安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度

安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系各（區(qū)）為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，將可能的后果限制在可預(yù)防的范圍內(nèi)、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。一、全體的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)部門(mén)是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分類控制”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：魁剛執(zhí)行副組長(zhǎng)：蘇顯峰副組長(zhǎng)：張念福李樹(shù)坤王力成員：關(guān)長(zhǎng)富許海龍龔哲常維輝李云南紀(jì)佩野各地區(qū)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制工作。4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)域團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)操作區(qū)域和過(guò)程程序的安全風(fēng)險(xiǎn)管理和控制6、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。（三）辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、控制措施和分級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；3、指導(dǎo)、督促各部門(mén)、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”工作；4、組織有關(guān)人員對(duì)全礦進(jìn)行檢查“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；5、承辦上級(jí)部門(mén)和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制的辨識(shí)程序、評(píng)估方法（一）綜合識(shí)別程序1、年度識(shí)別和評(píng)估每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)識(shí)別出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2、每月識(shí)別和評(píng)估礦井分管副經(jīng)理牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)每月開(kāi)展一次專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查工作，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3、每周鑒定評(píng)估區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識(shí)結(jié)果編制作業(yè)區(qū)域綜合安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。4、日常識(shí)別和評(píng)估帶班礦長(zhǎng)、每次交接班前，組長(zhǎng)應(yīng)組織班組人員對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及帶班礦長(zhǎng)，由帶班礦長(zhǎng)組織人員處理并匯報(bào)單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”辦公室。（二）特殊識(shí)別程序1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)部門(mén)、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，識(shí)別和評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果和控制措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部門(mén)，重點(diǎn)識(shí)別地質(zhì)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患致災(zāi)因素，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部門(mén)、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、對(duì)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行中存在的隱患和安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部門(mén)、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估方法1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。（其中：重大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷亡和重大系統(tǒng)損壞的風(fēng)險(xiǎn)。較大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改后，重新評(píng)估并實(shí)時(shí)監(jiān)控?？椌幹凭C合安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到各級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、設(shè)置高安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的操作員數(shù)量上限。3、由礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每月檢查分析評(píng)估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和控制效果，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格比較各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。6發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。7險(xiǎn)源和生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，密切關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變更后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，整個(gè)礦ft應(yīng)位于井口或重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的重要位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科至少每半年組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)部門(mén)要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，安全監(jiān)督站應(yīng)及時(shí)向班組通報(bào)受風(fēng)險(xiǎn)影響的相鄰作業(yè)區(qū)的相關(guān)信息和安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的應(yīng)急處置措施、班組、崗位。六、評(píng)估方法1、未按要求開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖及匯總編制單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。3、系統(tǒng)未按要求準(zhǔn)備全面系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的單位，罰單位主要500元。4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或有虛假記載，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。5、帶班礦長(zhǎng)、組長(zhǎng)未組織班組人員對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，或未嚴(yán)格按