木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度樣本

木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部業(yè)務(wù)部后勤組木工課噴漆課包裝課質(zhì)檢課計量課客服中心訂單中心倉管課采購課倉管課采購課附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單：組長：黃健祥（副總）副組長：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負(fù)責(zé)人：靳軍軍，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：張君，品管部負(fù)責(zé)人：任銀奎，倉庫管理負(fù)責(zé)人：孔恩德，人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專人：葉開蔣余良東莞德信誠精品培訓(xùn)課程(某些)(點擊課程名稱打開課程詳細(xì)簡介)內(nèi)審員系列培訓(xùn)課程

查看詳情A01ISO9001:內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001內(nèi)審員)A02ISO14001:內(nèi)審員培訓(xùn)班A03ISO/TS16949:內(nèi)審員培訓(xùn)A04OHSAS18001:原則理解及內(nèi)審員培訓(xùn)A05IECQ-HSPMQC080000內(nèi)審員培訓(xùn)A06ISO13485:醫(yī)療器械質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)A07SA8000社會責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000內(nèi)審員)A08ICTI玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓(xùn)班A09ISO14064:內(nèi)審員培訓(xùn)班A10GB/T23331-能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)A15量規(guī)儀器校驗與管理實務(wù)課程(儀校員培訓(xùn)內(nèi)校員培訓(xùn))A16ISO管理代表及體系履行專人訓(xùn)練營A17ISO文控員培訓(xùn)/文管員培訓(xùn)實務(wù)課程A18先進(jìn)管理者代表訓(xùn)練營(MR管理代表訓(xùn)練)JIT精益生產(chǎn)現(xiàn)場管理系列課程

查看詳情P01JIT精益生產(chǎn)與現(xiàn)場改進(jìn)培訓(xùn)班P02生產(chǎn)合理化改進(jìn)-IE工業(yè)工程實務(wù)訓(xùn)練營P03PMC生產(chǎn)籌劃管理實務(wù)培訓(xùn)班(生管員培訓(xùn))P04高效倉儲管理與盤點技巧培訓(xùn)班(倉管員培訓(xùn))P05目視管理與5S運動履行實務(wù)培訓(xùn)班P06采購與供應(yīng)鏈管理實務(wù)(采購員培訓(xùn))中基層管理干部TWI系列訓(xùn)練

查看詳情M01先進(jìn)班組長管理實務(wù)公開課(班組長公培訓(xùn))M02先進(jìn)班組長現(xiàn)場管理實務(wù)培訓(xùn)班M03先進(jìn)班組長品質(zhì)管理實務(wù)培訓(xùn)班M04先進(jìn)班組長生產(chǎn)安全管理實務(wù)培訓(xùn)班M06提高團(tuán)隊執(zhí)行力訓(xùn)練課程(執(zhí)行力培訓(xùn))M07如何做一名先進(jìn)現(xiàn)場主管培訓(xùn)班M08中基層現(xiàn)場干部TWI管理技能提高(TWI培訓(xùn))M09有效溝通技巧培訓(xùn)班(團(tuán)隊溝通公司內(nèi)外部溝通)M10公司內(nèi)部講師培訓(xùn)班(東莞TTT培訓(xùn))M11MTP中階主管管理才干提高培訓(xùn)班(東莞MTP培訓(xùn))M12高效能時間管理培訓(xùn)班TS16949五大工具與QC/QA/QE品質(zhì)管理類

查看詳情Q05TS16949五大工具實戰(zhàn)訓(xùn)練(五大工具培訓(xùn))Q06APQP&CP先期質(zhì)量策劃及控制籌劃培訓(xùn)Q07DFMEA設(shè)計潛在失效模式分析培訓(xùn)(DFMEA培訓(xùn))Q08PFMEA過程潛在失效模式及效應(yīng)分析訓(xùn)練營Q09MSA測量系統(tǒng)分析與儀器校驗實務(wù)Q10SPC記錄過程控制培訓(xùn)課程(SPC訓(xùn)練)Q11CPK制程能力分析與SPC記錄制程管制應(yīng)用訓(xùn)練Q12QC七大手法與SPC實戰(zhàn)訓(xùn)練班(QC7&SPC培訓(xùn))Q03品質(zhì)工程師(QE質(zhì)量工程師)實務(wù)培訓(xùn)班Q02品質(zhì)主管訓(xùn)練營(品質(zhì)經(jīng)理人訓(xùn)練)Q01杰出品質(zhì)檢查員QC培訓(xùn)班Q13品管慣用工具QC七大手法培訓(xùn)(舊QC7培訓(xùn))Q14新QC七大手法實戰(zhàn)培訓(xùn)(新QC7培訓(xùn))Q04QCC品管圈活動訓(xùn)練課程(QCC培訓(xùn))節(jié)能環(huán)保安全EHS公開課程

查看詳情E01節(jié)約能源管理培訓(xùn)(節(jié)能降耗培訓(xùn))E03GBT23331-能源管理體系知識培訓(xùn)(GBT23331原則理解)A18ISO50001能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)(ISO50001內(nèi)審員)A12ISO9000/ISO14000一體化內(nèi)審員培訓(xùn)班A13ISO14001/OHSAS18001體系二合一內(nèi)審員培訓(xùn)班A14ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一體化內(nèi)審員培訓(xùn)班東莞精品公司內(nèi)訓(xùn)課程

查看詳情M05先進(jìn)班組長管理技能提高內(nèi)訓(xùn)班(1-3天)P07年終盤點與庫存管理實務(wù)內(nèi)訓(xùn)班(1-2天課程)M13高績效團(tuán)隊及執(zhí)行力提高訓(xùn)練營(團(tuán)隊執(zhí)行力1-2天)Q15FMEA失效模式分析實戰(zhàn)訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)(FMEA內(nèi)訓(xùn)1-3天)Q16新舊QC七大手法實戰(zhàn)內(nèi)訓(xùn)(QC7內(nèi)訓(xùn)1-2天)A11ISO內(nèi)審員審核技巧提高班(ISO內(nèi)審員提高班)A07SA8000社會責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000內(nèi)審員)A08ISO9001:內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001內(nèi)審員)A09ISO14001:內(nèi)審員培訓(xùn)班A10ISO/TS16949:內(nèi)審員培訓(xùn)A19ISO10015培訓(xùn)管理體系原則理解與實行培訓(xùn)東莞德信誠公開課培訓(xùn)籌劃>>>qq：第一章廠檢員管理制度及職責(zé)目：為了加強我公司出口產(chǎn)品管理，有效對生產(chǎn)、加工、存儲環(huán)節(jié)防蟲、防腐解決進(jìn)行監(jiān)督，做好每一批出貨前自身預(yù)檢工作及協(xié)助檢查檢疫部門下廠核查抽檢工作，從本司實際出發(fā)，特制定廠檢員管理制度。二、廠檢員任職條件:1.廠檢員必要工作積極、作風(fēng)正派、責(zé)任心強、堅持原則、辦事公正；2.必要通過廠檢員培訓(xùn)及考核合格，具備一定管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟悉檢查檢疫部門對出口木制品檢查檢疫規(guī)定；3.熟悉公司對生產(chǎn)、加工、存儲場合防蟲、防腐規(guī)章制度，熟悉檢查檢疫流程，熟悉公司出口貨品預(yù)檢規(guī)定。三、廠檢員工作管理規(guī)定：1.我司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)協(xié)助專職廠檢員工作，并在廠檢員因故不能履行職責(zé)時，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作持續(xù)性與完整性。2.廠檢員受公司防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，定期接受檢查檢疫局培訓(xùn)。經(jīng)考核合格，獲得相應(yīng)資格承認(rèn)后方可正式上崗。3.廠檢員應(yīng)積極宣傳和模范執(zhí)行檢查檢疫法規(guī)，密切配合檢查檢疫部門開展工作，有權(quán)制止違背檢查檢疫法規(guī)行為，并及時向關(guān)于部門報告；4.廠檢員負(fù)責(zé)對本公司防疫和質(zhì)量安全管理制度運營狀況進(jìn)行監(jiān)督貫徹，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前自檢工作，保證其符合防疫規(guī)定。其重要工作職責(zé)如下：A.原料經(jīng)驗收入庫后，抽查原料與否通過防腐防蟲解決，原料坯板與否無活蟲、無樹皮、無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%如下，如達(dá)不到上述規(guī)定，將檢查狀況向防疫管理小組報告。并監(jiān)督對不符合防疫規(guī)定不合格原料處置，保證所有投入生產(chǎn)原料符合公司采購規(guī)定。監(jiān)督入庫后原料進(jìn)行批號管控,原料出入都須注明批次號,以便實行追溯。B.負(fù)責(zé)對涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保規(guī)定油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料驗收及使用核銷狀況實行監(jiān)督，并定期送樣至官方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測驗證。C.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)防疫辦法貫徹狀況進(jìn)行檢查。重要涉及對各環(huán)節(jié)半成品標(biāo)記狀況；地面整潔狀況；防疫設(shè)施運營狀況；邊角料定期清理狀況等。對違規(guī)現(xiàn)象，可責(zé)令有關(guān)部門及時整治，在整治期，違規(guī)部門不得作業(yè)；D.負(fù)責(zé)對成品庫防疫管理辦法實行狀況進(jìn)行檢查。重要涉及檢查入庫單上有無注明生產(chǎn)批次號等可追溯記錄；檢查入庫產(chǎn)品型號與否與外箱標(biāo)示同樣；檢查成品包裝場合、成品庫玻窗、門完好性；檢查貨品擺放與否按規(guī)定擺放；檢查成品庫有無按規(guī)定做好消毒殺蟲工作；檢查成品庫與否堆放其他雜物等防疫安全辦法。如實填寫檢查監(jiān)督記錄，如有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)解決意見上報管理部門審批并實行。E．負(fù)責(zé)每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對公司防疫及質(zhì)量安全管理體系運營狀況結(jié)合竹木草注冊登記管理規(guī)定及分級分類管理規(guī)定進(jìn)行自查，并將自查及整治狀況向檢查檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行報告。F.負(fù)責(zé)對出口產(chǎn)品在報檢前按有關(guān)檢查檢疫原則程序?qū)嵭凶詸z，并完整、精確、清晰地填制廠檢單。協(xié)助檢查檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查檢疫、抽（采）樣及檢查檢疫解決事宜，并提供進(jìn)行抽（采）樣和檢查檢疫、鑒定等必要工作條件。G.對已經(jīng)檢查檢疫合格放行出口貨品應(yīng)加強批次管理，不得錯發(fā)、錯運、漏發(fā)致使貨證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱與否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃干凈，禁止夜間裝箱作業(yè)。H.建立出口產(chǎn)品檢查檢疫臺帳，將出口產(chǎn)品報檢及檢查檢疫狀況進(jìn)行如實登記。I.積極配合檢查檢疫機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作，并提供便利條件。負(fù)責(zé)對檢查檢疫提出各項監(jiān)管及整治規(guī)定組織實行貫徹。負(fù)責(zé)對公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質(zhì)量檔案維護(hù)。四、廠檢員獎懲規(guī)定：1.公司防疫管理小組每半年對廠檢員進(jìn)行一次考核。考核根據(jù)涉及公司防疫和質(zhì)量安全管理制度執(zhí)行狀況、廠檢員職責(zé)履行狀況等。根據(jù)考核狀況分別予以廠檢員獎勵和懲罰。2.廠檢員能認(rèn)真履行職責(zé)，防疫監(jiān)督到位，出口產(chǎn)品所有符合客戶規(guī)定及檢查檢疫規(guī)定，廠檢員按月工資5%進(jìn)行獎勵。3.公司廠檢工作開展出眾，受到上級主管部門表揚，由防疫管理小組報請公司對廠檢員予以嘉獎。4.廠檢員未能及時對各項防疫辦法進(jìn)行有效監(jiān)督并做好有關(guān)記錄，浮現(xiàn)一次此類狀況，批評教誨；浮現(xiàn)兩次此類狀況，扣除本季度獎金并接受檢查檢疫機(jī)構(gòu)再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格，取消廠檢員資格。5.廠檢員未能及時履行職責(zé)，因失職導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達(dá)不到檢查檢疫規(guī)定，廠檢員應(yīng)受到警告、下崗懲罰。受到國外客戶索賠，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。第二章合格供方評估控制規(guī)定1、目對供方進(jìn)行評估，選取擬定合格供方，保證供方具備滿足我司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定能力。2、合用范疇3、工作職責(zé)3.1物控部是合格供方評估責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn)服務(wù)供方評估和選取。3.2業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對供方評估和選取。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對該程序執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、工作程序4.1按我司實際需要，對供方評價和選取應(yīng)依照進(jìn)貨產(chǎn)品重要性分類，并采用不同方式對供方進(jìn)行評估。4.2供方評價和選取準(zhǔn)則4.2.1我司規(guī)定，只有滿足下列條款所有規(guī)定規(guī)定期，方可成為公司合格供方：具備較可靠技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測手段和質(zhì)量改進(jìn)能力；具備穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)能力；具備良好商品質(zhì)量和商業(yè)信譽，無被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光不良記錄。提供外包過程外包供方，除應(yīng)滿足上述a—c款規(guī)之外，還應(yīng)符合《委外加工管理辦法》規(guī)定。4.2.2對供方評價方式：我司制定《采購分類表》，并根據(jù)采購產(chǎn)品重要性，對不同供貨單位和外協(xié)單位采用不同評價方式：對重要產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)單位采用對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實物質(zhì)量抽樣檢查或驗證相結(jié)合方式進(jìn)行。對普通產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)單位采用到貨驗證或樣品試用方式進(jìn)行。4.2.3對供方評價根據(jù)；對供方綜合實力及供貨質(zhì)量關(guān)于業(yè)績進(jìn)行評價，必要滿足第4.2.1條規(guī)定所有規(guī)定。4.2.4評價環(huán)節(jié)由物控部負(fù)責(zé)對重要產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采用寄發(fā)《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》進(jìn)行，必要時還應(yīng)去現(xiàn)場核算，形成《供應(yīng)商調(diào)查筆錄》。凡由中間商代理經(jīng)銷，必要由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力證明文獻(xiàn)。在初步調(diào)查基本上，由物控部對供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對重要進(jìn)貨產(chǎn)品，還應(yīng)訂立相應(yīng)《技術(shù)合同書》。(c)經(jīng)初選后供方，由采購部負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門進(jìn)行進(jìn)一步評價，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)《供方評審表》，.經(jīng)評估合格供方，由物控部編制《合格供方名單》，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給關(guān)于職能部門和倉庫使用。4.3對合格供方重新評價準(zhǔn)則：4.3.1對合格供方進(jìn)行重新評價時機(jī)：每年年初定期復(fù)審；當(dāng)我司提出對供方供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)規(guī)定等需求有重大變化時。4.3.2對合格供方尋常控制，通過對其到貨按合用質(zhì)量原則進(jìn)行檢查和實驗或驗證來進(jìn)行控制。檢查或驗證成果應(yīng)記入《供應(yīng)商檔案表》，作為其進(jìn)行定期重新復(fù)審評價重要根據(jù)之一。如發(fā)既有質(zhì)量問題，應(yīng)填寫《質(zhì)量問題報告及解決告知》，由采購課負(fù)責(zé)反饋給供方，并及時解決。（見HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）4.3.3對合格供方定期重新評價，由物控部每年年初對其進(jìn)行一次綜合評估。評估內(nèi)容涉及：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價格、交貨期和信息反饋解決狀況等，評估成果應(yīng)填寫入《（）月份供應(yīng)商評審表》作為對其進(jìn)行復(fù)審重要根據(jù)之一。4.3.4由物控部負(fù)責(zé)每年年初對合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對供貨和服務(wù)質(zhì)量好可保存其合格供方資格，對供貨質(zhì)量問題反饋后糾正辦法不力，質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯或質(zhì)量保證能力局限性，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制《合格供方名單》。4.3.5當(dāng)我司對原合格供方供貨產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，物控部應(yīng)根據(jù)供貨產(chǎn)品重要性，參照4.2.1條評價內(nèi)容對其進(jìn)行重新評價。4.4本程序關(guān)于文獻(xiàn)、資料和記錄由生技部負(fù)責(zé)妥善保存。5、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1《各種原物料及半成品檢查規(guī)范》5.2《進(jìn)料檢查指引書》；6、記錄《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查筆錄》；《（）月份供應(yīng)商評審表》；《供方評審表》;《供應(yīng)商檔案表》《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》《合格供方名第三章原材料采購、驗收制度我司重要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱我司原輔料驗收原則及內(nèi)容：木材坯料：無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在容許范疇內(nèi)；材種、級別、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購規(guī)定，含水率在容許范疇內(nèi)：國內(nèi)南方水份11～15%，北方水份9～11%，國外依客戶規(guī)定擬定(均不高于15％)。膠合板、中高密度纖維板：種類、級別、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購規(guī)定.用做出口原料應(yīng)符合國標(biāo)GB18580-中規(guī)定E1級原則。初次采購時應(yīng)經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進(jìn)口國規(guī)定后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用原材料可采購符合E2級原則產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合E1級原則。膠粘劑我司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購規(guī)定，初次采購時應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商提供符合國標(biāo)GB18583-檢測報告。油漆采購油漆型號、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購規(guī)定；初次采購時應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商提供符合國標(biāo)GB18581-檢測報告。用作出口產(chǎn)品原料應(yīng)經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。驗收程序原輔料憑廠家合格憑證及權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)出具型式檢測報告（初次采購時必須）進(jìn)廠進(jìn)行簽收后轉(zhuǎn)品管部。品管部驗收人員依照《買賣合同》及《來料檢查規(guī)范》中規(guī)定對來料進(jìn)行檢查。2．1驗收合格原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。2．2驗收不合格原輔料，單獨存儲固定區(qū)域，坯板由記錄員整頓清點數(shù)量后告知采購?fù)嘶毓?yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。3．倉庫管理員與記錄員對進(jìn)出庫原輔料做詳細(xì)驗收，如實填定進(jìn)出臺帳，同步注明來料批次號，臺帳符合溯源規(guī)定。三、引用有關(guān)文獻(xiàn)《來料檢查規(guī)范》第四章生產(chǎn)加工管理制度1、目對影響生產(chǎn)提供過程工序質(zhì)量有關(guān)因素進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)提供過程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最后成品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2、合用范疇3、工作職責(zé)3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序職能部門，負(fù)責(zé)掌握對影響工序質(zhì)量各個因素控制狀況，并收集關(guān)于信息。3.2業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)告知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，定期向總經(jīng)理報告。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)，保證文獻(xiàn)對的、有效，能對的指引生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在核心/特殊工序設(shè)立質(zhì)量控制點，負(fù)責(zé)對質(zhì)控點過程實現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)控制和確認(rèn)。3.5物控部3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和控制，保證所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。3.7質(zhì)檢員、計量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品和最后成品檢查和對計量器具管理控制。3.8人事行政部(人力資源部)負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)、保證考試考核合格。3.9車間主管（組長、課長、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場管理直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理各項工作，并對管理不善而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照作業(yè)指引書進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)既有質(zhì)量異常狀況應(yīng)及時報告。3.11廠檢員負(fù)責(zé)全面涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)異常狀況及時提出并規(guī)定改正，追溯。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)安排4.1.1根據(jù)與客戶共同確認(rèn)合同規(guī)定，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)指令信息。《生產(chǎn)告知單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)部依照生產(chǎn)告知單上完畢時間，編制生產(chǎn)籌劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明）；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)籌劃規(guī)定，保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時完畢生產(chǎn)任務(wù)。4.2技術(shù)、工藝準(zhǔn)備研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)，提供應(yīng)生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.3.1采購員依合同規(guī)定申請采購訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購、外協(xié)件采購供應(yīng)，保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進(jìn)行。4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)依照生產(chǎn)告知單規(guī)定，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時完畢生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3研發(fā)部應(yīng)依照生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)與否完整、對的、有效，與否能對的指引生產(chǎn)。4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制，保證所有在用設(shè)備處在完好狀態(tài)。4.3.5計量員負(fù)責(zé)按《計量設(shè)備管理制度》規(guī)定，加強對計量器具和管理和控制，保證計量設(shè)備精準(zhǔn)度和精確度，保證生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1采購原輔材料入廠后，經(jīng)品管部QC人員與倉庫人員驗收合格后，正常入庫。A．對木材坯料驗收根據(jù)《來料檢查規(guī)范》規(guī)定對材料進(jìn)行驗收，保證所用原料通過規(guī)定防疫解決（如熱解決、熏蒸解決、脫脂解決等），并做好原料驗收記錄。B．對進(jìn)廠膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品檢測報告，保證進(jìn)廠膠合板和中纖板符合《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》（GB18580-）規(guī)定，并將檢測報告號記錄于原料驗收記錄上。C．對進(jìn)廠油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品檢測報告，保證使用油漆符合室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量（GB18581-）規(guī)定，對檢測報告號碼與原廠商生產(chǎn)批號注明于原料驗收記錄上。4.4.2原輔材料入庫，依送貨單數(shù)量做好入庫臺帳，并在臺帳上記錄相應(yīng)批次號。同樣根據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫《設(shè)備尋常保養(yǎng)記錄》，設(shè)備有故障應(yīng)及時停機(jī)并報告給工務(wù)課，禁止設(shè)備“帶病”運營。4.4.4生產(chǎn)單位班組長在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢查制度及關(guān)于程序規(guī)定，對所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅持安全生產(chǎn)、文明操作，禁止違章操作。4.4.6車間組長、主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，經(jīng)常檢查生產(chǎn)狀況和完全狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處置并采用防止辦法防止不合格發(fā)生。4.4.7制程巡檢員按《制程檢查規(guī)范》規(guī)定對生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量巡檢抽檢工作，并如實做好生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，強調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上必要注明投產(chǎn)使用原材料批號與成品批號。對做好成品依《最后檢查規(guī)范》規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行入庫檢查，對巡檢或抽檢工作中發(fā)現(xiàn)不合格地方開出《不合格品審理單》，情節(jié)嚴(yán)重開出《品質(zhì)變異糾正及解決單》，保證不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫。4.4.8記錄人員依生產(chǎn)出成品開具《成品入庫單》，經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后轉(zhuǎn)移成品倉庫入庫，并做好入庫臺帳，且必要在臺帳與出入庫單中記錄好生產(chǎn)批次號。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場管理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理總體規(guī)定：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文明安全、記錄信息精確。實現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”最佳組合。4.5.2車間環(huán)境：積極履行5S管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機(jī)臺周邊整潔、安全、衛(wèi)生，各類物品堆放整潔，走道暢通，通風(fēng)良好。4.5.3車間生產(chǎn)各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記。防止其被破壞和丟失，并對各種產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)。4.5.4車間生產(chǎn)關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能對的指引生產(chǎn)。4.5.5車間計量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)對的使用和維護(hù)并應(yīng)按規(guī)定送檢，保證所有在用計量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用。4.5.6每臺在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)記。待修、檢修、封存、報廢設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅持做好設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)。及時修理發(fā)生故障設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6核心/特殊工序質(zhì)量控制：我司規(guī)定，手動噴漆和自動淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量控制并設(shè)立質(zhì)量控制點，生技部負(fù)責(zé)按過程確認(rèn)精確（見《手冊》第7.5.2條表4）規(guī)定，對此過程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以保證過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。4.7工序操作工必要按“作業(yè)指引書”規(guī)定，對影響產(chǎn)品質(zhì)量重要過程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好相應(yīng)數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，以便采用糾正和防止辦法。4.8生產(chǎn)過程中要對產(chǎn)品實行嚴(yán)格防護(hù)辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存過程不受損壞。4.9生產(chǎn)過程中不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記、記錄、評審、隔離、處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生因素，采用糾正辦法。4.10生產(chǎn)車間應(yīng)積極開展群眾性質(zhì)量管理活動，大力推廣應(yīng)用記錄技術(shù)，加強過程控制，保證工序質(zhì)量。5、附記錄5.1生產(chǎn)告知單；5.2各工序首件登記表單；5.3現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄；現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄QR/HS07-01-部門考核項目考核辦法考核成果不符合狀況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)與否到位抽查設(shè)備狀況2技術(shù)原則與否均為有效文獻(xiàn)查使用技術(shù)原則3生產(chǎn)現(xiàn)場與否獲得工藝文獻(xiàn)查現(xiàn)場有無工藝文獻(xiàn)4生產(chǎn)現(xiàn)場操作與否符合工藝規(guī)定現(xiàn)場核對6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備與否有安全隱患查現(xiàn)場設(shè)備和操作7生產(chǎn)過程工藝記錄與否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場使用檢查器具與否滿足檢查規(guī)定查現(xiàn)場用檢查工具9生產(chǎn)現(xiàn)場與否對不合格品進(jìn)行了標(biāo)記區(qū)別查現(xiàn)場標(biāo)記10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置查現(xiàn)場環(huán)境11吸塵解決器與引風(fēng)機(jī)有打開并正常工作查現(xiàn)場設(shè)備12生產(chǎn)使用設(shè)備有依規(guī)定做尋常點檢查點檢記錄與現(xiàn)場13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場與消防器材14水幕除塵水循環(huán)使用，漆渣有不定期清理查現(xiàn)場環(huán)境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄漏查現(xiàn)場環(huán)境16材料領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定規(guī)定查有關(guān)記錄17生產(chǎn)車間及半成品存儲區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場環(huán)境倉庫1物料/產(chǎn)品進(jìn)出倉庫均有進(jìn)出臺帳，且與實物數(shù)量一致，并有可溯源性查有關(guān)記錄2物料/產(chǎn)品擺放整潔，清潔，標(biāo)記明確查現(xiàn)場環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場環(huán)境4倉儲衛(wèi)生干凈、無積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場環(huán)境及有關(guān)記錄品管部1進(jìn)料檢查與否按規(guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場檢查2進(jìn)料檢查記錄與否完整潔全；查檢查記錄3檢查員與否明確檢查規(guī)定；詢問檢查員4檢查辦法與否對的；現(xiàn)場查看5檢查儀器與否能對的使用；現(xiàn)場查看6與否對生產(chǎn)過程進(jìn)行了檢查；查檢查記錄7與否對每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢查查檢查報告8與否對每次發(fā)生不合格進(jìn)行了記錄查不合格記錄9檢查儀器與否進(jìn)行了對的標(biāo)記抽查檢查器具10對檢查產(chǎn)品與否進(jìn)行了對的標(biāo)記查檢查標(biāo)記11法律法規(guī)有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對合格供應(yīng)商有依規(guī)定規(guī)定每年進(jìn)行評價，至少一次，并有記錄查合格供應(yīng)商名錄13進(jìn)貨產(chǎn)品與否有供方提供其有效型式檢測報告（每年至少提供一次）查合格供應(yīng)商名錄14對文獻(xiàn)變更有依規(guī)定規(guī)定執(zhí)行文獻(xiàn)更改申請，文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄與文獻(xiàn)更改記錄查文獻(xiàn)更改申請單與有關(guān)記錄采購課1采購采購文獻(xiàn)與否齊全；查采購籌劃2與否在合格供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行采購；查采購籌劃3與否發(fā)生采購產(chǎn)品質(zhì)量問題；查不合格報告4采購原料與否及時；查與否有停工待料5供方評估與否按供方評價準(zhǔn)則進(jìn)行查評價記錄6固廢物按規(guī)定解決（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查看考核人/日期：審核人/日期：第五章半成品、成品質(zhì)量安全控制制度我司生產(chǎn)所用原輔料必要來自公司評估合格供應(yīng)商內(nèi)采購，經(jīng)驗收合格后才容許使用。二、各單位負(fù)責(zé)人對自己管區(qū)生產(chǎn)設(shè)備每天做尋常維護(hù)保養(yǎng)，并真實填寫設(shè)備尋常保養(yǎng)記錄，并制定年度檢修籌劃，對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進(jìn)行校正；新購進(jìn)或維修計量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。四、核心崗位技術(shù)人員必要通過崗前技能培訓(xùn)，獲得合格上崗證后方能上崗。有關(guān)負(fù)責(zé)人做好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度1．自檢：操作人員對自己所在工序原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格分開堆放。2．互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來半成品進(jìn)行確認(rèn)，與否符合加工規(guī)定。3．專職檢：質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進(jìn)行來回巡檢，并如實填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常及時規(guī)定停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會單，將狀況及時反饋給有關(guān)單位部門，并對已生產(chǎn)半成品或成品進(jìn)行追溯檢查。4．廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品監(jiān)督檢查檢疫工作，嚴(yán)格按照原則進(jìn)行監(jiān)督檢查并做好有關(guān)記錄。六、公司半成品、成品重點控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。1．品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收原則對其進(jìn)行檢測，出具真實精確自檢報告。對于實驗室未能開展檢測項目，將樣品送至有資質(zhì)實驗室進(jìn)行檢測。（客戶有特殊規(guī)定使用國外原則需外送有資質(zhì)單位檢測）。A．外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實行批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測。國外規(guī)定有變化、原料供方有變化時應(yīng)提前送檢查檢疫機(jī)構(gòu)檢測后方可放行。B．外銷相框或家具每批次所使用油漆應(yīng)具備供方出具型式實驗檢測報告，并應(yīng)是報經(jīng)檢查檢疫機(jī)構(gòu)備案品種/型號，公司結(jié)合檢查檢疫抽查不定期對油漆進(jìn)行抽樣委托有資質(zhì)單位對其進(jìn)行油漆涂層總鉛量檢測，檢測合格方能出貨，對不合格應(yīng)及時停止使用該批次油漆，并對做好板材磨砂重做，同步追溯使用油漆原料品種、型號、批次號，與供方進(jìn)行溝通。C.外銷木制相框或家具甲醛釋放量檢測控制辦法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相似。其油漆中重金屬含量控制辦法與中高密度板相似。2．公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機(jī)構(gòu)做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，必要經(jīng)品管部人員依成品出廠檢查規(guī)范規(guī)定對其成品進(jìn)行檢查，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必要有見到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)入庫單，方可入庫出貨。八、對于檢測不合格半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時向有關(guān)人員反饋，做好糾正和防止辦法解決工作。九、出貨裝柜前貨品必要有經(jīng)品管部出廠檢查報告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好《出境竹木草制品廠檢記錄》，才干裝柜；在此同步，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必要依《生產(chǎn)、加工、存儲各環(huán)節(jié)防疫制度》內(nèi)規(guī)定對貨柜進(jìn)行認(rèn)真檢查，并做好保證其符合檢查檢疫規(guī)定。十、附有關(guān)記錄：1．《出境竹木草制品廠檢記錄》2．《生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡》3．《成品出廠檢查報告》第六章生產(chǎn)、加工、存儲各環(huán)節(jié)防疫制度公司產(chǎn)品工藝流程為：木制相框工藝流程：備料油磨噴漆白磨組裝切角備料油磨噴漆白磨組裝切角絲印入庫包裝出柜絲印入庫包裝出柜我司重要產(chǎn)品重點防疫環(huán)節(jié)為如下六個環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場統(tǒng)一文字標(biāo)示）原料驗收—備料檢查—木工組裝—噴漆—包裝入庫（成品庫）—出柜裝運公司各工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)保證無雜草、積水，定期清掃、除塵、通風(fēng)，無雜物堆放，符合防疫規(guī)定。人事行政部對全公司各區(qū)域環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢查成果發(fā)布于公欄上，廠檢員對倉庫成品區(qū)衛(wèi)生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監(jiān)督檢查工作，對檢查成果記錄于《倉庫檢查日報表》、《倉庫防疫記錄》有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。公司幾種重點環(huán)節(jié)防疫要點原輔料庫：（1）原料庫相對隔離，倉庫管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o破損，滅蠅燈、捕鼠器與否正常使用，消防設(shè)施與否完好等狀況。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，保證無灰塵、雜物、積水。（3）倉庫管理員整頓庫內(nèi)物品，應(yīng)保證原輔料堆垛整潔、標(biāo)記清晰，批次清晰，成品堆放與地面有一定距離，距離墻面至少有0.5米。（4）消毒人員應(yīng)對原輔料庫定期防疫消毒，消毒人員做好關(guān)于記錄，廠檢員做不定期檢查，每月至少監(jiān)督兩次。（5）進(jìn)廠木材坯料必要無蟲眼、無樹皮、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗收原則。2．烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫解決，在公司只自然平衡水份，采用前置時間自然烘干平衡解決，依照材種不同控制相應(yīng)溫度和時間，保證烘干木材沒有活蟲及水份達(dá)到客戶端規(guī)定。（2）現(xiàn)場配備迅速濕度測定儀、溫濕度計等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)檢測儀器。烘干操作人員應(yīng)當(dāng)及時精確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo)（3）已解決合格木材應(yīng)當(dāng)標(biāo)記清晰，用薄膜包裹好后存儲于固定區(qū)域，定期防疫消毒，隨時安排待生產(chǎn)。3生產(chǎn)加工車間：（1）所有進(jìn)入車間內(nèi)材料必要達(dá)到防疫規(guī)定（2）各班班組長每天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺等，保證無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫規(guī)定（3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄重要環(huán)節(jié)防疫狀況（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時等清理，放于指定區(qū)域，待解決。4包裝場合：（1）包裝場合應(yīng)獨立或相對隔離（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，保證無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫規(guī)定（3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意觀測室內(nèi)與否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時告知消毒人員及時防疫消毒5成品庫：（1）成品庫應(yīng)當(dāng)獨立或有效隔離，庫內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉庫管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查紗窗、門簾等有無破損，滅蠅燈、捕鼠器與否正常使用，消防設(shè)施與否完好等狀況。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，保證無灰塵、雜物、積水（3）倉庫管理員整頓庫內(nèi)物品，應(yīng)保證成品堆垛整潔、標(biāo)記清晰，批次清晰，成品堆放與地面有一定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應(yīng)對成品庫定期防疫消毒，消毒人員做好關(guān)于記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄。（5）倉庫管理員應(yīng)注意觀測室內(nèi)與否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時告知消毒人員及時防疫消毒（6）成品倉庫配備必要檢測儀器，關(guān)于人員及時進(jìn)行檢測（7）倉庫管理員應(yīng)及時記錄關(guān)于臺帳，可以進(jìn)行有效溯源6．裝運：（1）裝運場地應(yīng)當(dāng)硬化、專用，無積水和雜草（2）堅持“一柜一清潔”，裝運人員在裝運前對運送工具進(jìn)行清掃，保證運送工具內(nèi)無害蟲、泥土、雜物等。如不符合規(guī)定，成品庫倉庫管理員有權(quán)回絕發(fā)貨。（3）裝運人員在裝運前對成品及外包裝進(jìn)行清掃，保證成品無害蟲、泥土、雜物、灰塵等（4）裝運成品應(yīng)當(dāng)經(jīng)廠檢員檢查檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運。如不符合規(guī)定，成品庫倉庫管理員有權(quán)回絕發(fā)貨（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進(jìn)行裝運。防疫消毒要點防疫頻率：5-10月份每周防疫消毒1-2次其她季節(jié)每月防疫消毒1-2次防疫消毒藥劑：本廠采用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品闡明配備。噴施范疇及辦法范疇：防疫重點部位地面、墻角及周邊環(huán)境，從地面向上約2米高范疇內(nèi)。辦法：噴灑記錄《倉庫檢查日報表》《倉庫防疫記錄》第七章倉庫管理規(guī)定目為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中不受影響，保證提供應(yīng)顧客產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，特指定本規(guī)定。范疇合用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程控制。職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品在搬運過程中產(chǎn)品防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用進(jìn)貨產(chǎn)品以及過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中貯存、包裝和防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對本制度執(zhí)行狀況監(jiān)督檢查。4、程序4.1搬運.2要依照產(chǎn)品特點，選用適當(dāng)搬運設(shè)備和工具及恰當(dāng)保護(hù)。4.1.3在搬運中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)記和檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記，防止擦破或丟失。4.1.4對搬運工人要進(jìn)行教誨或培訓(xùn)，使其掌握必要作業(yè)規(guī)程和規(guī)定。保證產(chǎn)品能對的無誤，不受損害地送到指定地點。4.1.5在搬運中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問題，倉庫應(yīng)及時向關(guān)于職能部門報告，以便及時安排增補或采用補救。4.2貯存4.2.1各種產(chǎn)品都要貯存在指定專用庫房，離墻體0.5米放置，貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品規(guī)定相適當(dāng)，保證安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。4.2.2應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到：產(chǎn)品須經(jīng)檢查合格或驗證無誤，憑關(guān)于記錄及《入庫單》入庫。驗收不合格、手續(xù)不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫。庫存產(chǎn)品要有明確標(biāo)記，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)記應(yīng)筆跡清晰，牢固耐用，符合規(guī)范化規(guī)定，不同狀態(tài)產(chǎn)品必要分開存儲。要做到貯存記錄精確、完整；帳、物相符。對貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對庫存產(chǎn)品超過三個月應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時辦理清理出庫手續(xù)，并保存好產(chǎn)品檢查記錄。定期盤庫，并對在庫產(chǎn)品實行“先進(jìn)先出”原則。每一星期對室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對開窗戶使室內(nèi)空氣對流等。）行政部安排對倉庫進(jìn)行防鼠、防疫辦法并做好記錄（如使用敵敵畏需按闡明比例稀釋。）4.2.3產(chǎn)品出庫應(yīng)憑通過授權(quán)人員簽字出庫單或領(lǐng)料單辦理發(fā)放，并做好關(guān)于記錄，發(fā)放和接受雙方應(yīng)當(dāng)核對產(chǎn)品品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3包裝經(jīng)包裝產(chǎn)品，必要符合《成品包裝規(guī)定》所有規(guī)定。4.4防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處在我司控制時，應(yīng)對產(chǎn)品防護(hù)采用恰當(dāng)辦法，涉及防水、防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存儲等，保證產(chǎn)品能安全、清晰地加以辨認(rèn)和區(qū)別，防止損壞或錯發(fā)。4.5交付4.5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定交貨期交貨。4.5.2業(yè)務(wù)部應(yīng)通過運送合同或合同，托運單、保險單等來明確運送外包供方責(zé)任，涉及運送、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。5、記錄5.1庫存產(chǎn)品臺帳；第八章產(chǎn)品溯源管理制度公司建立了從采購、加工、儲存、裝運全過程溯源體系，有關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對各有關(guān)單位溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，保證任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至詳細(xì)原料采購及質(zhì)量狀況。產(chǎn)品質(zhì)量溯源涉及原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過程中采用產(chǎn)品標(biāo)記，倉庫主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過程中產(chǎn)品標(biāo)記，明確各標(biāo)記含義，并檢查產(chǎn)品標(biāo)記使用狀況，對關(guān)于問題進(jìn)行追溯。溯源程序：1.原輔料入庫時，倉庫管理員應(yīng)對其驗收合格并統(tǒng)一加施入庫編號，做好原輔料入庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽原始生產(chǎn)批號以外，別的入庫編號為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。2.原輔料出庫時，倉庫管理員應(yīng)核對出庫單與實際規(guī)格、數(shù)量、批號等，做好原輔料使用臺帳。3.從原料出庫起，各單位負(fù)責(zé)人安排有關(guān)操作人員填寫相應(yīng)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)記單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)記單上需注明原輔料批號、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4.半成品、成品上均需標(biāo)示清晰相應(yīng)檢查狀態(tài)標(biāo)記和產(chǎn)品標(biāo)記。5．成品入庫，記錄員在成品入庫單上注明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格等詳細(xì)內(nèi)容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢查入庫。溯源實行：1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運后質(zhì)量后續(xù)跟蹤，及時將關(guān)于狀況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。2.當(dāng)發(fā)生需要追溯狀況時，由品管部或廠檢員實行追蹤。從半成品、成品標(biāo)記可追溯到該產(chǎn)品生產(chǎn)班組和檢查員從標(biāo)記單可以追溯到供方及原輔料入庫、驗收、領(lǐng)用狀況第九章不合格產(chǎn)品召回制度一、為保證從原料到成品標(biāo)記清晰，具備可追溯性，建立和實行回收程序，以保證能及時召回不安全產(chǎn)品，特制定本制度。二、本制度合用于對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：1．普通不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面問題，對消費者身體健康不形成傷害，但存在普通品質(zhì)問題不合格產(chǎn)品；2．嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面問題，對消費者身體健康導(dǎo)致傷害不合格產(chǎn)品。3．可疑產(chǎn)品擬定，可以是公司或客戶發(fā)現(xiàn)任何關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全信息或潛在不安全因素產(chǎn)品。三、各有關(guān)部門職責(zé)：1．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶