溯源管理制度

文件編號：版本B/0*有限企業(yè)產(chǎn)品溯源管理制度編制：辦公室審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：擁有者：2015-01-01宣布2015-01-01實(shí)行主題內(nèi)容和合用范圍本制度規(guī)定了成立從原材想到成品實(shí)現(xiàn)的溯源管理臺賬、按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工，從原材想到成品實(shí)現(xiàn)有效溯源管理的工作要求。本制度合用于生產(chǎn)部門各車間及生產(chǎn)操作人員、質(zhì)檢部、采買部、倉管員、質(zhì)檢員為做好從原材想到成品實(shí)現(xiàn)全過程各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量和安全衛(wèi)生狀態(tài)均可有效追憶的管理工作。表記和可追憶性2.1質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)企業(yè)所有表示的有效性監(jiān)控，設(shè)置并指導(dǎo)車間和庫房人員正確使用和保護(hù)好表記，如出現(xiàn)重要質(zhì)量問題，由其組織進(jìn)行追憶；2.2庫房、車間負(fù)責(zé)所屬地區(qū)產(chǎn)品和不同樣查驗(yàn)狀況產(chǎn)品的分區(qū)類擺放及表記的保護(hù)。2.3原輔料的表記經(jīng)查收合格的原料由質(zhì)檢員用記號筆進(jìn)行表記；輔料由庫房保管員依據(jù)產(chǎn)品的不同樣性質(zhì)要求進(jìn)行分類寄存，并加以表記；物質(zhì)表記內(nèi)容依據(jù)標(biāo)示卡內(nèi)容填寫，包含進(jìn)出庫記錄等。2.4半成品表記依據(jù)工藝要求，做好各樣表記，關(guān)于查驗(yàn)狀態(tài)，質(zhì)檢部會同車間在生產(chǎn)現(xiàn)場已記號筆進(jìn)行表記。表記內(nèi)容為合格、不合格、待檢、待定四種；對判斷為不合格的，質(zhì)檢部會同車間要實(shí)時辦理，并做好記錄。若嚴(yán)重異樣狀況出現(xiàn)，則按《異樣狀況報告和糾偏制度》中的有關(guān)規(guī)定實(shí)時辦理。2.5成品表記優(yōu)選加工達(dá)成的成品要經(jīng)查驗(yàn)合格后方可進(jìn)入包裝程序，并在外包裝上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、裝箱數(shù)目等；查驗(yàn)不合格的成品，附上表記（無固定格式），分類放置，按《異常狀況報告和糾偏制度》中有關(guān)規(guī)定實(shí)時辦理。2.6表記的管理表記形式包含印章、標(biāo)簽、吊牌等標(biāo)志；保留好表記，出現(xiàn)扔掉或不清、零落時，應(yīng)實(shí)時進(jìn)行表記。2.7產(chǎn)品的追憶2.7.1在產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、積蓄、檢查考證活動中，一旦發(fā)現(xiàn)原輔資料、半成品未能知足質(zhì)量和安全衛(wèi)生規(guī)定要求或可能會出現(xiàn)不可以知足規(guī)定要求時，責(zé)任人或責(zé)任部門都要實(shí)時向本部門或上司主管部門和領(lǐng)導(dǎo)報告所發(fā)生的異樣狀況予以追憶；對緊迫放行的原輔料，相應(yīng)處注明“急用”字樣，并做好有關(guān)記錄；對產(chǎn)品召回進(jìn)行追憶時，質(zhì)檢部配合生產(chǎn)部按以下路徑追憶：用戶投訴營銷部填寫用戶投訴及辦理記錄質(zhì)檢部查閱最后查驗(yàn)記錄生產(chǎn)部解析、確認(rèn)該產(chǎn)品最后查驗(yàn)日期、人員和當(dāng)時生成狀況若有必需依據(jù)其余有關(guān)質(zhì)量記錄追憶該產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量活動；異樣狀況追憶有質(zhì)檢部組織，按《不合格品召回制度》、《異樣狀況和糾偏制度》、《質(zhì)量與環(huán)境程序言件》中“連續(xù)改良控制程序”的規(guī)定要求辦理。2.8產(chǎn)品防備對產(chǎn)品在內(nèi)部辦理和交托到預(yù)約地址的所有階段，應(yīng)加以防備。優(yōu)選防備產(chǎn)品破壞和錯放；防備包含表記、搬運(yùn)、包裝、積蓄和保護(hù)（包括間隔）等；產(chǎn)品搬運(yùn)控制：搬運(yùn)應(yīng)依據(jù)實(shí)質(zhì)狀況選定核實(shí)的工位用具和方法，搬運(yùn)物件時應(yīng)注意輕裝輕放，防備污漬和紙箱劃傷，齊整堆碼，防備散落，并保護(hù)好表記。2.9健全原輔料進(jìn)貨及領(lǐng)用、產(chǎn)品加工、成品銷售等各環(huán)節(jié)的臺賬和管理記錄，完美從原料收買到產(chǎn)品加工再到產(chǎn)品出口的批次管理，實(shí)現(xiàn)出口產(chǎn)品的可追憶性。記錄和臺賬管理3.1每批產(chǎn)品都應(yīng)有生產(chǎn)記錄，包含該批產(chǎn)品加工和查驗(yàn)的所有狀況；3.2原始記錄由車間主任負(fù)責(zé)，依據(jù)工藝程序、操作重點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容由崗位操作人員予以真切記錄，依據(jù)原始記錄中要求的內(nèi)容以及生產(chǎn)特色進(jìn)行批次管理，車間主任審查署名；3.3所有生產(chǎn)加工和質(zhì)量查驗(yàn)的原始記錄資料由車間、質(zhì)監(jiān)部門分別保留存檔；3.4原始記錄要實(shí)時填寫，數(shù)據(jù)完好，內(nèi)容真切，筆跡清楚，不得用鉛筆填寫，不得撕毀或任意涂改，缺失要涂改時，應(yīng)劃去后，在旁邊重寫，并在改正處署名；3.5按表格內(nèi)容填寫，不得有空格，如無內(nèi)容填寫一律用“——”表示。內(nèi)容與上欄目相同的應(yīng)重復(fù)抄錄，不得用“同上”表示；3.6品名不得簡寫；3.7操作者、復(fù)核者均應(yīng)寫全姓名，不得只寫姓氏；3.8原始記錄由各車間主任按批整理。依據(jù)原編號，不得缺頁，并保存2年；優(yōu)選3.9樣品及成品抽檢檢測有毒有害物質(zhì)的報告等資料和各樣查收、檢車記錄應(yīng)完好、齊備、真切、有效；3.10質(zhì)檢員一定認(rèn)證執(zhí)行職責(zé)；3.11各樣管理和操作記錄及臺賬要完齊整全、真切有效。溯源系統(tǒng)測試4.1為了按期的測試企業(yè)溯源系統(tǒng)程序的合用性、有效性和充分性，質(zhì)檢部每半年需組織有關(guān)人員進(jìn)行一次溯源系統(tǒng)的測試。要求能從成品追憶到物料的根源，每個階段的生產(chǎn)時間，及相應(yīng)的所有記錄文件。相同也要能從原料追憶到成品。4.2從原材想到成品的可追憶性測試的步驟包含：a.從過去一年中所有的原料入庫記錄中任意的抽取一個批次；找出這個批次的原料的進(jìn)出庫記錄；找出這個批次的各道工序的生產(chǎn)記錄；找出這個批次的成品查驗(yàn)記錄；找出這個批次的拆包記錄；找出這個批次的成品入庫記錄；找出這個批次的成品出貨記錄。4.3從成品到原資料的可追憶性測試步驟：從過去一年所有的出貨記錄中任意的抽驗(yàn)一個訂單的一款成品，依據(jù)4.2的反過來的步驟，找出所有有關(guān)的記錄文件。4.4要保留可追憶性測試的記錄，包含所追憶到的所有有關(guān)的生產(chǎn)、查驗(yàn)記錄的復(fù)印件。4.5假如可追憶性測試失敗，要立刻啟動糾正預(yù)防舉措進(jìn)行相應(yīng)的改善優(yōu)選質(zhì)檢部職責(zé)5.1負(fù)責(zé)所有表記的制定、查驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)簽、印章正確使用的管理和監(jiān)控；5.2熟知產(chǎn)品可追憶性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重要質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追憶；5.3負(fù)責(zé)原輔料、半成品、成品的查驗(yàn)；5.4負(fù)責(zé)符合性的判斷，組織并報告有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行辦理，追蹤記錄辦理結(jié)果；5.5負(fù)責(zé)針對產(chǎn)質(zhì)量量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改良舉措，并分別進(jìn)行追蹤考證；5.6負(fù)