(整理)鋼結構公司管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔(整理)鋼結構公司管理制度目錄：1、(整理)鋼結構公司管理制度2、中建公司物資管理制度匯編3、公司員工規(guī)范化管理制度大全目錄一、對象 -1-二、范圍 -1-三、內容 -1-3.1項目預算 -1-3.2合同的簽訂 -1-3.3任務承接 -2-3.4計劃下達 -2-3.5生產準備 -2-3.6產品制造 -3-3.7監(jiān)督檢驗 -3-3.8入庫驗收 -4-3.9成本核算 -4-各項管理制度 -4-物資領用程序 -4-新酬管理制度 -5-產品發(fā)貨管理制度 -10-設備工具管理標準 -12-維修費管理制度 -13-安全用電管制度 -14-氣瓶管理制度 -15-起重機械管理制度 -16-事故管理制度 -17-安全聯防標準 -18-請休假管理制度 -19-物資驗收管理制度 -19-外協加工管理程序 -21-工程分包招標管理制度 -23-四、附表 -25-公司生產流程管理制度目的：加強公司生產流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項目預算、合同簽訂、任務承接、計劃下達、生產準備、產品制造、質量檢驗、入庫驗收、成本核算），達到質量目標：項目交付合格率100%、用戶滿意度98%。一、對象業(yè)務部、財務部、技術部、采購部、工程部、生產部、倉儲部。二、范圍公司所承接的加工及工程項目、所涉及的相關崗位及責任人。三、內容3.1項目預算3.1.1經營部業(yè)務經理填寫《項目預算申請表》經總經理審批后交技術部，技術部根據審批結果對項目進行預算，編制《項目預算成本利潤表》經總經理審核通過后，編制《項目預算報價表》交業(yè)務經理制作投標標書對外進行投標或直接報價。3.1.2技術部建立《預算項目臺帳》對項目預算進行存檔；對已簽訂合同的項目，將對應的《項目預算成本利潤表》傳財務部建立檔案作為成本核算及業(yè)績獎勵的依據。3.2合同的簽訂3.2.1業(yè)務洽談以業(yè)務部為主進行，洽談及審批程序按公司經營管理制度執(zhí)行。3.2.2采購部對合同所需材料進行詢價后填寫《村料價格確認單》經客戶簽字確認后作為合同有效附件。3.3任務承接3.3.1業(yè)務經理根據已簽訂的合同對承接的項目填寫《內部工作聯系單》經相關人員審核用審批后交技術部進入項目施工程序。3.3.23.3.3技術部為所有進出計劃實施的歸口管理責任人，其他部門無聯系單不得擅自對生產系統下達生產任務或計劃。3.3.4合同范圍以外的設計變更、零星工程等，在施工前必須由技術部經預算、審批、簽證確認完成后下發(fā)執(zhí)行。3.4計劃下達3.4.1項目總承包工程，由工程部經理在開工前按合同及項目部工期要求編制周、月度及單項目工程總生產計劃作為工作聯系單附件。3.4.2《內部工作聯系單》經審批后下達至技術部，倉儲部、工程部、質檢部、生產部等相關部門執(zhí)行。3.4.3《項目預算報價表》、《構件加工清單》、《材料計劃清單》由技術部歸檔，同時將電子版?zhèn)髫攧沾鏅n。3.5生產準備3.5.1技術部資料準備3.5.1.1技術部負責按經營部洽談的合同意向對外聯系完成設計方案、設計藍圖、設計變更、圖紙會審及加工詳圖分解，編制《項目預算清單》、《材料計劃清單》。3.5.1.2技術部工藝編制模塊負責完成制造工藝、下料排版圖、焊接工藝、油漆工藝等工藝編制，提供《產品加工清單》、《材料領用清單》等。（圖紙變更第一時間匯報處理）。3.5.2材料準備3.5.2.1技術部提供《材料計劃單》，且應一次性提足合同內的所有材料計劃。3.5.2.2現場安裝工程追加的材料計劃由工程部經理填寫《工作聯系單》，經技術部主管審核、工程部經理審批后按公司相關程序執(zhí)行。3.5.2.3倉儲部負責按公司物質采購管理程序，及時完成材料采購（急件第一時間匯報處理）。3.5.2.4倉儲部負責將材料招標及采購情況反饋給生產部，將材料到貨時間報車間主任并通知質檢員、倉庫保管員對到貨材料進行質量驗收及材料入庫，質檢員填寫《材料入庫質量驗收單》存檔，倉庫保管員按材料入庫程序辦理材料入庫。3.5.3物質準備3.5.3.1生產急需的零星物質及設備配件、工具等采購由生產班組按生產需求填寫《零星物質采購申請單》經倉庫保管員核實庫存情況、車間主任審核后，交采購部按公司采購程序采購。3.5.3.2生產部負責提出常備物質安全庫存計劃，經主管審批后交倉庫負責人，倉庫負責人按安全庫存標準提出采購申請，每月集中采購2次。3.6產品制造3.6.1生產車間憑《內部工作聯系單》在技術部領取工藝技術文件，并在公司規(guī)定時間內組織人員完成生產任務。3.6.2生產班組負責按制造工藝、構件加工清單順序進行施工，填寫制造記錄按工序流程、進行自檢，按停止點及時報質檢員進行專檢，未簽字確認合格的產品不得流入下道工序。3.6.3生產車間在產品制造過程中，若因無法達到施工工藝或發(fā)現對技術文件有疑問時，應第一時間與技術部取得聯系并及時解決。技術部根據實際情況填寫《技術工藝變更單》，經技術主管審批后，下達生產車間執(zhí)行。3.6.4生產班組在產品制造完后一個工作日內，負責整理產品制造記錄，經自檢合格后報質檢員進行專檢及總檢。3.6.5單個項目經各項檢驗合格完工后由車間填寫《完工通知單》傳相關部門。3.7監(jiān)督檢驗3.7.1質檢員負責對產品制造過程進行監(jiān)督和檢驗，對過程資料進行匯總確認后報質檢主管審核歸檔。3.7.2班組負責根據加工進度填寫焊縫探傷等《項目檢測申請表》，向質檢部申請過程檢驗。3.7.3質檢部負責聯系外部質檢機構對產品進行檢驗及驗收，填寫相關產品檢驗及驗收資料，檢驗合格后出具《產品合格證書》交工程經理。3.8入庫驗收3.8.1產品總檢合格后由班組填寫《產品入庫申請單》向質檢員、倉庫保管員提交產品入庫驗收申請，產品入庫后按倉庫保管員指定的地點進擺放。3.8.2質檢員負責按《構件加工清單》、《產品入庫申請單》及技術工藝要求核對入庫的產品質量、數量、批次并簽字認確認。3.8.3倉庫保管員負責按公司相關規(guī)定辦理產品入庫手續(xù)，并指定地點擺放入庫產品，產品的發(fā)貨按公司相關制度執(zhí)行。3.9成本核算3.9.1財務部負責公司生產產值、生產成本的計算、填寫《生產制造成本報表》報相關部門。3.9.2采購部將《物質采購合同》傳財務部以便審核材料入庫單價。本制度由鄭州偉業(yè)鋼構彩鋼板有限公司辦公室負責解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。各項管理制度物資領用程序目的：規(guī)范操作程序（開票、審批、發(fā)放、退庫），實現兩個目標（開票率100%、退庫及時率100%）。1范圍本規(guī)定適用公司倉庫物質領用。2領料單的填寫2.1領料單位按領料工段填寫，例如：鋼構車間按：下料工段、組立工段、焊工工段、鉚工工段、油漆工段、領料人填寫實物領取人。2.2領料單上的日期為領取實物當天日期。2.3領料單位準確填寫材料名稱、規(guī)格型號、計量單位和申請數量（大寫）。2.4“出庫類別”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）。2.5“具體用途”欄按施工所屬項目填寫工程名稱。3《領料單》的審批3.1產品制作、工程主材領用由技術部審批，輔材由車間主任審批。3.2維修類物資（設備及設備配件、工具、安全防護用品用具等）車間主任審批，勞保用品等非生產性物資由辦公室主任審批。4、發(fā)放4.1倉管員按領料單發(fā)放物資（實發(fā)數量不得大于申請數量）。4.2主材發(fā)放時，倉管員按領料單及項目材料清單發(fā)放，有疑問及時向技術部反饋。5退庫5.1班組領用主材余料（大于矩形0.2平方）及時退庫，特殊情況需延期退庫的向車間主任、倉管員申請。5.2主材余料太小由班組按柱腳墊塊、檁托板、筋板等標準尺寸表下料后退庫，由領料班組負責向倉管員申報退庫。新酬管理制度目的：規(guī)范四大節(jié)（工程量申報、核算、審批、發(fā)放）實現三個目標（工資核算準確率100%、工資下發(fā)及時率100%、員工滿意率100%）。1分配說明1.1此方案一般以一個月（每月日至下月日）為一個分配周期、經公司領導審批后生效執(zhí)行。1.2公司因特殊情況時（經營資金周轉困難）無法按期支付時，事前與生產部達成協議后通知員工。2分配對象公司所有員工。3分配程序3.1班組每月日將本班當月《月度工作量報表》報生產部調度審核匯總。3.2每月日前生產調度將《員工工資分配表》交車間主任審批后，報公司財務部門。3.3每月日前財務部門按公司薪酬制度完成工資審核、上報審批等工作進行工資發(fā)放。4工程量核算定額標準4.1公司對車間的定額上下調節(jié)總額50元以上生產主管批示、2000元以上總經理批示。工序工作標準價格工時輕鋼結構（柱、梁）角鋼制作的水平、柱間支撐等達到設計、規(guī)范、標準及用戶要求的質量標準。元/噸梯形屋架（角鋼制作）質量標準同上元/噸輕鋼輔助結構系桿（加工）含下料、鉆孔、拼裝、焊接、清焊渣、飛濺、矯正、檢驗合格。元/件系桿（油漆）除銹、飛濺、油漆一底一面打包編號。元/件拉條（加工）下料、螺紋、矯直。元/件拉條（油漆）一底一面兩遍油漆打包編號元/件工序工作標準價格工時圓鋼制作的水平及柱間支撐（加工）下料、螺紋、焊接、除渣均價元/件圓鋼制作的水平及柱間支撐（油漆）除銹、毛刺、油漆、打包編號均價元/件套管（加工）下料、矯直、均價元/件套管（油漆）除銹、毛刺、油漆、打包編號均價元/件隅撐（加工）含下料、鉆孔、去毛刺均價元/件隅撐（油漆）除銹、油漆、打包編號均價元/件C型鋼（油漆）除銹、兩底兩面油漆、打包編號均價元/噸落水套管（加工）下料、除銹等均價元/件落水套管（油漆）油漆、編號入庫均價元/件折邊（加工）劃線、下料、折邊、編號入庫均價元/件工序工作標準價格工時試樣（加工）劃線、下料、拋丸、編號入庫均價元/米柱腳墊塊（加工）下料、鉆孔、包裝、入庫元/件門柱、女兒墻（加工）下料、拼裝、焊接、油漆、編號入庫元/噸原材料裝卸車（機械）按指定地點擺放元/噸原材料裝卸（人工）按指定地點擺放元/噸設備維修（人工）提維修計劃、修理合格。主操作工元/天、輔助工臨時確定責任造成設備損壞，由責任班組出修理工資，配件1000元以下全陪，以上報公司責任追究處理。4.1.2其他非標準門式鋼架的結構件，預決算員報價按車間主任提供的人工費及輔耗成本進行，車間人工費根據預算成本標準結算。4.2各工序結算分配比例及工作范圍（一）下料工序（1）分配比例：23.3%單價元/噸。（質量返修由責任崗位承擔、損失2000元以下由班組全額賠付，2000元以上由公司裁定）。（2）崗位人員編制：（3）工作范圍：A）復審制造工藝、整理下料清單、單一構件下料前報檢。B）下料前對原材料進行氧化物、油銹等雜質的清理。C）腹板及翼緣板等需下料前拼焊工件的對接及正面焊接。C）構件下料、編號、標記移植。E）對所下工件進行校正變形。F）零部件及整體工件的下料及鉆孔。G）完成工件按指定地點堆放或入庫。（4）工作標準：嚴格按圖紙施工進行合理排版下料控制損耗在規(guī)定的范圍內，確保下料尺寸在規(guī)范、標準要求的范圍內（嚴格清除下料后的氧化物）。（二）組立工序（1）分配比例10%單價：元/噸。（2）崗位人員定編：（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構件價格范圍內的H型鋼拼裝（包括機械及人工拼裝）。（4）工作標準（對上道工序質量進行檢驗、不合格不得開工）按圖紙及技術要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標準及工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。（三）埋弧焊工序（1）分配比例：10.8%單價元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構件價格范圍H型鋼焊接（包括女兒墻等小構件手工焊接）。（4）工作標準：（對上道工序質量進行檢驗、不合格不得開工）嚴格按焊接工藝焊接，并保證兩端焊接到頭。對焊接工件缺陷進行返修至合格，按指定地點擺放。（四）拼裝工序（1）分配比例：17.5%單價元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：A）核對構件數量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移植和轉序工作。B）對經埋弧焊后的H型鋼及拼裝后零部件進行矯正，含機械矯正及火陷矯正。C）對鋼梁、鋼柱等部件進行拼裝。D）對拼裝完成后的梁、柱等部件進行預拼裝。（4）工作標準：A）（對上道工序質量進行檢驗、不合格不得開工）按圖紙及技術要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標準及工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。B）所有構件拼裝放樣實樣，必須報質檢員復檢確認簽字后，再進行實物拼裝。第一個組件拼裝完畢后，需報質檢員復檢確認后進行下部批量施工。C）拼裝構件需對照構件清單確保標記移植、編號完整、且節(jié)點焊接牢固。（五）焊接工序（1）分配比例：18.8%單價：元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：對拼裝好的工件進行焊接，達到圖紙要求，指定位置擺放。A）（對上道工序質量進行檢驗，不合格不得開工）按圖紙及技術要求施工，并遵循制造規(guī)范、焊接工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。B）對焊接缺陷及母材缺陷進行檢查、上報及返修、有效控制焊接變形。C）焊前進行防飛濺處理，并承擔責任。（六）拋丸工序（1）分配比例：2.95%單價元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：對工件進行除銹、除飛濺及拋丸處理。（4）工作標準：A）拋丸前對構件進行記錄、拋丸后進行標記移植。B）（對上道工序質量進行檢驗、不合格不準開工）按圖紙及技術要求施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道工序。（七）油漆工序（1）分配比例：13.1%單價：元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：A）核對構件數量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移植。B）按要求除飛濺、清除雜質后進行油漆噴涂工作。C）對構件進行打包、對完工構件填寫入庫報檢單報檢。D）整理施工資料移交檢驗部門。E）對報檢合格產品吊裝到指定地點擺放辦理產品入庫。（4）工作標準：（對完工構件進行質量總檢、不合格不得開工）按圖紙及技術要求施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準流入下道路工序。（八）發(fā)運工序（1）分配比例：2.95%單價：元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：所有發(fā)運的鋼結構裝車。根據發(fā)運產品要求填寫發(fā)貨清單，按公司規(guī)定辦理發(fā)運手續(xù)。（4）工作標準：A）根據鋼結構的形狀及重量合理利用車輛空間。B）對裝車構件固定牢固，確保安全后發(fā)車。4.3臨時性生產任務結算辦法分配方案內容以外的無定額生產性工作，由生產主管核定臨時單價，按量計算報公司審批。4.4補助工資（1）當業(yè)務不充足公司統一放假時，給予員工元/天補助，發(fā)到班組、由班組自行分配，報公司審核后發(fā)放。（2）當發(fā)放補助工資時，全體員工需按公司要求參加公司安全、文化、技術等培訓活動。（3）放假前班組應對自己分管的完成設備維修和保養(yǎng)，否則不得發(fā)放補助工資（常規(guī)設備維護工資按補助標準發(fā)放、大修和修理由生產主管臨時確認）。4.5新員工工資新員工招聘第一個月為試用期，試用期工資（熟練技術工除外）按元/天計算。4.6生產計劃及考核單項工程由車間主任按甲方要求制定生產計劃，班組上報生產周、月計劃及日計劃。不能按時完成者，每推遲一天扣該班組結算工資1%，五天以上按每天結算工資的3%進行考核。4.7本制度由企業(yè)管理辦公室負責解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。產品發(fā)貨管理制度目的：規(guī)范七大環(huán)節(jié)（發(fā)貨申請、清單審核、物流聯絡、裝車確認、產品發(fā)運、收貨確認、臺帳建立），實現兩個目標（產品發(fā)貨準確率100%，臺帳建立準確率100%）。1對象：項目經理、預結算員、車間主任、質檢、倉庫、運輸組。2范圍：公司所承接制作的各用戶產品裝車發(fā)貨。3內容3.1發(fā)貨流程圖：檢驗負責人確認產品配套技術員車間主任發(fā)貨清單倉管檢驗負責人確認產品配套技術員車間主任發(fā)貨清單倉管員確認發(fā)貨單位確認，申請用車門衛(wèi)確認、發(fā)運門衛(wèi)確認、發(fā)運項目經理組織裝車、辦出門證車間主任審批組織裝車、辦出門證車間主任審批3.2發(fā)貨申請3.2.1客戶發(fā)貨的信息第一時間告知技術部，技術部按發(fā)貨內容與公司財務聯系進行結算及付款后，得到確認后進行發(fā)貨通知。3.2.2項目經理負責與檢驗聯系填寫《產品發(fā)貨清單》。按產品發(fā)貨清單內容向倉庫及車間申請發(fā)貨。3.2.3其他如外協加工件的出廠，經車間審批后向保管室提供外協加工清單，由保管室登記后，按實發(fā)出的出庫單交門衛(wèi)登記，回廠經門衛(wèi)、保管室消帳。3.3清單審核3.3.1檢驗員根據發(fā)貨要求負責對照圖紙確認產品配套情況及其它要求（含附件、產品標識確認等），填寫《產品發(fā)貨清單》經檢驗負責人審核。3.3.2檢驗員負責產品件號、標識、規(guī)格、數量、質量等現場裝車前核對，保管員負責核查確認。3.4物流聯絡3.4.1車間主任負責根據產品發(fā)貨清單及批次向運輸組申請車輛運輸。3.4.2運輸組負責對外聯系車輛，對司機及車輛有效證件進行確認，填寫發(fā)貨用車申請單經生產主管審批后執(zhí)行，建立物流運輸臺帳。運輸組負責人與司機簽定運輸協議。3.5裝車確認3.5.1裝車負責人根據產品發(fā)貨單組織吊裝組將產品裝車及安全確認。3.6產品發(fā)運3.6.1倉庫保管員負責憑產品發(fā)貨清單按公司相關程序辦理物資出門證手續(xù)。3.7收貨確認3.7.1收貨人按產品發(fā)貨清單對照實物確認簽字，項目經理現場確認簽字。4、本制度由生產管理負責解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。設備工具管理標準目的：控制九大環(huán)節(jié)（計劃、采購、驗收、領用、維修、借用、報廢、臺帳）。達到設備、工具受控率100%。1.1常用設備工具指價值小于500元的一般檢修、維修及個人工具設備。1.2重要設備工具：指價值500元以上的檢修，維修工具或各類特種重要工具設備。2計劃申報2.1常用設備工具的備庫由倉庫保管員申報，生產調度審核，生產主管審批。2.2常用設備工具的急件申報由使用個人填寫零星物資申報表，生產調度審核，生產主管審批。2.3重要設備工具的申報由生產主管申報，按公司物資程序執(zhí)行。2.4所有工具設備及計劃需先經倉庫核對庫存后再上報執(zhí)行。3采購3.1所有生產類物資采購由公司物管部負責按公司物資采購管理程序組織實施。3.2物資計劃人負責提出采購物資祥細技術條件，并按物資采購需求提供協助。4驗收驗收原則為誰計劃誰驗收、誰使用誰驗收，倉庫保管員負責協助及監(jiān)督并按公司程序辦理。5領用5.1設備工具一律憑《領料單》領用，除第一次領用外，二次領用以舊換新。5.2設備工具由班長審核，生產調度（車間主任）審批后領用。6使用6.1使用單位必須嚴格按照操作規(guī)程使用設備工具，不得違規(guī)使用。6.2使用單位必須負責設備工具的保管、定期保養(yǎng)以及臺帳的建立。6.3保養(yǎng)不當等造成設備事故3000元以下扣班組維修費100%、3000元以上扣70%，違章操作造成設備事故，對當事人進行責任追究。7維修7.1重要工具設備出現異常后操作工及時向班組長匯報，班組開出《設備維修申請表》送到設備主管。7.2設備主管負責及時協調安排維修或者轉外協修理，同時向生產調度匯報處理。7.3維修主管完成修理后填寫設備檢修記錄本，并在設備維修申請表上分析事故原因、損失大小及處理意見在24小時內報生產調度處理。7.4設備大修：由使用班組填寫設備維修申請表，制定大修計劃和修理方案，報生產主管審批后，進行修理，設備主管、生產調度、設備操作工聯合驗收，設備主管填寫設備維修記錄。8借用8.1公司內部借用8.1.1常用工具由借用人到公司工用具倉庫借用。8.1.2重要工具由班組長到工用具倉庫借用。8.1.3借用期限不得超過一個月（含續(xù)借）。8.1.4歸還時，工具保管員要認真進行檢查，雙方簽字確認，若有違章損壞情況由借用人負責維修好后歸還，無法修復時上報生產調度審批意見后作報廢處理。8.2外出調撥外出本公司施工需調撥工具時，除遵守7.1外，還要由帶出單位提出《外出工具調撥清單》申請，生產主管審批后，倉庫保管員按清單發(fā)貨，返還時按清單驗收。8.3公司外部借用8.3.1工具外借公司外各單位按公司相關程序執(zhí)行。9報廢9.1常用工具、個人工具按使用期限到期報廢，由領用單位將《工具臺帳》報公司保管室審核，設備主管審批后報廢。9.2當重要工具報廢時，需設備主管、生產調度、保管室鑒定并開具公司物資報廢申請單由領用單位將工具臺帳和公司物資報廢申請單一并報公司生產主管審批后報廢。9.3報廢工具送往報廢倉庫保存，由公司統一年理。10臺帳10.1領用單位負責建立《工具臺帳》，臺帳應分為《重要、常用工具臺帳》、《個人工具臺帳》。10.2回收倉庫負責建立《報廢回收臺帳》。維修費管理制度1目的：控制公司維修費利用率≤7%2管理范圍：日常配件領料，低質易耗品、機物料、修理等費用（新增除外）。3班組維修利用率4.1定義：單位人工費產值所發(fā)生的維修費消耗。4.2公式：當月班組實際消耗÷當月班組人工費總額。4.3指標：班組≤8%5獎懲5.1實際維修費超過定額，超出部分分別按1%考核班長，按0.5%考核設備維修主管。5.2維修費利用率超指標部分，按5%從班組當月工資中扣除。6分析每月1日前成本主管對維修費用使用額度、維修費利用率進行統計分析、上報生產調度、生產主管。安全用電管制度1管理機構與職能1.1電器主管負責安全用電日常管理。1.2公司生產系統為用電設備專職管理機構。2電氣臨時線的管理2.1任何班組及個人不得擅自在生產區(qū)域供電線路上接作臨時線。2.2臨時用電接線不得超過一個月，否則應接固定線路。如因生產需要超期者，應向機電設備部辦理申請延期手續(xù)，并把臨時線整理檢修一次，否則機電設備部有權停止供電。2.3一切臨時線的架設，都必須符合水電部頒發(fā)的《電業(yè)安全工作規(guī)程》的要求。2.4接臨時線必須由專業(yè)電工進行，非電工禁止接用臨時線。2.5所有臨時線，誰使用誰負責管理，使用完后，立即聯系拆除。3電氣作業(yè)人員防護3.1電氣作業(yè)人員上崗，應按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，正確使用符合安全要求的電氣工具。3.2雷雨天氣，需要巡視室外高壓設備時，巡視人員應穿絕緣靴，不得靠近避雷裝置。4電氣作業(yè)安全4.1認真執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程規(guī)定的停送電聯絡票制度。4.2配電室要備有安全用具、防護器具和消防器材，并定期進行檢查試驗，配電室應鋪設絕緣墊并上鎖。4.3電氣設備必須有可靠的接地（接零）裝置。防雷和防靜電設施必須完好，每年應定期檢測兩次，并做好記錄。4.4在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作時，必須由兩個人執(zhí)行，并由技術熟練的人員擔任監(jiān)護。4.5在電氣設備上工作時，必須按《電業(yè)安全工作規(guī)程》的規(guī)定認真完成停電、驗電、放電、裝設接地線，停電后，應在電源開關處上鎖或拆下熔斷器，懸掛“禁止合閘、有人工作”的警示牌和裝設遮欄等措施。工作未結束，不準任何人隨意拿掉警示牌或送電。4.6電氣設備無論帶電與否，凡沒有做好安全技術措施的，均必須按有電對待，不得隨意移開或越過遮欄進行工作。4.7更換熔斷器，要嚴格按照規(guī)定選用熔絲，不得任意用金屬絲代替。4.8裝拆電氣設備時，必須由電工人員進行，非電工人員不得隨意裝拆電氣設備。4.9不準用拖把、濕抹布拖抹電氣設備以免引起短路，燒壞電氣設備。氣瓶管理制度1儲存管理1.1氣瓶采購到公司后，由倉庫氣瓶保管員組織驗收，氣瓶入庫須有合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶閥），氣瓶的鋼印、顏色必須清晰，嚴禁超期未檢的氣瓶入庫。1.2公司氣瓶儲存實行專人管理，建立瓶庫管理制度并上墻，瓶庫有明顯“禁止煙火”、“當心爆炸”安全標志牌。1.3保管員對瓶庫做好氣瓶進出庫臺帳，實行領料單，每月按財務要求盤點，帳物相符。1.4瓶庫應有良好的通風、降溫等設施，空瓶與實瓶分開、整齊放置，并有明顯標志。1.5氧氣瓶嚴禁與（丙烷、乙炔）氣瓶及易燃物品同室儲存，丙烷、乙炔瓶儲存時應保持直立位置。2使用管理2.1領用氣瓶時，應對氣瓶進行檢查，發(fā)現氣瓶顏色、鋼印等辨別不清，氣瓶檢驗超期，損傷（變形、劃傷、腐蝕），氣瓶防震圈損壞或欠缺應拒絕領用。2.2氣瓶應輕裝輕卸，在搬運過程中瓶帽應保留在氣瓶上，氣瓶移動時，嚴禁拋、滾、滑。2.3瓶庫避免陽光直射，環(huán)境溫度一般不超過40℃，不能保證時，應采取遮陽等有效措施降溫；并應避開射線源，與明火或散發(fā)火花地點的距離不得小于15米。2.4禁止敲擊、碰撞氣瓶、嚴禁在氣瓶上引弧。2.5瓶內氣體不得用盡，必須留有不低天0.05MPa的剩余壓力，并關緊瓶閥。2.6不許將氣瓶內的氣體向其他氣瓶倒裝，也不得傾倒瓶內殘渣，氣瓶使用完畢，應回庫或定置保存。3乙炔、丙烷氣瓶管理3.1丙烷、乙炔瓶使用前，正確連接調壓器和回火防止器，以及輸氣橡膠軟管等，檢查確認無漏氣現象；正常使用時，減壓器指示的放氣壓力不得超過0.05MPa。3.2使用丙烷、乙炔氣瓶時，氣瓶應立放，并采取措施防止傾倒，嚴禁臥放使用。氣瓶不得靠近熱源，與明火距離不得小于10米、氧氣瓶與乙炔氣瓶之間距離不得小于5米。3.3丙烷、乙炔瓶使用過程中，開閉丙烷、乙炔瓶閥應用專用扳手。暫時中斷使用時，須關閉焊、割工具的閥門和乙炔瓶瓶閥，嚴禁手持點燃的焊、割工具調節(jié)減壓器或開、閉丙烷、乙炔瓶瓶閥。3.4丙烷、乙炔氣瓶嚴禁放置在電絕緣體上使用，避免和一次線、二次線接觸。4氧氣瓶氧氣瓶禁止與油脂接觸，不能用油手、油手套和油工具接觸氧氣瓶及附件。起重機械管理制度1適用范圍本制度適用于車間內所有的橋式起重機、梁式起重機、升降機（起重量≥0.5t）、電動葫蘆等起重機械。2起重機械的基礎管理2.1車間內班長期兼職起重機械主管，負責完成相關工作。2.2設備主管對行車等起重機械應每臺建立一本檔案本，其它起重機械必須分崗位建立一本檔案本。3取證與復考3.1行車等起重機械，由公司辦公室聯系市技術監(jiān)督局組織操作人員培訓取證。3.2其它起重機械，由班組組織操作人員進行培訓，考試合格后，報公司總經理審批，由生產系統登記備案，并每兩年考核一次。4日常管理4.1為確保維護保養(yǎng)到位，起重機械管理實行專人負責制，包機到人。4.2起重設施借給公司外的單位使用時，必須報公司總經理、董事長批準。5維護檢驗5.1起重機械每兩年定檢一次，由公司聯系市技術監(jiān)督局進行檢驗，生產配合。5.2設備主管組織對起重機械機械部分每月定期自檢（自檢內容見附表1），并填寫《起重機械檢驗》、設備主管每月29日前將報表交至生產調度審核，設備主管每月1日前報生產綜合管理員存檔。5.3起重機械每次檢修后（一周內）應填寫檢修記錄。5.4大修后起重機械，5T（含5T）以下起重機械應進行載荷試驗和限位開關檢驗等，合格后方可使用。5.5嚴禁對其中設施進行改造。事故管理制度管理程序：分六大環(huán)節(jié)（事故報告、調查分析、責任追究、措施整改、通報教育、統計歸檔），目的是達到（事故查處100%）。1事故報告1.1事故報告程序：最終發(fā)現者生產調度最終發(fā)現者生產調度安全生產主管立即報告綜合辦公室董事長財務室車間主任醫(yī)保局1.2公司安全生產主管接到報告后，立即到事故現場了解事故概況，組織指揮事故應急處理，救護受傷人員，采取措施防止事故蔓延，并保護好事故現場。1.3醫(yī)療處理辦法按公司工傷事故處理程序執(zhí)行。2事故調查2.1事故確認后，由車間安全主管牽頭，組織召開事故分析會，參會人員為事故發(fā)生班組，班長、事故當事人和周圍人員及相關領導等。2.2事故原因包括直接原因（人的不安全行為、物或環(huán)境的不安全狀態(tài)），間接原因（管理因素、教育培訓及技術和設計缺陷等）。2.3查明原因和相關人員責任、按照安技術、安全管理和教育培訓三個方面制定具有針對性、有效性和合理性的事故糾正與預防措施。3責任追究安全主管將事故分析會結論報告給公司領導，由公司領導討論決定對事故責任者的處理意見。4措施整改由事故發(fā)生班組確定的責任人負責迅速組織落實事故糾正與預防措施，安全主管負責抽查驗證事故糾正與預防措施落實情況，并將落實情況匯報相關領導。5通報教育各班組及時組織員工學習公司查處通報，吸取事故經驗教訓，結合班組實際在班組內部開展自查自糾，防范同類事故重復發(fā)生。6統計歸檔由生產部門建立事故案例記錄進行統計歸檔。安全聯防標準目的：糾正5種違章行為，控制5類事件、事故，執(zhí)行率100%。1適用范圍生產系統所有人員2定義2.1違章違紀直接責任人——指其行為發(fā)生有直接關系的人員。2.2周圍人員——指違章違紀行為發(fā)生時所在同一項目同時作業(yè)的人員。2.3違章違紀主要責任人——指對違章違紀發(fā)生起主要作用的人員。主要指作業(yè)負責人，班組長未在作業(yè)過程中監(jiān)控管理不到位的責任人。3、管理職責3.1制造車間及生產系統施工的工作區(qū)域負責按標準在區(qū)域內進行檢查、考核。4管理內容4.1典型違章違紀行為列舉如下：4.1.1作業(yè)人員在進入生產區(qū)域及作業(yè)過程中，不按規(guī)定佩戴個人防護用品。具體指：進入作業(yè)現場不戴安全帽、登高不栓掛安帶、打磨切割不戴防護眼鏡、檢修斷電未掛牌及專人監(jiān)護的。4.1.2班前（班前4小時）班上飲酒或班中有明顯飲酒跡象的。4.1.3行車斜拉作業(yè)及同時操作多個動作鍵的。4.1.4鉆床運行操作時戴手套的。4．1．5擅自動用非自己分管設備的。4．2對子4、1中所列舉行為的處罰標準如下：發(fā)生一次違章違紀者，由生產系統組織進行責任追究查處，最高處罰為當月工資按當地最低工資標準發(fā)放；自違章違紀之日起，12個月內發(fā)生第二次，第三次違章違紀行為的，對違章違紀者分別處以留用察看一年，開除的處分。4、3對4、1所列舉行為的周圍人員，每人考核50元/次（周圍人員指同一組成員）。4．4對4。1中未列舉的其它違章違紀行為按《公司考核標準》執(zhí)行。4．5對各類事故責任人的責任追究，依據事故分析會確定造成事故的直接責任人、主要責任人與管理責任人。對于各責任人的考核如下表（表中百分比基數為當月工資，數字單位為元）。違章違紀及事故責任人的考核一覽表請休假管理制度目的：規(guī)范兩項管理（原則、程序）１適用范圍車間員工及生產系統管理范圍內各崗位人員２休假原則２，１在法定節(jié)假日規(guī)定天數內休息。２．２公司休假人員需保持電話暢通，確保管理信息的執(zhí)行。３請假程序３．１各種休假必須按公司規(guī)定實行請假條制度｛公司通知的休假除外｝。３．２正常休息３．２．１車間員工休息２天以內由班長、車間主任審批；２天以上８天以下由生產主管審批；８天以上按公制度執(zhí)行。３．２．２生產系統內各崗位人員休息嚴格執(zhí)行休假程序。車間請假人班組長請假人班組長車間主任公司考勤處登記３．３非正常休息按公司制度執(zhí)行４考勤管理４．１車間班組考勤每月底由班長報綜合管理員，經車間主任及生產主管審核后由綜合管理員報公司企業(yè)管理辦公室備案。物資驗收管理制度程序：（驗收組織、驗收標準、驗收確認、不合格品處理）目的：驗收合格率隊１００％。１范圍本規(guī)定適用于入公司倉庫物資主材的驗收。2物資驗收的原則物資驗收遵循“誰計劃誰負責驗收”的原則。3驗收組織3.1物資到廠后，物管部業(yè)務經理負責驗收組織：3.1.1將對應的物資到貨清單及采購合同訂單送至倉庫保管員確認。3.1.2通知計劃單位在三十分鐘內到現場進行物資驗收。3.1.3計劃單位根據需要邀請專業(yè)部門參加驗收。4驗收標準4.1計劃單位負責驗收項目及驗收標準：4.1.1審查物資名稱、數量、規(guī)格型號、材質等是否與計劃一致。4.1.2簽訂技術協議合同的物資，審查物管部出具的合同是否與技術協議一致，并按技術協議及行業(yè)標準驗收。4.1.3未簽訂技術協議合同的物資，按行業(yè)標準及相關規(guī)定驗收。4.1.4有復驗要求的由檢驗單位作出備注，無復驗結果的不能出具驗收合格結論，倉庫只能辦暫收處理，財務不得付款。4.2常用主材驗收一般規(guī)定：品名公司驗收規(guī)范（常規(guī)）計量標準熱卷開板實際厚度比名義厚度負偏差不得大于0.15㎜，（抽檢10%）合格品按名義規(guī)格計算、不合格品按本制度6條執(zhí)行。角鋼、焊管長度負差<10㎜、寬度負差<0.5㎜、直徑負差<1㎜、厚度負差<0.1㎜，合格品按名義過磅重量計算、不合格按第6條制度執(zhí)行（讓步接收的按實際計算）翼緣板長度負差<1㎜、寬度負差小于<2㎜、厚度負差小于<0.6㎜。合格品按名義規(guī)格計算、不合格按本制度第6條執(zhí)行圓鋼直徑負差<0.5㎜合格品按名義規(guī)格計算4.3驗收外觀質量時，若出現下列情況之一的，一律按不合格品處理，拒絕入庫；4.3.1三無產品，無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；4.3.2物資出現破損、變形嚴重及孔洞等損壞；4.3.3外觀質量差，銹蝕嚴重的；4.3.4未提供材質證明書的；4.3.5不符合本制度第4.2條規(guī)定，負差超出規(guī)范的。4.4按國家規(guī)定經復驗（力學性能、化學分折等）不合格、不符合技術協議的物資一律按不合格品處理。5驗收確認5.1倉庫負責辦理物資驗收入庫、填寫物資驗收入庫過程控制卡或鋼材報驗驗收記錄卡歸檔備查，并公司規(guī)定建立相關臺帳。5.2合格產品的入庫，倉庫按公司相關規(guī)定辦理，對驗收不符合標準的物資，倉庫不得辦理入庫，并按第6條程序執(zhí)行。5.3驗收合格的且已執(zhí)行完的供貨合同的，由財務與供貨商對帳確認，無對帳單付款不得超過貨款總額的50%。6不合格處理6.1對驗收不合格經技術及質檢部門確認符合讓步接收條件的，由物管部提出處理意見，報公司分管領導審批、采購總額超過10萬元的項目經報總經理、董事長審批。6.2對驗收不合格且不符合讓步接收條件的，一律作退貨處理，業(yè)務經理15日內辦理完退貨手續(xù)。6.3凡不合格品處理均由物管部向供貨商以發(fā)函的形式協商處理，處理及審批意見應形成書面依據報財務。6.4不合格物資出廠時，倉庫主管在對應驗收單上加蓋不合格物資印章并簽字，倉儲、物管部各留一聯備查，第三聯由客戶作為退貨出門憑證。外協加工管理程序1對象所有需外協加工的（檁條、天溝、拉條、）水平支撐螺紋、鋼材材料取樣試件、高強度螺栓抗滑系數檢測試件等構件和試件。2范圍外協加工件的加工計劃、領料出庫、聯系加工、運輸、半成品的回廠等環(huán)節(jié)。3內容3.1.1生產車間班長負責水平支撐的外協加工計劃的提交。3.1.2技術部技術員負責拉條、檁條、天溝等外協加工計劃的提交。3.1.3質量管理人員負責鋼材和高強度螺栓抗滑移系數檢測試件加工計劃的提交。3.1.4所有的外協加工計劃應在施工祥圖下發(fā)的同時提交，填寫一式三份的《外協加工單》，并明確外協加工完成的半成品具體回廠時間要求。3.1.5外協加工單一式三份，一份由保管員留存；一份由運輸組隨材料帶出交外協商，作為外協加工費結的依據；一份由運輸組作為材料交付外商和外協加工件運回車間的憑據。3.2外協聯系3.2.1所有外協加工件，由（注：確定物管部、業(yè)務部、）對外聯系加工，并跟蹤外協的加工和回廠進度。3.2.2所有外協加工件，由（注：確定一個部門負責：物管部、業(yè)務部）根據市場行情情況定期協商加工費用，在定期階段內與外協加工商執(zhí)行協議單價。注：見意：設一個成本控制部門：“企業(yè)管理辦公室”：負責不定期查詢市場上本公司所需的各種物資價格行情，并對公司各項開支進行審核簽字后，在總經理簽批、財務部門方可辦理結算手續(xù)。3.3外協件領出及出返庫3.3.1對于天溝、鋼材試驗件和高強度螺栓抗滑移系數檢測試驗件等到需要領料外協加工的，由生產車間班長負責填寫《外協加工領料》，開票領料出庫。3.3.2保管室負責對需領料出庫的外協材料及回廠的半成品進行核查，并跟蹤外協材料使用情況，存在余料時，應跟蹤返庫。3.4半成品的歸庫和費用確定3.4.1加工好的外協件送達后，質檢員要對半成品規(guī)格、尺寸、數時、外觀及質量進行檢驗，并在送貨單上注明合格的數量，然后由保管員在送貨單上簽字，把合格的產品收到庫中，完成歸庫工作。3.4.2外協加工不合格的半成品應第一時間返至外協商返工直至合格為止。3.4.3物管部對經過質檢和保管員簽字的送貨單進行審核，然后核算加工費用。3.4.4核算的加工費用須由生產主管領導審批、到企業(yè)管理辦公室成本控制進行審核、總經理簽批。3.4.5外協商憑簽審完整的外協加工單到財務室辦理結算。結帳1、付款通知單2、加工通知單3、加工結帳發(fā)票4、加工、服務、（勞務、加工工時記錄）審批1、經辦業(yè)務員簽字2、相關部門負責人簽字3、企管辦審核簽字4、財務部門負責人簽字5、（董事長）總經理簽字4考核4.1違反以上管理制度要求的，日?？己?0/次，情節(jié)嚴重時由公司進行責任追究。工程分包招標管理制度1對象招標小組、外聘安裝隊伍2范圍凡公司承接的工程，需要進行分包，必須以招標的方式確定分包隊伍。3內容3.1招標機構成員及職能3.1.13.1.2招標小組根據公司規(guī)定，對需要進行分包的工程進行招標組織管理和具體實施。1、編制招標文件；2、編制標底、確定招標方式；3、發(fā)布招標通知及審查掃標企業(yè)資質；4、收取投標保證金；5、組織開標、評標、定標；6、簽訂工程承包合同。3.2招標管理程序3.2.1招標小組負責編制招標文件并報招標小組正、副組長審批。3.2.2招標文件正式發(fā)放前，招標小組副組長召集小組成員召開招標預備會，熟悉招標文件中各項環(huán)節(jié)并對有關問題達成一致。3.2.3招標小組發(fā)布招標通知、審查投標企業(yè)資質及其從業(yè)人員的意外傷害保險購買情況；3.2.4工程部審查投標隊伍經營管理和承包同類工程的經歷情況，以寫符合投標條件的投標隊伍；3.2.5財務部向中標隊伍收取投標保證金。3.2.6工程部與擬投標隊伍進行經濟條件談判，并報招標副組長審核；3.2.7招標小組同投標隊伍分發(fā)招標文件和施工圖，若施工帶出公司的，應收取押金。3.2.8投標人必須書面承諾我方提出有關條件后方能正式參加投標，此為第一輪投標。3.2.9工程部負責人主持召開招標/開標會議，宣讀招標工程情況及技術要求并解答投標隊伍的相關問題。3.2.10如有必要進行第二輪報價。3.2.11招標副組長就投標人的第二輪報價，領導招標小組進行評標和決標并將決標報告報請招標組長審批。3.2.12招標小組向投標隊伍發(fā)出中標或未中標通知。3.2.13投標隊伍向財務交的投標保證金。3.2.14工程部組織中標隊伍踏勘施工現場。3.2.15工程部與中標隊伍進行合同條款談判，合同價不得高于中標價，合同主要條款應與招標文件相一致。3.2.16由招標組長與中標隊伍負責人簽定正式合同。3.2.173.3開標和競價管理3.3.1經資質審查合格的投標人，均可參與競價投標。在此競價階段中投標人只允許做價格變動，不允許對已經確認的技術要求做任何變動。3.3.2投標第一輪不設置底價，投標人自由報價。3.3.3第一輪報價結束后，招標小組組織投標單位進行集中唱標，并就招標文件中的相關內容（工期、質量和技術要求等）進行現場澄清。3.3.4投標單位開紿第二輪報價，同時第一輪報價的最低價為第二報價的底價。依此類推，第三輪報價的底價為第二輪報價中的最低價。3.4投標保證金管理3.4.1每次投標都應讓投標方繳納投標保證金，在編制標底前以寫投標保證金數額，在開標前每家都應向財務部交納完畢。3.4.2有往來生意的可以選擇在往來賬上扣除，但須有明確的投標保證金，作為往來賬上扣除的書面依據。3.5投標人投標管理3.5.1招標小組對投標人做好宣貫，即投標人在投標前清楚知曉具體的投標及評標方式。3.5.2評標過程中，在滿足技術條件的前提下，投標人和公司有過良好的合作基礎，在商談中部分接近的情況下將優(yōu)先考慮中標。3.5.3投標人若是代理商，則只能允許代理一家單位，并且必須有所代理單位法定代表人書面授權書，否則將視為不合格投標人。3.5.4招標過程中，投標單位必須和中標后的合同簽定單位一致。3.5.5投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或者其他投標人的合法權益。投標人相互串通投標，或者以其他不正當手段謀取中標的，一經發(fā)現，即宣布中標無效，并依法追究其經濟責任和法律責任，給招標人造成損失的，依法承擔賠償責任。3.5.6投標人應當具備承擔招標項目的能力。3.5.7投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求的條件做出響應。3.5.8投標人必須在招標文件要求提交文件的截止時間前，將投標文件送達招標小組，否則，視為過期棄標。4考核4.1違反以上管理要求的，日常考核成20元/次，情節(jié)嚴重時由公司進行責任追究。四、附表《項目預算申請表》《項目預算成本利潤表》《預算項目臺帳》《經濟合簽審表》《村料價格確認單》《內部工作聯系單》《項目預算報價表》《構件加工清單》 《材料計劃清單》《零星物質采購申請單》《技術工藝變更單》《完工通知單》《項目檢測申請表》《產品合格證書》《產品入庫申請單》《生產制造成本報表》《物質采購合同》《領料單》《月度工作量報表》《班組考勤表》《班組考核表》《產品發(fā)貨清單》《發(fā)貨用車申請單》《設備維修申請表》《設備檢修記錄表》《外出工具調撥清單》《公司物資報廢申請單》《外協加工單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管理制度匯編（物資管理分冊）編制說明科學的現代企業(yè)管理制度是人類文明與經濟發(fā)展的產物，是市經濟必不可少的組成部分。成功的企業(yè)來源于卓越的管理，卓越的管理離不開完善的制度。企業(yè)要想在激烈的市場競爭中脫穎而出、獲得成功，就必須根據市場經濟的變化，不斷完善各項規(guī)章制度使企業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展的競爭力。隨著經濟全球化浪潮的襲來，激烈的市場競爭已經開始，市場的機制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。因此我們必須行動起來，苦練內功，建立健全各種規(guī)章制度，構筑良好的運行機制，合理調整企業(yè)內部結構，走現代化企業(yè)管理與運營之路。20XX年公司編制的《管理制度匯編》（共計八個分冊）一直作為公司工作的行為準則。該制度的運行有效地規(guī)范了公司的管理行為，為公司的發(fā)展壯大起到了至關重要的作用。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。舊的管理方式已不能適應公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實際出發(fā)、適應市場變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉變，以實現公司“三步走”的戰(zhàn)略目標。此次修訂的20XX版《管理制度匯編》共分為九個管理分冊，包括《項目管理分冊》、《市場合約報價管理分冊》、《技術質量管理分冊》、《物資管理分冊》、《安全保衛(wèi)管理分冊》、《財務資金審計資產管理分冊》、《人力資源管理分冊》、《行政黨務法律信息技術管理分冊》、《總部及基層單位崗位職責管理分冊》，它與公司的管理體系文件有機的結合在一起，構成公司各項管理工作的文件化體系。在本次制度修訂的過程中，力求做到適當的前瞻性和政策延續(xù)性，同時也充分考慮了實際工作中的可操作性，主要是希望能在一定的時期內穩(wěn)定的實施。在內容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經營管理、財務資金管理、質量技術管理、人力資源管理、行政法律事務管理、信息技術管理、資產管理、黨群工作管理等工作，是公司各級管理人員和操作人員的實務大全。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項工作有章可循，每個員工辦每一件事都有充分的依據，使管理制度真正起到導向、約束和激勵的作用。本次制度編制工作得到了公司各部門以及相關單位和員工的大力支持和配合，同時公司各級領導也為該制度的最終審訂付出了諸多的辛苦，在此一并表示感謝。鄭重聲明：該文件僅限于公司內部使用，不得外傳、外借和自行復制，如因工作需要，可復制單行本，但必需經經理辦公室審批備案。未經批準，任何人不得復制。目錄第一章物資采購管理 1第二章物資采購招標管理 13第三章顧客提供物資管理 21第四章物資檢驗與試驗管理 23第五章物資搬運與貯存管理 29第六章工程非實體物資管理 34第七章材料消耗與核算管理 41第一章物資采購管理1.總則1.1目的本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式，以保證采購的物資能夠滿足工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及工程合同要求。1.2適用范圍適用于本公司所有與工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標有關的物資采購。1.3名詞定義1.3.1大批量物資：指總價款在20萬元以上（含20萬元）的物資。1.3.2一般批量物資：指總價款在5—20萬元的物資。1.3.3小批量物資：指總價款在5萬元以下（不含5萬元）的物資。1.3.4采購部門：指公司所有進行工程物資采購的實施主體。1.3.5指定物資：指顧客指定的物資和設備。1.4管理職責1.4.1物資部負責對本章的實施情況進行監(jiān)督檢查。1.4.2各采購部門負責執(zhí)行本章的有關規(guī)定，從《合格物資供方名冊》中選定供方、擬定相關采購文件及合同，報主管領導及公司相關部門審核，并控制有采購關系的合格供方。1.4.3合約部負責提供工程預算制造成本。1.4.4市場部負責提供顧客供應材料設備一覽表。2.物資合格供方的評定2.1物資分類為了對不同類別的物資供方實施不同的控制，按照物資對工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結合上級主管部門的相關規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。A類物資：指用其構成工程實體并對工程質量、環(huán)境產生很大或較大影響；或雖不用其構成工程實體，但對工程產生間接影響的物資。如鋼材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預制構件；門窗；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃等。給排水系統的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風機盤管、鍋爐、水泵；制冷系統的管材、防腐保溫材料；各種閥門、儀表及各系統中的專用設備等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關、插座；電機；母線；電線；電纜；電線導管、線槽；橋架；燈具；應急電源設備等。B類物資：指不用其構成工程實體，但將對職業(yè)健康安全產生影響的物資。如各種安全網、安全帽、安全帶；各類漏電保護器、開關；電焊機保護器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類臨電配電箱、柜；各類機械和設備的重要安全防護裝置等重要安全防護用品。C類物資：指不用其構成工程實體，或對工程質量影響較小的物資，如各種機械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時設施用零星輔料等。2.2對供方的評定2.2.1供應A、B類物資的供方，對其進行資質評定，建立評定檔案。2.2.2顧客指定的供方對其進行資質評定；對顧客提供物資和設備的供方不做評定，但對其所供物資應有《供料質量記錄》（JL/物資/01/01）。2.2.3每年對公司合格物資供方名冊內的供方進行一次重新評定。2.3評定內容2.3.1供方資質評定屬于生產廠家的供方，重點評定其經營生產資質，質量保證與供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、企業(yè)業(yè)績、服務質量等；屬于經銷單位的供方，重點評定其經營的資質、品種、品牌、供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、供應業(yè)績及服務質量等。2.3.2供方供料情況評定采用《供料質量記錄》的形式，對供方進貨質量及服務質量進行評定，每季度評價一次。2.4評定程序2.4.1申請供應公司A、B類物資的供方，均應填寫《供方資質預審表》（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產經營相關產品能力及資質的資料（如營業(yè)執(zhí)照、檢測報告、企業(yè)資質、管理體系及產品認證證書及業(yè)績資料等），經采購部門核對無誤預審合格后，報公司物資部審批。2.4.2申請供應公司B類物資的供方，除執(zhí)行2.4.1規(guī)定外，還要提供《中建一局集團重要防護用品認定資格證書》。2.4.3若對供方存在疑問或認為有必要時，采購單位應要求供應商提供產品樣品或對供方進行考察，驗證其所提供資料和樣品的真實性，同時將做出的考察報告或驗證記錄納入預審資料。2.4.4A、B類物資供方經過資質預審并與公司簽訂《環(huán)境保護、健康安全協議書》后，由公司物資部按2.4規(guī)定對供方進行評定，經物資部經理批準為合格物資供方后方可采購。2.4.5對指定物資的供方，采購部門應按本程序規(guī)定進行評審，經物資部經理批準，注明“一次性采購訂貨”，可不列入《合格物資供方名冊》，用料單位應有《供料質量記錄》。2.4.6《合格物資供方名冊》內A、B類物資供方的預審、評定資料由公司物資部存檔。2.5重新評定2.5.1每年一季度對公司《合格物資供方名冊》內的供方進行一次重新評價，根據評價形成的評定意見編制公司新的年度《合格物資供方名冊》。2.5.2重新評定的程序材料（保管）員對所進A、B類物資須填寫《供料質量記錄》，每季末報送采購部門相應的物資主管作為評價合格供方的依據，采購部門必須每年對其進行評價考核。每年一季度，采購部門對《合格物資供方名冊》內與本單位有采購關系的供方進行一次評估并填寫《供方年度評估考核表》（JL/物資/01/03），公司物資部根據評價結果進行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊》。3.供方的選擇3.1A、B類物資的供方經公司物資部經理審核，公司主管領導審定，由公司物資部編制本公司的《合格物資供方名冊》。3.2本公司的《合格物資供方名冊》由物資部負責分發(fā)至公司所有采購部門，并按規(guī)定進行受控管理。3.3公司所屬各分公司、項目經理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司《合格物資供方名冊》中選擇供方。3.4C類物資從采購單位經理批準的供方處采購。4.供方的除名4.1在考核中有下列情況之一的供方應考慮從《合格物資供方名冊》中除名：a.物資供應因違約而嚴重影響工期的；b.一年內兩次供應物資達不到所規(guī)定質量標準的；c.可能或已經造成重大環(huán)境污染或存在重大安全隱患并拒不整改的；d.服務質量低下的；f.供應過程中出現重大質量問題的；4.2被除名的供方，不得再次進入本公司《合格物資供方名冊》。5.《合格物資供方名冊》的更改5.1如發(fā)生下列情況，《合格物資供方名冊》則應予以更改；a.經批準后，新增加物資合格供方；b.一年內沒有合作以及重新評定時沒有及時提交（更新）企業(yè)資料的供方；c.發(fā)生因評定不合格而被除名的供方；5.2《合格物資供方名冊》的更改，由物資部以書面形式按原發(fā)放途徑下達正式通知。5.3日常合格供方的增加和除名，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位資料員按規(guī)定和通知要求對名冊進行增刪。6.物資計劃管理6.1主要物資需用總計劃6.1.1《主要物資需用總計劃》（JL/物資/01/04）由項目生產經理負責組織生產、技術、商務等部門負責人編制，主要內容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數量、進場時間等，它是物資采購供應前期策劃、編制資金計劃、進行總體控制的依據。項目經理要審核生產經理編制的《主要物資需用總計劃》，并在計劃上簽名確認。6.1.2本計劃由項目、分包單位對各自負責采購的物資分別編制。項目總包應于合同交底后15日內完成，報送公司物資部。項目分包于進場后10日內向總包經理部報送。6.1.3凡有物資采購供應職責的項目總包及分包單位涉及以下物資時須編制此計劃：鋼材、水泥、木材模板、預拌混凝土、直螺紋套筒、砂石、墻體材料、預制構件、機電安裝主材及設備等。6.2物資需用計劃各用料單位責任工程師根據月度施工生產計劃及各種結構件、門窗制品、工程設備加工訂貨清單等資料，編制月度《物資需用計劃》（JL/物資/01/05）。計劃須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數量、進場時間、質量等級、技術標準等。本計劃的編制應符合以下規(guī)定：6.2.1對各類物資進場時間提出明確要求。需外委加工的物資，特別是非標準的各類構件、制品及工程設備，其需用計劃均應提前編報。在一般情況下，普通門窗、標準砼構件、水磨石制品應提前1個月，砼梁柱等大型構件及非標準砼構件、工程設備等應提前2個月。6.2.2需用計劃中的物資規(guī)格型號要明確，并注明顧客提出的特殊要求，對于特殊的或裝飾材料、工程設備等，必要時應注明其材質、花色、生產廠家、商標及產品對環(huán)保與安全技術性能指標等要求。6.2.3對工程竣工收尾階段及特殊專用物資的需用計劃，在編制時應特別慎重，嚴格控制計劃數量，避免發(fā)生物資積壓損失。6.2.4計劃要及時報送生產經理審核、匯總，經本單位經理審批簽字后，下達到本單位物資部，并同時報送公司物資部。6.3計劃報送與公司審核6.3.1《主要物資需用總計劃》：由項目于合同交底后15日內報公司物資部。本計劃作為項目及公司編制物資采購招標計劃的依據。公司物資部依據項目報送的需用總計劃確定公司和項目各自負責的招標物資范圍，同時向項目下達通知，由公司和項目分別組織各自負責范圍內的招標。6.3.2物資計劃報送時間物資月度需用計劃報送時間鋼筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日內水泥、木材、模板、安全網每月25日前其它物資每月25日前6.3.3各類物資計劃由項目經理部物資部統一編號存檔，要按時間先后順序統一編號，且各項內容完整，簽字齊全。編號規(guī)定在計劃的右上角，編號統一形式為：（項目名稱）/年/月/（編號）。6.3.4公司物資部依據工程預算制造成本、工程施工具體情況對項目報送的《物資需用計劃》進行審核，如發(fā)現計劃存在問題要與項目商務、生產等相關部門聯系，項目經理部負責與公司相關部門溝通，辦理書面的數量、規(guī)格調整文件。6.4物資計劃的變更6.4.1因顧客原因或設計變更等因素，影響到已編制計劃中的物資品種、規(guī)格型號、數量時，計劃編制單位/人員應及時以書面形式通知物資供應部門。6.4.2由于特殊原因不能按期供應的物資，物資供應部門應及時向有關用料單位反映具體情況。屬于用料單位自購的，由采購經辦人向生產經理及時反映，以便根據具體情況提前對施工生產計劃做相應的調整。6.5各工程分包單位A、B類物資的計劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項目總包對各分包單位編制的以上計劃進行審核及存檔。6.6項目總包編制的《物資需用總計劃》和月度大批量物資《物資需用計劃》經審核后報送公司物資部一份。7.物資采購價格管理7.1公司物資部負責對工程常用主要材料市場價格信息進行收集、分析或通過招標，將符合物資質量要求的市場價格提供給公司合約部作為編制工程預算制造成本的依據。7.2工程預算制造成本中鋼筋、商砼、水泥、木材、多層板、安全網等六類物資由公司物資部組織招標確定價格，中標價與制造成本價的差異按公司合約部相關規(guī)定處理。7.3“暫估價”材料在采購前，公司物資部通過招標或比價對價格進行重新核定和確認，合約部依據重新核定的確認價對預算制造成本進行調整。7.4預算制造成本中除公司集中采購六類物資或“暫估價”材料以外的物資，由物資部通過市場詢價給出物資的市場指導價（即公司下達不可突破的采購限價），此價格屬于不再調整的價格。8.物資采購方式8.1公司5萬元（包括5萬元）以上的物資、主要材料及設備通過招投標確定供應單位。8.2單項物資采購金額在5萬元以下的，通過“貨比三家”（比質量、比價格、比服務）確定供應單位。零星材料（單項物資總金額5000元以下）的采購由項目物資部編制《價格確認單》（JL/物資/01/06）報項目經理審批后確定供應單位。月底統一匯總簽訂零星材料采購合同（附項目經理審批簽字的價格確認單和供應商的供料明細表），合同審批按本章相關規(guī)定執(zhí)行。8.3招投與比價采購具體工作，按第二章“物資采購招標管理”規(guī)定執(zhí)行。8.4公司各單位對外采購一律簽訂采購合同，各單位主管經理負責合同的簽訂、審核工作。9.物資采購合同管理本條適用于公司各單位物資采購合同的起草、評審、簽訂、履約、修訂、結算等相關管理工作。9.1物資采購合同起草9.1.1各專業(yè)分公司由商務經理負責物資采購合同管理工作，與供貨方協商擬定具體合同條款，合同中物資技術要求由分公司總工審定。9.1.2各項目經理部的物資采購合同，由本單位商務經理負責與供貨方協商擬訂合同條款，合同中物資技術要求由項目總工審定。9.1.3物資采購合同起草，應以物資需用計劃、施工生產進度計劃、加工訂貨清單、物資檢驗標準及顧客提供圖紙中提出的要求等采購文件為依據。擬定的合同條款應滿足采購文件要求。9.1.4如顧客、監(jiān)理有要求，應在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。9.1.5合同起草人員應遵守《中華人民共和國合同法》，在甲、乙雙方協商一致的基礎上，對合同各項條款均應明確雙方責任、權利，必須維護公司的權利和權益。9.1.6除零星輔料外，大宗裝修材料、機電物資、設備均應在合同中注明物資的質量保證期限，預留不低于5%的質量保證金在質量保證期滿后支付。質量保證期限最少不少于公司對顧客承諾的工程質量保修期限、并至少再增加一個月。9.1.7合同起草人員要與供貨方協商，公司有標準合同文本的必須使用公司標準合同文本和執(zhí)行公司統一的付款條件。9.2物資采購合同評審9.2.1項目經理部擬定的采購合同a合同評審由合同擬定部門負責組織，應有項目經理、生產經理、商務經理、物資、質量、技術、安全等相關部門負責人參加，填寫《物資采購合同評審表》（JL/物資/01/07），連同合同（含合同附件）報公司物資部。b公司物資部負責組織相關部門對采購單位報送的合同進行評審，填寫《物資采購合同評審表》，由公司總經濟師批準。9.2.2專業(yè)分公司擬定的采購合同專業(yè)分公司合同評審由商務經理負責組織，應有分公司經營、生產、物資、技術、質量等相關部門負責人參加，將評審意見填入《物資采購合同評審表》，連同合同報本單位經理審批。9.2.3合同評審的主要內容及相關責任部門9.2.3.1分公司、項目各部門負責評審的主要內容：a.商務經理——合同條款內容完整、明確，符合《合同法》及政府法律法規(guī)有關規(guī)定；——合同雙方責任、權利明確，無對本公司不利及可能承擔風險的條款；——合同中物資價格合理，數量及合同總價款準確無誤；——合同價款結算方式及付款方式合理可行。b.生產經理——采購物資的規(guī)格、數量是否滿足施工要求?！镔Y進場時間是否滿足施工要求。c.物資部門負責評審合同中供貨方的合格物資供方資格。d.質量部門負責合同中物資質量要求、等級、供貨方對質量負責的期限等條款。e.技術部門負責對合同中物資的技術標準、驗收標準等條款進行評審。f.涉及安全消防材料進場時，需安全消防部門評審。9.2.3.2公司相關部門負責評審的主要內容a.技術部負責合同中物資技術標準、驗收標準、質量等級以及當采購的某些非實體物資超預算制造成本量、項時，對采購物資的規(guī)格、數量進行評審。b.物資部負責合同中物資價格、數量、供應商資質等內容。c.合約部負責暫無工程預算制造成本或采購的某些物資超預算制造成本量、項時，對采購物資的規(guī)格、數量進行評審。d.機電部負責機電物資的技術標準、質量要求、規(guī)格型號、數量、價格等方面的評審。e.資金部負責合同中付款條件合理性的評審。f.安全監(jiān)督部負責安全防護用品供應單位、物資規(guī)格、數量的評審。g.保衛(wèi)部負責消防器材供應單位、物資規(guī)格、數量的評審。項目物資采購合同評審工作流程圖9.3合同報批稿組卷與內容要求報公司審批的合同首先報到公司物資部，由物資部審核后送達公司相關部門評審，物資部和相關部門在評審時需進行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補辦的內容要求），在整改符合要求后按如下順序進行7項資料的組卷報批。9.3.1“合同專用章”用印審批單（公司物資部填制、提供）9.3.2《物資采購合同評審表》物資部和相關部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關規(guī)定，由物資部退回項目修訂符合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管填寫意見，物資部經理填寫審核意見，經理外出期間可由副經理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網等合同使用公司標準文本，當標準合同條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如合同條款進行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達相關部門進行評審。9.3.3《物資采購合同評審表》物資部和相關部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關規(guī)定，由物資部退回項目修訂符合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管本項目人員填寫意見，物資部經理填寫審核意見，經理外出期間可由副經理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標準文本，當標準合同條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如合同條款進行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達相關部門進行評審。9.3.4審批制造成本中的量、價、項調整由于設計變更、市場價格變化、施工時不能及時下達制造成本而分次下達控制量時，公司合約部對原制造成本中的量、價、項調增或調減確認。技術部等相關部門對簽發(fā)的非實體種類、規(guī)格、尺寸、數量、使用時間等調整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購物資量或價超出制造成本中的量或價或缺項，則必須有公司合約部或技術部等相關控制部門在合同中審批。9.3.5《物資供應單位選擇報審表》（JL/物資/01/08）（或招標資料）內容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實現采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標報價、制造成本價、公司限價。沒有投標報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據市場行情，下達各種物資的公司限價，要以公司限價為準，公司限價由物資結算經理和物資部經理核定后在招標前下達并在選擇表中簽名確認，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據項目情況和不同產品在工程預算制造成本中下達，供應商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。9.3.6《物資供應單位選擇報審表》（JL/物資/01/08）（或招標資料）內容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實現采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標報價、制造成本價、公司限價。沒有投標報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據市場行情，下達各種物資的公司限價，要以公司限價為準，公司限價由物資結算經理和物資部經理核定后在招標前下達并在選擇表中簽名確認，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據項目情況和不同產品在物資管理策劃時下達，供應商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。9.3.7供應商報價單，資質和證明材料及法人委托書報單價要蓋章確認。投標或辦理合同及收款時不是對方單位的法人代表本人時，必須出據法人代表授權委托書。9.3.8擬簽合同文本合同擬訂過程、條款內容必須符合公司規(guī)定，質量保證金的期限至少與工程主合同同步，質量保證金額按不同性質材料收取不同比例，原則上不低于5%。9.4物資采購合同的簽訂與履行9.4.1專業(yè)分公司的物資采購合同經評審后，由分公司經理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。9.4.2項目經理部的物資采購合同經評審后，由項目經理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評審，加蓋公司合同章后正式生效。9.4.3合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的《法人代表授權委托書》，其它人員無權簽訂合同。9.4.4合同簽訂后，各單位的合同主管部門按規(guī)定登記、存檔，并將合同復印件提交本單位的物資部門作為物資進場驗收、入庫、結算等工作的依據，物資部門也要按規(guī)定進行登記、存檔。9.4.5特殊情況下材料進場但沒有簽訂合同（包括沒有接到公司的送貨通知），或進場物資超合同量、項時，項目材料負責人要在三日內向公司物資部報告物資進場情況。9.4.6供貨方供料（A、B類物資）質量、數量及服務等情況，由用料單位材料員填報《供料質量記錄》，作為對合格物資供方評價與重新評定的依據。9.4.7對于合同履行中出現的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協商解決，對于出現的重大問題應及時向本單位經理報告或向公司法律事務部進行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經濟的損失。9.5物資采購合同的修訂物資采購合同簽訂后，由于工程設計變更或其它因素影響，必須對合同進行修訂時，視變更合同的影響程度分別處理：9.5.1一般變更：在不影響本公司經濟利益、對用料單位施工生產無影響時，采購單位應及時與供貨商協商，簽署合同修訂文件，作為合同補充附件。9.5.2重大變更：指合同變更將導致本公司經濟損失或對施工生產造成重大影響。對此類合同修訂,采購單位首先要盡快與供貨商協商，測定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經濟損失的原則下與供貨商協商簽訂修訂協議，并將此協議作為主合同附件。9.5.3所有修訂所發(fā)生的合同補充附件，一律注明原合同編號，并按規(guī)定進行評審及審批。9.6物資采購合同結算與付款9.6.1項目物資部材料核算員負責辦理材料入庫驗收結算手續(xù)，入庫驗收單要按要求填寫合同編號、供貨單位、入庫時間、材料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額。驗收員、材料核算員、商務經理、生產經理應簽字確認。入庫單右上角應按月連續(xù)編號如：項目名稱-月份-001，入庫日期應填制材料實際進場日期，月度內多次供應的物資可匯總在一張入庫單上，但應注明截止日期，入庫時間不允許跨月填寫。每月送交項目財務部門的同時向公司物資部報送一份。供應商送貨結算單要采用公司標準的結算單（商砼除外），供應商應在結算單上簽字、蓋章。總包材料員、責任工程師、分包驗收員共同驗收并在送貨結算單上簽字認可。9.6.2公司集中采購的物資，由物資部結算經理編制預算內生產經營資金使用申請單，財務會計復核；物資部經理審