管理信息化信息化方案馬應(yīng)龍大藥房連鎖公司信息化工程實(shí)施方案

管理信息化信息化方案馬應(yīng)龍大藥房連鎖公司信息化工程實(shí)施方案武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司信息化工程實(shí)施方案北京英克科技有限公司目錄前言3第一部分組織機(jī)構(gòu)描述5第二部分崗位職責(zé)描述6第三部分硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案10第四部分系統(tǒng)設(shè)置方案12第五部分業(yè)務(wù)流程管理方案15首營品種管理15首營供應(yīng)商管理15首營客戶管理16基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理17采購計(jì)劃管理17進(jìn)貨合同管理18采購入庫管理18付款管理20預(yù)付款管理21退貨出庫管理22銷售出庫管理23銷售回款管理25預(yù)收款管理25銷退入庫管理25特殊藥品管理26價(jià)格類型管理27調(diào)價(jià)管理27移庫管理28盤點(diǎn)管理28報(bào)損管理29報(bào)溢管理30商品狀態(tài)調(diào)整31庫存明細(xì)調(diào)整31效期報(bào)警管理32GSP管理32業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)32請貨和配送34門店收貨34門店退貨35中心鋪貨36店間調(diào)貨36門店銷售收款37顧客退貨37日結(jié)38門店顧客管理38門店藥品的分類管理38拆零藥品銷售38飲片管理38門店促銷管理39醫(yī)?？ㄤN售管理39飲片廠業(yè)務(wù)管理39第六部分?jǐn)?shù)據(jù)方案42編碼方案42靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案42動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案46第七部分?jǐn)?shù)據(jù)復(fù)制方案48第八部分系統(tǒng)維護(hù)方案49第九部分統(tǒng)計(jì)分析53實(shí)施方案確認(rèn)55前言描述。下一步具體實(shí)施工作的目標(biāo)和范圍界定。過相關(guān)的崗位培訓(xùn)和操作規(guī)范來解決。部門為主線必然造成流程的斷裂。本實(shí)施方案希望達(dá)到的目標(biāo)：1.冗長。2.中不必要的環(huán)節(jié)。3.流轉(zhuǎn)過程中的控制，使得管理形成控制閉環(huán)，建立可導(dǎo)向的反饋機(jī)制。4.可操作性：這是管理思想和計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)融合統(tǒng)一的基礎(chǔ)，任何脫離實(shí)際，與企業(yè)的管理現(xiàn)狀及人員素質(zhì)、資源配置等不相稱的設(shè)想都是不可取的。5．改善部門間的溝通，提高整體工作效率；6．加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，提高業(yè)務(wù)的總體管理水平；7．完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)工作，提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化水平；8．細(xì)化財(cái)務(wù)核算管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作；9.業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化,使得業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)不再割裂；10．加強(qiáng)對批號管理，提供批號業(yè)務(wù)全程跟蹤；11．規(guī)范報(bào)表的數(shù)據(jù)來源，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，使得報(bào)表分析成為可能。蹤和環(huán)節(jié)的控制。系統(tǒng)提供的細(xì)致的操作權(quán)限分配嚴(yán)密了企業(yè)管理的內(nèi)部控制，信息的處理、分析和反饋速度。認(rèn)并簽字，作為雙方進(jìn)行實(shí)施的原則性文本，以指導(dǎo)具體的實(shí)施工作。第一部分組織機(jī)構(gòu)描述公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)總量經(jīng)信組織結(jié)構(gòu)說辦財(cái)配息務(wù)送武漢馬應(yīng)龍房連鎖有限司和飲片加工廠是兩獨(dú)的核算單元各自有單公獨(dú)的財(cái)務(wù)帳套；兩者之間是買賣關(guān)系。第二部分崗位職責(zé)描述有關(guān)聯(lián)的部分如行政管理，不在此描述。說明:可以一人多崗。一、信息中心1.系統(tǒng)高級管理工程師負(fù)責(zé)對系統(tǒng)核心部分的管理，同時負(fù)責(zé)系統(tǒng)的授權(quán)。2.系統(tǒng)維護(hù)工程師負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件硬件和網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)。3.系統(tǒng)開發(fā)工程師負(fù)責(zé)系統(tǒng)的二次開發(fā)工作。4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的新增、停用、變更等工作。二、采購部1.采購業(yè)務(wù)醫(yī)藥市場的變化趨勢、季節(jié)因素等制定合理的單品上下限庫存數(shù)量；根據(jù)庫存報(bào)警生成的采購計(jì)劃，并在此基礎(chǔ)制定比較合理的采購計(jì)劃；根據(jù)與供貨商的洽談結(jié)果在系統(tǒng)中填寫合同；負(fù)責(zé)采購、退貨業(yè)務(wù)洽談和退貨通知。2.付款申請領(lǐng)導(dǎo)審批，同時跟蹤付款情況。3.首營審批企業(yè)、品種申請負(fù)責(zé)收集首營資料信息，并交給相關(guān)部門審批。4.統(tǒng)計(jì)和分析查詢和分析。三、配送中心1.開票員負(fù)責(zé)根據(jù)門店的要貨計(jì)劃和庫存情況，生成配送單，打印配送單；負(fù)責(zé)勾對門店的配送退貨單生成配退入庫單，并打??；負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要貨計(jì)劃，填制銷售單，打印銷售單；2.登錄員負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收后的進(jìn)貨單的填制和打??；負(fù)責(zé)進(jìn)貨退出單的填制；付款前查詢是否有不合格品；商品入庫、出庫、盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)對帳；3.養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)商品的日常養(yǎng)護(hù)和相應(yīng)單據(jù)的填制。4.保管員負(fù)責(zé)商品的保管和記賬；負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)出庫單據(jù)進(jìn)行揀貨；負(fù)責(zé)打印盤點(diǎn)表，并進(jìn)行盤點(diǎn)；根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整庫存明細(xì)信息；對代管商品作代管入庫和代管出庫。5.批號效期管理定時的進(jìn)行報(bào)表查詢，對在庫商品的批號和效期進(jìn)行管理。6.報(bào)表查詢和管理析。四、財(cái)務(wù)部1.存貨和成本管理月底進(jìn)行成本核算、對存貨傳票進(jìn)行記賬，生成存貨明細(xì)帳和匯總帳。2.業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)算盤系統(tǒng)中。3.付款員根據(jù)審批過的付款申請和付款憑證，在系統(tǒng)中勾對進(jìn)貨結(jié)算單生成進(jìn)貨付款單，生成傳票，負(fù)責(zé)應(yīng)付帳的管理。4.收款員帳的管理。5.報(bào)表查詢和管理表查詢和統(tǒng)計(jì)分析，并核對配送中心和門店庫存。五、質(zhì)管部1.驗(yàn)收員對來貨進(jìn)行清點(diǎn)后驗(yàn)收，把結(jié)果交給登錄員。2.質(zhì)管員依據(jù)GSP要求對藥品進(jìn)行日常的質(zhì)量管理工作；對新引進(jìn)的品種進(jìn)行編碼。3.首營管理員對首營商品和單位的資質(zhì)進(jìn)行核查并初審。4.損溢管理對與質(zhì)量問題有關(guān)的報(bào)損報(bào)溢的商品進(jìn)行質(zhì)檢后，對損溢申請進(jìn)行質(zhì)量審批。5.報(bào)表查詢和管理對質(zhì)量管理相關(guān)報(bào)表進(jìn)行查詢。6.GSP事務(wù)管理負(fù)責(zé)GSP規(guī)定的相關(guān)事務(wù)。六、價(jià)格管理1.訂價(jià)管理對新品種進(jìn)行定價(jià)，包括:批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和例外價(jià)。2.調(diào)價(jià)管理調(diào)整。3.品；4.報(bào)表查詢和管理對訂價(jià)和調(diào)價(jià)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。七、門店管理1.請貨員根據(jù)庫存、銷售以及市場情況，填寫請貨單，并上傳配送中心2.驗(yàn)收員對配送商品進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)收，在系統(tǒng)中勾對配送單生成入庫單。3.營業(yè)員負(fù)責(zé)導(dǎo)購，對于柜組銷售模式的門店還需要填寫手工的銷售小票。4.收銀員依據(jù)銷售小票，進(jìn)行錄入和收款，如果需要則打印收款小票。5.報(bào)表查詢和管理對門店的銷售情況和收款情況進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)分析。八、飲片加工廠1.飲片廠倉庫保管負(fù)責(zé)原藥材和飲片的出庫、入庫和庫內(nèi)管理。2.車間物料管理負(fù)責(zé)車間領(lǐng)料的入庫、車間物料消耗、以及產(chǎn)成品的出庫。第三部分硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案本章主要描述馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司使用PM系統(tǒng)后的硬件軟件和網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。網(wǎng)絡(luò):公司總部、飲片加工廠之間建立10/100M的局域網(wǎng)。公司總部和門店之間采用實(shí)時的寬帶連接。公司總部和飲片廠共用數(shù)據(jù)服務(wù)器。管員崗位、財(cái)務(wù)部各崗位、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理崗位、系統(tǒng)管理員崗位、門店各崗位、各領(lǐng)導(dǎo)崗位均要設(shè)置終端，對于查詢各點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。硬件:服務(wù)器:IBMx370以上，至少1g內(nèi)存，硬盤raid，至少兩個cpu；Pc:關(guān)鍵用戶CPU1.7g以上(包括:配送中心、門店)，內(nèi)存最少128M,門店內(nèi)存建議256M其他用戶CPU1g以上，內(nèi)存最少128M打印機(jī):總部票據(jù)和報(bào)表打印:epsonlq1600k系列門店票據(jù)打印:epsontm200系列熱敏打印機(jī),報(bào)表打印epson300k系列.Ups:建議8小時。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:路由器、交換機(jī)；軟件:服務(wù)器端:操作系統(tǒng)使用windows2000server數(shù)據(jù)庫使用oracle816server客戶端:操作系統(tǒng)使用windows2000professional數(shù)據(jù)庫使用oracle816client門店:操作系統(tǒng)使用windows2000professional數(shù)據(jù)庫使用oracle816server第四部分系統(tǒng)設(shè)置方案分考慮到將來馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司可能的擴(kuò)展內(nèi)容。第一節(jié)非財(cái)務(wù)帳設(shè)置此部分帳是指導(dǎo)業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)工作。1，業(yè)務(wù)帳設(shè)置設(shè)置如下：采購部業(yè)務(wù)帳：指導(dǎo)采購部作進(jìn)貨計(jì)劃；飲片廠采購業(yè)務(wù)帳:指導(dǎo)飲片廠作進(jìn)貨計(jì)劃；配送業(yè)務(wù)帳:用于對門店進(jìn)行配送。說明：業(yè)務(wù)帳是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)時反映。業(yè)務(wù)帳數(shù)量＝當(dāng)前保管帳數(shù)量＋到貨未記保管帳數(shù)量－開票未記保管帳數(shù)量。2，保管帳設(shè)置設(shè)置如下：大藥房保管帳配送中心中藥飲片庫保管帳配送中心特殊藥品庫保管帳配送中心中西成藥庫保管帳配送中心退貨庫保管帳配送中心不合格品庫保管帳大藥房代管庫保管帳各門店保管帳飲片廠保管帳飲片廠原藥材庫保管帳飲片廠成品庫保管帳飲片廠車間保管帳飲片廠代管庫保管帳第二節(jié)財(cái)務(wù)帳設(shè)置1，核算單元設(shè)定武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司為法人核算單元。設(shè)定飲片加工廠為獨(dú)立核算單元。分別核算武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司和飲片加工廠的業(yè)務(wù)情況及財(cái)務(wù)情況。2，存貨帳設(shè)置設(shè)置如下：大藥房存貨帳(核算級)配送中心存貨帳各門店存貨帳飲片廠存貨帳(核算級)存貨的成本核算方法是月底加權(quán)平均。同一個商品在一個核算單元內(nèi)成本相同。3，應(yīng)收帳設(shè)置設(shè)置如下：大藥房應(yīng)收帳飲片廠應(yīng)收帳每個應(yīng)收帳均核算到單位、銷售人員。4，應(yīng)付帳設(shè)置設(shè)置如下：大藥房應(yīng)付帳飲片廠應(yīng)付帳應(yīng)付帳核算到單位；5，預(yù)收帳設(shè)置設(shè)置如下：大藥房預(yù)收帳飲片廠預(yù)收帳對于設(shè)定的每個預(yù)收帳均核算到單位6，預(yù)付帳設(shè)置設(shè)置如下：大藥房預(yù)付帳飲片廠預(yù)付帳預(yù)付帳設(shè)置為按單位進(jìn)行核算；7，采購帳設(shè)置設(shè)置如下：大藥房采購帳飲片廠采購帳采購帳核算到單位和商品；余額方向?yàn)橘J方。第五部分業(yè)務(wù)流程管理方案首營品種管理申請，交相關(guān)部門審批。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后就可以正式經(jīng)營該品種了。流程圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程圖說明管理員維過“商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理功能”錄入到系統(tǒng)中來。崗位職責(zé)說明1．采購員：收集資料，填寫首營審批單。2．質(zhì)管人員：對經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營品種進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審核通過后的首營品種的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。4.物價(jià)員:在系統(tǒng)中對首營品種進(jìn)行訂價(jià)。首營供應(yīng)商管理質(zhì)檢查，然后就可以跟該供應(yīng)商進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)。流程圖相關(guān)領(lǐng)流程圖說明礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“供應(yīng)商管理”功能錄入新供應(yīng)商的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)描述1．采購員：收集供應(yīng)商信息，填寫首營審批單。2．質(zhì)管人員：對經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。3.統(tǒng)。首營客戶管理銷售業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)新客戶后填寫審批單交有關(guān)部門審核后錄入系統(tǒng)。流程圖領(lǐng)導(dǎo)審批流程圖說明管理員用系統(tǒng)提供的“客戶管理”功能錄入新客戶的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)管理員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到INCA系統(tǒng)后，需要專門設(shè)立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員崗位對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，管理流程如下:崗位職責(zé)描述:1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員:響應(yīng)各部門對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)要求。采購計(jì)劃管理計(jì)劃，采購計(jì)劃主要包括:品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采購數(shù)量，另外由系統(tǒng)提供最后洽談。查詢庫崗位職責(zé)1、采購員：維護(hù)上下限信息、打印采購計(jì)劃單據(jù)說明采購計(jì)劃單::品格。進(jìn)貨合同管理進(jìn)貨合同的管理包括:合同的填制、審批、生效幾個環(huán)節(jié)。流程圖合同管理流程如下：轉(zhuǎn)到采購流程圖說明審批后變成正式合同，作為后續(xù)的入庫流程的前提。采購入庫管理流程圖入庫流程如下：保管員入庫流程圖說明部根據(jù)單據(jù)記商品帳則作拒收處理；寫實(shí)收數(shù)量，簽收的隨貨同行的兩聯(lián)交給供應(yīng)商。對于合格商品，則交給登錄員填寫進(jìn)貨單，不合格的作拒收，入代管庫。知采購部作處理。合同數(shù)量的情況是正常情況。傳到相關(guān)部門。保管員根據(jù)進(jìn)貨單記保管帳。況對貨位進(jìn)行調(diào)整。單據(jù)說明1.進(jìn)貨單，一式四聯(lián):制單聯(lián)、倉庫聯(lián)、采購聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)；進(jìn)貨單上打印對方單據(jù)號。制單聯(lián)由登錄員留存；倉庫聯(lián)隨貨傳給保管員，倉庫保管員進(jìn)行入庫記賬；另外兩聯(lián)分別傳給采購部和財(cái)務(wù)部，對方的隨貨同行聯(lián)傳給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)及對方的隨貨同行聯(lián)記商品帳和采購帳。2.隨貨同行聯(lián)三聯(lián)，驗(yàn)收員簽字后，兩聯(lián)交給供應(yīng)商，一聯(lián)交給采購部。說明:由于本流程的單據(jù)比較多，建議由配送中心的登錄員將進(jìn)貨單與隨貨同行進(jìn)行核對無誤并整理好后，傳給各個部門。付款管理付款流程包括以下環(huán)節(jié):發(fā)票與進(jìn)貨單的核對、付款申請和審批、付款。流程圖財(cái)務(wù)部對臨時結(jié)流程圖說明印臨時的進(jìn)貨結(jié)算單和進(jìn)貨補(bǔ)差單，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，把四張單據(jù)(進(jìn)貨單、稅票、進(jìn)貨補(bǔ)差單、進(jìn)貨結(jié)算單)捏在一起傳給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部對臨時的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)后系統(tǒng)執(zhí)行付款。如果審批未通過，則不影響系統(tǒng)的帳務(wù)。說明:1.如果發(fā)票價(jià)格與進(jìn)貨單價(jià)格不同，則系統(tǒng)自動進(jìn)貨補(bǔ)差單2.如果一張單據(jù)要分多次付款(可以到單品的數(shù)量)，則對進(jìn)貨單進(jìn)行復(fù)印。單據(jù)說明進(jìn)貨單，是在商品入庫后由倉庫傳到采購部的；(參見進(jìn)貨入庫流程)稅票，來自于供貨商；金額進(jìn)行修正。付款申請單，是由采購部付款申請員打印的，上面記錄發(fā)票號；隨貨同行聯(lián),由供應(yīng)商提供，且需要質(zhì)檢員簽字。崗位職責(zé)1、采購付款申請員：整理進(jìn)貨發(fā)票和相對應(yīng)的進(jìn)貨單，作付款申請。2、財(cái)務(wù)付款員：根據(jù)審批過的付款申請作付款。3、往來會計(jì)：付款后對傳票記帳。特殊問題1.進(jìn)貨補(bǔ)差單可能會導(dǎo)致成本異常,從而對考核造成影響。在月底，如果進(jìn)貨補(bǔ)差單的數(shù)量大于當(dāng)前存貨庫存的數(shù)量，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)作處理以調(diào)整損溢。預(yù)付款管理可以選擇用預(yù)付款來支付應(yīng)付款中的一部分或者全部。流程圖進(jìn)貨結(jié)算時可流程圖說明付款申請員使用系統(tǒng)的“進(jìn)貨付款單管理功能在系統(tǒng)中填寫一張預(yù)付款單（付款性質(zhì)選擇“預(yù)付款，交領(lǐng)導(dǎo)審批。之后再打印并報(bào)批。如果審批通過，往來會計(jì)在“進(jìn)貨付款單管理功能中查詢到該預(yù)付款單，并使用該功能的“確定操作來確認(rèn)該預(yù)付款單，系統(tǒng)自動記預(yù)付款帳。同時，出納直接支付預(yù)付款。單據(jù)說明1、預(yù)付款單：即預(yù)付款性質(zhì)的付款單，并且不對應(yīng)到具體的商品信息。2、預(yù)付款申請單：在“進(jìn)貨付款單管理”功能中根據(jù)臨時的預(yù)付款單由系統(tǒng)自動生成并被打印出來的單據(jù)，用來報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行預(yù)付款審批。崗位職責(zé)1．付款申請員：填寫預(yù)付款申請單報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。特殊問題1.預(yù)付款的記錄：只能指定到供應(yīng)商，不能指定商品。退貨出庫管理后，可以進(jìn)行退貨的具體業(yè)務(wù)操作。流程圖保管員根據(jù)退流程圖說明貨單作出庫，無法確定的由采購部或者財(cái)務(wù)部提供。單據(jù)說明1、移庫單：由養(yǎng)護(hù)員員打印，一式兩聯(lián)，雙方倉庫各一聯(lián)。2、進(jìn)貨退出單::聯(lián)、采購聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)制單聯(lián)留存隨貨同行聯(lián)給供應(yīng)商另外兩聯(lián)由倉庫分別傳給采購部和財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳進(jìn)貨退出單上記錄并打印原單ID。崗位職責(zé)1.采購員，負(fù)責(zé)通知門店管理部退貨到配送中心，并確定退貨價(jià)格2.養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)根據(jù)退貨通知，把相應(yīng)的商品移到退貨庫3.登錄員，負(fù)責(zé)填寫退貨單4.保管員，根據(jù)退貨單退貨出庫，并記保管帳。特殊問題況，對于這種情況財(cái)務(wù)可以根據(jù)此商品是否會繼續(xù)經(jīng)營做出相應(yīng)的處理。銷售出庫管理銷售出庫包括:業(yè)務(wù)員填寫要貨計(jì)劃、開票員開票、結(jié)算、倉庫出庫等環(huán)節(jié)。流程圖開票員財(cái)務(wù)在流程圖說明銷售開票:流程有用的信息，如發(fā)票類型、客戶對應(yīng)的業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部門等；開票時可以由開票員確定批號也可以由系統(tǒng)自動按照效期近先出的原則進(jìn)行配貨；開票時系統(tǒng)作信譽(yù)額度的審查，如果超過則不讓開票。在保存銷售單時打印出銷售單。銷售結(jié)算：帳；倉庫發(fā)貨和出庫:保管員根據(jù)銷售單的提貨聯(lián)進(jìn)行揀貨，復(fù)核出庫后在系統(tǒng)中做記保管帳操作。單據(jù)銷售單，一式四聯(lián):顧客聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、提貨聯(lián)、隨貨同行聯(lián)顧客聯(lián)，交給顧客財(cái)務(wù)聯(lián)，交財(cái)務(wù)部記賬提貨聯(lián)，交給倉庫發(fā)貨隨貨同行聯(lián)，隨貨走。銷售回款管理銷售回款是指對掛帳方式的銷售進(jìn)行收款，包括:銷售收款、記往來帳等環(huán)節(jié)。流程說明略。預(yù)收款管理預(yù)收款，包括:銷售收款(預(yù)收)、記往來帳等環(huán)節(jié)。流程說明略。銷退入庫管理銷退入庫包括:業(yè)務(wù)確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)審批、驗(yàn)收、開票(紅字)、倉庫入庫等環(huán)節(jié)。流程圖驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)流程圖說明在銷售退貨時，一般要求必須找出一張?jiān)N售單與其對應(yīng)，在勾對原銷售單時，系統(tǒng)默認(rèn)以原銷售單的單價(jià)作為退貨價(jià)格，但也可以修改。在倉庫環(huán)節(jié)，與銷售相反，執(zhí)行入庫流程。字。單據(jù):1.銷退單，由開票員打印，一式四聯(lián):倉庫聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、制單聯(lián)、顧客聯(lián)倉庫聯(lián)，倉庫保管員用來作入庫記賬財(cái)務(wù)聯(lián)，財(cái)務(wù)用來記應(yīng)收帳和存貨帳特殊藥品管理藥品相關(guān)的業(yè)務(wù)。說明此類藥品在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的進(jìn)貨、銷售、庫房管理的流程和一般藥品沒有區(qū)別。但為保證嚴(yán)格區(qū)分，單獨(dú)為這類藥品設(shè)置保管帳、存貨帳，并且除這些專人外，不為其他人設(shè)置對這類保管帳、存貨帳的管理權(quán)限。價(jià)格類型管理門店銷價(jià)分成以下幾種類型:零售價(jià)和例外價(jià)，其中零售價(jià)為具有例外價(jià)外獨(dú)調(diào)價(jià)。甚至可以為每一家門店定義一種價(jià)格類型。調(diào)價(jià)管理調(diào)價(jià)包括:確定調(diào)后價(jià)、填寫調(diào)價(jià)單、批準(zhǔn)、執(zhí)行。調(diào)價(jià)根據(jù)策動點(diǎn)不同可以分兩種情況:1.業(yè)務(wù)管理部門主動調(diào)價(jià)2.門店申請調(diào)價(jià)流程圖：調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程如下：業(yè)務(wù)管理部門物價(jià)員填寫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)物價(jià)員執(zhí)物價(jià)員填相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)流程圖說明行調(diào)整。單據(jù)說明過后錄入計(jì)算機(jī)。移庫管理移動，前者需要走出庫和入庫的流程，而后者不需要。移庫有兩種情況:1.針對不合格品的移庫，當(dāng)養(yǎng)護(hù)員發(fā)現(xiàn)了不合格品(不合格品的管理流程見商品狀態(tài)調(diào)整流程)，經(jīng)過質(zhì)管部門審批后，就可以通過移庫功能把不合格品移到不合格品庫。2.品移到退貨庫。單據(jù)1.移庫單，包含了源保管帳、目標(biāo)保管帳、商品相關(guān)信息、數(shù)量、單位等信息，一式兩聯(lián)，源保管帳和目標(biāo)保管帳各留一聯(lián)。盤點(diǎn)管理發(fā)生過動銷的商品進(jìn)行盤點(diǎn)。公司應(yīng)該制定相應(yīng)的盤點(diǎn)制度，建議每天作動盤，一個月作一次靜盤。流程圖倉庫或者門店處理完所對差異進(jìn)流程圖說明的準(zhǔn)確性。崗位操作規(guī)范1．保管員，打印盤點(diǎn)表，進(jìn)行盤點(diǎn)，并把盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送配送中心，由配送中心報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)損管理部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同決定。流程圖報(bào)損流程如下：相關(guān)部門流程圖說明報(bào)損的商品一般來自于不合格品庫，但也可以來自于正常的庫房。損單管理，報(bào)損單有兩種狀態(tài)：臨時和確定，確定就相當(dāng)于審批的過程。審批的權(quán)力在系統(tǒng)中通過崗位授權(quán)來設(shè)定。由門店承擔(dān)。單據(jù)說明1．庫記保管帳。崗位操作規(guī)范1．養(yǎng)護(hù)員，用到報(bào)損單管理，填寫報(bào)損單，并打印報(bào)損審批單。2．質(zhì)量管理員，在報(bào)損審批單上簽字3.財(cái)務(wù)人員，在報(bào)損審批單上簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)損單。3.保管員，出庫記賬。報(bào)溢管理報(bào)溢的原因主要是由于盤點(diǎn)多出.流程圖流程如下：相關(guān)部門流程圖說明配送中心養(yǎng)護(hù)員或者門店人員根據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果在系統(tǒng)中錄入報(bào)溢單并打印審批的權(quán)力在系統(tǒng)中通過崗位授權(quán)來設(shè)定。對于門店商品報(bào)溢的情況，必須得到質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。不矛盾的。單據(jù)說明2．庫記保管帳。崗位操作規(guī)范1．養(yǎng)護(hù)員，用到報(bào)溢單管理，填寫報(bào)溢單，并打印報(bào)溢審批單。2．質(zhì)量管理員，在報(bào)溢審批單上簽字3.財(cái)務(wù)人員，在報(bào)溢審批單上簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)溢單。4.保管員，入庫記賬。商品狀態(tài)調(diào)整兩者都直接影響到商品是否可以銷售。狀態(tài)的調(diào)整來源于質(zhì)量問題、政策原因、效期等。流程圖商品狀態(tài)調(diào)整的流程如下所示：流程圖說明1.庫房養(yǎng)護(hù)員日常養(yǎng)護(hù)時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或者外包裝破損，填寫質(zhì)量報(bào)告單，質(zhì)管員對這些商品進(jìn)行檢驗(yàn)，如不合格，則在系統(tǒng)中填寫商品質(zhì)量調(diào)整單，調(diào)整在庫商品質(zhì)量狀態(tài)，采購部在商品質(zhì)量調(diào)整單上給出處理意見，養(yǎng)護(hù)員在系統(tǒng)中填寫移庫單，把這些商品移到相應(yīng)倉庫。2.業(yè)務(wù)部門也可以要求倉庫把某些商品的銷售狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整，以使之可銷或者不可銷單據(jù)說明庫存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫單。崗位職責(zé)1．養(yǎng)護(hù)員：依據(jù)日常庫房商品養(yǎng)護(hù)情況手工填寫質(zhì)量報(bào)告單，并將其傳遞給質(zhì)管部門。庫存明細(xì)調(diào)整1.盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)的庫存明細(xì)的錯誤2.日常的養(yǎng)護(hù)。GSP要求批號全程跟蹤，所以最好不要調(diào)整批號；在庫商品批號的調(diào)整用到功能:庫存明細(xì)調(diào)整，但是對于已經(jīng)出庫的商品不能調(diào)整批號。單據(jù)說明庫存（批號庫存、貨位庫存）產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫單。崗位操作規(guī)范庫存明細(xì)調(diào)整，由養(yǎng)護(hù)員完成，用于調(diào)整在庫商品的明細(xì)信息。效期報(bào)警管理的藥品做出相應(yīng)處理。報(bào)表說明1．效期報(bào)警報(bào)表，包含了品名、品規(guī)、廠牌、批號、貨位、生產(chǎn)日期、失效日期、供應(yīng)商等信息。說明:如果對應(yīng)多于一個供應(yīng)商，則取最近的一個。崗位操作規(guī)范1．查詢效期報(bào)警報(bào)表，由倉庫人員操作。GSP管理系統(tǒng)有專門的GSP主要包括:證照管理、入庫驗(yàn)收臺帳、出庫復(fù)核記錄等。GSP模塊主要由質(zhì)管部的相關(guān)人員來操作。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)的功能從總體上劃分為兩類：1、初始設(shè)置部分包括這樣幾個功能：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)方案設(shè)置、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)帳科目合并到財(cái)務(wù)中的哪個帳套、哪個科目中去。2、日常使用部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)日常使用包括三個功能：業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)臨時憑證、業(yè)提供簡單sql輔助生成以及對帳功能實(shí)現(xiàn)。（其中實(shí)線表示必須執(zhí)行此步，虛線表示任選）流程圖如下:報(bào)損、報(bào)溢流存貨類傳票業(yè)務(wù)系統(tǒng)中生成的財(cái)務(wù)傳票，記賬后通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成臨時的財(cái)務(wù)憑證，然后通過專門開發(fā)的接口程序把臨時憑證轉(zhuǎn)到金算盤軟件中。說明:1.建議業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)工作在月底進(jìn)行，因?yàn)樵碌浊皹I(yè)務(wù)單據(jù)可能會發(fā)生變化；2.結(jié)賬的日期，可以每個月單獨(dú)設(shè)置，但要求與財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致。請貨和配送請貨流程一般由門店自己驅(qū)動,直接填寫請貨計(jì)劃。對于還未切換的門店的請貨，由開票員在系統(tǒng)中代填請貨單。進(jìn)行的。流程圖啟動dbcopy復(fù)流程圖說明配送單：分四聯(lián)：制單聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、送貨聯(lián)、門店收貨聯(lián)。確認(rèn)請貨的過程可以由系統(tǒng)自動完成。只有確認(rèn)狀態(tài)的請貨單，配送中心才能在系統(tǒng)中看到。崗位職責(zé)及操作門店請貨，由門店的請貨人員操作，用于生成請貨計(jì)劃．配送決策,由配送中心開票員操作，生成配送單。門店收貨門店收到配送中心的來貨后，要在系統(tǒng)中作收貨，同時增加門店的庫存．流程圖流程圖說明24小時內(nèi)如果有數(shù)量或者質(zhì)量上的問題，門店與配送中心協(xié)商后作如下處理:1.如果是數(shù)量少了，可以由配送中心補(bǔ)配，不用在系統(tǒng)處理；2.如果批號錯了，可以由雙方在系統(tǒng)中分別進(jìn)行批號的調(diào)換；3.如果有破損或者其他質(zhì)量問題，由門店提出配退申請，經(jīng)配送中心同意后走配退流程；4.由配送員帶回配送中心，同時系統(tǒng)自動產(chǎn)生配送退回單，增加配送中心庫存。崗位職責(zé)及操作門店收貨員:勾對配送單生成門店的入庫單，增加門店庫存．門店退貨批后生效．貨退到配送中心倉庫，然后作驗(yàn)收和入庫。驗(yàn)收員作驗(yàn)收，單據(jù)說明務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、門店聯(lián)。崗位職責(zé)及操作門店退貨員員，填寫配送退貨單；開票員，根據(jù)驗(yàn)收的實(shí)際情況，勾對配送退貨單生成退貨入庫單。保管員,根據(jù)退貨入庫單作入庫記賬操作。中心鋪貨中心鋪貨，主要指新品的鋪貨。與門店請貨流程類似，不同點(diǎn)在于配送的策動點(diǎn)在配送中心。單據(jù)說明配送單，格式同前面談到的配送單．崗位職責(zé)及操作開票員，填寫庫存調(diào)整單。店間調(diào)貨為了規(guī)范門店間的調(diào)貨行為，避免批號的混亂，應(yīng)該禁止門店之間的借貨行為。說明表供核對之用。考慮到門店的設(shè)備情況，移庫單不打印而用手工單據(jù)代替。門店銷售收款收款員收款并打流程圖說明營業(yè)員開出小票中應(yīng)該包含以下信息:商品id、批號、數(shù)量等。id下:顧客收銀員輸入的信息包括:商品id、數(shù)量、價(jià)格和會員卡號，輸入會員卡號后自動帶出此顧客對應(yīng)的折扣。單據(jù)收款小票顧客退貨顧客退貨必須拿原單，而且必須勾原單退貨，切換前的商品建議不讓退。退貨的審核包括：是否是本門店的銷售，商品的質(zhì)量是否合格，批號是否正確．日結(jié)生下一個邏輯日．同時自動產(chǎn)生相應(yīng)的報(bào)表。門店顧客管理門店顧客的管理包括:顧客的折扣定義等。系統(tǒng)提供了門店顧客基本信息管理的功能；對于顧客的分類管理，可以通過對顧客進(jìn)行分類編碼即可客的卡信息。門店藥品的分類管理拆零藥品銷售飲片管理飲片所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都應(yīng)該管理到單品；飲片不管到產(chǎn)地，即同一品名和規(guī)格的飲片只有一個產(chǎn)地；飲片的基本單位定義成克，門店銷售時以10克為單位進(jìn)行銷售，而采購和批發(fā)以公斤為單位；建議不要在系統(tǒng)中管理中藥處方，因?yàn)檫@樣會導(dǎo)致速度很慢；門店促銷管理主要有以下幾種形式1.買贈形式，因?yàn)橘浧凡粚儆谡５拇尕洠到y(tǒng)不管理；2.會員形式，系統(tǒng)維護(hù)會員信息，門店銷售時系統(tǒng)能夠帶出折扣信息，通過報(bào)表可以統(tǒng)計(jì)積分；3.前臺折扣形式，后臺定義最高折扣限制和低于成本檢查；4.后臺調(diào)價(jià)的形式，這種促銷形式必須由總部執(zhí)行。醫(yī)保卡銷售管理流程如下:先在INCA系統(tǒng)中說明刷卡金額，財(cái)務(wù)部通過報(bào)表作應(yīng)收帳。飲片廠業(yè)務(wù)管理飲片廠的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要包括:原藥材的采購和入庫、車間的領(lǐng)料和加工、產(chǎn)成品的移庫、產(chǎn)成品的銷售幾個環(huán)節(jié)。帳設(shè)置:原藥材保管帳、車間保管帳、產(chǎn)成品保管帳；飲片廠采購帳、飲片廠應(yīng)付帳、飲片廠應(yīng)收帳。原藥材的采購和入庫采購流程與普通藥品的流程相同車間領(lǐng)料和加工車間領(lǐng)料和加工，要經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):原藥材出原藥材保管帳、原藥材入車間保管帳。加工的過程和工序的管理不在系統(tǒng)中體現(xiàn)。產(chǎn)成品的移庫產(chǎn)成品的出庫包括:車間保管帳原藥材的消耗出庫、產(chǎn)成品入庫到產(chǎn)成品保管帳。產(chǎn)成品的銷售產(chǎn)成品的銷售和出庫同普通藥品，不再贅述。另外，對于原藥材的直接銷售也是支持的，其流程與產(chǎn)成品相同。崗位設(shè)置:飲片廠的很多職能，如:采購、財(cái)務(wù)、配送、銷售等由大藥房的相關(guān)職能取代，可能需要增加的崗位包括:飲片廠倉庫保管員、驗(yàn)收員等。成本的管理行計(jì)算;中進(jìn)行計(jì)算。流程圖原藥材的采購和入庫流程車間領(lǐng)料流程產(chǎn)成品的移庫產(chǎn)成品的銷售存貨帳和往來帳的管理往來帳與公司相混。第六部分?jǐn)?shù)據(jù)方案編碼方案參見馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案文檔，此處略。靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案靜態(tài)數(shù)據(jù)是指：那些不會隨著業(yè)務(wù)的開展而頻繁變化的數(shù)據(jù)，如：商品、客戶、供應(yīng)商等。靜態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該提前準(zhǔn)備，為后面的培訓(xùn)、模擬和切換打好基礎(chǔ)。單位信息容加上相關(guān)單位性質(zhì)信息即是該單位的詳細(xì)信息。本部分內(nèi)容包括：單位名稱：即工商注冊的全稱；☆單位類型：包括集團(tuán)、公司、部門、銀行、藥檢或醫(yī)療機(jī)構(gòu)等；單位操作碼：單位的操作碼，根據(jù)相關(guān)操作碼編碼規(guī)則的內(nèi)容進(jìn)行定義；☆拼音碼：單位簡稱的拼音縮寫；☆簡稱：單位的名稱簡稱；☆法人代表：單位的法人代表姓名；地區(qū)：單位所處的地區(qū)；于沒有上級單位的單位，可以不填；稅號：即單位的稅務(wù)登記號。供應(yīng)商求業(yè)務(wù)部整理出來后由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)；供應(yīng)商名稱：即供應(yīng)商單位名稱；☆拼音：供應(yīng)商簡稱的拼音縮寫；☆操作碼：供應(yīng)商的單位操作碼；☆等級：供應(yīng)商等級；發(fā)票精度：供應(yīng)商的進(jìn)貨發(fā)票無稅單價(jià)的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)；☆客戶后要求有財(cái)務(wù)部門確認(rèn)；單位名稱：即工商注冊的全稱，同單位名稱；☆操作碼：客戶操作碼同單位的操作碼；分類編碼：客戶的分類編碼，依據(jù)客戶分類編碼原則進(jìn)行設(shè)定；☆客戶拼音：客戶名稱簡稱的拼音縮寫；☆是否控制信譽(yù)額度：是或否；☆信譽(yù)天數(shù)：暫可不管理；價(jià)格類型：即給該客戶開票時默認(rèn)的價(jià)格類型；☆發(fā)票類型：給開具發(fā)票的默認(rèn)類型，一般有增值稅發(fā)票和普通發(fā)票；☆發(fā)票精度：即給客戶開發(fā)票時發(fā)票上打印的無稅單價(jià)的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)；☆客戶級別：根據(jù)公司相關(guān)制度，確定客戶的等級；送貨待遇：此處分送貨和自提兩種；☆客戶業(yè)務(wù)員關(guān)銷售部門負(fù)責(zé)人作為業(yè)務(wù)員；客戶名稱：☆銷售業(yè)務(wù)員：☆銀行位進(jìn)行整理；銀行名稱：銀行單位的全稱，包括某某儲蓄所等；☆銀行操作碼：銀行分類碼：☆商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理商品名稱商品操作碼商品拼音商品分類碼特殊分類編碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)碼英文名稱發(fā)票名稱簡稱學(xué)名學(xué)名拼音商品基本單位缺省包裝首營審批檔案號批準(zhǔn)文號有效期期間單位：有效期時間單位（年、月、日）商標(biāo)廠家名稱產(chǎn)地進(jìn)貨稅率銷售稅率大類名稱品種名稱折合品種單位數(shù)量品規(guī)名稱折合品規(guī)單位數(shù)量儲存條件：1密封、2冷藏、3通風(fēng)、4危險(xiǎn)品運(yùn)輸條件：1防寒、2防暑、3加固要有一個商品明細(xì)。商品的計(jì)量單位從內(nèi)部實(shí)際分二級：“包裝“基本單位。定義計(jì)量單位，并量單位上定義能否訂價(jià)、能否銷售、精度。商品名稱商品單位名稱下級單位名稱下級單位數(shù)量折合成下級單位是否精確:1是0否單位小數(shù)量點(diǎn)后的允許的位數(shù)量能否定價(jià):1是2否能否銷售:1是2否重量部門管理按照現(xiàn)有部門設(shè)定；對于需要在業(yè)務(wù)中特殊處理的部分，另行設(shè)定；人員管理馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司開工資的所有人員；議在該類人員辦理移交工作后，將其全部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的職務(wù)取消。倉庫定義倉庫設(shè)為中西成藥倉庫和中藥飲片倉庫；倉房定義以商品的劑型分類為基礎(chǔ)設(shè)定倉房。貨位定義保管員對貨物的存取工作；職務(wù)定義職務(wù)定義主要定義系統(tǒng)內(nèi)的職務(wù)設(shè)置，配合操作授權(quán)，達(dá)到系統(tǒng)授權(quán)操作。與企業(yè)實(shí)際的人事職務(wù)有所不同。本部分實(shí)際上是部門職務(wù)原子功能授權(quán)定義的綜合性功能，它包括了定義部門，職務(wù)以及職務(wù)下的原子功能，并包括了職務(wù)授權(quán)參數(shù)的設(shè)定等內(nèi)容。人員授權(quán)進(jìn)行審批，將審批通過的申請，交與負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)授權(quán)的系統(tǒng)管理員；系統(tǒng)管理員根據(jù)實(shí)際審批的權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行授權(quán)；動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案動態(tài)數(shù)據(jù)是指：那些隨著業(yè)務(wù)的開展而頻繁變化的數(shù)據(jù)，如：保管帳、存貨帳、應(yīng)付帳應(yīng)收帳等;由于這些數(shù)據(jù)會經(jīng)常變動，所以在系統(tǒng)切換的時點(diǎn)錄入系統(tǒng)。保管帳的結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)；存貨帳保證與保管帳的一致；以核對無誤后的保管帳數(shù)量再加上對應(yīng)的金額；應(yīng)收帳分客戶對未收款部分進(jìn)行整理，包括：客戶、時間、金額等預(yù)收帳按單位、銷售員余額整理并錄入計(jì)算機(jī)；預(yù)付帳按單位、業(yè)務(wù)員整理并錄入計(jì)算機(jī)；應(yīng)付帳按單位整理并錄入計(jì)算機(jī)。成本價(jià)準(zhǔn)備期初的單品成本單價(jià)。可以以最后一次無稅進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)。第七部分?jǐn)?shù)據(jù)復(fù)制方案dbcopy配送中心之間的業(yè)務(wù)信息的溝通。具體方案涉及到具體的技術(shù)細(xì)節(jié)，在此不詳細(xì)討論。第八部分系統(tǒng)維護(hù)方案數(shù)據(jù)庫維護(hù)PMOrasysOracle數(shù)據(jù)庫日常維護(hù)工作。包括以下幾項(xiàng)：A．?dāng)?shù)據(jù)庫性能分析；B．用戶管理；C．表空間管理；D．回滾段管理；E．連接現(xiàn)狀；F．鎖庫的檢查及解鎖；G．sql優(yōu)化檢查；鑒于Orasys執(zhí)行的是對Oracle房對Orasys的操作進(jìn)行嚴(yán)格的控制，只有具有權(quán)限的少數(shù)人可以使用該程序。檢查與分析Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一定的檢查分析功能，其內(nèi)容包括：檢查過某一指定大小的表或索引。表空間管理Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫表空間的管理，包括：列出所有表空間、各表Orasys可時也提供對該表空間的擴(kuò)展操作和各用戶對該表空間使用的明細(xì)情況?；貪L段管理Orasys提供對OracleOracle數(shù)據(jù)庫中為Oracle數(shù)據(jù)庫本身并不支持直接修改回滾段初值的操作，所以在Orasys中，是通過刪除原回滾段并按照用戶指定的修改值建立新的回滾段來實(shí)現(xiàn)這一操作的，當(dāng)然，這個過程對用戶來講也是透明的。用戶管理Orasys提供對OracleOracle數(shù)據(jù)庫中所有用戶的用戶名、其缺省表空間名、臨時表空間名；并且對于每一個用戶，Orasys提供新增用并進(jìn)行系統(tǒng)授權(quán)。連接查詢Orasys如下信息項(xiàng)：終端名稱、與數(shù)據(jù)庫建立連接的應(yīng)用程序名、登錄Oracle數(shù)據(jù)庫的用戶名、連接狀態(tài)、鎖庫狀態(tài)、連接ID鎖庫查詢Orasys可以查詢到當(dāng)前數(shù)據(jù)庫中的鎖庫信息，包括如下信息項(xiàng)：Oracle用戶、被鎖對象、類型、操作系統(tǒng)用戶、鎖庫方式、等待狀態(tài)、鎖庫連接ID和序號；并且提供通過終止該連接來解除鎖庫的操作。SQL過濾Orasys提供輸入SQL語句并監(jiān)視當(dāng)前SQL語句執(zhí)行過程的功能。操作權(quán)限管理操作權(quán)限管理主要是指在PM系統(tǒng)中，每個用戶可以進(jìn)行哪些操作、不能進(jìn)行哪些操作。這是通過PM系統(tǒng)提