扣0.5分/次。

附件2-4基層單位安全績效考核細則（4）煤礦災(zāi)害防治系統(tǒng)（井工礦）序號考核項目考核內(nèi)容考核辦法評分標(biāo)準(zhǔn)編號評分標(biāo)準(zhǔn)一防治效果

（40分）對生產(chǎn)未造成影響，無重大災(zāi)害事故造成的重大財產(chǎn)損失。查資料1.1.1凡發(fā)生重大災(zāi)害死亡事故、非傷亡事故、瓦斯超限事故。按附件1《新疆公司安全環(huán)?！傲恪蹦繕?biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》扣分。1.1.2因發(fā)生自然發(fā)火造成煤炭損失一次扣3分，封閉工作面一次扣20分。1.1.3地質(zhì)預(yù)報嚴(yán)重失誤，造成誤掲構(gòu)造、誤掲煤層、巷道誤貫通，扣5分。1.1.4發(fā)生突水影響生產(chǎn)一次扣2分，突水量超過180m3/h的扣5分；突水淹工作面一次扣10分，淹采區(qū)一次扣20分。二工程指標(biāo)

（30分）區(qū)域瓦斯治理：瓦斯抽采量、區(qū)域治理巷道進尺、抽采鉆孔工程量、保護層開采面積、達標(biāo)煤量、降阻工程量。

自燃災(zāi)害治理：注氮量、注漿黃土量、注（噴灑）阻化劑量、安全回采煤量。

水害治理：超前鉆探進尺、探放水進尺、防治水新增達標(biāo)煤量。查資料2.1.1加分項：瓦斯抽采量、瓦斯利用量計劃完成110%以上加1分；完成130%以上加2分；區(qū)域治理巖巷工程計劃完成110%以上加2分；完成120%以上加3分。2.1.2治理工程量總計劃任一項指標(biāo)完成比例低于100%，扣分管專業(yè)5分。低于90%，扣分管專業(yè)10分。2.1.3驗收不規(guī)范一處扣1分，對報表弄虛作假的單位，一處扣5分。三技術(shù)管理

（30分）組織體系：機構(gòu)健全，部門職責(zé)明確。系統(tǒng)完善、運行正常；裝備先進、滿足需要。查資料3.1.1管理技術(shù)人員配備不足，少一人扣2分；職責(zé)不明確扣1分/處，落實不到位扣2分/處。3.1.2未落實災(zāi)害治理人員一線工資待遇，扣3分。3.1.3未制定崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制扣3分，未分解到崗位或部門管理人員未領(lǐng)會扣2分/人，分管領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制未落實的扣1分/項。制度體系：根據(jù)上級規(guī)定和集團公司要求，結(jié)合本單位實際，建立完善專業(yè)系統(tǒng)管理制度，并抓好貫徹落實。查資料3.2.1集團公司、新疆公司下發(fā)的關(guān)于重大災(zāi)害防治的制度、文件，落實不到位的，一項扣1分。3.2.2根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法》（試行）、《防治煤與瓦斯突出細則》等國家規(guī)定及細則，缺少制度一項扣2分，缺乏可操作性或存在漏洞及錯誤扣0.5分/項；未落實或落實不到位扣1分/項。缺少制度一項扣2分，缺乏可操作性或存在漏洞及錯誤扣0.5分/項；未落實或落實不到位扣1分/項。3.2.3安排布置的重點工作落實不到位，視工作重要程度，一項扣1～3分；日常報送資料不及時的扣0.1-0.5分/次，資料存在應(yīng)付的扣1分/次。技術(shù)體系：明確技術(shù)路線，完善災(zāi)害防治規(guī)劃、設(shè)計、措施、評價、圖紙、臺賬、評價、報告等相關(guān)資料，并嚴(yán)格審批把關(guān)。確保措施的針對性和有效性，并落實到位。

強化重點管控關(guān)鍵頭面、異常區(qū)和異常信息管理。查資料

查現(xiàn)場3.3.1未嚴(yán)格執(zhí)行重大災(zāi)害治理路線的，扣5分；隨意更改的扣10分。3.3.2各項災(zāi)害防治工作的管理、技術(shù)資料（如防治規(guī)劃、年度計劃、月度計劃等）存在缺項，一處扣2分；對規(guī)劃、計劃、措施等審批把關(guān)程序一處不符合規(guī)定的扣2分。資料、數(shù)據(jù)造假扣5分。其他技術(shù)資料出現(xiàn)錯誤，酌情扣0.5-1分/條。突出礦井無區(qū)域瓦斯治理計劃扣3分。3.3.3每年進行重大災(zāi)害防治能力評估，未進行評估的扣3分；未按規(guī)定建立評價體系的扣3分，未按規(guī)定開展相關(guān)評價的扣1分/次，評價不可靠的扣5分/次；評價弄虛作假的扣10分/次；按照要求收集、分析、處置、上報異常信息，未按程序要求上報、分析的各扣1分，未制定切實可行措施的扣1分/次，一級或二級異常信息規(guī)定的應(yīng)急響應(yīng)程序未執(zhí)行的扣5分/次。3.3.4按照規(guī)定進行地質(zhì)探查，高突礦井、瓦斯、水害異常區(qū)礦井未對超前地質(zhì)探查進行分析、總結(jié)的扣2分/次；瓦斯、水害異常區(qū)未及時上報扣2分/面，每周未分析扣1分/（頭、面）。3.3.5未落實集團公司重大災(zāi)害治理管控清單的扣2分/項，未在采掘頭面醒目位置進行懸掛管控牌板的扣0.2分/處，管控措施執(zhí)行不到位扣0.5分/處。3.3.6按規(guī)定繪制圖紙，建立各種臺賬，圖紙未及時繪制更新、臺賬未及時填寫或與現(xiàn)場不一致的扣1分/項，存在其他錯誤的扣0.1-0.5分/處。3.3.7各類措施現(xiàn)場落實不到位的視情況扣0.1-1分/處。系統(tǒng)建設(shè)：礦井通風(fēng)系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)、瓦斯抽采系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、打鉆視頻監(jiān)控系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、水文監(jiān)測系統(tǒng)、排水系統(tǒng)等運行可靠。查資料

查現(xiàn)場3.4.1有關(guān)災(zāi)害防治系統(tǒng)不完善、不可靠扣5分，系統(tǒng)裝備落后或配備不滿足要求扣2分，系統(tǒng)裝備未及時標(biāo)校、檢驗的扣1分/次。3.4.2未按要求構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施扣2分/處，通風(fēng)設(shè)施不完好扣0.5分/處；新出現(xiàn)一處共用（長距離掘進巷道為解決通風(fēng)問題除外）、銳角、折返通風(fēng)或通風(fēng)巷道嚴(yán)重失修而未制定計劃扣1分/處，回風(fēng)巷道、回風(fēng)眼堆積雜物、材料的扣1分/處。3.4.3井上下消防設(shè)施配備不滿足要求的一處扣1分；容易自燃或自燃發(fā)火礦井未按照要求管控采空區(qū)“自燃”三帶的扣2分。3.4.4各類監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行不穩(wěn)定扣1分/次，應(yīng)裝未裝的設(shè)備、設(shè)施扣0.5分/處。3.4.5防滅火、防塵措施現(xiàn)場落實不到位扣1分/處。質(zhì)量控制：按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)要求加強現(xiàn)場管理和資料管理。查資料

查現(xiàn)場3.5.1未制定專業(yè)系統(tǒng)達標(biāo)規(guī)劃扣2分。3.5.2未按規(guī)定組織標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收扣3分。3.5.3專業(yè)系統(tǒng)不達標(biāo)扣2分。風(fēng)險管控：按照要求開展專項安全風(fēng)險辨識評估，查資料

查現(xiàn)場3.6.1未按要求開展專項評估的扣2分/次，未編制報告的扣1分/次，管控措施落實不到位的扣1分/項；專項辨識評估分管專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)未參加的扣1分/次，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，辨識評估范圍不全缺1處扣2分。3.6.24類重大災(zāi)害礦井未將相應(yīng)風(fēng)險評估為重大風(fēng)險的1項扣2分，重大風(fēng)險管控措施不完善、不落實或操作性不強扣0.2分/項；3.6.3區(qū)（隊）長、班組長不熟知本工作區(qū)域或崗位重大安全風(fēng)險及管控措施的扣0.5分/人次；隱患管理：按要求開展隱患排查治理，加強重大隱患管控。查資料

查現(xiàn)場3.7.1未每半月開展專業(yè)隱患排查的扣2分，隱患排查流于形式的扣1分，弄虛作假的扣5分；外部檢查隱患未建立臺賬的扣1分。3.7.2隱患管控措施不全面、不具體，整改期限不合理，整改措施不落實、未驗收的的扣1分/項。3.7.3重大隱患應(yīng)查出未查出扣5分/次，整改不力的扣2分，未建立專門臺賬的扣1分。四創(chuàng)新亮點加分大力推廣創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，產(chǎn)生顯著經(jīng)濟效益。查資料和現(xiàn)場4.1.1科技創(chuàng)新先進成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用效果好的項目，經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組認可后給分管專業(yè)加0.5-2分；新增災(zāi)害治理系統(tǒng)或裝備視情況加1-2分。

附件2-5基層單位安全績效考核細則（5）露天礦專業(yè)系統(tǒng)序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)一雙重預(yù)防體系建設(shè)1.積極推進安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理雙重預(yù)防性機制建設(shè)，專業(yè)系統(tǒng)按規(guī)定開展專項、現(xiàn)狀風(fēng)險辨識評估，并采取分級管控措施，每月按規(guī)定組織進行事故隱患排查并對排查出的重大隱患分級掛牌管理。查資料與現(xiàn)場檢查未組織專業(yè)系統(tǒng)進行危險源辨識、安全風(fēng)險分級管控扣2分；未按要求組織專項、現(xiàn)狀風(fēng)險辨識評估的扣2分；未按規(guī)定組織專業(yè)系統(tǒng)隱患排查扣3分，排查不認真扣1分/次；系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患出現(xiàn)無故擱置、延期扣1分/條；專業(yè)系統(tǒng)較大重復(fù)或反彈隱患扣0.5分/條；重大風(fēng)險和重大隱患未按規(guī)定上報的扣0.5分。2.確保安全管控效果。安全生產(chǎn)系統(tǒng)完善，現(xiàn)場安全管理符合行業(yè)安全規(guī)程、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和上級、公司相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場：安全、整潔、整齊，無“三違”、無重大隱患。無被上級停產(chǎn)的頭、面和停運的設(shè)備；實現(xiàn)零事故、零傷害；無較大以上環(huán)保、消防事件。參照附件1《新疆公司安全環(huán)保“零”目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》二安全生產(chǎn)責(zé)任制3.專業(yè)系統(tǒng)管理機構(gòu)健全，部門職責(zé)明確，專業(yè)技術(shù)人員和崗位人員配備符合規(guī)定。建立完善專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責(zé)任制，并分解到崗位。查資料與現(xiàn)場檢查專業(yè)系統(tǒng)管理機構(gòu)不健全扣3分；專業(yè)技術(shù)人員和崗位人員配備不足扣0.5分/人。未制定責(zé)任制扣3分；責(zé)任制未體現(xiàn)“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”和“管業(yè)務(wù)、管生產(chǎn)必須同時管安全”工作要求扣2分；未分解到崗位扣2分，部門管理人員不熟知扣0.5分/人。4.根據(jù)上級規(guī)定和公司要求，結(jié)合本單位實際，建立完善專業(yè)系統(tǒng)管理制度，并抓好貫徹落實。制度缺項扣2分/項；缺乏可操作性扣0.5分/項，不落實扣1分/項。5.按照安全安全環(huán)?？冃Э己艘?，專業(yè)系統(tǒng)逐月開展考核工作；分管領(lǐng)導(dǎo)對分管科室、專業(yè)系統(tǒng)對區(qū)隊考核認真、過程嚴(yán)格、結(jié)果符合實際。覆蓋面和考核率達不到100%扣5分；考核不認真、過程不嚴(yán)格、結(jié)果脫離實際各扣1分。6.積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。制定專業(yè)達標(biāo)規(guī)劃，按規(guī)定進行檢查驗收，確保達標(biāo)。未制定專業(yè)系統(tǒng)達標(biāo)規(guī)劃扣2分；未按規(guī)定組織標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收扣3分；專業(yè)系統(tǒng)不達標(biāo)扣2分。7.分管副職每月至少組織召開一次專業(yè)技術(shù)例會，研究布置專業(yè)系統(tǒng)工作，分析解決專業(yè)系統(tǒng)問題。未按期召開技術(shù)例會扣2分，會議布置工作、分析問題未落實到位扣1分/項。8.建立礦井災(zāi)害異常信息分析評價處置制度，對現(xiàn)場發(fā)生變化和異常的施工環(huán)節(jié)及時采取切實可行的應(yīng)對措施，做到應(yīng)急響應(yīng)到位。未建立礦井災(zāi)害異常信息分析評價處置制度扣3分；未按制度要求匯報、分析的各扣1分；對現(xiàn)場異常施工環(huán)節(jié)未采取切實可行的應(yīng)對措施扣1分；應(yīng)急響應(yīng)不到位扣1分。9.各項采剝、排土工程有正規(guī)設(shè)計，編制作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施，做到內(nèi)容簡明扼要、可操作性強，并貫徹及時，落實到位。無正規(guī)設(shè)計扣3分/處；因采、剝設(shè)計不合理造成設(shè)備安裝運行困難、無輔助運輸系統(tǒng)的扣2分/處；未按規(guī)定編制作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施扣5分/項，缺乏針對性、落實不到位各扣1～2分/項。10.專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)資料齊全，圖紙制作規(guī)范，修改及時，與現(xiàn)場一致。技術(shù)資料缺項扣1分/項；資料內(nèi)容出現(xiàn)錯誤扣0.5分/處；圖紙不規(guī)范、修改不及時扣0.5分/處；假資料扣1～3分/項，資料上報不及時扣0.5分/次。11.煤礦檢修必須有計劃、有方案、有安全技術(shù)措施，內(nèi)容完善，節(jié)點清晰，可操作性強，并嚴(yán)格落實。檢修無計劃、無方案或無措施各扣3分，內(nèi)容不完善扣1分/項，不落實扣1分/項。序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)三重點工作采剝12、組織編制年度及中長期（3~5年）采掘接替計劃，并嚴(yán)格落實，做到“二量”平衡。查資料與現(xiàn)場檢查無計劃扣3分，未按計劃落實造成采剝接替失調(diào)或“二量”不符合規(guī)定扣1分。13.排土段高、作業(yè)區(qū)安全擋墻、反坡等設(shè)施設(shè)置符合設(shè)計要求。配備專職安全員負責(zé)作業(yè)現(xiàn)場安全管理。爆破孔深、孔距、行距、坡頂距實際值與設(shè)計值誤差在允許范圍內(nèi)。不符合設(shè)計要求的，扣2～4分/處；孔深、孔距、行距、坡頂距等參數(shù)實際值超過允許誤差，扣2分/處。14.配備專職安全員負責(zé)作業(yè)現(xiàn)場安全管理。未配備專職安全員扣3分，專職安全員配備不足扣1分。機電篩分15、加強安全評價管理。每月對原煤破碎、皮帶運輸系統(tǒng)、電氣防爆及三大保護系統(tǒng)進行安全評價，做到全覆蓋，確保系統(tǒng)可靠。分管礦領(lǐng)導(dǎo)未按要求開展安全評價扣2分，評價內(nèi)容與實際不符扣0.5～1分/處。16、設(shè)備完好、保護裝置齊全可靠，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。按要求開展設(shè)備定期性能測試，建立大型關(guān)鍵設(shè)備的專業(yè)化定期維保機制；加強電氣設(shè)備定期檢測檢驗及供電管理，實行主管部門專業(yè)化管理。未建立定期維保工作機制扣2分；未實行專業(yè)化管理扣1～2分/項；未落實扣1分/項。運輸17.運輸?shù)缆穼挾取⑵露?、轉(zhuǎn)彎半徑、平坡距、表面平整度符合設(shè)計要求。不符合設(shè)計要求的扣2-4分/處。18.采場固定邊坡的臺階坡面角和邊坡角必須符合設(shè)計要求。不符合設(shè)計要求的扣2-4分/處。邊坡19.采場固定邊坡的臺階坡面角和邊坡角必須符合設(shè)計要求。不符合設(shè)計要求扣1分/處。20.邊坡在線監(jiān)測設(shè)備運行正常、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并及時歸檔監(jiān)測數(shù)據(jù)；定期對邊坡穩(wěn)定性進行評價。邊坡在線監(jiān)測設(shè)備運行不正常，扣2分；監(jiān)測數(shù)據(jù)失準(zhǔn)，扣1分/次；監(jiān)測數(shù)據(jù)為按時歸檔，扣1分/次；無邊坡穩(wěn)定性評價報告，扣3分。21.在采場固定幫及外排土場頂部區(qū)段設(shè)觀測網(wǎng)絡(luò)，定期進行觀測，并做有位移觀測記錄。未觀測或未做記錄扣3分/處，觀測或記錄不及時、不完整、有錯誤的扣1～3分/處。防排水22.防排水系統(tǒng)完善、定期巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。防排水系統(tǒng)不完善、不可靠的扣2分；未定期巡查扣2分；對發(fā)現(xiàn)問題處理不及時的扣1分/條。23.對臺階明顯出水點的出水及時進行疏干、引流。未及時進行疏干、引流的扣2分/處。附件2-6基層單位安全績效考核細則（6）化工單位專業(yè)系統(tǒng)序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)一雙重預(yù)防體系建設(shè)1.積極推進安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理雙重預(yù)防性機制建設(shè)，專業(yè)系統(tǒng)按規(guī)定開展風(fēng)險辨識并采取分級管控措施，每月按規(guī)定組織進行事故隱患排查并對排查出的重大隱患分級掛牌管理。查資料與現(xiàn)場檢查未組織專業(yè)系統(tǒng)進行危險源辨識、未進行安全風(fēng)險分級管控扣2分；未按要求組織專項風(fēng)險辨識的扣2分；未按規(guī)定組織專業(yè)系統(tǒng)隱患排查扣3分，排查不認真扣1分/次。系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患出現(xiàn)無故擱置、延期扣1分/條。專業(yè)系統(tǒng)較大重復(fù)或反彈隱患扣0.5分/條。重大風(fēng)險和重大隱患未按規(guī)定上報的扣0.5分。2.確保安全管控效果。安全生產(chǎn)系統(tǒng)完善，現(xiàn)場安全管理符合行業(yè)安全規(guī)程、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和上級、公司相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場：安全、整潔、整齊，無“三違”、無重大隱患。無被上級停運的設(shè)備、裝置；實現(xiàn)零事故、零傷害；無較大以上環(huán)保、消防事件。參照附件1《新疆公司安全環(huán)?！傲恪蹦繕?biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》二安全生產(chǎn)責(zé)任制3.專業(yè)系統(tǒng)管理機構(gòu)健全，部門職責(zé)明確，專業(yè)技術(shù)人員配備和崗位人員素質(zhì)符合規(guī)定。建立完善專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并分解到崗位，認真落實。查資料與現(xiàn)場檢查專業(yè)系統(tǒng)管理機構(gòu)不健全扣3分；專業(yè)技術(shù)人員不足扣0.5分/人；崗位人員素質(zhì)不能滿足工作需要扣0.5分/人。未制定專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制扣3分；責(zé)任制未體現(xiàn)“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”和“管業(yè)務(wù)、管生產(chǎn)必須同時管安全”工作要求扣2分；未分解到崗位扣2分，部門管理人員不熟知扣0.5分/人。4.根據(jù)上級規(guī)定和兩級公司要求，結(jié)合本單位實際，建立完善專業(yè)系統(tǒng)管理制度，并抓好貫徹落實。制度缺項扣2分/項；缺乏可操作性扣0.5分/項，不落實扣1分/項。5.按照“簡明、務(wù)實、有效”的原則，制定專業(yè)系統(tǒng)安全績效考核標(biāo)準(zhǔn)，分管副職每月組織對分管部室、專業(yè)系統(tǒng)進行一次考核。未制定專業(yè)系統(tǒng)安全績效考核標(biāo)準(zhǔn)扣2分；分管副職未對分管科室、專業(yè)系統(tǒng)進行月度考核扣2分；考核不認真扣1分。6.單位副職每月至少組織召開一次專業(yè)技術(shù)例會，研究布置專業(yè)系統(tǒng)工作，分析解決專業(yè)系統(tǒng)問題。未按期召開技術(shù)例會扣2分，會議布置工作、分析問題未落實到位扣1分/項。（相關(guān)記錄等資料可與隱患排查合并，但必須有相關(guān)內(nèi)容）.7.電氣、工藝、設(shè)備、管道、機電安裝等工程有正規(guī)設(shè)計，編制作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施，做到內(nèi)容簡明扼要、可操作性強，并貫徹及時，落實到位。無正規(guī)設(shè)計扣3分/處。未按規(guī)定編制作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施扣5分/項，缺乏針對性、落實不到位各扣1～2分/項。8.嚴(yán)格作業(yè)票證管理。高危作業(yè)風(fēng)險辨識準(zhǔn)確，安全管控措施到位，審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場落實執(zhí)行到位。無票證作業(yè)扣5分/處；票證內(nèi)容不全、辨識錯誤、審批不嚴(yán)格、措施不落實、監(jiān)護不到位扣2分/項。9.專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)資料齊全，圖紙制作規(guī)范，編制、修改及時，與現(xiàn)場一致。技術(shù)資料缺項扣1分/項；資料內(nèi)容出現(xiàn)錯誤扣0.5分/處；圖紙不規(guī)范、修改不及時扣0.5分/處；造假資料扣1～3分/項。三重點工作工藝10.工藝管理及組織職責(zé)、崗位操作規(guī)程、工藝變更管理、生產(chǎn)過程管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理等制度齊全，并在生產(chǎn)中執(zhí)行到位。查資料與現(xiàn)場檢查工藝管理及組織職責(zé)、崗位操作規(guī)程、工藝變更管理、生產(chǎn)過程管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理等制度不全，扣2分/項，未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣0.5-2分/項。11.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。操作規(guī)程未經(jīng)評審或簽發(fā)扣10分；操作規(guī)程不完善，扣3分/處；工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣3分；超出安全限值未及時進行糾正，扣2分；工藝參數(shù)凡出現(xiàn)偏離情況，一次扣1分。12.定期召開工藝技術(shù)例會，對工藝流程運行情況、工藝參數(shù)控制情況、異常信息情況、產(chǎn)量計劃安排情況等進行分析和改進。未召開工藝技術(shù)例會，扣2分/次，工藝流程運行和工藝參數(shù)異常、未按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)扣0.5-2分/次。13.嚴(yán)格生產(chǎn)調(diào)度管理。發(fā)揮調(diào)度“組織、指揮、協(xié)調(diào)、平衡”職能作用。定期修訂調(diào)度手冊，建立分級應(yīng)急響應(yīng)程序。及時準(zhǔn)確傳達落實領(lǐng)導(dǎo)及上級部門安排的工作。調(diào)度職責(zé)落實不到位扣1分/次；無調(diào)度手冊扣5分；調(diào)度操作手冊修訂或補充不及時扣2分；調(diào)度指令執(zhí)行不到位扣1分/次；領(lǐng)導(dǎo)及上級部門安排的工作傳達落實不到位扣1分/次。14.嚴(yán)格開停車管理，編制開停車方案及重要項目交出方案并嚴(yán)格審批，落實到位。一處無開停車方案及重要項目交出方案扣2分/項；一個方案審批不嚴(yán)格扣2分，落實不到位扣1分/項。15.嚴(yán)格工藝聯(lián)鎖管理，執(zhí)行聯(lián)鎖修訂切除手續(xù)。沒有執(zhí)行聯(lián)鎖修訂切除手續(xù)扣2分；手續(xù)不完善扣1分。16.操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，如化學(xué)品物理及化學(xué)性質(zhì)；工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值；異常情況的應(yīng)急處理程序?；瘜W(xué)品物理及化學(xué)性質(zhì)、工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值、異常情況的應(yīng)急處理程序等，操作人員不熟悉或處理不妥善，扣1分/處。設(shè)備17.落實點檢定修制度，設(shè)備管理零缺陷。現(xiàn)場防雷、防靜電、防誤閉鎖、防雨、接地裝置齊全完整可靠；潤滑管理、特種設(shè)備及安全附件等管理到位；現(xiàn)場設(shè)備完好，系統(tǒng)運行正常。查資料與現(xiàn)場檢查制度落實不到位扣1分；備機不備扣2分/臺；現(xiàn)場設(shè)備失爆扣1分/臺、處；其它一處不符合要求扣0.5～1分。18.嚴(yán)格檢修管理,制定檢修計劃，編制檢修方案和安全技術(shù)措施并落實到位；嚴(yán)格作業(yè)票證管理，作業(yè)風(fēng)險辨識準(zhǔn)確，安全管控措施到位，確認及審批手續(xù)齊全；加強承包商管理及外來人員管理，做到安全文明檢修施工。未編制計劃、方案扣5分/項，內(nèi)容不完善扣1分/項，安全技術(shù)措施落實不到位扣1分/處；無票證作業(yè)扣5分/處，票證內(nèi)容不全、辨識不準(zhǔn)確、審批不嚴(yán)格、措施不落實、監(jiān)護不到位扣2分/項；未做到安全文明檢修施工扣1分/處；特殊作業(yè)未做到有效監(jiān)管扣2分/次。19.制定公司“零泄漏工廠”創(chuàng)建方案，有組織機構(gòu)、有創(chuàng)建目標(biāo)、有管控措施、有考核驗收、有獎懲等激勵措施，并認真落實。無創(chuàng)建方案扣2分，組織機構(gòu)不全扣2分，未對“零泄漏工廠”創(chuàng)建按照周期進行檢查驗收及考核扣2分/次；涉及到的臺賬更新不及時扣0.5分/項?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處漏點扣0.2分，未對漏點進行管控扣0.5分/處。20.加強特種設(shè)備管理，對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣1分；未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣0.5分。電氣21.企業(yè)供配電系統(tǒng)設(shè)置符合要求，供電系統(tǒng)運行可靠。查資料與現(xiàn)場檢查未形成雙重電源供電，扣5分；供電系統(tǒng)運行不可靠，扣2分/處；不間斷供電系統(tǒng)、直流屏或事故電源運行不正常，扣1分/處；抗晃電設(shè)施未正常投用，扣0.5分/處。22.現(xiàn)場防爆設(shè)備管理到位，無失爆現(xiàn)象?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)失爆扣1分/處。序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)儀表23.儀表自控系統(tǒng)符合化工裝置安全控制要求；DCS、ESD緊急停車、SIS安全儀表系統(tǒng)等設(shè)置完善可靠。查資料與現(xiàn)場檢查儀表自控系統(tǒng)存在缺陷，扣0.5～2分/處。24.視頻監(jiān)控、可燃有毒氣體檢測報警儀等安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)完善，現(xiàn)場監(jiān)測儀表安裝位置正確，指示準(zhǔn)確。監(jiān)測儀表安裝不符合規(guī)定扣2分/處，未定期校驗扣2分/處；視頻監(jiān)控、可燃和有毒氣體檢測報警儀未有效聯(lián)網(wǎng)或未有效監(jiān)控扣2分/處；對可燃、毒害氣體超限報警信息未記錄、未采取有效措施或未進行分析扣2分/次；其它不符合要求扣0.5分/處；異常信息未及時處置3分/次。選煤生產(chǎn)技術(shù)25、專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)資料齊全，圖紙制作規(guī)范，編制、修改及時，與現(xiàn)場一致，操作規(guī)程及時更新，工藝參數(shù)合理管控。專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)資料不全，工藝圖紙與現(xiàn)場不一致，操作規(guī)程未根據(jù)工藝及環(huán)境變化及時更新，工藝參數(shù)設(shè)置不合理等，扣1分/處。26.完成產(chǎn)量指標(biāo)。嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量管控，洗選產(chǎn)品灰分達到合同規(guī)定，精煤或洗選產(chǎn)品水分符合合同規(guī)定，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量糾紛。查資料與現(xiàn)場檢查按月度計劃考核，每降低5%扣5分，單純因礦井原煤產(chǎn)量減少而引起的入選產(chǎn)量未完成情況除外。檢查公驗等報表，發(fā)現(xiàn)一批次灰分超標(biāo)扣5分，精煤水分每發(fā)現(xiàn)一批次不合格扣5分（有補充協(xié)議的不扣分）；出現(xiàn)質(zhì)量糾紛扣10分。27.按照《選煤廠洗水閉路循環(huán)等級》（GB/T35051—2018），嚴(yán)格煤泥水處理管理，實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。按照《選煤廠洗水閉路循環(huán)等級》（MT/T810-1999）要求考核，達不到一級扣5分。28.積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、提高生產(chǎn)效率；嚴(yán)格按照關(guān)于選煤廠技術(shù)改造立項工作安排，制定工作計劃、時間節(jié)點等，在保障安全的前提下，加快實施技術(shù)改造等項目。全年沒有推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備扣10分；技術(shù)改造項目沒有制定工作計劃扣5分，超出預(yù)定時間節(jié)點扣5分，沒有特殊情況做到按期完成扣10分。29.產(chǎn)品儲裝運系統(tǒng)完善，不裝漏煤車，產(chǎn)品不混裝，計量準(zhǔn)確。煤場管理規(guī)范，各類主、副產(chǎn)品存放區(qū)域無雜物。每出現(xiàn)一次混裝或計量不準(zhǔn)確扣5分；各類產(chǎn)品存放區(qū)域，發(fā)現(xiàn)存有雜物等影響質(zhì)量現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。30.生產(chǎn)原始資料齊全，分類保管整齊規(guī)范。各崗位記錄完整，報表和統(tǒng)計資料有據(jù)可查。每缺少一項扣2分。記錄不完整，報表和統(tǒng)計資料不真實扣5分。31.上崗人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格后方可上崗作業(yè)，計量器具完好，定期校驗。原始資料不符合規(guī)定一處扣2分。人員未持證上崗扣5分/人。器具不完好或未定期校驗一次扣5分。選煤機電32.建立設(shè)備檔案和臺賬，定期進行檢查，特種設(shè)備必須按規(guī)定定期檢驗。查資料與現(xiàn)場檢查未建立檔案、臺賬扣3分；檔案、臺賬內(nèi)容有遺漏或錯誤扣1分/處；未定期進行檢查扣1分/臺；到期未檢驗扣3分/臺。33.建立設(shè)備潤滑臺帳，設(shè)備保養(yǎng)嚴(yán)格按照“潤滑五定”的要求進行。設(shè)備檢修必須有計劃、有方案、有安全施工技術(shù)措施，內(nèi)容完善，節(jié)點清晰，可操作性強，并嚴(yán)格落實。按時完成檢修計劃項目，做好檢修記錄，并進行驗收。沒有潤滑臺賬或潤滑五定表扣3分，潤滑油品、數(shù)量、加油周期與規(guī)定不符每處扣1分。檢修無計劃、無方案或無措施各扣2分，內(nèi)容不完善扣1分/項，不落實扣2分/項。沒有填寫檢修記錄扣1分/次；檢修記錄不完整或有填寫錯誤扣1分/項。34.在用設(shè)備零缺陷，現(xiàn)場與設(shè)備衛(wèi)生干凈。防雷、防靜電、防誤閉鎖、防雨、接地裝置等齊全完整可靠。設(shè)備銘牌、完好責(zé)任牌齊全。不符合“四無”、“五不漏”扣0.5分/處；設(shè)備、安全設(shè)施及保護、防護裝置不符合要求扣0.5分/處，缺少扣1分/項；內(nèi)容填寫錯誤扣0.5分/處。35.電氣設(shè)備及繼電保護安全自動裝置的配置符合規(guī)程要求和現(xiàn)場實際、運行工況正常；定期檢驗、檢驗項目齊全、檢驗結(jié)果真實、記錄完整、保護定值投入正確、動作可靠。電氣設(shè)備及繼電保護安全自動裝置的配置不符合規(guī)程要求扣2分；與現(xiàn)場實際不符扣2分；運行工況不正?？?分；未定期檢驗扣2分；檢驗項目不全、記錄不完整扣1分/臺；保護定值投入不正確扣1分/臺。36.機電設(shè)備保護裝置齊全可靠，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。按要求開展設(shè)備定期性能測試，建立大型關(guān)鍵設(shè)備的專業(yè)化定期維保機制；加強電氣設(shè)備定期檢測檢驗及供電管理，實行主管部門專業(yè)化管理。查資料與現(xiàn)場檢查未建立定期維保工作機制扣2分；未實行專業(yè)化管理扣1～3分/項；未落實扣1分/項。37.機電設(shè)備完好,防爆電氣、設(shè)備、儀表無失爆現(xiàn)象。主要設(shè)備不完好扣1分/處；失爆扣2分/處。38.勞動保護和安全措施齊全（安全罩、欄桿、危險標(biāo)記、滅火器數(shù)量充足、存放位置合理整齊）。發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣1分/處。39.所有廠房機電設(shè)備無積塵，車間無雜物，管線整齊，標(biāo)準(zhǔn)明顯；地面整潔，無跑冒滴漏；檢修用的備件、工具、材料堆放整齊。發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分/處。PAGEPAGE20附件2-7基層單位安全績效考核細則（7）環(huán)保管理系統(tǒng)（煤礦、化工單位）序號考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)一環(huán)保責(zé)任制1.成立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組、環(huán)保管理機構(gòu)，配備專兼職環(huán)保管理人員。建立健全環(huán)保責(zé)任制和權(quán)責(zé)清單，制定生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)保責(zé)任制、無組織排放、危險廢物、放射源、環(huán)保設(shè)施等管理制度，及年度環(huán)保工作計劃。查文件會議記錄查臺賬無管理機構(gòu)扣2分。環(huán)保管理人員數(shù)量和素質(zhì)符合要求（區(qū)域公司機關(guān)部室、生產(chǎn)礦井機關(guān)專職管理人員不少于2人），每少1人扣2分，無具體工作職責(zé)扣0.5分；環(huán)保管理制度缺一項扣1.5分，制度脫離實際、操作性差、存在錯誤、不完善等扣0.5分；未建立權(quán)責(zé)清單扣1.5分，清單不完善扣0.5分；無環(huán)保工作計劃扣1.5分，計劃空洞、操作性差扣0.5分，環(huán)保項目未按公司及單位計劃落實一項扣2分。2.召開月度環(huán)保會議，傳達貫徹上級環(huán)保會議及文件精神，協(xié)調(diào)解決環(huán)保問題，結(jié)合實際安排、部署具體環(huán)保工作。（可與安全辦公會合并召開）未召開會議扣1分；與會人員、內(nèi)容等不符合要求每項扣0.5分；未傳達貫徹上級環(huán)保會議及文件精神扣0.5分，落實不到位扣0.3分；布置重點工作未跟蹤落實每項扣0.5分，跟蹤落實不到位每項扣0.3分。3.按照本單位考核辦法，月度對相關(guān)科室和區(qū)隊（車間）開展環(huán)?？己?，月度兌現(xiàn)獎罰。留存考核原始記錄，整理考核總結(jié)，制定“五定”表。（考核總結(jié)可納入與單位月度安全績效考核總結(jié)）查文件會議記錄查臺賬考核記錄無簽名、記錄內(nèi)容不詳實扣0.3分/處，有造假現(xiàn)象扣2分；考核中發(fā)現(xiàn)的問題整改不到位扣0.5分/次，重復(fù)出現(xiàn)一次扣1分；考核不認真、問題描述不全面、流于形式一處扣0.5分；未制定“五定”表扣0.5分。4.制定環(huán)保知識宣傳培訓(xùn)計劃，每季度開展一次環(huán)保政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識培訓(xùn)。建立宣傳培訓(xùn)檔案，包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實況影響、課件資料、簽到表、培訓(xùn)效果評價資料等。未開展宣傳培訓(xùn)扣1分，未提供視頻影像資料扣1分；在公司組織的環(huán)?？荚囍衅骄煽兣琶箶?shù)后三名的，分別扣2分、1.5分、1分；根據(jù)各單位培訓(xùn)內(nèi)容現(xiàn)場檢驗培訓(xùn)效果，不能回答或回答不全面扣1分/人；現(xiàn)場提問環(huán)保設(shè)施運行人員，不能回答或回答不全面扣1分/人。5.依法辦理環(huán)評、環(huán)保驗收、排污許可證等環(huán)保手續(xù)，環(huán)保手續(xù)齊全，生產(chǎn)和建設(shè)依法合規(guī)。環(huán)評、環(huán)保驗收、排污許可證等環(huán)保手續(xù)缺一項扣2分；按照環(huán)評法未開展環(huán)境影響評價、環(huán)?！叭瑫r”驗收的建設(shè)項目一項扣2分，直至改正為止。6.按規(guī)定上報環(huán)保報表和相關(guān)資料。完成公司安排的各項環(huán)境安全管理工作。要求上報的資料遲報一次扣0.5分，上報內(nèi)容不符要求一次扣0.5分，未完成公司安排的環(huán)保工作一次扣1分。7.環(huán)保設(shè)施完善，運行穩(wěn)定，標(biāo)識完好，污染物達標(biāo)排放，一般固廢處置規(guī)范。建立環(huán)保設(shè)施管理及運行臺賬，建立健全崗位責(zé)任制、操作規(guī)程，定期檢修和維護環(huán)保設(shè)施。查資料與現(xiàn)場環(huán)保設(shè)施不完善、不正常運行一項扣2分，管理不到位扣1分/處，污染物超標(biāo)排放一次扣3分；環(huán)保標(biāo)識缺失扣1分/項；環(huán)保設(shè)施運行、維護記錄和臺賬不完善扣0.5分/處，無崗位責(zé)任制、操作規(guī)程扣1分，檢修和維護記錄缺失或不完善扣0.5分/次。8.生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境干凈整潔，各類物料堆放整齊，密閉到位，符合規(guī)定。煤炭、矸石、灰渣等物料運輸規(guī)范，車輛整潔、道路無積灰、揚塵。覆蓋、抑塵、防滲、防流失等無組織排放措施落實不到位扣1分/處，車輛不整潔、道路有積灰、積泥、揚塵扣1分/處，沖洗設(shè)施壓力不足、不能對車幫全沖洗、沖洗污水不能全收集、車輛沖洗效果差扣1分/處。

序號項目考核要求考核方法評分標(biāo)準(zhǔn)二重點工作9.放射源和射線裝置環(huán)評、環(huán)保驗收、輻射安全許可證手續(xù)齊全，現(xiàn)場設(shè)置警示標(biāo)識、告知牌、安全警戒線或防護網(wǎng)，配備鉛衣、鉛眼鏡、鉛手套、個人劑量報警儀等防護用具、防火、防盜、防射線泄露等裝備設(shè)施。查資料與現(xiàn)場手續(xù)、證照不全一項扣3分，現(xiàn)場標(biāo)識、防護設(shè)施和用具不全或不能正常使用扣1分/項，日常巡檢記錄不完善扣0.5分/處。10.建設(shè)規(guī)范的危險廢物暫存庫，制定危險廢物管理計劃，嚴(yán)格執(zhí)行危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，嚴(yán)禁將危險廢物提供或者委托給無資質(zhì)