建業(yè)地產(chǎn)項目品質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則2646

1統(tǒng)一地產(chǎn)層面項目品質(zhì)管理的組織、實(shí)施，評價各項目品質(zhì)狀況，并通過對質(zhì)量缺陷的整改和預(yù)防控制措施的跟蹤落實(shí)，消除項目質(zhì)量及安全風(fēng)險，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、安全管理和客戶質(zhì)量滿意度適用于地產(chǎn)組織架構(gòu)范圍內(nèi)的各區(qū)域總公司、直屬公司、專業(yè)公司、海南公司項目，不含聯(lián)營非操盤公司項目，輕資產(chǎn)項目可參照執(zhí)行。3.2分支機(jī)構(gòu)：指地產(chǎn)下轄各區(qū)域公司、直屬公司、專業(yè)公司、海南公司；公寓項目；3.63.6評估小組：指第三方評估機(jī)構(gòu)按照合同要求組建的、實(shí)施項目過程評估的組織。4.1.1負(fù)責(zé)編制地產(chǎn)項目品質(zhì)管理的實(shí)施細(xì)則制定、修訂和解釋；4.1.3負(fù)責(zé)地產(chǎn)項目品質(zhì)管理相關(guān)報告的審核與發(fā)布；4.1.4監(jiān)督下轄分支機(jī)項目品質(zhì)管理情況，依據(jù)項目品質(zhì)管理細(xì)則對分支機(jī)構(gòu)、項目進(jìn)行獎懲。懲4.2.1負(fù)責(zé)編制下轄項目品質(zhì)管理的實(shí)施細(xì)則及考核辦法，并監(jiān)督各項目部對項目品質(zhì)進(jìn)行過4.2.2負(fù)責(zé)配合地產(chǎn)進(jìn)行項目品質(zhì)管理工作；4.2.4負(fù)責(zé)對下轄工程管理人員進(jìn)行項目品質(zhì)管理工作的培訓(xùn)；4.2.5依據(jù)工程管理部的獎罰結(jié)果對下轄項目的實(shí)施主體單位進(jìn)行獎懲。4.3.1負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、施工單位進(jìn)行項目品質(zhì)管理工作的檢查；4.3.2負(fù)責(zé)每次項目品質(zhì)管理相關(guān)檢查前的準(zhǔn)備工作；24.3.4負(fù)責(zé)對本項目品質(zhì)管理工作中的不足進(jìn)行整改落實(shí)，確保工程品質(zhì)的持續(xù)提升。4.4.14.4.1負(fù)責(zé)按照地產(chǎn)要求編制、完善有關(guān)項目過程評估的作業(yè)指導(dǎo)文件并培訓(xùn)宣貫；排合適的人員組成評估小組；督，確保評估工作的公正性、獨(dú)立性；責(zé)評估成果資料的審核，按時提交評估報告。程評估作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行現(xiàn)場評估工作；，獨(dú)立、公正地開展工作。估組織由第三方評估機(jī)構(gòu)按照委托合同要求安排合適的專業(yè)人員組成項目過程評估小組進(jìn)行項目現(xiàn)場評估。評估小組由一名評估組長及多名組員構(gòu)成，分成兩小隊進(jìn)行現(xiàn)場評估。1.2.1自地上主體結(jié)構(gòu)拆模至少2層及以上或精裝修交付樣板房完成驗收且精裝修批量施工2層及以上，至項目購房合同約定的交付日期前三個月止的所有住宅和公寓項目；1.2.2樣板示范區(qū)、銷售中心、單獨(dú)的商業(yè)樓/底商、超高層中的避難層不計入實(shí)測實(shí)量測1.2.3項目如有無法參與評估的特殊情況，需項目部出具情況說明、相關(guān)證明資料文件等，在智慧發(fā)起公文審批，經(jīng)分支機(jī)構(gòu)、工程管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可免于參與評估。1.3.1評估區(qū)段的最小單位是標(biāo)段，待評估標(biāo)段由工程管理部根據(jù)項目的具體情況進(jìn)行統(tǒng)一劃(1)過程評估：當(dāng)測區(qū)不能滿足實(shí)測量時或抽選的樓棟不能涵蓋所有實(shí)測分項時，則由第三方額外抽取樓棟與數(shù)。在評估抽取總測區(qū)范圍內(nèi)，不少于現(xiàn)場樓棟數(shù)的20%，且不少于兩棟。地下室、外立面必查，結(jié)構(gòu)已封頂時頂層、屋頂必查；優(yōu)先檢查工序較為全面的樓棟；如果檢查的兩棟樓中有未涉及到的工序，需在別的樓棟進(jìn)行補(bǔ)充。3檢查。(2)精裝修專項評估：①實(shí)測實(shí)量評估測區(qū)抽選數(shù)量：每標(biāo)段戶內(nèi)由電腦隨機(jī)抽選2套；公區(qū)抽選一個大堂、一個標(biāo)準(zhǔn)層電梯廳。如果測區(qū)內(nèi)測點(diǎn)不足時，在其他測區(qū)內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)測，測滿為止。質(zhì)量風(fēng)險評估在評估抽取總測區(qū)范圍內(nèi)，不少于現(xiàn)場樓棟數(shù)的20%，且不少于兩棟。地下室、外立面必查，結(jié)構(gòu)已封頂時頂層、屋頂必查；優(yōu)先檢查工序較為全面的樓棟；如果檢查的兩棟樓中有未涉及到的工序，需在別的樓棟進(jìn)行補(bǔ)充。安全文明、成品保護(hù)評估檢查。交《項目進(jìn)度采集表》和《項目評估聯(lián)系人匯總表》，由項目過程評估小組負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度隨機(jī)抽選項目過程評估測區(qū)。項目部應(yīng)對所提交的項目進(jìn)度的真實(shí)性負(fù)責(zé)，項目過程評估小組負(fù)責(zé)人應(yīng)對項目進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度表不符的，評估小組可以有權(quán)調(diào)整測區(qū)并上報工程管理部，工程管理部將對項目進(jìn)度的真實(shí)性進(jìn)行抽查，對現(xiàn)場進(jìn)度與實(shí)際不符的情況將視情況采取補(bǔ)測、罰分、通報批評等處理措施。1.3.3根據(jù)各項目進(jìn)度情況，工程管理部和第三方評估公司共同確定受檢項目和評估時間，形成項目工程巡檢評估計劃。各項目的實(shí)際評估時間由評估組于評估前一天通知參評項目部負(fù)責(zé)人。2.評估內(nèi)容2.1.1實(shí)測實(shí)量(含公區(qū))；2.1.2質(zhì)量風(fēng)險(含公區(qū))；2.1.3安全文明施工(全標(biāo)段)。2.2.1實(shí)測實(shí)量(含公區(qū))；3.評估方法3.1第三方評估機(jī)構(gòu)根據(jù)要求編制出“第三方評估咨詢方案”以及相關(guān)配套表格，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)43.2項目過程評估由工程管理部統(tǒng)一安排，各項目的具體評估時間遵循事前保密、提前通知的原則。受評項目聯(lián)系人名單由各分支機(jī)構(gòu)提供給工程管理部進(jìn)行匯總。3.3評估小組須嚴(yán)格遵守本管理辦法，按照操作指引文件及檢查評分標(biāo)準(zhǔn)客觀公正地進(jìn)行實(shí)測與評估。各分支機(jī)構(gòu)要全程參與本區(qū)域項目過程評估的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場見證，工程管理部全程進(jìn)項目綜合得分=各標(biāo)段得分的算術(shù)平均值%項目綜合得分=各標(biāo)段得分的算術(shù)平均值4.現(xiàn)場評估流程現(xiàn)場評估流程為：評估準(zhǔn)備→評估前會議→現(xiàn)場評估→評估后會議。型號5米鋼卷尺(2把)、激光測距儀、游標(biāo)卡尺、電鉆(或超聲波測厚儀)。4.1.2人員準(zhǔn)備：參評項目部負(fù)責(zé)組織各參評標(biāo)段施工單位、監(jiān)理單位人員到位。4.2.1參評項目、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)提前準(zhǔn)備項目過程評估涉及的相關(guān)圖紙、內(nèi)業(yè)資料4.2.2參評項目填寫書面的《項目進(jìn)度采集表》，并蓋好項目章，在評估組到達(dá)時提交評估組組長，評估組據(jù)此確定測區(qū)并隨機(jī)抽查其準(zhǔn)確性，由評估組帶回地產(chǎn)備案，分支機(jī)構(gòu)根據(jù)各項目上報的《項目進(jìn)度采集表》檢查其準(zhǔn)確性，若工程管理部發(fā)現(xiàn)謊報、瞞報等，將通報批評。評估前會議由第三方評估組主持，參加單位包括分支機(jī)構(gòu)工程管理部、項目部、施工單位、監(jiān)評估組成員按照評估配套表格以及評估前會議所約定的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場評估。評估后會議由第三方評估組主持，會議時間為現(xiàn)場評估完成時。參加單位包括分支機(jī)構(gòu)工程管理部、參評項目部、施工單位、監(jiān)理單位和評估組全體。55.各分支機(jī)構(gòu)、項目部配合工作5.1各分支機(jī)構(gòu)工程管理部人員、項目部負(fù)責(zé)人、監(jiān)理負(fù)責(zé)人、施工單位項目負(fù)責(zé)人須參加評。5.2各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)安排專人配合、協(xié)調(diào)現(xiàn)場評估，并進(jìn)行現(xiàn)場見證。5.3各分支機(jī)構(gòu)\項目部應(yīng)對評估前會議及評估后會議進(jìn)行錄像錄音，對現(xiàn)場評估過程進(jìn)行拍6.評估報告每個參評項目現(xiàn)場評估作業(yè)完成后，均需要由項目部負(fù)責(zé)人對項目過程評估數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可，在地產(chǎn)所有參評項目過程評估結(jié)束后，第三方評估公司編制正式的項目\標(biāo)段評估簡報、評估總報告，發(fā)送到工程管理部，由工程管理部發(fā)送給各分支機(jī)構(gòu)，同時工程管理部根據(jù)評估數(shù)據(jù)編寫式發(fā)布。7.整改跟蹤與總結(jié)提升取得評估報告后，各分支機(jī)構(gòu)、項目部即應(yīng)對項目過程評估中反映出的現(xiàn)場問題進(jìn)行整改；對項目綜合得分排在地產(chǎn)后五名的項目，分支機(jī)構(gòu)還應(yīng)組織項目部制定專項整改和品質(zhì)提升方案，并負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況，從工程管理部發(fā)布公文后7天內(nèi)將專項整改和品質(zhì)提升方案對評估中所發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險，工程管理部將召集相關(guān)項目專題研究應(yīng)對措施，并督促分支機(jī)構(gòu)落實(shí)解決。各分支機(jī)構(gòu)在收到評估報告后，應(yīng)組織所屬項目部對當(dāng)次項目過程評估存在的問題進(jìn)行分析總結(jié)，對項目存在的重點(diǎn)難點(diǎn)及安全質(zhì)量通病有針對性地制定預(yù)控和提升措施，工程管理部負(fù)責(zé)將其8.誠實(shí)守信管理8.1為確保第三方評估機(jī)構(gòu)的公正、獨(dú)立性，在項目過程評估期間，禁止各項目部誘導(dǎo)、干擾第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行公正、獨(dú)立的項目過程評估，工程管理部將隨機(jī)進(jìn)行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛8.2出現(xiàn)以下情況，將按下述表格對評估結(jié)果(標(biāo)段綜合得分)進(jìn)行扣減分處理：被檢查方違規(guī)情況被檢查方違規(guī)情況扣減標(biāo)段綜合分值1、如有送禮品、購物卡、現(xiàn)金等情況(不分甲方、監(jiān)理、施工單位)。10分62、現(xiàn)場如有規(guī)避測區(qū)，部分測區(qū)不允許評估人員檢查的情況。2、現(xiàn)場如有規(guī)避測區(qū)，部分測區(qū)不允許評估人員檢查的情況。3、項目人員對現(xiàn)場進(jìn)度及狀態(tài)有漏報、隱瞞情況，經(jīng)評估組在現(xiàn)場證實(shí)4.在規(guī)定時間內(nèi)未對問題進(jìn)行整改的。5、項目人員在評估人員檢查過程中，有妨礙情況，如應(yīng)提供的儀器無法提供(該被檢查項為0分)、調(diào)整評估樓號、樓層號碼標(biāo)示牌等。6.在規(guī)定時間內(nèi)整改情況未回復(fù)或回復(fù)不及時等情況。注：以上情況扣分前提都應(yīng)是據(jù)實(shí)可查，形成既定事實(shí)。8.3加強(qiáng)對第三方評估人員的職業(yè)操守的監(jiān)管，對舉報查實(shí)的將進(jìn)行嚴(yán)格查處、直至終止合8.4測量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項目的真實(shí)質(zhì)量，避免為了片面提高實(shí)測指標(biāo)，過度修補(bǔ)或做表面文章，實(shí)測取點(diǎn)時應(yīng)規(guī)避相應(yīng)部位，并對修補(bǔ)方案合理性進(jìn)行檢查。如混凝土墻柱出現(xiàn)大面積修補(bǔ)，則截補(bǔ)，則頂板水平度合格率將按實(shí)測合格率的90%計算。9.評估結(jié)果運(yùn)用在地產(chǎn)每次評估中，監(jiān)理單位所監(jiān)理的項目低于70分，直接扣除該項目監(jiān)理單位當(dāng)期監(jiān)理酬在地產(chǎn)每次評估中，對于總排名前五名且當(dāng)期評估綜合得分≥85分的分別獎勵3萬至1萬檔)。根據(jù)第三方提供的項目過程評估結(jié)果，工程管理部依據(jù)項目綜合得分對所有項目部進(jìn)行統(tǒng)一排檔)的獎勵；排名地產(chǎn)后五的，予以項目部負(fù)責(zé)人人民幣3000-1000元(500元一個檔)處罰；項目綜合得分<70分的，予以項目部負(fù)責(zé)人人民幣3000元處罰。排名倒數(shù)第一的項目部負(fù)責(zé)人須寫出書面報告，并到工程管理部進(jìn)行約談。連續(xù)兩次倒數(shù)三名內(nèi)，除正常的處罰外對項目部負(fù)責(zé)人在地產(chǎn)通報中重點(diǎn)通報；連續(xù)三次倒數(shù)7三名內(nèi)，除正常的處罰外對項目部負(fù)責(zé)人降級使用；連續(xù)四次倒數(shù)三名內(nèi)，除正常的處罰外對項目根據(jù)第三方提供的項目過程評估結(jié)果，依據(jù)各分支機(jī)構(gòu)轄下項目綜合得分的平均分計算出各分支機(jī)構(gòu)綜合評估得分并進(jìn)行統(tǒng)一排名。對排名第一且轄下分支機(jī)構(gòu)綜合評估得分的平均分大于80分的，給予分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報表揚(yáng)，并給予分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人人民幣3000元獎勵；對綜合得分排名倒數(shù)第一的，給予分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報批評，并給予分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人人民幣3000元處罰。排名倒數(shù)第一的分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人須寫出書面報告，并到工程管理部進(jìn)行約談，并邀請工程管理部分管領(lǐng)導(dǎo)參與。連續(xù)兩次倒數(shù)第一名的，除正常的處罰外對分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人降級使用；連續(xù)三次倒數(shù)第一名的，除正常的處罰外對轄下分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人調(diào)崗或辭退。三、樣板工程驗收管理實(shí)施細(xì)則實(shí)施要求要求詳見《地產(chǎn)工程質(zhì)量樣板引路實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》。2.觸發(fā)處罰的標(biāo)準(zhǔn)3.處罰標(biāo)準(zhǔn)3.1A類樣板自發(fā)生第一次即對分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人、項目部負(fù)責(zé)人處以六級至三級懲3.2B類樣板自發(fā)生第二次開始對分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人、項目部負(fù)責(zé)人處以六級至三級實(shí)施要求要求詳見《地產(chǎn)“工程必檢點(diǎn)”實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》2.觸發(fā)處罰的標(biāo)準(zhǔn)3.處罰標(biāo)準(zhǔn)3.1A類必檢點(diǎn)自發(fā)生第一次即對分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人、項目部負(fù)責(zé)人處以六級至三級3.2B類必檢點(diǎn)自發(fā)生第二次開始對分支機(jī)構(gòu)工程管理部負(fù)責(zé)人、項目部負(fù)責(zé)人處以六級至三8五、日常抽檢、專項巡檢管理實(shí)施細(xì)則實(shí)施要求包括但限于對項目部管理的項目日常抽檢、針對示范區(qū)、景觀、精裝修等專項巡檢，要求詳見已發(fā)布的地產(chǎn)工程管理品質(zhì)方面相關(guān)的制度、標(biāo)準(zhǔn)、指引等。2.觸發(fā)處罰的標(biāo)準(zhǔn)2.1發(fā)現(xiàn)普遍性的影響工程質(zhì)量、安全文明施工等的品質(zhì)風(fēng)險；2.2實(shí)體與設(shè)計圖紙、規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)文件普遍不符的；2.3發(fā)現(xiàn)材料以次充好、品牌、型號等不符合合同、圖紙約定的；3.處罰標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生一次即對分