質(zhì)檢部部門流程

質(zhì)檢部部門流程質(zhì)檢流程體系1、原、輔料入庫檢驗流程

2、制程巡檢流程

3、成品檢驗管理流程

4、不合格品處理流程

華岳項目組原、輔料入庫檢驗流程步驟倉儲部（C）開始質(zhì)檢部（B）供應(yīng)部（A）部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長流程編號執(zhí)行日期參照國標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行關(guān)鍵指標(biāo)的檢驗，填寫結(jié)果通知單原、輔料入廠12345辦理正式入庫手續(xù)不通過進(jìn)入待檢區(qū)67檢驗結(jié)果單是否有異議部長審核檢驗結(jié)果通過檢驗結(jié)果單有異議無異議填寫原料檢驗申請單生產(chǎn)副總（D）檢驗結(jié)果單填寫并傳遞檢驗結(jié)果單總經(jīng)理（E）檢驗結(jié)果單財務(wù)部（F）華岳項目組原、輔料入庫檢驗流程(續(xù))步驟倉儲部（C）質(zhì)檢部（B）供應(yīng)部（A）部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長流程編號執(zhí)行日期結(jié)束891011生產(chǎn)副總（D）總經(jīng)理（E）入庫單、發(fā)票、檢驗報告、申購單、運費結(jié)算單、運費發(fā)票等單據(jù)到財務(wù)部辦理掛賬或付款手續(xù)應(yīng)付賬款流程財務(wù)部（F）華岳項目組流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出A1.流程開始；A2.供應(yīng)部將原、輔料采購入廠；原、輔料入廠C2.原、輔料入廠，進(jìn)入待檢區(qū)；進(jìn)貨通知單入庫C3.倉儲部填寫原、輔料檢驗申請單；原、輔料檢驗申請單B3.質(zhì)檢部取樣檢驗確定品級，填寫結(jié)果通知單；原料申請檢驗單檢測記錄B4.質(zhì)檢部長審核檢驗結(jié)果（不管合格不合格）；檢驗結(jié)果單審核結(jié)果B5.質(zhì)檢部出具檢驗結(jié)果單，并轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、供應(yīng)部、倉儲部；檢驗結(jié)果單C5.倉儲部審閱原、輔料檢驗結(jié)果單；檢驗結(jié)果單D5.生產(chǎn)副總審閱原、輔料檢驗結(jié)果單；檢驗結(jié)果單E5.總經(jīng)理審閱原、輔料檢驗結(jié)果單；檢驗結(jié)果單A5.供應(yīng)部審核原、輔料檢驗結(jié)果單；檢驗結(jié)果單A6.供應(yīng)部對質(zhì)檢部提供的檢驗結(jié)果單進(jìn)行核對判斷是否存在異；有異議，重新填寫檢驗申請單要求復(fù)驗（只可提出一次復(fù)驗申請）；無異議，根據(jù)檢驗結(jié)果單對原、輔料進(jìn)行相應(yīng)處理；檢驗結(jié)果單提出意見C6.檢驗報告顯示原、輔料符合檢驗要求，則辦理正式入庫手續(xù)；檢驗結(jié)果單正式入庫手續(xù)F9.入庫單、發(fā)票、檢驗報告、申購單、運費結(jié)算單、運費發(fā)票等單據(jù)到財務(wù)部辦理掛賬或付款手續(xù)入庫手續(xù)付費手續(xù)原、輔料入庫檢驗流程說明華岳項目組流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出F10.應(yīng)付賬款流程付費手續(xù)C11.流程結(jié)束

原、輔料入庫檢驗流程說明（續(xù)）華岳項目組步驟1生產(chǎn)管理部（B）生產(chǎn)各部班組(A)開始總經(jīng)理（D）2是否合格結(jié)束3456部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長流程編號執(zhí)行日期制程巡檢流程對半成品進(jìn)行抽樣巡檢繼續(xù)生產(chǎn)至產(chǎn)成品合格優(yōu)化工藝立即停產(chǎn)整改影響銷售成品檢驗流程技術(shù)中心（C）調(diào)整生產(chǎn)7質(zhì)檢部（E）審批不影響銷售不合格華岳項目組流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出A1.流程開始；A2.各部班組進(jìn)行生產(chǎn)；各班組生產(chǎn)情況半成品E2.質(zhì)檢部抽取半成品樣品進(jìn)行檢驗；半成品檢驗樣本檢驗結(jié)果D4.總經(jīng)理進(jìn)行審批，不影響銷售的繼續(xù)生產(chǎn)，影響銷售的停產(chǎn)檢驗結(jié)果審批結(jié)果A4.班組在接到的質(zhì)檢部出具的不合格報告后，立即停產(chǎn)進(jìn)行整改，將整改情況上報生產(chǎn)管理部，接到生產(chǎn)管理部的復(fù)產(chǎn)指令后復(fù)產(chǎn)；半成品檢驗報告生產(chǎn)班組整改C3.技術(shù)中心接到質(zhì)檢部出具的不合格報告后，如果是工藝的問題則重新進(jìn)行工藝優(yōu)化，將工藝優(yōu)化結(jié)果報送生產(chǎn)管理部；半成品檢驗報告工藝優(yōu)化結(jié)果C4.1、如果工藝有問題，生產(chǎn)管理部根據(jù)技術(shù)中心工藝優(yōu)化結(jié)果指導(dǎo)班組進(jìn)行整改，整改合格，準(zhǔn)許生產(chǎn)。2、如果是班組操作所致，則班組進(jìn)行自檢，合格后，生產(chǎn)管理部發(fā)布復(fù)產(chǎn)指令，班組重新進(jìn)行生產(chǎn)；工藝優(yōu)化結(jié)果自檢結(jié)果復(fù)產(chǎn)指令A(yù)5.檢驗報告顯示半成品合格，則班組繼續(xù)生產(chǎn)至成品，質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；半成品檢驗報告班組繼續(xù)生產(chǎn)E6.進(jìn)入成品檢驗流程；產(chǎn)成品檢驗結(jié)果E7.流程結(jié)束。制程巡檢流程說明

華岳項目組成品檢驗管理流程開始成品現(xiàn)場抽樣檢驗1、合格2、不合格檢查包裝質(zhì)量結(jié)束包裝合格部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長流程編號執(zhí)行日期步驟技術(shù)中心（D）質(zhì)檢部(A)班組（B）123456檢驗報告7提出處理意見總經(jīng)理（F）審批不合格品處理流程通過組織召開質(zhì)量分析會生產(chǎn)管理部（C）生產(chǎn)副總（E）參加分析會參加分析會參加分析會不通過不合格8參加分析會華岳項目組流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出B1.流程開始；B2.班組生產(chǎn)完成后向質(zhì)檢部提出成品檢驗申請；成品檢驗申請單A2.質(zhì)檢部抽取樣品進(jìn)行檢驗；成品檢驗數(shù)據(jù)A3.質(zhì)檢部檢驗產(chǎn)品后出具檢驗報告；檢驗數(shù)據(jù)檢驗報告A4.2產(chǎn)品不合格，質(zhì)檢部直接通知班組隔離不合格產(chǎn)品；檢驗報告產(chǎn)品隔離通知A5.B5C5.D5質(zhì)檢部組織班組、生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心召開質(zhì)量分析會；不合格品分析結(jié)果E5.生產(chǎn)副總參加質(zhì)量分析會；A6.質(zhì)檢部提出不合格品處理意見并上報總經(jīng)理；處理意見F6.總經(jīng)理對不合格品處理意見進(jìn)行審批；處理意見審批結(jié)果F7.不合格品處理意見審批通過之后進(jìn)入不合格品處理流程審批結(jié)果不合格品處理流程A4.1班組接到質(zhì)檢部檢驗報告后顯示產(chǎn)品檢驗合格，對成品進(jìn)行包裝；檢驗報告B7.班組重新進(jìn)行加工處理；A7.質(zhì)檢部對成品包裝進(jìn)行檢驗，合格后入庫，檢驗報告A8.流程結(jié)束。成品檢驗管理流程說明

華岳項目組步驟1班組(A)開始質(zhì)檢部（B）23456部門名稱質(zhì)檢部流程負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部部長流程編號執(zhí)行日期不合格品處理流程對不合格產(chǎn)品進(jìn)行再加工總經(jīng)理（F）結(jié)束不合格品是否需要或補(bǔ)片需要不需要生產(chǎn)管理部（C）補(bǔ)片處理7可審批不可技術(shù)中心（D）生產(chǎn)副總（E）組織召開分析會參與分析會參與分析會參與分析會參與分析會出具分析報告及不合格品處理報告8生產(chǎn)加工流程質(zhì)檢合格后，入庫審批可否放行不通過通過華岳項目組流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出B1.流程開始；B2.質(zhì)檢部對成品進(jìn)行檢驗顯示產(chǎn)品不合格出具不合格檢驗報告；檢驗數(shù)據(jù)成品檢驗報告F2.總經(jīng)理對不合格品報告進(jìn)行審批，不影響銷售的準(zhǔn)許放行，影響銷售的不許放行；不合格品處理報告審批結(jié)果B3.質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品檢驗報告判斷不合格品是否需要補(bǔ)片；成品檢驗報告是否補(bǔ)片A3.班組對不合格產(chǎn)品進(jìn)行再加工；成品檢驗報告班組補(bǔ)片B4.質(zhì)檢部組織召開不合格品原因分析會；A4.C4D4.E4班組、生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心、生產(chǎn)副總參加分析會，討論產(chǎn)生不合格品的原因；原因分析B5.分析后，質(zhì)檢部出具不合格品原因分析報告并提出不合格品處理報告，