2021年度黔西南州文化館整體支出

-11-2021年度黔西南州文化館整體支出績效評價自評報告根據(jù)黔西南州財政局工作部署2021工作計劃，依據(jù)本單位的會計資料及相關(guān)資料，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，已按照財政局要求強化績效管理理念，遵循客觀公正、實事求是的原則，本單位組織對2021年部門整體支出管理績效實施了綜合評價，形成本自評報告。一、基本情況（一）評價范圍2021年部門整體支出管理績效。（二）評價方法由王民杰汪立新（州文化館副館長）、梁朝智（州文化館副館長）馬宜莉、劉曉莉、楊明、謝永紅、陳亮萍、劉衛(wèi)東、謝達坤組成績效評價工作組，通過財務(wù)工作人員了解基本情況，查閱會計資料及相關(guān)資料，對部分項目的實施情況進行實地調(diào)查，采取比較法、因素分析法等評價方法，對整體支出進行綜合評價。（三）工作職能及2021年財務(wù)管理狀況工作職能：開展社會宣傳教育，提供公共文化服務(wù)，組織群眾文化活動，組織創(chuàng)作文藝作品，輔導(dǎo)培訓(xùn)文藝骨干，保護民間文化遺產(chǎn)。財務(wù)管理狀況：本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，主管局黔西南州文化廣電旅游局，單位財務(wù)實行獨立核算，有專職的出納員和外聘會計，資產(chǎn)管理由單位辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)，執(zhí)行政府會計制度。資金收支概況黔西南州文化館2021年預(yù)算總收入920.41萬元，總支出920.41萬元；公共財政撥款837.52萬元，基本支出796.32萬元,項目支出41.2萬元。（五）黔西南州文化館2021年各項工作任務(wù)簡要完成情況2021年在州委、州政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面推進各項工作并取得明顯成效：一是鞏固脫貧攻堅成果，確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效銜接，認(rèn)真開展了“送文化下鄉(xiāng)”系列活動：協(xié)辦“助力鄉(xiāng)村振興慶祝建黨”親情中華歡聚興義和晴隆兩場文藝演出；“送文化小分隊”走進安龍、貞豐、普安、興仁、晴隆新市民區(qū)，開展了鄉(xiāng)村振興”文藝培訓(xùn)班，主辦“慶祝建黨100周年”“文化進萬家”系列文藝演出。二是開展群眾文化活動，豐富群眾精神文化生活，受到了廣大群眾的歡迎：1.我館充分發(fā)揮公共文化服務(wù)職能，打破傳統(tǒng)文化服務(wù)模式，積極拓展線上線下文化服務(wù)，完成2021年群眾歡樂大舞臺節(jié)目錄制，2022年興州大舞臺節(jié)目錄制工作。2.我館充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，搭建數(shù)字文化館線上服務(wù)空間，打造“群眾文化空中大課堂”，開設(shè)器樂、舞蹈、書法、繪畫等多門類的數(shù)字文化課堂，為群眾提供了豐富多彩的線上文化服務(wù)。充分利用線上網(wǎng)絡(luò)資源，主辦鋼琴網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)班。三是開展多門類文藝培訓(xùn)工作，提升群眾文化水平：開展“民族文化進校園”系列工作，赴向陽路小學(xué)、馬嶺中學(xué)、民航四小、興義三中等學(xué)校開展民族文藝培訓(xùn)；赴州退役軍人事務(wù)局、貴陽銀行黔西南州分行、黔西南州人力資源和社會保障局、興義港華燃?xì)夤?、興義市人民醫(yī)院等機關(guān)單位開展聲音、舞蹈等培訓(xùn)；為金州器樂協(xié)會、盤江藝術(shù)團、美姿藝術(shù)團、百花藝術(shù)團、薩之樂團、金州器樂協(xié)會、星舞團、州形體藝術(shù)協(xié)會等館班團隊開展文藝培訓(xùn)工作。舉辦“戲劇小品”“花燈扇舞”“詩歌朗誦”“第九套廣播體操”培訓(xùn)班，受到群眾好評。四是場館全年免費開放，對進入館舍群眾提供文藝服務(wù)工作。在做好疫情防控的前提下，為到館群眾開展舞蹈、聲樂、電子琴等文藝培訓(xùn)，禁毒教育基地和布依八音展廳全年對群眾開放。二、部門整體支出績效情況（一）目標(biāo)設(shè)定（分值5分，得分5分）根據(jù)州委、州政府和主管部門的安排部署，2021年開展的重點實事，一是開展好群眾文化服務(wù)工作：深入縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、機關(guān)等組織開展各種公益性群眾文化活動，包括開展輔導(dǎo)培訓(xùn)、文藝演出等活動；面向不同人群開展多門類多主題的文化藝術(shù)培訓(xùn)活動，包括舞蹈、聲樂、器樂、攝影、書畫、戲曲、小品等門類的培訓(xùn)活動；主辦主題靜態(tài)展；開展文藝文化作品創(chuàng)作工作；組織、參與黔西南州各項文藝活動，承擔(dān)燈光、音響、編導(dǎo)、評委、評審、舞臺管理及監(jiān)督等工作職責(zé)；開展群眾文化志愿者的隊伍建設(shè)工作，做好志愿者管理和培訓(xùn)，。二是完成州委、州政府、州委宣傳部、州文化廣電旅游局交辦的文藝演出工作和宣傳工作，配合有關(guān)部門做好文藝演出工作和宣傳工作。三是多形式加強群文工作的信息互通與交流工作，多渠道拓寬館員學(xué)習(xí)、鍛煉平臺，提升館員綜合素質(zhì)：多形式加強群文工作的信息互通與交流工作，通過“走出去”“引進來”多渠道拓寬館員學(xué)習(xí)、鍛煉平臺，提升現(xiàn)有館員綜合素質(zhì)；組織我館館員積極參加各類文藝工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)；組織我館館員到我州民族文化豐富的鄉(xiāng)村去采風(fēng)，深入基層，了解民風(fēng)民俗，熟悉黔西南的民俗文化，挖掘原汁原味的鄉(xiāng)土文化，為創(chuàng)作積累素材，通過多種形式，力爭把我州更多具有藝術(shù)內(nèi)涵的民族文化搬上更多、更大的舞臺，服務(wù)廣大人民群眾。四是充分整合館內(nèi)館外資源，加強社會化合作力度，進一步拓寬公共文化服務(wù)覆蓋面：與各類文化協(xié)會、館辦文藝團隊、藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)、社會人士加強合作，充分利用場館資源、匯集社會力量共同開展各類群眾文化活動。工作計劃符合部門職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃，目標(biāo)清晰。（二）預(yù)算配置（分值5分，得分5分）1.在職人員控制率（分值2分，得分2分）州機編字（2014）33號文件，編制49名，2021年在職人員46人，在職人員控制率小于100%。2.“三公經(jīng)費”控制率（分值3分，得分3分）根據(jù)2020年決算報表，2020年三公經(jīng)費支出0.6萬元，2021年三公經(jīng)費支出為0.76萬元，三公經(jīng)費變動率為27.96%，得1.5分。2021年三公經(jīng)費預(yù)算4萬元，三公經(jīng)費支出0.76萬元，三公經(jīng)費控制率為18.96%。（三）預(yù)算執(zhí)行（分值20分，得分18分）1.預(yù)算完成率（分值3分，得2.5分）根據(jù)國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2021年預(yù)算指標(biāo)總數(shù)為1220.1萬元：其中州級資金一般公共預(yù)算下達1180.1萬元，中央財政專項補助資金40萬元，預(yù)算下達指標(biāo)數(shù)為960.41萬元，其中州級資金一般公共預(yù)算下達920.41萬元，中央財政專項補助資金40萬，追加指標(biāo)259.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率為127%；上年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及國庫支付中心代管資金128.8萬元,本年支出45.6萬元。2.預(yù)算調(diào)整率（分值3分，得2.5分）根據(jù)國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2021年預(yù)算變動增加指標(biāo)259.7萬元，州級預(yù)算年初批復(fù)預(yù)算數(shù)為960.41萬元，預(yù)算調(diào)整率為27%。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（分值4分，得3.5分）根據(jù)根據(jù)財務(wù)資料，2021年，年末財政結(jié)轉(zhuǎn)資金55.2萬元，州級資金一般公共預(yù)算預(yù)算變動結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為5.7%。4.公用經(jīng)費控制率（分值5分，得4.5分）根據(jù)2021年部門預(yù)算及2021年決算報表，年初預(yù)算公用經(jīng)費34.4萬元，決算支出53.00萬元，公用經(jīng)費控制率154.6%。其他商品服務(wù)支出經(jīng)費年初預(yù)算3.9萬元，實際支出65.2萬元，原因分析，主要是因為免費開放工作費用及免費演出費用都列入其他商品服務(wù)支出。5.政府采購執(zhí)行率（分值5分，得5分）根據(jù)政府采購申報表，2021年申請政府采購預(yù)算0萬元，均按要求執(zhí)行。（四）預(yù)算管理（分值20分，得19分）1.管理制度健全性（分值5分，得4分）建立了收支業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度、政府采購制度等預(yù)算管理制度，完全根據(jù)職責(zé)職能針對執(zhí)行。2.資金使用合規(guī)性（分值8分，得8分）2021年審計、紀(jì)委等檢查、督查，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)行為，部門內(nèi)部抽查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資金情況。3.預(yù)決算信息公開（分值3分，得3分）4.基本信息完善性（分值4分，得4分）根據(jù)根據(jù)賬務(wù)資料及國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2021年會計報表本年財政補助收入837.52萬元，部門決算本年收入837.52萬元，國庫集中支付本年度下達指標(biāo)837.52萬元。我單位的財務(wù)數(shù)據(jù)、部門決算數(shù)據(jù)、國庫集中支付數(shù)據(jù)基本吻合。（五）資產(chǎn)管理（分值10分，得10分）制定了資產(chǎn)管理制度，經(jīng)抽查會計檔案資料和資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行比對，資產(chǎn)管理賬賬相符。（六）履行職責(zé)（分值20分，得20分）1.一般工作完成情況（分值10分，得10分）根據(jù)工作職責(zé)，2021年州文化館一是鞏固脫貧攻堅成果，確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效銜接，認(rèn)真開展了“送文化下鄉(xiāng)”系列活動：協(xié)辦“助力鄉(xiāng)村振興慶祝建黨”親情中華歡聚興義和晴隆兩場文藝演出；“送文化小分隊”走進安龍、貞豐、普安、興仁、晴隆新市民區(qū)，開展了鄉(xiāng)村振興”文藝培訓(xùn)班，主辦“慶祝建黨100周年”“文化進萬家”系列文藝演出。二是開展群眾文化活動，豐富群眾精神文化生活，受到了廣大群眾的歡迎：1.我館充分發(fā)揮公共文化服務(wù)職能，打破傳統(tǒng)文化服務(wù)模式，積極拓展線上線下文化服務(wù)，完成2021年群眾歡樂大舞臺節(jié)目錄制，2022年興州大舞臺節(jié)目錄制工作。2.我館充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，搭建數(shù)字文化館線上服務(wù)空間，打造“群眾文化空中大課堂”，開設(shè)器樂、舞蹈、書法、繪畫等多門類的數(shù)字文化課堂，為群眾提供了豐富多彩的線上文化服務(wù)。充分利用線上網(wǎng)絡(luò)資源，主辦鋼琴網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)班。三是開展多門類文藝培訓(xùn)工作，提升群眾文化水平：開展“民族文化進校園”系列工作，赴向陽路小學(xué)、馬嶺中學(xué)、民航四小、興義三中等學(xué)校開展民族文藝培訓(xùn)；赴州退役軍人事務(wù)局、貴陽銀行黔西南州分行、黔西南州人力資源和社會保障局、興義港華燃?xì)夤?、興義市人民醫(yī)院等機關(guān)單位開展聲音、舞蹈等培訓(xùn)；為金州器樂協(xié)會、盤江藝術(shù)團、美姿藝術(shù)團、百花藝術(shù)團、薩之樂團、金州器樂協(xié)會、星舞團、州形體藝術(shù)協(xié)會等館班團隊開展文藝培訓(xùn)工作。舉辦“戲劇小品”“花燈扇舞”“詩歌朗誦”“第九套廣播體操”培訓(xùn)班，受到群眾好評。四是場館全年免費開放，對進入館舍群眾提供文藝服務(wù)工作。在做好疫情防控的前提下，為到館群眾開展舞蹈、聲樂、電子琴等文藝培訓(xùn)，禁毒教育基地和布依八音展廳全年對群眾開放。2.專項工作完成情況（分值10分，得10分）本部門本年度無專項工作任務(wù)，視為滿分。（七）履職效益及滿意度調(diào)查（分值20分，得19分）1、2021年按照州委、州政府和主管部門的安排部署完成重點工作任務(wù)，一是開展好群眾文化服務(wù)工作：深入縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、機關(guān)等組織開展各種公益性群眾文化活動，包括開展輔導(dǎo)培訓(xùn)、文藝演出等活動；面向不同人群開展多門類多主題的文化藝術(shù)培訓(xùn)活動，包括舞蹈、聲樂、器樂、攝影、書畫、戲曲、小品等門類的培訓(xùn)活動；主辦主題靜態(tài)展；開展文藝文化作品創(chuàng)作工作；組織、參與黔西南州各項文藝活動，承擔(dān)燈光、音響、編導(dǎo)、評委、評審、舞臺管理及監(jiān)督等工作職責(zé)；開展群眾文化志愿者的隊伍建設(shè)工作，做好志愿者管理和培訓(xùn)。二是完成州委、州政府、州委宣傳部、州文化廣電旅游局交辦的文藝演出工作和宣傳工作，配合有關(guān)部門做好文藝演出工作和宣傳工作。三是多形式加強群文工作的信息互通與交流工作，多渠道拓寬館員學(xué)習(xí)、鍛煉平臺，提升館員綜合素質(zhì)：多形式加強群文工作的信息互通與交流工作，通過“走出去”“引進來”多渠道拓寬館員學(xué)習(xí)、鍛煉平臺，提升現(xiàn)有館員綜合素質(zhì)；組織我館館員積極參加各類文藝工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)；組織我館館員到我州民族文化豐富的鄉(xiāng)村去采風(fēng)，深入基層，了解民風(fēng)民俗，熟悉黔西南的民俗文化，挖掘原汁原味的鄉(xiāng)土文化，為創(chuàng)作積累素材，通過多種形式，力爭把我州更多具有藝術(shù)內(nèi)涵的民族文化搬上更多、更大的舞臺，服務(wù)廣大人民群眾。四是充分整合館內(nèi)館外資源，加強社會化合作力度，進一步拓寬公共文化服務(wù)覆蓋面：與各類文化協(xié)會、館辦文藝團隊、藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)、社會人士加強合作，充分利用場館資源、匯集社會力量共同開展各類群眾文化活動。促進我州文化旅游發(fā)展