駐外機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理辦法(門窗廠)

駐外機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理辦法第一章總則第一條公司為了進(jìn)一步有效規(guī)范駐外機(jī)構(gòu)，合理強(qiáng)化配置，完善渠道建設(shè)，樹立企業(yè)形象，提高市場(chǎng)占有率，加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)的打造，激勵(lì)銷售人員，提供便捷、及時(shí)的遠(yuǎn)程服務(wù)體系，為客戶創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、良性的發(fā)展，特對(duì)駐外機(jī)構(gòu)制定以下辦法。第二章適用范圍第二條適用于門窗公司駐外分公司、工程辦事處，本管理辦法嚴(yán)格按照駐外分公司完善的框架而制定，且根據(jù)各分公司、辦事處業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況逐步配置相應(yīng)人員和履行相應(yīng)職責(zé)，使其資源達(dá)到合理配置，并確保業(yè)務(wù)良性運(yùn)行。第三章駐外機(jī)構(gòu)配置第三條駐外機(jī)構(gòu)分類（一）分公司類：鄭州分公司、成都分公司、西安分公司、蘭州分公司、重慶分公司、昆明分公司、貴陽分公司、武漢分公司北京分公司。（二）工程辦事處類：濟(jì)南工程辦事處、德陽工程辦事處。（三）臨時(shí)工程辦事處：針對(duì)全國戰(zhàn)略異地項(xiàng)目（如上海、南寧、南京、廣州等）（四）以年度回款目標(biāo)金額劃分駐外機(jī)構(gòu)類型1、年度回款目標(biāo)≥1000萬元為分公司。2、300萬元≤年度回款＜1000萬元為工程辦事處和辦事處（包括發(fā)展趨勢(shì)和潛力）。第四條組織機(jī)構(gòu)圖分公司組織機(jī)構(gòu)圖（二）辦事處組織機(jī)構(gòu)圖工程辦事處主任工程辦事處主任工程業(yè)務(wù)經(jīng)理（1-2人）安裝、維修人員（1人）項(xiàng)目經(jīng)理（1-2人）第五條人員配置1、分公司經(jīng)理：1人2、分公司副經(jīng)理：1人3、市場(chǎng)部部長(zhǎng)：1人（1）片區(qū)經(jīng)理：1人（2）工程業(yè)務(wù)經(jīng)理：2-5人4、服務(wù)部部長(zhǎng)：1人（1）調(diào)度：1人（安裝服務(wù)調(diào)度和項(xiàng)目協(xié)調(diào)調(diào)度各1人，屬于選配）（2）項(xiàng)目區(qū)域主管：2-5人（選配）（3）項(xiàng)目經(jīng)理：（根據(jù)直管工程量確定人數(shù)）（4）安裝、維修人員：（根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況確定人數(shù)）5、辦公室主任（部長(zhǎng)級(jí)）：1人（1）行政督察員兼內(nèi)務(wù)：1人（2）旗艦店?duì)I業(yè)員、展廳接待員：1人（僅限成都分公司和西安分公司）6、兼管人員配置（1）會(huì)計(jì)：1人（2）保管：1人7、發(fā)運(yùn)員：1人8、以上人員配置根據(jù)各駐外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時(shí)合理配置。第六條硬件配置（一）交通及辦公硬件配置1、鄭州分公司：轎車1輛、商務(wù)車1輛、面包車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)、投影1臺(tái)2、成都分公司：轎車1輛、面包車2輛、微型貨車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)、投影1臺(tái)3、西安分公司：轎車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)、投影1臺(tái)4、重慶分公司：轎車1輛、雙排座貨車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)、投影1臺(tái)5、蘭州分公司：轎車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)；投影1臺(tái)6、昆明分公司：轎車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)；投影1臺(tái)7、貴陽分公司：轎車1輛、面包車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)、投影1臺(tái)8、武漢分公司處：自購轎車1輛（公司補(bǔ)貼費(fèi)用）、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)、投影1臺(tái)9、北京分公司：轎車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)2臺(tái)（太原、北京各一臺(tái)）、投影1臺(tái)10、濟(jì)南工程辦事處：一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)11、德陽工程辦事處：面包車1輛、一體化打印復(fù)印掃描機(jī)1臺(tái)（二）、辦公室及住房配置1、方案一：?jiǎn)为?dú)租寫字樓帶展示廳集中化辦公2、住房：不允許租私人修建的房屋，必須在集中小區(qū)內(nèi)租房，確保環(huán)境好且安全。3、計(jì)件制工人租簡(jiǎn)易民房，項(xiàng)目安裝需與項(xiàng)目部溝通租用臨時(shí)板房。（三）旗艦店配置1、蘭州分公司：旗艦店1個(gè)（四）旗艦店與辦公室選址原則1、綜合型經(jīng)營場(chǎng)所：以選擇旗艦店的位置為主要導(dǎo)向，將辦公室與旗艦店整合在一起，一樓為旗艦店，二樓或三樓為辦公室。2、寫字樓帶展示廳，集中化辦公。第四章工作職責(zé)第七條分公司經(jīng)理：根據(jù)營銷系統(tǒng)的總體規(guī)劃，合理分解本單位職責(zé)和目標(biāo)，進(jìn)行有效的工作安排和部署，做好切實(shí)可行的分公司營銷規(guī)劃，將經(jīng)營指標(biāo)貫穿于整個(gè)年度工作中去。擬制、修訂與完善駐外分公司的規(guī)章制度，按照既定目標(biāo)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)、培育客戶、拓展工程業(yè)務(wù)、控制欠款，規(guī)范旗艦店的管理和完善各種管理流程。搭建會(huì)議平臺(tái)，規(guī)范分公司所屬人員行為，提升團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，重視分公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以檢查、考核為導(dǎo)向提高執(zhí)行力，為客戶提供滿意的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，杜絕安全事故和經(jīng)營損失發(fā)生，積極協(xié)調(diào)外圍關(guān)系，確保分公司的持續(xù)良性發(fā)展。第八條分公司副經(jīng)理：全面協(xié)助分公司經(jīng)理工作，接受分公司經(jīng)理的工作安排，按時(shí)按質(zhì)完成分公司經(jīng)理下達(dá)的目標(biāo)和任務(wù)，并將分管職責(zé)履行到位，以確保分公司各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成為導(dǎo)向。第九條工程辦事處主任：根據(jù)營銷系統(tǒng)總體規(guī)劃搭建工程辦事處平臺(tái)，確保工程辦事處正常運(yùn)行。以拉網(wǎng)式收集有效工程信息和拓展工程業(yè)務(wù)為重點(diǎn)方向，規(guī)范直管工程項(xiàng)目管理，并對(duì)完成年度分解任務(wù)的結(jié)果負(fù)責(zé)。第十條市場(chǎng)部（一）部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）：配合分公司經(jīng)理開展工作，進(jìn)行市場(chǎng)分析和市場(chǎng)策劃，開發(fā)空白、假性市場(chǎng)，細(xì)化渠道建設(shè)，培育和鞏固老客戶，發(fā)展經(jīng)銷工程業(yè)務(wù)經(jīng)理，協(xié)助客戶洽談、攻關(guān)工程業(yè)務(wù)，根據(jù)分公司資金情況進(jìn)行合同談判、合同簽訂，監(jiān)督管理好中轉(zhuǎn)庫，按照庫房庫存容量計(jì)劃合理訂貨、及時(shí)進(jìn)貨，為客戶提供滿意的服務(wù)，并對(duì)完成年度分解目標(biāo)任務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）片區(qū)經(jīng)理：深入一線市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，培育和維護(hù)老客戶的穩(wěn)定成長(zhǎng)，收集市場(chǎng)有效信息，協(xié)助客戶拓展工程業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)支持，為客戶提供快捷、滿意的服務(wù)，并對(duì)完成年度分解目標(biāo)負(fù)責(zé)。（三）工程業(yè)務(wù)經(jīng)理：嚴(yán)格按照市場(chǎng)部的工作安排推進(jìn)工作，根據(jù)區(qū)域劃分全面收集、分析、匯總上報(bào)有效工程信息，并對(duì)意向性工程業(yè)務(wù)進(jìn)行洽談及接待來公司考察，為完成簽訂直管工程合同金額的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。第十一條服務(wù)部（一）部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）：配合分公司經(jīng)理主要管理項(xiàng)目經(jīng)理，合理安排直管工程項(xiàng)目的產(chǎn)品下單、供貨，安排安裝組織施工，確保安裝人員調(diào)配合理，安裝時(shí)間符合工程進(jìn)度、安裝質(zhì)量全面達(dá)標(biāo)，全面協(xié)調(diào)到位甲方、總包方、監(jiān)理方的關(guān)系，確保資金按時(shí)回籠，在確保安全的前提下有效調(diào)配安裝資源，保證工程安裝進(jìn)度及交工，進(jìn)行合理劃片定時(shí)維修，并對(duì)安裝、維修質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，以工程方順利交驗(yàn)和客戶維修及時(shí)滿意結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）調(diào)度：1、安裝服務(wù)調(diào)度：全面協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)安裝、維修、服務(wù)進(jìn)行管理，管理好安裝和維修工人，合理調(diào)劑安裝資源，確保工程施工進(jìn)度達(dá)到要求，及時(shí)合理安排維修人員，對(duì)安裝質(zhì)量、維修質(zhì)量、服務(wù)滿意率負(fù)責(zé)。（三）、項(xiàng)目區(qū)域主管：對(duì)分配區(qū)域直管工程項(xiàng)目進(jìn)行全面管理，管理好項(xiàng)目經(jīng)理，做好項(xiàng)目經(jīng)理、工程項(xiàng)目資源的合理調(diào)配，對(duì)分管區(qū)域項(xiàng)目洞口測(cè)量、下單、供貨、施工進(jìn)度、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、項(xiàng)目費(fèi)用控制、資金回籠等全流程的結(jié)果負(fù)責(zé)、對(duì)所負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目（公司）后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展負(fù)責(zé)。（四）、項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)合同、圖紙、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)確測(cè)量洞口，合理安排直管工程項(xiàng)目的產(chǎn)品下單、供貨，協(xié)調(diào)甲方、總包、監(jiān)理三方關(guān)系，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫《直管工程管控表》，確保資金按時(shí)回籠和整個(gè)項(xiàng)目順利交工驗(yàn)收，為產(chǎn)品下單信息準(zhǔn)確、項(xiàng)目施工達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程、施工方滿意、款項(xiàng)按照合同約定回款負(fù)責(zé)。（五）、安裝、維修工人：嚴(yán)格執(zhí)行部門的工作安排，熟練掌握“XXX”門類系列產(chǎn)品安裝維修技術(shù)，按照公司安裝標(biāo)準(zhǔn)和維修標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目安裝和維修任務(wù)，定時(shí)對(duì)旗艦店進(jìn)行維護(hù)和庫房缺陷產(chǎn)品的修復(fù)，在庫房出入庫人員不夠時(shí)，協(xié)助庫房上下貨物，對(duì)工程工期和維修滿意結(jié)果負(fù)責(zé)。第十二條辦公室（一）主任：作為分公司中心管理運(yùn)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)分公司的日常工作管理、內(nèi)務(wù)管理、工作安排的檢查與考核。確保分公司備用金的合理使用，協(xié)助會(huì)計(jì)做好其職責(zé)范圍內(nèi)的工作，對(duì)軟件資料分類存檔管理，將營銷系統(tǒng)下達(dá)的各項(xiàng)工作及時(shí)知會(huì)分公司經(jīng)理，規(guī)范旗艦店的管理，認(rèn)真落實(shí)、檢查、考核分公司的各項(xiàng)工作，為分公司執(zhí)行力的結(jié)果負(fù)責(zé)。行政督察員兼內(nèi)務(wù)員：嚴(yán)格按照分公司經(jīng)理（副經(jīng)理）的工作安排進(jìn)行檢查、考核，必須以“事實(shí)為依據(jù)，文件制度為標(biāo)準(zhǔn)”深入一線工作，檢查結(jié)論有據(jù)可查，形成閉環(huán)式考核，并將檢查結(jié)論予以通報(bào)下發(fā)，對(duì)各種票據(jù)、表格進(jìn)行有效管理，將合同、訂單、申報(bào)、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、工作安排表等分類存檔管理，負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)軟件資料的處理工作。對(duì)分公司的檢查執(zhí)行力、軟件資料規(guī)范負(fù)責(zé)。（三）旗艦店?duì)I業(yè)員、展廳接待員：按照公司要求，負(fù)責(zé)旗艦店的客戶接待及銷售服務(wù)工作。在產(chǎn)品達(dá)成銷售意向、形成銷售以及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)提供滿意的接待服務(wù)，并為銷售產(chǎn)品的貨款真實(shí)與款項(xiàng)回收的及時(shí)性負(fù)責(zé)。第十三條會(huì)計(jì)（一）服從公司財(cái)務(wù)部的管理并按照集團(tuán)、公司文件及駐外機(jī)構(gòu)的管理制度對(duì)分公司的賬務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。（二）負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)所有報(bào)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確性、一致性審核。（三）負(fù)責(zé)審核《直管工程管控表》的準(zhǔn)確性，將管控表存在的差異及時(shí)匯報(bào)給分公司經(jīng)理或副經(jīng)理，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。（四）負(fù)責(zé)核算分公司的月度利潤(rùn)和年度利潤(rùn)完成情況。（五）負(fù)責(zé)核算分公司的安裝工資及旗艦店業(yè)務(wù)提成工資，確保依據(jù)齊全，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。(六)按公司要求分項(xiàng)目核算利潤(rùn)。（七）負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)明細(xì)賬和租房費(fèi)用明細(xì)賬登記第十四條保管保管隸屬于營銷客戶服務(wù)部，接受分公司或辦事處的監(jiān)督管理，做好所在庫房規(guī)范管理及客戶供貨服務(wù)工作，嚴(yán)格按照營銷客戶服務(wù)部的出庫指令單發(fā)貨，保證存貨在《庫存限量表》控制范圍內(nèi)，以最優(yōu)化的產(chǎn)品存貨結(jié)構(gòu)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品供貨服務(wù)。第五章日常規(guī)范管理標(biāo)準(zhǔn)第十五條作息時(shí)間管理1、各駐外機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)貭I業(yè)具體實(shí)際情況，單獨(dú)制定夏季和冬季作息時(shí)間經(jīng)營銷總監(jiān)終簽后執(zhí)行。2、由辦公室主任或行政督察管理考勤本。3、每個(gè)駐外機(jī)構(gòu)刻制專用請(qǐng)假、遲到、缺勤、休假、出差章，由辦公室主任或行政督察根據(jù)人員出勤動(dòng)態(tài)在簽到空白處蓋上對(duì)應(yīng)印章。4、缺勤計(jì)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)：當(dāng)沒有按時(shí)簽到時(shí)，及時(shí)蓋上遲到章，如果一個(gè)小時(shí)仍然未簽到，直接蓋上缺勤章，視為缺勤。5、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理工地現(xiàn)場(chǎng)出勤真實(shí)性，由分公司經(jīng)理/服務(wù)部部長(zhǎng)/項(xiàng)目調(diào)度每月進(jìn)行不定時(shí)抽查，并有抽查記錄（2次以上/月）。6、因駐外機(jī)構(gòu)人員有特殊情況，不能及時(shí)簽到，必須由當(dāng)事人書面申請(qǐng)經(jīng)分公司經(jīng)理簽字同意后免于考核。7、由辦公室主任/行政督察在次月5日前傳公司行政人事部。第十六條辦公室形象管理1、裝飾物、辦公座椅規(guī)劃符合辦公整體環(huán)境要求，確保通道暢通、擺放規(guī)范。2、桌面上軟件資料擺放規(guī)范、整齊，特別是文件夾及文件夾內(nèi)資料。3、由分公司安排清潔衛(wèi)生值日表，確保辦公室內(nèi)干凈，無衛(wèi)生死角。第十七條語言規(guī)范：1、交往語言：在處理對(duì)外事務(wù)中，必須使用“您好、歡迎、請(qǐng)、謝謝、對(duì)不起、再見、請(qǐng)走好”等禮貌用語；2、電話語言：接聽電話應(yīng)及時(shí)，通話時(shí)首先使用“您好，XXX門窗有限責(zé)任公司，某某辦事處工作人員”，語氣溫和，音量適中，不得在電話里高聲喧嘩、爭(zhēng)吵；對(duì)方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)，未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對(duì)方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，凡外部來電一律待對(duì)方切斷電話后，自己再掛斷。第十八條行為規(guī)范：1、按時(shí)上下班，不得遲到、早退，上班時(shí)間一律不準(zhǔn)吃零食；2、不得在上班時(shí)間利用電腦玩游戲、上網(wǎng)聊天或做其它與工作無關(guān)的事情；3、不得使用辦公室電話打接與工作無關(guān)電話，以保證電話線路暢通；4、與客戶交談時(shí)態(tài)度端正，任何時(shí)候都不得與客戶發(fā)生爭(zhēng)吵。第十九條個(gè)人形象規(guī)定：1、所有工作人員不得留長(zhǎng)發(fā)、染發(fā)，保持頭發(fā)干凈整齊；2、應(yīng)注意個(gè)人衛(wèi)生，保持口氣清新；3、著裝要保持干凈、整齊并常熨燙，不得出現(xiàn)污垢；4、應(yīng)及時(shí)清潔和修剪指甲，不能留長(zhǎng)指甲；5、皮鞋應(yīng)保持光亮，襪子要勤換洗，保持無異味。第二十條辦公室形象規(guī)范:1、辦公室內(nèi)外地面、墻面、玻璃、辦公桌椅、接待桌椅進(jìn)行打掃隨時(shí)保持干凈整潔；2、公司下發(fā)的所有文件分類規(guī)范擺放，不許擺放與工作無關(guān)的報(bào)刊雜志；3、辦公室內(nèi)資料架擺放規(guī)范，公司產(chǎn)品畫冊(cè)資料齊備；4、電腦、電話等相關(guān)設(shè)備保持正常；5、接待用的沙發(fā)、茶幾等，隨時(shí)保持清潔，應(yīng)擺放有序，不得隨意挪動(dòng)；6、保持辦公室內(nèi)的白板書寫整潔、規(guī)范。7、由分公司安排清潔衛(wèi)生值日表，確保辦公室內(nèi)干凈，無衛(wèi)生死角。第六章會(huì)議平臺(tái)管理第二十一條搭建會(huì)議平臺(tái)：晨會(huì)、項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)、周工作例會(huì)、月度例會(huì)、半年總結(jié)會(huì)。第二十二條駐外機(jī)構(gòu)會(huì)議執(zhí)行分類：1、分公司召開會(huì)議類型：每周一、四晨會(huì)，每周召開2-4次項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)、周例會(huì)、月度例會(huì)，7月份召開半年總結(jié)會(huì)議。2、工程辦事處召開會(huì)議類型：月度例會(huì)3、月度例會(huì)可覆蓋首次周會(huì)，半年總結(jié)會(huì)可覆蓋當(dāng)月的月度例會(huì)。第二十三條每周利用上班時(shí)間召開班前晨會(huì)二次，安排臨時(shí)工作和晨練團(tuán)隊(duì)。第二十四條每周（利用晚上）召開2-3次直管項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，重點(diǎn)協(xié)調(diào)解決當(dāng)天直管項(xiàng)目需協(xié)調(diào)解決事宜，保證直管在建項(xiàng)目順利推進(jìn)。第二十五條每周六或周日召開周工作例會(huì)，重點(diǎn)安排直管項(xiàng)目工作、協(xié)調(diào)事宜、客戶分析等。第二十六條每月召開月度工作例會(huì)，重點(diǎn)安排直管工程工作、回款目標(biāo)完成情況、各部門存在的問題分析及解決措施。第二十七條七月份召開一次半年總結(jié)會(huì)議，重點(diǎn)分析目標(biāo)完成情況、下半年保目標(biāo)措施、應(yīng)收賬款控制、部門重點(diǎn)工作安排等。第二十八條駐外人員達(dá)到8人以上時(shí)，按照以上會(huì)議平臺(tái)要求全部召開；8人以下只召開月度會(huì)議（部分辦事處因人員太少，上傳月度工作推進(jìn)表）。第二十九條直管項(xiàng)目達(dá)10個(gè)以上時(shí)，需召開項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)。第三十條當(dāng)各駐外機(jī)構(gòu)達(dá)到10人以上時(shí)，每季度將進(jìn)行一次綜合評(píng)比（包括服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、技能水平等），對(duì)第一名和最后一名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和考核，獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)大于50元/人。第三十一條駐外機(jī)構(gòu)評(píng)比1、由業(yè)務(wù)管理部每季度對(duì)分公司經(jīng)理進(jìn)行一次綜合評(píng)比，并對(duì)第一名和最后一名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和考核。2、由業(yè)務(wù)管理部每季度對(duì)辦事處負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次綜合評(píng)比，并對(duì)第一名和最后一名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和考核。第七章旗艦店、展示廳規(guī)范管理第三十二條術(shù)語解釋（一）旗艦店、展示廳：XXX門窗公司在符合條件的分公司、辦事處開設(shè)的具備一定規(guī)模、并以固定的模式進(jìn)行統(tǒng)一裝修、統(tǒng)一管理的直銷店或展示廳。（二）零售業(yè)務(wù)：指客戶約定采用現(xiàn)款提貨或者承諾在安裝結(jié)束驗(yàn)收合格后立即(當(dāng)日)付清全款再交付使用的銷售業(yè)務(wù)。（三）工程業(yè)務(wù)：指客戶約定在公司規(guī)定的工程業(yè)務(wù)付款條件范圍內(nèi)，采用分期付款的形式結(jié)算貨款的銷售業(yè)務(wù)(單次交易數(shù)量＞50樘)。第三十三條旗艦店、展示廳管理（一）零售業(yè)務(wù)銷售出庫程序：以公司統(tǒng)一的零售價(jià)格與批準(zhǔn)的降價(jià)權(quán)限由營業(yè)員在價(jià)格允許范圍內(nèi)傳價(jià)到營銷客戶服務(wù)部掛賬；營銷客戶服務(wù)部根據(jù)營業(yè)員提供的產(chǎn)品需求信息、核實(shí)本戶頭欠款未超標(biāo)的情況下，辦理銷售出庫單由營銷客戶服務(wù)部的相對(duì)應(yīng)的庫房保管按常規(guī)程序出庫(產(chǎn)品價(jià)格僅含市區(qū)范圍內(nèi)安裝費(fèi))。（二）工程業(yè)務(wù)銷售出庫程序：營業(yè)員對(duì)有意向的客戶經(jīng)過充分協(xié)商并按照公司相關(guān)程序簽訂合同后，轉(zhuǎn)交工程業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行工程業(yè)務(wù)服務(wù)。（三）營業(yè)款控制程序：1、各分公司經(jīng)理或駐外會(huì)計(jì)在當(dāng)?shù)剞k理旗艦店專用農(nóng)業(yè)銀行卡一張，寄回公司財(cái)務(wù)中心保管并與營銷客戶服務(wù)部手機(jī)短信捆綁。2、營業(yè)員所收營業(yè)款當(dāng)天必須存入旗艦店專用銀行卡內(nèi)（無卡辦理）。3、財(cái)務(wù)中心每半月將各旗艦店專用銀行卡劃撥兩次到公司賬戶（每月15日和月底的前一天），如此出現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)由財(cái)務(wù)中心處理。4、對(duì)于單次貨款以現(xiàn)金形式支付達(dá)到1萬元以上時(shí)，單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人親自出面回收。（四）安裝維修回訪：對(duì)于形成銷售的產(chǎn)品，由營業(yè)員回訪安裝、維修情況，并做好回訪記錄。第三十四條銷售管理程序：（一）由公司制定全國旗艦店統(tǒng)一的銷售價(jià)格，部分產(chǎn)品價(jià)格需浮動(dòng)時(shí)，旗艦店?duì)I業(yè)員可在價(jià)格8-9.5折范圍內(nèi)進(jìn)行洽談，特殊情況低于8折的按公司相關(guān)價(jià)格審批程序進(jìn)行辦理。（二）銷售管理程序：產(chǎn)品所報(bào)價(jià)格與《銷售逐日登記表》、《旗艦店安裝信息反饋卡》上價(jià)格記錄嚴(yán)格一致。銷售過程由本單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查，每次收款后必須在《銷售逐日登記表》簽具“帳已核無誤，現(xiàn)金已收清，XXX，X年X月X日”字樣；月底統(tǒng)一盤點(diǎn)并由負(fù)責(zé)人在《銷售逐日登記表》簽具檢查匯總意見。第三十五條票據(jù)管理填制要求（一）各旗艦店所使用的《銷售逐日登記表》、《收據(jù)》必須是公司統(tǒng)一制作，統(tǒng)一編號(hào)并蓋章的登記表。《銷售逐日登記表》、《收據(jù)》在業(yè)務(wù)管理部簽字領(lǐng)取，各旗艦店負(fù)責(zé)人簽字。（二）《銷售逐日登記表》須使用碳素墨水鋼筆或黑色中性筆填寫，無污漬、無涂改，錯(cuò)誤時(shí)使用劃線更正。若是開據(jù)的票據(jù)作廢，須保證整聯(lián)票據(jù)的完整性，并注明作廢標(biāo)記。（三）《銷售逐日登記表》中內(nèi)容應(yīng)填寫完整(包括用戶姓名、地址、電話、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、鎖型、數(shù)量、單價(jià)、金額等)，無電話的，必須寫清用戶準(zhǔn)確地址，以便于公司檢查。（四）收取訂金時(shí)由旗艦店負(fù)責(zé)人或營業(yè)員本人開據(jù)收款收據(jù)，票據(jù)由負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理，營業(yè)員根據(jù)實(shí)際銷售情況填寫《銷售逐日登記表》并自行管理，在每月5日前將上月《銷售逐日登記表》原件、用完的整本收據(jù)傳公司業(yè)務(wù)管理部，并由業(yè)務(wù)管理部抽查核實(shí)。第三十六條旗艦店、展示廳的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)（一）作息時(shí)間執(zhí)行：早上8：30至晚上18：30（冬季為早上8：30至晚上18：00），并在所在單位簽到，單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照考勤制度對(duì)簽到表冊(cè)進(jìn)行規(guī)范管理，在確保店面每天有人值班及經(jīng)營活動(dòng)正常的前提下，實(shí)行營業(yè)員輪休制(公司特殊安排或特殊事宜除外)，確保節(jié)假時(shí)輪流值班，有事必須請(qǐng)假。（二）接待要求：1、營業(yè)員要以主動(dòng)熱情的態(tài)度對(duì)待來訪客人，并做好應(yīng)答或解釋工作，與客戶交往、詢問時(shí)要有禮節(jié)、服務(wù)周到、態(tài)度熱情、姿態(tài)端正。無論何種原因，都不得與客人大聲爭(zhēng)吵，影響工作秩序；確屬委屈之事，應(yīng)采取暫時(shí)回避態(tài)度，通過正常渠道向上反映；2、營業(yè)員遇到公司領(lǐng)導(dǎo)和貴賓檢查或路過崗位時(shí)應(yīng)點(diǎn)頭致意，可說“早晨（下午）好！您好！”等，與人打招呼時(shí)要面帶微笑；3、營業(yè)員應(yīng)隨身攜帶名片和筆記本，客戶一進(jìn)大門，必須面帶微笑、雙眼注視客戶、鞠躬15度并問候“歡迎光臨”；若是二人以上同行則不可忽視對(duì)其他人的招呼應(yīng)對(duì)，客戶經(jīng)過應(yīng)面帶微笑、點(diǎn)頭致意，并上前迎做自我介紹：“先生(小姐)您好，有什么可以幫您的嗎？”；若客戶不需要協(xié)助，仍要隨時(shí)注意客戶動(dòng)態(tài)，當(dāng)客戶有疑問或需要服務(wù)時(shí)，要立刻趨前服務(wù)；4、若同時(shí)有二、三批人來看產(chǎn)品或參觀時(shí)，要請(qǐng)求援助，不得有任何人受到冷落；5、當(dāng)客戶自己隨意瀏覽參觀時(shí)，營業(yè)員應(yīng)行注目禮，隨時(shí)準(zhǔn)備服務(wù)，適當(dāng)時(shí)機(jī)倒水奉茶；6、客戶參觀考察時(shí)盡可能留下客戶資料并填寫《意向性客戶登記表》，但不可強(qiáng)求；7、客戶要離開旗艦店時(shí)應(yīng)送客戶到門外，并說：“歡迎下次光臨、請(qǐng)慢走”。客戶離開后，及時(shí)記錄、整理客戶資料。第三十七條旗艦店、展示廳的形象要求（一）店面內(nèi)外地面、墻面、玻璃進(jìn)行打掃隨時(shí)保持干凈整潔，屋頂、價(jià)格公示牌、接待臺(tái)、燈具、空調(diào)、視聽設(shè)備等保持干凈；（二）店面內(nèi)資料架擺放規(guī)范，公司產(chǎn)品畫冊(cè)資料齊備；（三）店面照明要求明亮，所有燈具都能正常開啟使用；（四）接待臺(tái)上不可擺放任何物品，各種文件資料要整齊有序地?cái)[放在臺(tái)下，不許擺放與工作無關(guān)的報(bào)刊雜志；（五）電腦、電話等相關(guān)設(shè)備保持正常；（六）接待區(qū)域應(yīng)保持整齊清潔，沙發(fā)、茶幾等應(yīng)擺放有序，不得隨意挪動(dòng)；（七）樣品門1、樣品門必須全部安裝上展架，不得隨意擺放在店內(nèi)；2、樣品門更換時(shí)，按照要求辦理出庫、退庫；3、產(chǎn)品完整性：無損傷、板面平整、配件齊全；4、門鈴聲音響聲清晰；5、門扇、門框干凈，無灰塵，特別是門框上方；6、門扇間隙適中，控制3mm內(nèi)，杜絕大頭小尾現(xiàn)象；7、鎖具開啟靈活：鎖舌、反鎖開啟靈活且無反彈現(xiàn)象。（八）形象墻1、形象墻的完整性：無損壞、硬牌齊全；2、干凈、無灰塵。（九）價(jià)格標(biāo)識(shí)牌齊全，價(jià)格制定規(guī)范，無涂改現(xiàn)象。第三十八條旗艦店、展示廳的檢查駐外分公司經(jīng)理或辦公室主任每月按照《旗艦店檢查表》對(duì)旗艦店進(jìn)行一次規(guī)范檢查，并在每月5日前將檢查結(jié)果上傳OA系統(tǒng)。第八章駐外庫房規(guī)范管理第三十九條駐外庫房產(chǎn)品入庫流程（一）承運(yùn)車輛到達(dá)駐外庫房后，駐外保管首先登錄NC系統(tǒng)查看系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫單據(jù)或銷售單據(jù)，同時(shí)核對(duì)運(yùn)輸合同、銷售單據(jù)和車上實(shí)物數(shù)量。（二）系統(tǒng)、票據(jù)和實(shí)物數(shù)量核對(duì)無誤后，由保管組織卸車。卸貨人員由保管根據(jù)實(shí)際情況安排，產(chǎn)品數(shù)量在50樘以上時(shí)卸貨人員不得少于2人，卸貨時(shí)必須要1人在車上扶門。（三）卸貨人員必須按照保管的指示將貨物分類存放在對(duì)應(yīng)區(qū)域，產(chǎn)品卸貨完畢后，保管逐一掃描入庫產(chǎn)品條碼，掃描完畢后再次核實(shí)系統(tǒng)信息（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花型等）與掃描實(shí)物信息（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花型等）完全一致后保存簽字確認(rèn)。（四）產(chǎn)品入庫事宜辦理完畢后，分公司或辦事處負(fù)責(zé)人支付運(yùn)輸費(fèi)用并放行運(yùn)輸車輛。如果產(chǎn)品數(shù)量不一致或出現(xiàn)損傷等問題，保管必須及時(shí)與公司經(jīng)辦人員聯(lián)系，待責(zé)任明確并落實(shí)后才能結(jié)算和支付運(yùn)費(fèi)。第四十條駐外庫房產(chǎn)品出庫流程各分公司或辦事處產(chǎn)品銷售出庫，必須嚴(yán)格遵守以下程序：客戶訂貨→保管核實(shí)貨物并提供庫存信息→客戶打款→貨款到賬核實(shí)→保管傳相關(guān)條碼信息→營銷客戶服務(wù)部制作銷售出庫單→保管掃描→保管打印紙質(zhì)出庫單（或發(fā)票）→保管在紙質(zhì)出庫單上簽字確認(rèn)→成品（配件）準(zhǔn)備→產(chǎn)品裝車出庫（保管可以向客戶說明此提貨程序）。第四十一條產(chǎn)品退庫因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶將產(chǎn)品退回到駐外庫房，經(jīng)保管初步鑒定，如果存在質(zhì)量問題，在15個(gè)工作日內(nèi)發(fā)回公司成品庫，由營銷客戶服務(wù)部指定專人收貨，并按照相關(guān)流程辦理退庫手續(xù)。第四十二條駐外庫房規(guī)范管理（一）庫房形象規(guī)范1、成品（配件）庫房的門窗、鎖具要完好，消防設(shè)施齊全，警示標(biāo)語張貼到位。2、成品（配件）庫房?jī)?nèi)的區(qū)域劃分要合理，標(biāo)識(shí)清楚，列線清晰，列牌掛放整齊。區(qū)域標(biāo)識(shí)牌明確，分列標(biāo)識(shí)牌清楚，產(chǎn)品條碼（標(biāo)識(shí)）完整，無破損且方向整齊一致。3、庫房?jī)?nèi)的橫幅張貼規(guī)范合理，不得出破損或出現(xiàn)部分脫落。4、庫房?jī)?nèi)通道暢通，通道上不得存放轉(zhuǎn)運(yùn)工具、梯架、車輛等物品。5、成品（配件）庫房，未經(jīng)保管同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。6、成品（配件）庫房?jī)?nèi)（或區(qū)域內(nèi)）禁止吸煙。7、未經(jīng)庫房主管部門批準(zhǔn)，任何人不得在庫房?jī)?nèi)動(dòng)用明火,電氣焊,接明線等。（二）產(chǎn)品存放規(guī)范1、庫房?jī)?nèi)的產(chǎn)品必須分戶、分批次、分種類、分區(qū)域存放。2、區(qū)域產(chǎn)品堆放不超出列線內(nèi)沿±20mm（以單邊為準(zhǔn)），產(chǎn)品擺放角度70度≤堆放角度≤80度。3、非調(diào)整列上不得存放超過5個(gè)批次的產(chǎn)品。4、調(diào)整列上可以存放超過5個(gè)批次的產(chǎn)品，但同一批次的產(chǎn)品必須連續(xù)存放在一起。5、庫房?jī)?nèi)的產(chǎn)品不得隨意橫靠在其他產(chǎn)品上，不得直接靠在墻上。6、庫房?jī)?nèi)某一列上的產(chǎn)品總數(shù)量少于10樘時(shí)，要及時(shí)調(diào)整到調(diào)整列上或其他少于5個(gè)批次的列上存放。7、如果在非調(diào)整列上存放2-3個(gè)批次的產(chǎn)品，存放在最底部批次產(chǎn)品的數(shù)量要大于該列上其余批次產(chǎn)品數(shù)量之和。8、已開票未及時(shí)拉走的產(chǎn)品要標(biāo)注清楚并單獨(dú)存放。9、放在庫房外面的產(chǎn)品必須支墊木方或鋼管，要蓋好薄膜或防潮防水材料。10、配件規(guī)范：（1）所有配件必須在配件架上分型號(hào)、類別整齊碼放且標(biāo)識(shí)清楚。（2）所有配件必須包裝完好，不能裸露。（3）隨門配件必須與庫存門的數(shù)量、型號(hào)保持一致，若有欠配件的情況，須建立欠配件賬（如：公司欠庫房配件或庫房欠客戶配件等）。（三）系統(tǒng)規(guī)范1、各庫房?jī)?nèi)網(wǎng)線布局到位，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定暢通，掃描儀、電腦、打印機(jī)等相關(guān)工具配置齊全。2、在網(wǎng)絡(luò)暢通情況下，駐外成品庫房保管成功登錄NC系統(tǒng)的時(shí)間不得超過3分鐘。3、根據(jù)保管職責(zé)，由部門分管負(fù)責(zé)人及時(shí)申報(bào)信息部開通對(duì)應(yīng)保管所需要的系統(tǒng)權(quán)限。4、當(dāng)天沒有完成的出庫單據(jù)（未簽字、未打印發(fā)票、無實(shí)發(fā)數(shù)量等）必須在當(dāng)天下班前刪除或?qū)螕?jù)日期往后改。5、轉(zhuǎn)庫單據(jù)保管必須在4個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。6、系統(tǒng)不得出現(xiàn)單據(jù)不簽字、貨位選擇錯(cuò)誤、流程選擇錯(cuò)誤、收發(fā)類別選擇錯(cuò)誤等問題。7、系統(tǒng)所有單據(jù)簽字日期必須和單據(jù)表頭日期在同一個(gè)月內(nèi)。8、非正常銷售產(chǎn)品由保管建立相應(yīng)電子備查賬（如寄放產(chǎn)品、欠款鋪樣產(chǎn)品、旗艦店樣品、外借產(chǎn)品等）并于每月5日前按相關(guān)流程上傳OA系統(tǒng)。9、每月20日前各分公司經(jīng)理或辦事處主任對(duì)庫房進(jìn)行一次規(guī)范檢查，并將檢查結(jié)果按流程上傳OA。（四）入庫、出庫流程第一步：當(dāng)運(yùn)輸車輛到達(dá)目的后，對(duì)照出庫單核實(shí)產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品完整性。第二步：在NC系統(tǒng)對(duì)照“轉(zhuǎn)庫”單據(jù)進(jìn)行掃描入庫，生成“轉(zhuǎn)入”單據(jù)。第三步：根據(jù)客戶電話咨詢需求產(chǎn)品信息，在系統(tǒng)中和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)庫存情況后再告知客戶。第四步：根據(jù)客戶需求產(chǎn)品核算價(jià)格和金額，及時(shí)告知客戶匯款并確認(rèn)匯款到賬情況。第五步：將客戶已定產(chǎn)品條碼信息從QQ上傳至營銷客戶服務(wù)部制單員處制單。第六步：根據(jù)系統(tǒng)制單信息庫房現(xiàn)場(chǎng)掃描出庫。（五）盤存規(guī)范1、成品（配件）庫房每月底最后一天進(jìn)行靜態(tài)盤存。2、由部門組織和安排相關(guān)人員進(jìn)行盤存，盤存期間不得辦理出入庫業(yè)務(wù)。3、各庫房保管盤存前必須清理系統(tǒng)，系統(tǒng)所有無效的單據(jù)（無實(shí)發(fā)數(shù)量、未開發(fā)票、未簽字確認(rèn)等）必須及時(shí)修改或刪除。4、盤存期間和盤存工作結(jié)束后，任何人不得隨意更改盤存當(dāng)月時(shí)間內(nèi)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)。5、駐外各成品（配件）庫房的盤存數(shù)據(jù)必須在次月3日上午12點(diǎn)之前傳給營銷客戶服務(wù)部指定的數(shù)據(jù)處理人員存檔備查。6、駐外成品庫盤存條碼差異率不得超過3‰。7、由部門數(shù)據(jù)處理人員在次月10日前將盤存數(shù)據(jù)處理分析完畢，并出具盤存情況總結(jié)。對(duì)盤存條碼有差異的按流程申報(bào)信息部進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，做到賬實(shí)相符，并對(duì)超標(biāo)的責(zé)任人進(jìn)行考核。（六）銷售數(shù)據(jù)的管理駐外保管每月3日前將上月銷售情況進(jìn)行匯總，并將銷售匯總表直接傳公司財(cái)務(wù)部指定人員處核實(shí)。（七）衛(wèi)生規(guī)范1、庫房?jī)?nèi)地面上不得有產(chǎn)品包裝紙屑、包裝袋、煙頭、明顯的積塵等。2、庫房?jī)?nèi)不得出現(xiàn)面積超過0.4平方米的積水。3、庫房?jī)?nèi)使用過的木方要規(guī)范收撿，不得隨意擺放在主通道或列間通道上。4、不得在庫房?jī)?nèi)隨地吐痰，不得亂扔垃圾等。第九章工程業(yè)務(wù)運(yùn)行流程第四十三條工程業(yè)務(wù)發(fā)展（一）工程業(yè)務(wù)經(jīng)理劃片1、由分公司經(jīng)理分析省會(huì)城市分布結(jié)構(gòu)，根據(jù)實(shí)際情況將省會(huì)城市分成幾個(gè)區(qū)域。2、根據(jù)培訓(xùn)合格的工程業(yè)務(wù)經(jīng)理人際、地理資源優(yōu)勢(shì)，合理的分配到不同的區(qū)域中。3、分別在劃分區(qū)域內(nèi)租單身公寓或給予一定的房租補(bǔ)貼，要求工程業(yè)務(wù)經(jīng)理必須長(zhǎng)期駐扎在分管區(qū)域內(nèi)。4、由分公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)確定工程信息收集、合同簽訂等目標(biāo)任務(wù)，以及完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)考核。（二）工程信息收集1、信息收集流程：網(wǎng)站上搜集區(qū)域內(nèi)大型房產(chǎn)商開發(fā)項(xiàng)目情況和發(fā)展規(guī)模情況→到區(qū)域內(nèi)大型寫字樓和集中辦公大廈尋找相關(guān)單位及部門（采購、成本部、合約部、招標(biāo)部）遞送資料和名片→關(guān)于意向性工程由分公司經(jīng)理/副經(jīng)理出面洽談、溝通、交流→根據(jù)溝通情況確定對(duì)方產(chǎn)品需求定位能否達(dá)到我公司條件→確認(rèn)是否參與招投標(biāo)→收集和整理身邊信息與資源，有針對(duì)性的通過中間引薦，從而挖掘其它房產(chǎn)公司需求情況。2、大型工程定向收集（1）在明源網(wǎng)、新浪網(wǎng)、政府招標(biāo)網(wǎng)上收集招投標(biāo)信息；（2）全國100強(qiáng)和區(qū)域10強(qiáng)房產(chǎn)企業(yè)所在區(qū)域范圍內(nèi)開發(fā)的項(xiàng)目，實(shí)行：定點(diǎn)、定人收集、跟蹤、公關(guān)（需新介入的大型房產(chǎn)企業(yè)：碧桂園、雅居樂、中海外、遠(yuǎn)洋、首開、綠地、金地等）。（3）對(duì)現(xiàn)有合作戰(zhàn)略單位的業(yè)務(wù)延伸，利用現(xiàn)有商務(wù)、項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)資源，橫向拓展產(chǎn)品種類（簽訂入戶門的延伸通道防火門、室內(nèi)門；已簽訂通道防火門的延伸入戶門、室內(nèi)門）（4）政府性招標(biāo)項(xiàng)目針對(duì)性突破，尋求與政府招標(biāo)合作的招標(biāo)代理公司，利用資質(zhì)證書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等杠桿，實(shí)行多品牌參與投標(biāo)。（5）注冊(cè)央企、國企招標(biāo)采購平臺(tái)，全面企業(yè)收集招標(biāo)信息。3、工程辦事處主任每周將該片區(qū)內(nèi)收集的工程信息進(jìn)行整理后填制《工程信息收集表》，并于次周一上報(bào)辦公室存檔，月末部門匯總后在次月5日前傳戰(zhàn)略拓展部。4、分公司和駐外省級(jí)工程辦事處每月定點(diǎn)、定人收集、跟蹤、回訪全國100強(qiáng)和區(qū)域10強(qiáng)房產(chǎn)企業(yè)采購負(fù)責(zé)人，每月更新對(duì)接，洽談最新進(jìn)度，準(zhǔn)確填制《全國百強(qiáng)和區(qū)域10強(qiáng)房產(chǎn)企業(yè)信息收集表》，每月28日前上傳。5、工程業(yè)務(wù)經(jīng)理每季度進(jìn)行分析工程業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品定位等，并以總結(jié)方式上交部門主管和分公司經(jīng)理。6、各分公司經(jīng)理或工程辦事處主任在8月份之前，負(fù)責(zé)組織工程業(yè)務(wù)經(jīng)理和車輛在機(jī)構(gòu)所在城市的各區(qū)域進(jìn)行拉網(wǎng)式收集工程信息一次。（三）集團(tuán)戰(zhàn)略協(xié)議的單體項(xiàng)目跟進(jìn)凡是與公司簽訂戰(zhàn)略合作的單位，且在該區(qū)域范圍內(nèi)有項(xiàng)目開發(fā)的，分公司經(jīng)理必須主動(dòng)與項(xiàng)目公司對(duì)接，以采購、合約部門為切入口，確保單體項(xiàng)目合同簽訂。（四）招投標(biāo)及商務(wù)洽談1、根據(jù)自己區(qū)域產(chǎn)品需求價(jià)位、參與投標(biāo)單位、公司最低工程限價(jià)要求分析，確定合理投標(biāo)價(jià)。2、投標(biāo)前分析招標(biāo)文件中存在的商務(wù)疑問、技術(shù)疑問、付款方式、包含費(fèi)用項(xiàng)目和比例。3、五金配件、投標(biāo)小樣、樣品門等按時(shí)按要求送到位。4、協(xié)助工程業(yè)務(wù)客戶參與招投標(biāo)和商務(wù)洽談。5、分公司經(jīng)理或工程辦事處主任每季度負(fù)責(zé)協(xié)助工程業(yè)務(wù)經(jīng)理洽談、拜訪意向性工程客戶一次，并有拜訪記錄。（五）考察接待1、分公司考察接待（1）預(yù)邀：確定對(duì)方考察人數(shù)、職位、具體時(shí)間、主題等；（2）準(zhǔn)備：車輛、茶水、礦泉水（小瓶）、雨傘、濕巾（夏天擦汗）、資料、接待需求人員、清潔衛(wèi)生（辦公室、會(huì)議室、展示廳）；（3）考察內(nèi)容：展示廳（樣品）、會(huì)議室（公司文化和簡(jiǎn)介播放）、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地參觀。（4）商務(wù)對(duì)接與洽談：以市場(chǎng)部部長(zhǎng)為主導(dǎo)，工程業(yè)務(wù)經(jīng)理全程接待安排，分公司經(jīng)理代表公司進(jìn)行商務(wù)洽談。（5）費(fèi)用：按照公司規(guī)定流程申報(bào)。2、公司接待（1）分公司安排專人全程陪同，特別是往返路途中的交流，退出情感文化銷售；（2）其它接待接待要求及流程嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。（六）戰(zhàn)略協(xié)議的簽訂獎(jiǎng)勵(lì)1、首次簽訂新戰(zhàn)略協(xié)議的獎(jiǎng)勵(lì)分公司經(jīng)理2000元/份。2、首次戰(zhàn)略協(xié)議簽訂過程中由工程業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助跟蹤、簽訂的，憑合同原件及申報(bào)，公司可給予1000元/份的獎(jiǎng)勵(lì)。3、公司移交信息跟蹤成功的區(qū)域戰(zhàn)略業(yè)務(wù)按照以上標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。第四十四條直管工程業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程簡(jiǎn)示（一）流程：熟悉合同內(nèi)容→建戶→填制管控表→現(xiàn)場(chǎng)熟悉→技術(shù)交底→施工方案→洞口測(cè)量→下單生產(chǎn)→產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)→工程安裝→成品保護(hù)→產(chǎn)品交驗(yàn)→辦理決算→資料歸檔→收取質(zhì)保金→項(xiàng)目銷戶。（二）收款：根據(jù)合同約定的付款節(jié)點(diǎn)報(bào)送資料并收款。（三）管控表：根據(jù)合同約定部分和實(shí)際履行情況按規(guī)范的表格及要求填寫、報(bào)送《直管工程管控表》。第四十五條合同及現(xiàn)場(chǎng)的熟悉（一）當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理接到指令后在2個(gè)工作日內(nèi)熟悉合同，認(rèn)真研究合同條款及注意事項(xiàng)，明確對(duì)方的付款方式（看是否有預(yù)付款及投標(biāo)履約保證金）、工程進(jìn)度款資料報(bào)送節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)品的制作要求、相關(guān)費(fèi)用的規(guī)定（水電費(fèi)用、升降費(fèi)用、保證金、稅費(fèi)等）等情況是否有疑問，對(duì)合同不明白的地方及時(shí)與業(yè)務(wù)人員或部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)接。（二）項(xiàng)目經(jīng)理在接到合同5個(gè)工作日內(nèi)建立客商檔案并填制管控表。（三）在合同移交后7個(gè)工作日內(nèi)到項(xiàng)目熟悉現(xiàn)場(chǎng)情況及與現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)接（甲方、總包、監(jiān)理及其他配合施工單位）。（四）明確項(xiàng)目的具體位置、具體行車路線（以便貨車供貨）。（五）借閱建施圖、裝修施工圖、咨詢技術(shù)人員有無工程變更、在安裝上有無特殊要求、以便根據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)要求提出技術(shù)交底。第四十六條：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)模版管理（一）針對(duì)大型房產(chǎn)公司管理標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性，減少項(xiàng)目辦理相關(guān)事宜環(huán)節(jié)無用功，必須與大型房產(chǎn)公司管理標(biāo)準(zhǔn)化接軌。（二）現(xiàn)有合作大型房產(chǎn)公司：萬科、恒大、保利、首創(chuàng)、世貿(mào)、金科、融創(chuàng)、旭輝、龍湖等。（三）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)模版1、軟件資料類：計(jì)劃報(bào)款申請(qǐng)表、指令單、開工令、經(jīng)濟(jì)簽證審批單、結(jié)算辦理整套資料、質(zhì)保金辦理專用審批表格及資料；2、流程類：計(jì)劃報(bào)款簽批流程、經(jīng)濟(jì)簽證簽字流程、結(jié)算辦理簽批流、質(zhì)保金收取簽批流程。3、舉例：恒大公司結(jié)算流程：經(jīng)辦人準(zhǔn)備資料→監(jiān)理審核→項(xiàng)目部（負(fù)責(zé)人）審核→成本預(yù)算部一審→審計(jì)部一審→經(jīng)辦人取回資料在公司用印蓋章→成本預(yù)算部二審→審計(jì)部二審→返回成本預(yù)算部系統(tǒng)內(nèi)部簽字流程（分公司董事長(zhǎng)終簽）→成本預(yù)算部通知我公司經(jīng)辦人出具對(duì)賬單確認(rèn)結(jié)算金額→成本預(yù)算部?jī)?nèi)部系統(tǒng)申請(qǐng)資金計(jì)劃簽批（分公司董事長(zhǎng)終簽）→資金計(jì)劃部安排資金→財(cái)務(wù)通知開發(fā)票付款。第四十七條技術(shù)交底（一）技術(shù)交底分類：產(chǎn)品下單技術(shù)交底和產(chǎn)品安裝技術(shù)交底。（二）產(chǎn)品下單技術(shù)交底1、方式一：由經(jīng)辦人填制公司標(biāo)準(zhǔn)訂貨單，在訂貨單上甲方代表簽字或蓋項(xiàng)目章。2、方式二：按照對(duì)應(yīng)的房產(chǎn)公司統(tǒng)一表格，設(shè)計(jì)專用產(chǎn)品下單技術(shù)交底表，由經(jīng)辦人將產(chǎn)品下單信息填制內(nèi)容欄內(nèi)，再由甲方簽字確認(rèn)。（三）產(chǎn)品安裝技術(shù)交底1、由服務(wù)部部長(zhǎng)或安裝服務(wù)調(diào)度組織安裝人員實(shí)地勘察現(xiàn)場(chǎng)，了解產(chǎn)品安裝具備條件以及存在的問題。2、與總包建筑單位、甲方溝通、協(xié)商達(dá)成一致意見，簽訂安裝技術(shù)交底表，具體內(nèi)容為：安裝施工進(jìn)度、安裝上下和左右統(tǒng)一標(biāo)桿位、洞口成型責(zé)任人劃分等。第四十八條根據(jù)對(duì)方需求，若需要時(shí)編制項(xiàng)目的施工組織方案。施工組織方案包括但不限于以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目人力配置情況、聯(lián)系方式及職責(zé)分工（二）生產(chǎn)質(zhì)量保障措施（三）安裝質(zhì)量保障措施（四）成品保護(hù)措施（五）各項(xiàng)承諾書（安全、供貨、服務(wù)（六）產(chǎn)品技術(shù)說明及生產(chǎn)工藝流程（七）施工主要設(shè)備一覽表第四十九條洞口測(cè)量（一）洞口核查方式1、由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)甲方提供的CAD電子檔平面圖打印成套紙質(zhì)。2、對(duì)照?qǐng)D紙現(xiàn)場(chǎng)核算數(shù)量和尺寸，非標(biāo)層（地下室和商業(yè)區(qū)）全部核對(duì)，標(biāo)準(zhǔn)層按照3-5層核對(duì)。3、將現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)的實(shí)際尺寸、開向在圖紙對(duì)應(yīng)洞口旁注明，下單時(shí)結(jié)合實(shí)際測(cè)量情況綜合下單。（二）現(xiàn)場(chǎng)核查內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：1、尺寸核查2、數(shù)量核查3、開啟方向核查4、能否帶裝飾框核查5、能否帶下挺核查6、圖紙要求與合同的產(chǎn)品技術(shù)要求是否相符7、圖紙是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符合（三）現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)完畢，盡量取得工程方對(duì)產(chǎn)品下單尺寸的簽字認(rèn)可。第五十條下單生產(chǎn)（一）下單前的合同評(píng)審1、由經(jīng)辦人組織項(xiàng)目調(diào)度（區(qū)域主管）、服務(wù)部長(zhǎng)、行政督察/辦公室主任、分公司經(jīng)理進(jìn)行下單前的合同評(píng)審。2、評(píng)審內(nèi)容：（1）認(rèn)真分析合同中約定的技術(shù)要求，對(duì)尺寸、顏色、結(jié)構(gòu)、配件等是否有特殊性規(guī)定，與公司工藝定額是否有差異；（2）成品保護(hù)和門框填充；（3）供貨周期。3、傳訂單時(shí)必須附《直管項(xiàng)目合同評(píng)審表》，營銷客戶服務(wù)部再根據(jù)實(shí)際情況組織終極合同評(píng)審，否則營銷客戶服務(wù)部不予下單。4、屬于同區(qū)域戰(zhàn)略單位同品種產(chǎn)品只進(jìn)行一次合同評(píng)審，不予重復(fù)合同評(píng)審。（1）合同簽訂后根據(jù)技術(shù)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，整理出現(xiàn)場(chǎng)核查數(shù)量并編制現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量核對(duì)清單（切忌只依據(jù)圖紙下單）。（2）項(xiàng)目所有訂單必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理進(jìn)行審核并簽字認(rèn)可后傳回公司下單。（3）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所下訂單必須妥善保管存檔，避免重復(fù)下單。（4）每周向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本周下單情況、與公司貨源溝通情況、產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)情況。（5）工程產(chǎn)品訂單時(shí)必須按合同簽訂的工程項(xiàng)目名稱分清注明××工程××期，營銷客戶服務(wù)部嚴(yán)格按照訂單注明的工程項(xiàng)目名稱下單，堅(jiān)決杜絕公司直管工程項(xiàng)目以個(gè)人名義下單（工程項(xiàng)目名稱必須與客商資料一致）。（6）項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門都必須留存合同（可以是復(fù)印件），同時(shí)在第一次下單時(shí)必須將合同（復(fù)印件）與訂單一起傳營銷客戶服務(wù)部，營銷客戶服務(wù)部在下單時(shí)必須對(duì)照合同約定的產(chǎn)品、規(guī)格和技術(shù)要求下單，無合同一律不得下單。（7）經(jīng)濟(jì)簽證單的下單：營銷客戶服務(wù)部必須憑甲方工作聯(lián)系單或經(jīng)濟(jì)簽證為依據(jù)方可下單。對(duì)于暫時(shí)不能辦理的聯(lián)系單或經(jīng)濟(jì)簽證，由項(xiàng)目經(jīng)辦人申報(bào)至分公司經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人同意后方可下單，并在3個(gè)月內(nèi)辦理完成工作聯(lián)系單或經(jīng)濟(jì)簽證。第五十一條產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)（一）項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)項(xiàng)目工程全面了解和進(jìn)度把握，列出工程項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)度表。（二）充分做好進(jìn)場(chǎng)前的一切準(zhǔn)備工作。包括但不限于以下內(nèi)容：1、各項(xiàng)費(fèi)用的繳納2、堆放場(chǎng)地的協(xié)調(diào)。3、垂直運(yùn)輸?shù)那⒄?、產(chǎn)品若堆放室外還需準(zhǔn)備防雨設(shè)備5、產(chǎn)品下方支墊木方。6、簽訂安裝承包協(xié)議、下車人員的準(zhǔn)備。7、進(jìn)場(chǎng)資料的報(bào)審及是否需進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收或移交。8、產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)和安裝后的成品保護(hù)方案。（三）貨物到場(chǎng)后一定要根據(jù)票據(jù)核實(shí)實(shí)物數(shù)量和型號(hào)是否與票據(jù)相符、配件的數(shù)量和型號(hào)是否同貨物匹配、查看產(chǎn)品有無損傷，如有問題及時(shí)和保管、發(fā)貨員聯(lián)系；核對(duì)無誤后，由業(yè)務(wù)員在出庫單上簽字對(duì)數(shù)量、型號(hào)、有無損傷等一致性進(jìn)行確認(rèn)。（四）項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)產(chǎn)品下單制作及進(jìn)場(chǎng)的數(shù)量建表核對(duì)，對(duì)數(shù)量的準(zhǔn)確性、一致性負(fù)責(zé)。第五十二條工程安裝（一）產(chǎn)品安裝前組織甲方、總包、監(jiān)理再次進(jìn)行安裝技術(shù)交底，必須具備書面資料，業(yè)務(wù)員必須存檔。（二）在產(chǎn)品安裝期間要隨時(shí)請(qǐng)監(jiān)理、甲方對(duì)安裝質(zhì)量進(jìn)行檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（三）每周對(duì)所安裝產(chǎn)品進(jìn)行不定期檢查、并填寫好質(zhì)量檢查表存檔，如有問題及時(shí)找甲方協(xié)調(diào)處理。（四）每天下午對(duì)當(dāng)日所安排的安裝工作完成情況的檢查，了解工作面完成情況、當(dāng)日必須與甲方溝通安排第二天的安裝任務(wù)。（五）項(xiàng)目經(jīng)理及安裝組長(zhǎng)對(duì)工程方或施工的臨時(shí)變更及要求必須具備書面依據(jù)。第五十三條經(jīng)濟(jì)簽證管控要求1、項(xiàng)目在建期間：（1）項(xiàng)目在建期間，未在合同范圍內(nèi)的產(chǎn)品及其它增補(bǔ)費(fèi)用，必須要求甲方發(fā)出設(shè)計(jì)變更單、工程指令單，且加蓋合同規(guī)定的甲方印章及簽字后方可執(zhí)行。（2）項(xiàng)目經(jīng)辦人根據(jù)工程指令單7日內(nèi)單獨(dú)制作相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表并送至甲方成本審核，一個(gè)月內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)辦人跟蹤并落實(shí)審核價(jià)格完畢。（3）產(chǎn)品到場(chǎng)后，由項(xiàng)目經(jīng)辦人7日內(nèi)辦理完畢現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單（需甲方項(xiàng)目簽字確認(rèn)并加蓋項(xiàng)目章），產(chǎn)品維修或更換后，憑甲方成本審核后價(jià)格和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品收方驗(yàn)收單在交房前二個(gè)月內(nèi)辦理完畢現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證及簽證結(jié)算工作。2、項(xiàng)目交付期間：（1）項(xiàng)目交付期間產(chǎn)生的產(chǎn)品或其他增補(bǔ)費(fèi)用（如把手、鎖體、鎖芯、門鈴鏡、膠條、產(chǎn)品補(bǔ)漆、更換門扇、再次拆安門等費(fèi)用）的相關(guān)指令，必須由甲方出具相關(guān)工作指令聯(lián)系單，并加蓋甲方項(xiàng)目專用章及簽字，項(xiàng)目經(jīng)理7日內(nèi)單獨(dú)制作相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表并送至甲方成本審核，一個(gè)月內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)辦人跟蹤并落實(shí)審核價(jià)格。（2）產(chǎn)品到場(chǎng)后，由項(xiàng)目經(jīng)辦人7日內(nèi)辦理完畢現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單（需甲方項(xiàng)目簽字確認(rèn)并加蓋項(xiàng)目章），產(chǎn)品維修或更換后，憑甲方成本審核后價(jià)格和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品收方驗(yàn)收單一個(gè)月內(nèi)辦理完畢現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證及簽證結(jié)算工作。3、項(xiàng)目經(jīng)辦人根據(jù)工程指令單到駐外分公司會(huì)計(jì)/部門會(huì)計(jì)/辦事處第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行登記備案。4、駐外第一負(fù)責(zé)人根據(jù)月度會(huì)議對(duì)各個(gè)項(xiàng)目工程指令單進(jìn)行清理，并落實(shí)安排辦理簽證單及簽證結(jié)算完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。5、駐外第一負(fù)責(zé)人次月5日前將經(jīng)濟(jì)簽證辦理完成進(jìn)度情況上傳OA簽至營銷總監(jiān)。第五十四條成品保護(hù)和門框填充（一）成品保護(hù)1、制作過程成品保護(hù)由經(jīng)辦人根據(jù)合同約定要求成品保護(hù)而且是入戶門的，下單是注明生產(chǎn)工程制作成品保護(hù)。2、入戶門成品保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)配置覆膜+雙面加瓦楞紙板+深色厚覆膜+膠帶固定，門扇雙面保護(hù)完整，膠帶必須牢固粘連。3、完成工作面移交：產(chǎn)品安裝完畢以表格方式分樓棟或單元移交給移交給下一個(gè)單位，成品的損傷情況、配件的完整性必須注明，均有雙方簽字或印章，特別是精裝修，時(shí)間跨度長(zhǎng)、容易損傷產(chǎn)品，必須移交。4、索賠：成品保護(hù)仍然損傷或移交后的損傷由項(xiàng)目經(jīng)理以書面形式找甲方協(xié)調(diào)相關(guān)索賠單位。（二）門框填充合同約定要求，下單時(shí)注明門框灌漿或填充巖棉，根據(jù)公司工藝要求在生產(chǎn)過程中直接填充門款，填充過程中，必須保證填充適度飽滿，不易掉落。第五十五條交房前的補(bǔ)漆（一）工價(jià)管理由售后服務(wù)中心根據(jù)產(chǎn)品類別，分別制定產(chǎn)品撞傷補(bǔ)漆工價(jià)或點(diǎn)補(bǔ)。1、鋼制門類：噴塑補(bǔ)漆工價(jià)、轉(zhuǎn)印補(bǔ)漆工價(jià)。2、木質(zhì)(鋼木)門類：普通油漆防火門補(bǔ)漆工價(jià)、免油漆防火門補(bǔ)漆工價(jià)、金絲柚防火門補(bǔ)漆工價(jià)、室內(nèi)門補(bǔ)漆工價(jià)。3、各分公司在申報(bào)補(bǔ)漆數(shù)量（驗(yàn)收時(shí)）要分清點(diǎn)補(bǔ)或撞傷補(bǔ)漆，點(diǎn)補(bǔ)按照3樘折合1樘計(jì)算工價(jià)。4、外包工價(jià)≤公司工價(jià)。（二）派工管理1、售后服務(wù)中心接到“派工申請(qǐng)單”后，7日內(nèi)完成補(bǔ)漆人員派工到位。2、派工時(shí)，必須附簽批有效的“補(bǔ)漆明細(xì)表”，方可派工。（三）驗(yàn)收管理1、補(bǔ)漆后，必須取得甲方簽字確認(rèn)的驗(yàn)收合格手續(xù)。2、單體工程補(bǔ)漆數(shù)量<500樘由分公司經(jīng)理或服務(wù)部長(zhǎng)驗(yàn)收。3、單體工程補(bǔ)漆數(shù)量≥500樘由售后服務(wù)中心進(jìn)行檢查驗(yàn)收，抽查數(shù)量5%--10%。（四）申報(bào)流程管理1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，如實(shí)填寫“補(bǔ)漆明細(xì)表”。2、分公司經(jīng)理或服務(wù)部部長(zhǎng)對(duì)“補(bǔ)漆明細(xì)表”進(jìn)行抽查，并簽具意見。3、在OA系統(tǒng)中申報(bào)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、業(yè)務(wù)管理部部長(zhǎng)、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)，傳售后服務(wù)中心派工。4、在補(bǔ)漆過程中，若出現(xiàn)需增加補(bǔ)漆數(shù)量的，必須由分公司經(jīng)理親自現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并簽具意見。否則，不納入補(bǔ)漆數(shù)量核算。（五）工資核算管理核算工資時(shí)，必須以“派工申請(qǐng)單”、“補(bǔ)漆明細(xì)表”、“驗(yàn)收單”作核算依據(jù)，并一次性進(jìn)行核算。第五十六條產(chǎn)品交驗(yàn)（一）安裝組長(zhǎng)安排安裝人員全面自檢、調(diào)試、整改及產(chǎn)品表面清潔衛(wèi)生處理；（二）及時(shí)領(lǐng)用交房備用配件、必備調(diào)試產(chǎn)品的材料。（三）在交驗(yàn)前項(xiàng)目經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次初驗(yàn)；并迅速將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。（四）綿陽市外1500樘以上大型項(xiàng)目或形象工程項(xiàng)目在工程交驗(yàn)前申請(qǐng)公司售后服務(wù)中心工程質(zhì)量管理員組織驗(yàn)收，確保項(xiàng)目的一次性交驗(yàn)合格。第五十七條結(jié)算辦理（一）資料的準(zhǔn)備：1、公司內(nèi)部資料：合同復(fù)印件；2、工程過程中發(fā)生的資料：經(jīng)濟(jì)簽證、增補(bǔ)協(xié)議、竣工圖、罰款單、分?jǐn)傎M(fèi)用依據(jù)、結(jié)算對(duì)賬單等；3、當(dāng)?shù)亟ㄎ?guī)定資料：購買紙質(zhì)資料或一次性軟件。（二）數(shù)據(jù)的核實(shí)：根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)合《直管工程管控表》的填寫情況，對(duì)有差異的部分進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。（三）項(xiàng)目經(jīng)理編制工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書、填寫“直管工程項(xiàng)目結(jié)算審批表”并按流程加蓋公司印章【業(yè)務(wù)部門主管→業(yè)務(wù)管理部部長(zhǎng)（簽字并登記）→財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)（簽字并登記）→營銷總監(jiān)→總經(jīng)理】。（四）跟蹤對(duì)方結(jié)算資料的審批流程，有問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（五）辦理完畢的結(jié)算書、結(jié)算對(duì)賬單原件或復(fù)印件由經(jīng)辦人15日內(nèi)交回公司財(cái)務(wù)部登記并規(guī)范存檔（駐外會(huì)計(jì)及公司會(huì)計(jì)各一份）。（六）工程扣款、罰款由業(yè)務(wù)管理部根據(jù)實(shí)際情況在結(jié)算辦理15日內(nèi)出具處理意見。（七）結(jié)算差異調(diào)整規(guī)定：1、結(jié)算金額大于賬面出庫金額，公司財(cái)務(wù)憑“工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書”、“結(jié)算對(duì)賬單”直接辦理調(diào)賬手續(xù)；2、結(jié)算金額小于賬面出庫金額，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人憑“工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書”、“結(jié)算對(duì)賬單”、“業(yè)務(wù)管理部出具的處理意見”在收到結(jié)算書的30日內(nèi)辦理完調(diào)賬手續(xù)。第五十八條資料歸檔。（一）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)所經(jīng)辦項(xiàng)目的所有資料進(jìn)行收集、存檔。包括合同、技術(shù)交底、經(jīng)濟(jì)簽證、工程結(jié)算等。工程資料包括但不限于合同、訂單、安裝承包協(xié)議、出庫單、經(jīng)濟(jì)簽證、結(jié)算書、技術(shù)交底資料、現(xiàn)場(chǎng)變更資料、工程竣工驗(yàn)收資料、產(chǎn)品（含鑰匙）移交清單等。（二）工程項(xiàng)目的資料必須分××項(xiàng)目××期分別裝入檔案盒保存。（三）資料的檔案與保管時(shí)間應(yīng)在質(zhì)保金收回三年后方可銷毀。但特殊資料需長(zhǎng)期保管（知名地產(chǎn)、長(zhǎng)期合作伙伴、大型形象項(xiàng)目等）。第五十九條質(zhì)保金的收取，根據(jù)合同要求及結(jié)算/交工時(shí)間收取項(xiàng)目質(zhì)保金。第六十條項(xiàng)目銷戶：質(zhì)保金收取后與公司核對(duì)差異。找出差異原因在30日內(nèi)辦理完調(diào)賬手續(xù)。當(dāng)公司財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目平賬后由財(cái)務(wù)部打包封存。第六十一條《直管工程管控表》的填寫及檢查要求（一）合同約定部分項(xiàng)目經(jīng)理在接到合同5個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)合同內(nèi)容如實(shí)、規(guī)范填寫《直管工程管控表》的合同約定部分并報(bào)分公司經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)完畢。（二）合同履行部分由項(xiàng)目經(jīng)理按照工程進(jìn)度及工程施工的實(shí)際情況，依據(jù)訂單、銷售發(fā)票、合同約定部分、安裝進(jìn)度、計(jì)劃回款、實(shí)際回款、經(jīng)濟(jì)簽證、結(jié)算等依據(jù)，分項(xiàng)在五日內(nèi)規(guī)范填寫《直管工程管控表》的合同履行部分。項(xiàng)目辦理結(jié)算時(shí)若出現(xiàn)差異的情況，將按要求申報(bào)和填寫《直管工程結(jié)算表》，經(jīng)核實(shí)后將有差異的部分（實(shí)際出庫與驗(yàn)收到貨數(shù)量與規(guī)格、價(jià)格差異等）在15日內(nèi)以O(shè)A形式走審批流（終簽領(lǐng)導(dǎo)按公司簽批流程）上報(bào)，通過財(cái)務(wù)作調(diào)賬處理。（三）檢查與審核1、由分公司經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人每月下旬對(duì)會(huì)計(jì)審核后的管控表全面審批一次，并在次月5日前從OA系統(tǒng)上傳管控表。2、OA上傳流程：項(xiàng)目經(jīng)理（填制）→部門會(huì)計(jì)（核對(duì)簽字確認(rèn)）→部門領(lǐng)導(dǎo)/分公司經(jīng)理（審核）→業(yè)務(wù)管理部部長(zhǎng)（審批）→營銷總監(jiān)(批準(zhǔn))；（協(xié)同）→營銷客戶服務(wù)部、營銷管理部、業(yè)務(wù)管理部部長(zhǎng)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理、集團(tuán)總經(jīng)理。3、監(jiān)督性檢查：由業(yè)務(wù)管理部指定專人對(duì)《直管工程管控表》的規(guī)范填寫、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，要求按比例每月抽查【當(dāng)各業(yè)務(wù)部門或駐外分公司項(xiàng)目數(shù)量≥5個(gè)項(xiàng)目時(shí)將按照4個(gè)項(xiàng)目數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)抽查，當(dāng)各個(gè)業(yè)務(wù)部門或駐外分公司項(xiàng)目數(shù)量＜5個(gè)項(xiàng)目時(shí)，將全部檢查】；每季度對(duì)所有直管工程項(xiàng)目檢查一次，并出具檢查結(jié)論。第六十二條項(xiàng)目間調(diào)帳管理（一）調(diào)帳方式改變?cè)兄苯咏痤~調(diào)賬模式，采取退庫與銷售分開走流程方式（空退空出），避免項(xiàng)目之間賬務(wù)不清，以提高項(xiàng)目結(jié)算可查、可控的準(zhǔn)確性。（二）退庫流程：1、由工程項(xiàng)目經(jīng)辦人在OA里填制“行政審批07-非經(jīng)濟(jì)工作申報(bào)”，簽批程序?yàn)椋翰块T負(fù)責(zé)人簽批→主管領(lǐng)導(dǎo)簽批→業(yè)務(wù)管理部部長(zhǎng)簽批→營銷總監(jiān)簽批→總經(jīng)理終簽。申報(bào)事項(xiàng)說明中必須寫清楚調(diào)帳項(xiàng)目建戶名稱（與NC系統(tǒng)保持一致）。2、由工程項(xiàng)目經(jīng)辦人將簽批好的“行政審批07-非經(jīng)濟(jì)工作申報(bào)”及需調(diào)賬項(xiàng)目的“銷售發(fā)票”隨貨同行聯(lián)傳至營銷客戶服務(wù)部對(duì)口合同計(jì)劃員，合同計(jì)劃員根據(jù)附件在NC系統(tǒng)查詢?cè)紗螕?jù)進(jìn)行銷售退貨訂單產(chǎn)品信息及產(chǎn)品銷售價(jià)格錄入。3、營銷客戶服務(wù)部保管根據(jù)NC系統(tǒng)的銷售退貨訂單進(jìn)行紅字產(chǎn)品銷售出庫單辦理。4、營銷客戶服務(wù)部出庫制單員根據(jù)紅字產(chǎn)品銷售出庫單開據(jù)紅字銷售發(fā)票。5、工程項(xiàng)目經(jīng)辦人將開據(jù)的紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)聯(lián)傳至董事長(zhǎng)助理（財(cái)務(wù)）處簽批后傳回營銷客戶服務(wù)部業(yè)務(wù)室。6、財(cái)務(wù)中心根據(jù)簽批手續(xù)及NC系統(tǒng)中紅字銷售發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理。7、流程示意：工程項(xiàng)目經(jīng)辦人OA申報(bào)→對(duì)口合同計(jì)劃員錄制退庫訂單→對(duì)應(yīng)保管進(jìn)行紅字出庫掃描→業(yè)務(wù)室制單員開票→董事長(zhǎng)助理（財(cái)務(wù)）簽批→客服專員將票據(jù)傳業(yè)務(wù)室→財(cái)務(wù)中心賬務(wù)處理（三）銷售流程：1、營銷客戶服務(wù)部出庫制單員根據(jù)“行政審批07-非經(jīng)濟(jì)工作申報(bào)”及庫存存量進(jìn)行NC系統(tǒng)直接銷售業(yè)務(wù)訂單制單及出庫制單，價(jià)格必須按合同約定產(chǎn)品及價(jià)格計(jì)價(jià)。2、營銷客戶服務(wù)部保管根據(jù)NC系統(tǒng)產(chǎn)品銷售出庫單進(jìn)行手動(dòng)掃描并簽字確認(rèn)。3、營銷客戶服務(wù)部出庫制單員根據(jù)產(chǎn)品銷售出庫單開據(jù)銷售發(fā)票。4、財(cái)務(wù)中心根據(jù)相關(guān)附件及NC系統(tǒng)中銷售發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理。5、流程示意：項(xiàng)目經(jīng)辦人憑相關(guān)依據(jù)→出庫制單員制銷售出庫單→對(duì)應(yīng)保管掃描出庫→出庫制單員打印票據(jù)→財(cái)務(wù)中心賬務(wù)處理第六十三條工程配件管理（一）工程所需配件(樣品門、樣板間門等零星除外)不與產(chǎn)品一同發(fā)放，在工程需安裝配件時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理提前15天申請(qǐng)，營銷客戶服務(wù)部發(fā)放配件。（二）配件發(fā)到工地后，項(xiàng)目經(jīng)理必須認(rèn)真清點(diǎn)配件數(shù)量和規(guī)格型號(hào)，并將配件移交給安裝組長(zhǎng)管理。（三）在產(chǎn)品和配件安裝完畢后必須與甲方（總包方）辦理工程產(chǎn)品移交手續(xù)，明確產(chǎn)品保護(hù)和配件管理的責(zé)任。（四）需收舊的配件由項(xiàng)目經(jīng)理在1個(gè)月內(nèi)退回公司并及時(shí)辦理退庫手續(xù)。（五）超出公司標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)量領(lǐng)用的配件按照收舊管理流程辦理出庫手續(xù)。（六）項(xiàng)目配件寄放庫房管理1、配件入庫單、出庫單由會(huì)計(jì)統(tǒng)一在分公司行政督察或分公司經(jīng)理領(lǐng)用登記，使用完畢的入庫單、出庫單由分公司存檔備查。2、配件入庫流程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)貨配件清單到分公司會(huì)計(jì)辦理入庫單（存根聯(lián)、保管聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)、客戶聯(lián)），保管憑入庫單核實(shí)數(shù)量及明細(xì)，經(jīng)確認(rèn)無誤后由保管和項(xiàng)目經(jīng)理雙方簽字確認(rèn)并入庫存放，保管聯(lián)由保管存檔建賬、項(xiàng)目經(jīng)理存客戶聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)由項(xiàng)目經(jīng)理交回會(huì)計(jì)處存檔建賬。3、配件出庫流程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)配件入庫單原件在會(huì)計(jì)處辦理配件出庫單（配件明細(xì)），經(jīng)分公司經(jīng)理或服務(wù)部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)，保管憑出庫單保管聯(lián)進(jìn)行發(fā)貨，會(huì)計(jì)憑出庫單會(huì)計(jì)聯(lián)進(jìn)行下賬存檔。4、每月對(duì)項(xiàng)目寄放配件統(tǒng)一盤存，由會(huì)計(jì)、保管、服務(wù)部部長(zhǎng)或項(xiàng)目調(diào)度共同盤存并核對(duì)庫存配件數(shù)量簽字確認(rèn)。5、成品庫房單獨(dú)劃專區(qū)存放直管項(xiàng)目配件，并有懸掛直管項(xiàng)目配件擺放區(qū)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與庫房配件混放。第六十四條收舊不收費(fèi)管理（一）維修配件管1、管控要求（1）各駐外機(jī)構(gòu)啟用公司《收舊不收費(fèi)審批單》由會(huì)計(jì)保管，《退庫單》由保管負(fù)責(zé)保管。（2）每月5日前由各駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員按照流程申報(bào)所需配件明細(xì)，轉(zhuǎn)上庫房配件帳。（3）維修配件統(tǒng)一由駐外保管負(fù)責(zé)領(lǐng)用、保管、退舊。（4）領(lǐng)用配件時(shí)由經(jīng)辦人在會(huì)計(jì)處填制《收舊不收費(fèi)審批單》經(jīng)分公司經(jīng)理\副經(jīng)理審核后會(huì)計(jì)登記，經(jīng)辦人憑分公司經(jīng)理\副經(jīng)理、會(huì)計(jì)簽字的第二聯(lián)到駐外保管處領(lǐng)取配件，第一聯(lián)作為存根由會(huì)計(jì)記賬保管備查。（5）退回配件時(shí)由經(jīng)辦人憑維修合格證將配件交由保管進(jìn)行初步簽定。保管并出具退庫單，經(jīng)辦人憑退庫單在會(huì)計(jì)處予以下賬。（6）會(huì)計(jì)、保管必須各建1份登記表，每月25日進(jìn)行核對(duì)。對(duì)應(yīng)收舊而未收回的落實(shí)原因，對(duì)不能落實(shí)原因且超過三個(gè)月的由會(huì)計(jì)統(tǒng)一在OA中出具通報(bào)按公司配件銷售經(jīng)銷價(jià)格上個(gè)人往來。（7）對(duì)收費(fèi)維修配件經(jīng)辦人需按照公司對(duì)外維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。將配件款交由保管處，經(jīng)辦人憑保管出具的收款收據(jù)到會(huì)計(jì)處下賬，同時(shí)會(huì)計(jì)做好維修收入登記，每月按維修收費(fèi)收入的10%給予經(jīng)辦人維修提成。（8）對(duì)不收舊不收費(fèi)維修配件，經(jīng)辦人填制審批單，部門負(fù)責(zé)人上傳OA按公司流程審批后執(zhí)行。（9）駐外保管每月對(duì)庫存配件核對(duì)、盤存一次。單獨(dú)在盤存表上體現(xiàn)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量。（10）每季度由駐外保管回公司辦理一次退庫，繳款。2、流程簡(jiǎn)示（1）收舊不收費(fèi)領(lǐng)用流程：每月每月5日前各駐外機(jī)構(gòu)OA申報(bào)領(lǐng)用備用配件.記各中轉(zhuǎn)庫配件帳。各經(jīng)辦人在會(huì)計(jì)處填制《收舊不收費(fèi)審批單》分公司經(jīng)理審核、會(huì)計(jì)登記。經(jīng)辦人憑領(lǐng)用聯(lián)到保管處領(lǐng)取配件。保管登記、發(fā)放配件。（2）不收舊不收費(fèi)領(lǐng)用流程經(jīng)辦人填制審批單上傳經(jīng)辦人填制審批單上傳OA按照公司流程審批。經(jīng)辦人憑OA審批同意的審批單為附件在會(huì)計(jì)處填制《收舊不收費(fèi)審批單》分公司經(jīng)理審核、會(huì)計(jì)登記。經(jīng)辦人憑領(lǐng)用聯(lián)到保管處領(lǐng)取配件。保管登記、發(fā)放配件。（3）收費(fèi)領(lǐng)用流程按照收舊不收費(fèi)領(lǐng)用流程執(zhí)行。（4）收舊不收費(fèi)退舊流程：經(jīng)辦人憑維修合格證及收舊配件在保管處填制《退庫單》經(jīng)辦人憑維修合格證及收舊配件在保管處填制《退庫單》經(jīng)保管初步按照公司規(guī)定鑒定后在《退庫單》上簽具意見經(jīng)辦人憑保管簽字的《退庫單》第二聯(lián)到會(huì)計(jì)處下賬會(huì)計(jì)進(jìn)行下賬處理。若出現(xiàn)特殊情況需有分公司經(jīng)理簽字予以下賬（5）收費(fèi)流程經(jīng)辦人憑維修合格證及收入現(xiàn)金在保管處辦理手續(xù)經(jīng)辦人憑維修合格證及收入現(xiàn)金在保管處辦理手續(xù)保管根據(jù)收入金額開具收款收據(jù)經(jīng)辦人憑保管開具的收款收據(jù)到會(huì)計(jì)處辦理下賬會(huì)計(jì)登記維修收入，每月核算工資時(shí)按照維修收入的10%給予經(jīng)辦人提取工資保管在每季度未回公司辦理一次維修繳款、下配件帳。（二）項(xiàng)目配件管控1、管控要求（1）各直管項(xiàng)目在交房前統(tǒng)一由會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)出庫產(chǎn)品、數(shù)量按照相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品建表核算配件配送量（配送比例為各類配件：千分之十）。（2）項(xiàng)目經(jīng)辦人可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際損耗情況，按照各類配件經(jīng)銷價(jià)格綜合確定所需配件，并在會(huì)計(jì)處簽字確認(rèn)。（3）會(huì)計(jì)以簽字的配送表為附件，OA申報(bào)公司至總經(jīng)理不收舊不收費(fèi)同意后，公司發(fā)放配件。（4）會(huì)計(jì)建立項(xiàng)目配件配送登記表。超過配送部分需領(lǐng)用的一律按經(jīng)銷價(jià)格上個(gè)人往來。（5）若特殊情況需退舊的由經(jīng)辦人自行OA申報(bào)，一律按經(jīng)銷價(jià)格上個(gè)人往來憑出庫單辦理退庫申報(bào)，按公司文件規(guī)定判定劃分責(zé)任后予以處理。（6）項(xiàng)目經(jīng)辦人員可在自己所分管各項(xiàng)目之間調(diào)劑配送，會(huì)計(jì)按照配件銷售經(jīng)銷價(jià)格予以核算。2、流程簡(jiǎn)示（1）不收舊不收費(fèi)領(lǐng)用流程：出庫完畢后會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)出庫建立配件配送表出庫完畢后會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)出庫建立配件配送表會(huì)計(jì)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)辦人意見核算本項(xiàng)目配送配件會(huì)計(jì)OA申報(bào)至公司總經(jīng)理（不收舊不收費(fèi)）簽批完畢后會(huì)計(jì)將申報(bào)協(xié)調(diào)于經(jīng)辦人會(huì)計(jì)建立配件配送登記表（2）收舊不收費(fèi)領(lǐng)用流程經(jīng)辦人經(jīng)辦人OA按照公司流程申報(bào)。注明領(lǐng)用原因、名稱、數(shù)量）將簽批同意的申報(bào)傳公司營銷客戶服務(wù)部領(lǐng)用配件營銷客戶服務(wù)部在出庫配件時(shí)一律按照經(jīng)銷價(jià)掛經(jīng)辦人個(gè)人往來經(jīng)辦人憑申報(bào)單、出庫單及退舊配件辦理退庫手續(xù)經(jīng)公司鑒定后予以處理，第六十五條工程代理銷售模式的管理一、銷售模式：工程代理銷售模式。二、適用范圍：1、中、小房地產(chǎn)企業(yè)；2、工程分包、總包建設(shè)單位；三、價(jià)格組成：產(chǎn)品貨值+安裝+運(yùn)輸+稅金+其它費(fèi)用四、資金回籠方式：1、產(chǎn)品貨值須現(xiàn)款現(xiàn)貨交易。2、其它費(fèi)用按照進(jìn)度比例支付，在交鑰匙時(shí)必須一次性支付完畢。五、合作方式1、公司以批發(fā)的方式銷售單一產(chǎn)品，沒有后期過程服務(wù)。2、產(chǎn)品銷售+后期過程服務(wù)費(fèi)用。六、工程代理價(jià)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、以樘計(jì)算價(jià)格的產(chǎn)品：經(jīng)銷價(jià)+（30元以上）/樘。2、以平方米計(jì)算價(jià)格的產(chǎn)品：經(jīng)銷價(jià)+（15元以上）/㎡。3、運(yùn)輸費(fèi)：按照實(shí)際單樘運(yùn)輸費(fèi)用*(1.3-1.8)倍計(jì)算。4、安裝費(fèi)用：按照實(shí)際單樘安裝費(fèi)用*(1.4-2)倍計(jì)算（產(chǎn)品運(yùn)至安裝位置，且具備安裝條件，方可安裝）。5、稅金：1）產(chǎn)品價(jià)格實(shí)際支付范圍內(nèi)的金額公司提供普通增值稅發(fā)票；2）超出產(chǎn)品價(jià)格實(shí)際支付范圍內(nèi)的金額如需開具普通增值稅發(fā)票，將按照超出金額的10%補(bǔ)費(fèi)用（超額部分大于產(chǎn)品實(shí)際金額將另行協(xié)商補(bǔ)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）。七、付款方式：1、預(yù)付款≥10%，公司方可下單，預(yù)付款在最后一次產(chǎn)品出庫抵扣或按照比例每次出庫抵扣。2、產(chǎn)品出庫前，必須付清全款方可出庫（如果談判困難，可以同意第一車產(chǎn)品出庫為貨到付款，但是第一車產(chǎn)品貨款必須小于預(yù)付款的80%）。3、質(zhì)保金：原則上不予留質(zhì)保金，如果客戶堅(jiān)持要留質(zhì)保金，價(jià)格談判時(shí)須將質(zhì)保金金額納入產(chǎn)品單價(jià)中，質(zhì)保金預(yù)留比例為1-3%。4、安裝費(fèi)：1）公共部分防火門：預(yù)付30-50%，產(chǎn)品安裝完畢后一次性付清，公司方可安裝配件及交付使用。2）進(jìn)戶門：預(yù)付30-50%，產(chǎn)品安裝完畢后一次性付清，公司方可安裝把手及交付使用。5、其它費(fèi)用均為先將金額轉(zhuǎn)至公司賬戶后予以辦理。6、工程現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用公司均不承擔(dān)。八、公司承擔(dān)義務(wù)1、公司協(xié)助安裝、產(chǎn)品、技術(shù)指導(dǎo)。2、公司協(xié)助洞口測(cè)量，以工程需求方簽字確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)。3、公司提供產(chǎn)品相關(guān)資料，協(xié)助軟件資料交驗(yàn)。第六十六條人員交接手續(xù)辦理和工資計(jì)提（一）項(xiàng)目經(jīng)辦人員變動(dòng)時(shí)必須與甲方財(cái)務(wù)，部門會(huì)計(jì)、公司財(cái)務(wù)核對(duì)清楚項(xiàng)目賬務(wù)，賬務(wù)核對(duì)無誤后方可辦理相關(guān)移交手續(xù)，公司財(cái)務(wù)部憑移交手續(xù)結(jié)付工資。項(xiàng)目經(jīng)辦人員辦理離職手續(xù)時(shí)部門會(huì)計(jì)必須確認(rèn)賬務(wù)核對(duì)情況。（二）對(duì)未辦理項(xiàng)目移交手續(xù)的離職人員，不得結(jié)付預(yù)留的工資，項(xiàng)目造成的損失由責(zé)任人全部承擔(dān)，損失金額重大的公司將依據(jù)法律手段追回?fù)p失。（三）為了規(guī)范管理，避免人為因素給公司造成損失，項(xiàng)目經(jīng)理的提成工資按計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)的“說明”執(zhí)行，即預(yù)留提成工資的20%。（四）因各種原因需辦理經(jīng)濟(jì)簽證的或憑經(jīng)濟(jì)簽證領(lǐng)用配件和開支費(fèi)用的，在工作申報(bào)時(shí)必須寫明要辦理經(jīng)濟(jì)簽證，同時(shí)部門會(huì)計(jì)必須進(jìn)行登記，經(jīng)濟(jì)簽證辦理完畢后傳部門會(huì)計(jì)一份存檔。未及時(shí)辦理經(jīng)濟(jì)簽證造成的損失由經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。第六十七條項(xiàng)目安裝承包責(zé)任制的推行（一）公司直管工程項(xiàng)目必須實(shí)行項(xiàng)目安裝承包責(zé)任制，明確項(xiàng)目安裝的責(zé)、權(quán)、利。（二）在項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)安裝前，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、服務(wù)部部長(zhǎng)、安裝組長(zhǎng)要到工程現(xiàn)場(chǎng)，了解工程現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，確定安裝工價(jià)和增補(bǔ)項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。原則上簽訂了安裝項(xiàng)目承包協(xié)議的工程不得簽批臨工費(fèi)用，因項(xiàng)目增補(bǔ)項(xiàng)目（能辦理經(jīng)濟(jì)簽證的）才能開支臨工費(fèi)用。項(xiàng)目除安裝工價(jià)外需增補(bǔ)的費(fèi)用必須說明原因。（三）安裝協(xié)議的審批流程：由項(xiàng)目經(jīng)理和安裝組長(zhǎng)簽訂安裝協(xié)議→服務(wù)部長(zhǎng)核實(shí)→分公司經(jīng)理審核→業(yè)務(wù)管理部部長(zhǎng)簽批→營銷總監(jiān)終簽（增補(bǔ)費(fèi)用超過5元/樘的由總經(jīng)理終簽）。第六十八條工程業(yè)務(wù)檢查機(jī)制（一）、駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)直管工程的甲方項(xiàng)目經(jīng)理、戰(zhàn)略采購單位電話溝通或現(xiàn)場(chǎng)拜訪一次，并在OA上上傳溝通記錄。（二）駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月對(duì)直管工程項(xiàng)目的安裝情況進(jìn)行一次抽查，并將檢查結(jié)果在OA系統(tǒng)上傳。（三）、駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)直管工程項(xiàng)目的補(bǔ)漆、打膠質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，并將檢查結(jié)果在OA系統(tǒng)上傳。（四）駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月對(duì)戰(zhàn)略單位供貨數(shù)量、項(xiàng)目飛檢質(zhì)量進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果傳戰(zhàn)略拓展部第十章渠道建設(shè)管理第六十九條市場(chǎng)開發(fā)（一）確定空白、假性市場(chǎng)，制定新客戶開發(fā)目標(biāo)和時(shí)間。（二）片區(qū)經(jīng)理深入市場(chǎng)開發(fā)，年度出差時(shí)間必須達(dá)到60天以上。出差必須具備四要素（時(shí)間、地點(diǎn)、目標(biāo)、考核），報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)根據(jù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。（三）川內(nèi)市場(chǎng)、鄭州分公司區(qū)域要強(qiáng)行拓展網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，做細(xì)、做實(shí)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)；駐外機(jī)構(gòu)要多渠道發(fā)展經(jīng)銷工程客戶，運(yùn)用好“一工一策”政策，使大型工程項(xiàng)目不丟失。第七十條客戶培育（一）確定客戶培育：制定年度大客戶、中客戶、嘉賓客戶培育目標(biāo)，將按照5-10%的速度增長(zhǎng)。（二）分區(qū)域與經(jīng)銷客戶洽談年度目標(biāo)，在3月份前完成客戶的經(jīng)銷協(xié)議簽訂。（三）年度內(nèi)與半年銷售回款10萬元以上和全年銷售回款20萬元以上的經(jīng)銷客戶、工程業(yè)務(wù)客戶對(duì)賬一次，并取得客戶簽字確認(rèn)（1月為考核時(shí)間）。（四）全程協(xié)助客戶訂單、發(fā)貨、軟件資料制作、開發(fā)票、調(diào)賬等相關(guān)事宜（客戶需要的前提下）。第七十一條檢查機(jī)制每季年由部門領(lǐng)導(dǎo)或分公司經(jīng)理與回款30萬元以上的客戶進(jìn)行一次有效溝通，并將溝通記錄表存檔或OA上傳。第十一章安裝、維修管理第七十二條安裝、維修工資核算（一）工資核算依據(jù)及核算流程1、安裝工資核算（1）由駐外分公司會(huì)計(jì)按照合同統(tǒng)計(jì)數(shù)量和品種預(yù)算整體工資（附項(xiàng)目工資預(yù)算表），實(shí)行核算工資對(duì)照預(yù)算表銷項(xiàng)（2）安裝工資核算依據(jù)：“工程安裝合格驗(yàn)收單”、“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）”、“工程項(xiàng)目安裝承包協(xié)議”、“工地交工驗(yàn)收單”、“工程安裝質(zhì)量檢查驗(yàn)收通報(bào)”；（3）安裝工資核算依據(jù)簽字流程：安裝組組長(zhǎng)填寫“工程安裝合格驗(yàn)收單”（必須要附相應(yīng)的數(shù)量的“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件））”→組員簽字確認(rèn)安裝數(shù)量→項(xiàng)目經(jīng)辦人（項(xiàng)目經(jīng)理）簽字確認(rèn)安裝情況→分公司服務(wù)部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)→分公司經(jīng)理終簽→分公司會(huì)計(jì)（作為工資核算依據(jù)）。（4）安裝工資核算核算流程：◆安裝工資70%（成都60%）：分公司會(huì)計(jì)逐月收集簽字驗(yàn)收合格后的“工程安裝合格驗(yàn)收單”→根據(jù)“工程安裝合格驗(yàn)收單”和“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）”中的產(chǎn)品名稱、數(shù)量清理→根據(jù)駐外售后服務(wù)相應(yīng)產(chǎn)品工價(jià)核算“安裝工資核算明細(xì)表”到人，預(yù)留工資需在“安裝工資核算明細(xì)表”中體現(xiàn)，并由分公司會(huì)計(jì)對(duì)該項(xiàng)目預(yù)留明細(xì)作好賬薄登記（成都分公司按分公司工價(jià)比例核算）?！艚还を?yàn)收的預(yù)留工資的30%：會(huì)計(jì)核實(shí)預(yù)留賬薄登記表→根據(jù)“工地交工驗(yàn)收單”、“工程安裝質(zhì)量檢查驗(yàn)收通報(bào)”→核算“安裝工資核算明細(xì)表”?！舫啥季S修預(yù)留工資（10%）：根據(jù)“工地交工驗(yàn)收單復(fù)印件”中的交工工期時(shí)間、交工數(shù)量核算交工工資“安裝工資核算明細(xì)表”（會(huì)計(jì)人員需根據(jù)預(yù)留賬統(tǒng)計(jì)數(shù)量來核實(shí)交工數(shù)量真實(shí)性）。2、其它工資核算（1）安裝配件工資核算：依據(jù)為公司“配件清單客戶聯(lián)原件”票據(jù)，由安裝組組長(zhǎng)在“工程安裝合格驗(yàn)收單”填寫安裝的配件數(shù)量及分配明細(xì)，簽字流程同上，分公司會(huì)計(jì)根據(jù)“配件清單客戶聯(lián)原件”和分公司“售后服務(wù)工價(jià)”核算工資，不預(yù)留30%。（2）《工程項(xiàng)目安裝承包協(xié)議》中的其它補(bǔ)助：分公司會(huì)計(jì)根據(jù)“工程項(xiàng)目安裝承包協(xié)議”中簽訂的增補(bǔ)數(shù)量及工價(jià)核算安裝工資。（3）交工驗(yàn)收后的交工補(bǔ)助核算：交工驗(yàn)收3個(gè)月后，會(huì)計(jì)根據(jù)“工地交工驗(yàn)收單”中的交工工期時(shí)間、交工數(shù)量來核算交工補(bǔ)助（會(huì)計(jì)人員需根據(jù)預(yù)留賬統(tǒng)計(jì)數(shù)量來核實(shí)交工數(shù)量真實(shí)性）。（4）交工驗(yàn)收后的預(yù)留工資核算：交工驗(yàn)收3個(gè)月后，由分公司會(huì)計(jì)根據(jù)“工地交工驗(yàn)收單”和“工程安裝質(zhì)量檢查驗(yàn)收通報(bào)”（必須有公司主管工程安裝驗(yàn)收人員簽字），方能核算。注：3、4條核算工資同步，依據(jù)一致。3、旗艦店、展示廳工資核算（1）旗艦店、展示廳工資核算需根據(jù)銷售逐日登記表中的數(shù)量計(jì)算出每個(gè)門的毛利潤(rùn)再核算；提成工資：零售業(yè)務(wù)另按照零售門毛利的19%提成，工程業(yè)務(wù)按照總合同金額的0.8%提成，促銷產(chǎn)品按10元/樘計(jì)提工資。（2）分公司負(fù)責(zé)人、旗艦店?duì)I業(yè)員、庫房保管、維修工工資旗艦店工資核算按《駐外機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理辦法》中第五章第十五條具體要求執(zhí)行，其中旗艦店零售門按照毛利的11%提成。4、維修工工資核算（1）維修工人工資和安裝的工價(jià)工資按公司規(guī)定執(zhí)行。（2）從事維修收費(fèi)不換配件依據(jù)“維修合格證”、收費(fèi)發(fā)票，按收費(fèi)金額的10%核算提成工資。（3）（維修工）突擊工地安裝按照標(biāo)準(zhǔn)安裝工價(jià)的60%（成都50%）執(zhí)行（不含交工驗(yàn)收）。（4）工地樣品門安裝核算：由安裝人員填寫安裝合格證，工程項(xiàng)目甲方簽字確認(rèn)，營業(yè)員回訪后，會(huì)計(jì)根據(jù)安裝合格證和銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）產(chǎn)品和數(shù)量來核算樣品門安裝工資（按工價(jià)表（零門）執(zhí)行，不預(yù)留）。（5）基本工資按當(dāng)月的實(shí)際出勤天數(shù)核算發(fā)放，維修人員在從事本質(zhì)工作范圍的工作項(xiàng)目不得以任何形式開具臨工工資。5、其它工資（補(bǔ)助、臨工、內(nèi)調(diào)工資）（1）按公司審核流程簽批后方可計(jì)付補(bǔ)助工資和臨工工資；（2）內(nèi)調(diào)工資由分公司負(fù)責(zé)人簽批后調(diào)整（±應(yīng)為0）。（二）工資匯總分公司會(huì)計(jì)對(duì)上述各項(xiàng)工資核算完畢后，按“安裝工工資計(jì)算匯總審核表”、“旗艦店工資核算審核表”項(xiàng)目明細(xì)進(jìn)行個(gè)人工資匯總，并從OA上傳進(jìn)入審批流程。（三）其它事項(xiàng)要求1、上述安裝工資核算1-4項(xiàng)均在“安裝工資核算明細(xì)表”中體現(xiàn)。2、工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)員、工程業(yè)務(wù)經(jīng)理、行政督查員等績(jī)效考核工資單獨(dú)造表發(fā)放，從OA上傳進(jìn)入審核流程，協(xié)同行政人事部勞資核算員上公司工資發(fā)放表。3、公司外派至各分公司協(xié)助安裝的，由各分公司會(huì)計(jì)核算安裝工資，并在“駐外人員工資計(jì)算匯總及申報(bào)表”備注中注明來源單位名稱；簽字審批流程按原《員工工資核算及票據(jù)傳遞運(yùn)行流程》執(zhí)行。4、安裝工資核算依據(jù)必須附“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）”原件核算工資，如果票據(jù)丟失，復(fù)印件上必須經(jīng)門窗公司總經(jīng)理簽字有效。5、當(dāng)月工資核算完畢后，需對(duì)工資核算資料按月裝訂存檔。（項(xiàng)目存檔只能用復(fù)印件，并加蓋“此復(fù)印件只適用于XXX”印章）。6、駐外分公司無單獨(dú)的安裝售后服務(wù)工價(jià)時(shí)，按“公司售后服務(wù)中心”的異地安裝工價(jià)執(zhí)行核算。第七十三條工程維保（一）零售維修和工程維保（二）工程維保實(shí)行劃片分區(qū)定制線路維修。1、項(xiàng)目安裝驗(yàn)收完畢，移交物業(yè)后，由調(diào)度或服務(wù)部長(zhǎng)將《維保告知書》送至項(xiàng)目物業(yè)辦公室或維保中心，《維保告知書》內(nèi)容包含（但不限于）：售后服務(wù)維修聯(lián)系電話（分公司負(fù)責(zé)人電話或辦公室電話）、聯(lián)系人（分公司負(fù)責(zé)人或服務(wù)部長(zhǎng)）、確定維保時(shí)間、應(yīng)急維修機(jī)制、售后回訪機(jī)制等。2、將區(qū)域范圍內(nèi)工程項(xiàng)目小區(qū)全部清理出來，制定便于維修的的線路，并且指定專人定向維修。3、與小區(qū)物管溝通，建立定時(shí)維保機(jī)制，由物管與用戶聯(lián)系，統(tǒng)一時(shí)間集中維修。4、因用戶特殊情況：無法開門或關(guān)門，必須及時(shí)派人處理。5、維保流程：（1）定時(shí)維保：行政督察或維修人員電話詢問（是否需要維保、需維保的數(shù)量、存在什么主要問題、業(yè)主是否在家等）---派工---維修人員現(xiàn)場(chǎng)維修---填寫維修合格證---行政督促回訪。（2）零星、應(yīng)急維修：接到維修電話---派工---維修人員詢問情況、預(yù)約維修時(shí)間---維修人員現(xiàn)場(chǎng)維修---填寫維修合格證---行政督促回訪。6、每月由服務(wù)部提供維修合格證，由行政督查進(jìn)行回訪用戶和物管相關(guān)人員，進(jìn)行維修效果評(píng)估，并在OA系統(tǒng)中下發(fā)維修評(píng)估結(jié)論。（三）零售維修按照期間店管理辦法進(jìn)行（四）維修收費(fèi)按照公司相關(guān)文件執(zhí)行。第七十四條安裝標(biāo)準(zhǔn)、維修標(biāo)準(zhǔn)、管理制度均按照售后服務(wù)中心相關(guān)文件執(zhí)行。第十二章應(yīng)收賬款管理第七十五條銷售欠款業(yè)務(wù)管理：（一）經(jīng)銷客戶一律不予欠款，需辦理欠款的可由公司擔(dān)保在貸款公司辦理貸款。如按時(shí)歸還，在三個(gè)月內(nèi)的貸款利息，客戶憑還款憑證到公司，可按月息50%進(jìn)行補(bǔ)貼，超出三個(gè)月外的貸款利息公司不予補(bǔ)貼（具體細(xì)則詳見貸款管理辦法）。（二）欠款業(yè)務(wù)需按以下審批權(quán)限辦理：１、直銷業(yè)務(wù)欠款由部門負(fù)責(zé)人審核，單項(xiàng)工程10萬元及以下營銷總監(jiān)審批，10萬元以上由總經(jīng)理審批。２、經(jīng)銷性質(zhì)業(yè)務(wù)（含轉(zhuǎn)制工程業(yè)務(wù)）欠款由營銷總監(jiān)審核，欠款5萬元及以下公司總經(jīng)理簽批，欠款5-20萬元由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，欠款20-30萬元由集團(tuán)總經(jīng)理簽批，欠款30萬元以上由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。3、欠款時(shí)間不得超過權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽批的欠款期限（一般不超過30天），若欠款時(shí)間要超過30天的，無論金額大小均由董事長(zhǎng)最后終簽。若逾期未還，由財(cái)務(wù)部從欠款到期之日起按同期國家金融機(jī)構(gòu)貸款利率的4倍收取滯納金直至還款之日。4、若超過欠款期限，該筆欠款自動(dòng)轉(zhuǎn)入預(yù)警狀態(tài)，營銷客戶服務(wù)部暫停辦理其下單、出庫業(yè)務(wù)，并由營銷總監(jiān)安排專人進(jìn)行催收。營銷管理部跟蹤監(jiān)督預(yù)警狀態(tài)執(zhí)行情況。5、欠款辦理程序：由本人或有效的書面委托人出具欠條及還款承諾→按照審批權(quán)限辦理審批→營銷客戶服務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行登記→業(yè)務(wù)室憑依據(jù)辦理出庫開票手續(xù)→財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。6、客戶在欠款過程中，若需再次出庫的必須將原欠款結(jié)清后方可辦理。第七十六條應(yīng)收賬款清理及催收：（一）應(yīng)收賬款清理范圍：月度報(bào)進(jìn)度款、月度回款、月度結(jié)算節(jié)點(diǎn)安排、質(zhì)保金、其它押金、保證金、客戶欠款、老欠款（呆賬）等。（二）分公司經(jīng)理或副經(jīng)理在每月2日前逐筆清理應(yīng)收賬款，定時(shí)、定項(xiàng)目、定人詳細(xì)安排；每月3日前業(yè)務(wù)管理部，由營銷管理部組織業(yè)務(wù)部門，邀請(qǐng)營銷總監(jiān)、總經(jīng)理分版塊審核，制定考核辦法，并在每月8日前下發(fā)月度《應(yīng)收賬款清理安排表》。（三）分公司經(jīng)理或副經(jīng)理在每月5日前單獨(dú)清理結(jié)算項(xiàng)目，制定《結(jié)算項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)點(diǎn)安排表》，部門負(fù)責(zé)人落實(shí)專人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成資料報(bào)送和流程跟蹤。每月5日前將《結(jié)算項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)點(diǎn)安排表》傳業(yè)務(wù)管理部，由業(yè)務(wù)管理部審核后統(tǒng)一下發(fā)，并跟蹤、檢查完成情況，每月下發(fā)考核通報(bào)，若三個(gè)月結(jié)算進(jìn)度無進(jìn)展，將重新制定節(jié)點(diǎn)安排表。（四）老欠款（呆賬）每月清理后，由業(yè)務(wù)管理部安排專人、定點(diǎn)催收，老欠款（呆賬）回款實(shí)行掛績(jī)效工資，單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核。（五）月報(bào)進(jìn)度款、月度回款≥15萬元時(shí)，同時(shí)掛鉤服務(wù)部長(zhǎng)或分公司經(jīng)理協(xié)助催收。（六）每月制定分公司應(yīng)收賬款余額管控線，實(shí)行單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)與考核。（七）應(yīng)收賬款實(shí)行三級(jí)管理機(jī)制：1、一級(jí)管理：以一線管理人員為準(zhǔn)，為了收款而需辦理的具體事宜。