食用菌休閑食品加工項目可行性研究報告

AA食用菌休閑食品加工項目可行性研究報告二〇一一年十二月目錄總論......................................1項目概要.....................................1項目建設(shè)的指導思想...........................3項目建設(shè)的必要性.............................3項目建設(shè)的有利條件...........................4建設(shè)內(nèi)容與主要經(jīng)濟技術(shù)指標...................6第2章市場需求預測分析.........................62.1國內(nèi)市場....................................102.2國際市場....................................112.3價格展望....................................11第3章場址選擇及總平面布局.....................123.1場址選擇...................................123.2總平面布局.................................123.3道路運輸...................................193.4場內(nèi)綠化...................................223.5場區(qū)技術(shù)經(jīng)濟指標...........................23第4章項目設(shè)計（建設(shè)）方案....................234.1生產(chǎn)規(guī)模....................................234.2技術(shù)方案....................................234.3生產(chǎn)工藝流程................................244.4土建工程....................................254.5設(shè)備選擇....................................264.6物料（原材料）供應..........................27第5章環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能措施.............285.1環(huán)境保護....................................285.2勞動保護與安全衛(wèi)生..........................295.3節(jié)能與節(jié)水..................................30第6章企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓.............316.1組織機構(gòu)....................................316.2勞動定員....................................326.3人員培訓....................................326.4項目運行機制................................32第7章總投資估算及資金籌措.....................337.1投資估算編制依據(jù)............................337.2投資估算....................................337.3總投資及投資構(gòu)成............................35第8章財務評價.................................358.1財務估算....................................358.2盈利能力分析................................378.3不確定性分析................................388.4財務評價結(jié)論................................38第9章結(jié)論.....................................39第1章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱AA食用菌休閑食品加工項目建設(shè)地點AA邊境經(jīng)濟合作區(qū)項目建設(shè)單位AAXX食用菌休閑食品加工廠項目法人代表XXX項目建設(shè)年限2012年3月至2013年3月項目建設(shè)性質(zhì)新建報告編制單位AA邊境經(jīng)濟合作區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局報告編制依據(jù)1.《AA食用菌休閑食品加工廠建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計合同》2.農(nóng)業(yè)部《全國休閑農(nóng)業(yè)“十二五”規(guī)劃》3.《2008－2012年吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》4.項目承辦單位的項目有關(guān)材料5.國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）6.國家現(xiàn)行的財會、稅收制度7.國家有關(guān)技術(shù)標準及規(guī)范1.1.9報告研究范圍項目可行性研究的主要工作范圍包括：建設(shè)基本思路及建設(shè)必要性和可行性、市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模及產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)與設(shè)備、總體布局和工程設(shè)計方案、原料供應、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及勞動保護、項目組織機構(gòu)與運行機制、投資估算、資金籌措、效益評價等。1.2項目建設(shè)的指導思想深入觀測科學發(fā)展觀，從全面建設(shè)小康社會和切實加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略高度出發(fā)，采用標準化飼養(yǎng)規(guī)程和成套技術(shù)，建成一個標準化、規(guī)范化、規(guī)?；氖秤镁蓍e食品加工基地，統(tǒng)一產(chǎn)品標識，生產(chǎn)綠色純天然保健休閑食品，并可以此為循環(huán)核心，發(fā)展集有機肥生產(chǎn)、飼料地種植等循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，采取循環(huán)經(jīng)濟效應發(fā)展的組織形式。通過加強市場運作、營銷、信息、質(zhì)量監(jiān)督等重要體系建設(shè)，切實推動當?shù)剞r(nóng)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，從而提高本地區(qū)農(nóng)林資源利用水平，實現(xiàn)農(nóng)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。項目建設(shè)的必要性1.3.1我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要中國是世界上擁有食用菌品種最多的國家之一，目前，已有記載的食用菌品種數(shù)量為980多種，其中具有藥用功效的品種有500多種，至今我國已人工馴化栽培和利用菌絲體發(fā)酵培養(yǎng)的達百種，其中栽培生產(chǎn)的有60多種，形成商業(yè)生產(chǎn)的有30多種，除了占食用菌主要市場份額的香菇、木耳、平菇、雙孢菇、草菇、金針菇等10余個品種外，一系列的珍稀品種也相繼馴化成功，如杏鮑菇、白靈菇、真姬菇、蛹蟲草、大球蓋菇、茶樹菇、灰樹花等已經(jīng)在國內(nèi)廣泛栽培。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的收入水平越來越高，對食品的需求日益提高。人們對綠色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消費需求日益旺盛，此類食品的營業(yè)額一直保持較強的增長勢頭。食用菌是營養(yǎng)豐富、味道鮮美、強身健體的理想食品，也是我們?nèi)祟惖娜笫澄镏唬瑫r它還具有很高的藥用價值，是人民公認的高營養(yǎng)保健食品。食用菌產(chǎn)業(yè)鏈既可變廢為寶，又可綜合開發(fā)利用，具有十分顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。提高農(nóng)業(yè)整體規(guī)模效益的需要食用菌休閑食品加工項目的建設(shè)，必將帶動食用菌的人工種植面積，調(diào)動廣大養(yǎng)殖戶的積極性和投資熱情，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品缺乏精深加工、產(chǎn)品效益不大的弊端，促進農(nóng)林產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的調(diào)整，形成“以菌促農(nóng)、農(nóng)菌結(jié)合”的良性循環(huán)。同時，開發(fā)食用菌休閑食品實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，兼顧科技示范和技術(shù)推廣的作用，能有效帶動當?shù)仄渌N植企業(yè)和種植專業(yè)戶的技術(shù)進步，這就有效吸納了先進生產(chǎn)要素，提高農(nóng)業(yè)整體規(guī)模效益。增強市場競爭能力的需要中國的城市化步伐加快，大量的農(nóng)村人口逐步城市化，原有城市人口的消費能力逐步增強，由于人口眾多和中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，在“民以食為天”“綠色健康飲食”的文化背景下，中國已經(jīng)成為世界上最大的食用菌生產(chǎn)消費市場。隨著綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等概念深入人心，生產(chǎn)食用菌休閑食品前景無可估量。食用菌是世界性的健康食品、功能食品，它不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素等，而且含有很多生理活性物質(zhì)，如高分子多糖體、三萜類化合物等，這些物質(zhì)對于維護人體健康，起著重要的作用。食用菌休閑食品（食用菌脆片、食用菌脯、食用菌素肉干等）是利用現(xiàn)代食品加工技術(shù)，進行的食用菌的深度開發(fā)產(chǎn)品，它改變了食用菌傳統(tǒng)的食用方法，集休閑與營養(yǎng)保健于一體，為消費者提供了更多的選擇。項目建設(shè)將食用菌種植和加工等生產(chǎn)加工流程緊密結(jié)合在一起，形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。項目建設(shè)的有利條件政策優(yōu)勢從國家政策和社會大環(huán)境來看，食用菌已經(jīng)到了發(fā)展的黃金時期，國家“十二五”經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃綱要強調(diào)，要加快發(fā)展畜牧業(yè)，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設(shè)備的引進和開發(fā)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品銷售、儲運、保鮮等產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益。由于食用菌栽培技術(shù)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在解決勞動力就業(yè)方面有著非常重要的作用，而目前解決勞動力就業(yè)問題是各級政府為人民謀利的主要體現(xiàn)和政策取向。食用菌業(yè)還能帶動畜牧業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展，是解決三農(nóng)問題，增加農(nóng)民收入的一個重要行業(yè)，在我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化方面發(fā)揮著重要的作用，所以國家在稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策等方面給予了大力傾斜。區(qū)位資源優(yōu)勢AA位于吉林省東南部的圖們江下游地區(qū)，隸屬于延邊朝鮮族自治州，地處中、朝、俄三國交界地帶，是東北亞地區(qū)的幾何中心，幅員面積5385平方公里，其中市區(qū)面積125.85平方公里，現(xiàn)有常駐人口32萬人，森林面積48萬公頃，耕地面積20738公頃，水田耕地面積7520公頃，旱田耕地面積13218公頃。AA是吉林省食用菌的主要產(chǎn)區(qū)之一，境內(nèi)食用菌有松茸、香菇、木耳、猴頭等，境內(nèi)的氣候條件完全適合食用菌生長，所產(chǎn)的食用菌質(zhì)量好、無污染、深受國內(nèi)外消費者的歡迎。AA及周邊地區(qū)人工種植年產(chǎn)量約為3.5萬噸，俄羅斯遠東森林中還蘊藏著大量食用菌資源，年均采集量高達50萬噸，原料供應充足，這為發(fā)展食用菌食品加工產(chǎn)業(yè)提供了多方面的有利條件。1.5建設(shè)內(nèi)容與主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目在密江建設(shè)年產(chǎn)500萬袋菌種場一座，在合作區(qū)內(nèi)建設(shè)10萬平方米現(xiàn)代化食用菌加工廠一個，包括配電室、辦公室、食堂、宿舍、門衛(wèi)、大門、圍墻等。生產(chǎn)加工車間選擇國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)生產(chǎn)廠家的設(shè)備，購置4條生產(chǎn)線和烘干機械設(shè)備2000臺(套)。其余生活及辦公設(shè)備，供水、電、暖設(shè)備，堅持采用技術(shù)先進，性能可靠，運行節(jié)能，經(jīng)濟實用的國產(chǎn)定型配套產(chǎn)品，保證滿足生產(chǎn)工藝和管理要求。項目主要技術(shù)指標表1-1項目主要經(jīng)濟指標匯總表序號項目單位指標備注一種植規(guī)模1年出產(chǎn)量二主要原料供應1食用菌原料噸/年190002用電量萬度/年143用水量萬立方米/年10.54勞動定員人180三建筑面積平方米30000四占地面積畝700五項目總投資萬元28001建設(shè)投資萬元15002設(shè)備投資萬元800六資金籌資萬元28001企業(yè)自籌萬元2800七經(jīng)濟效益1年銷售收入萬元3000正常生產(chǎn)年2年總成本萬元600正常生產(chǎn)年3年利潤萬元2400正常生產(chǎn)年4投資回收期%所得稅前5投資利潤率%所得稅前6內(nèi)部收益率所得稅前可研報告結(jié)論本項目利用當?shù)厥秤镁Y源優(yōu)勢發(fā)展休閑食品加工產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)菌類附加值增加,提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益,這一舉措完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向.項目建設(shè)采用先進技術(shù),實施標準化生產(chǎn)管理,建設(shè)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效生態(tài)”的優(yōu)質(zhì)商品豬生產(chǎn)場，對加快當?shù)胤N植業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平、優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展具有重要意義，項目投產(chǎn)能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益，具有一定的抗風險能力，因此該項目切實可行。市場需求預測分析2.1國內(nèi)市場隨著人民生活水平的不斷提高和商品經(jīng)濟的進一步發(fā)展，食用菌產(chǎn)品不僅行銷于國內(nèi)各大市場，縱觀我國食用菌市場狀況可以看出，整個市場處于需求旺盛、價位不斷攀登的態(tài)勢，也就是說，食用菌市場處于上升境況，所以，菇農(nóng)效益較好，經(jīng)營者信心十足。2011年，大部分品種的鮮貨價格，較2010年上升80%以上，有的品種甚至超過100%，預計未來食用菌市場行情依然看好，在本地區(qū)可以發(fā)展成為農(nóng)林業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)之一。2.1國外市場近年來隨著人們生活水平逐步提高，我國的食用菌產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大，國內(nèi)外食用菌消費市場的需求也在不斷變化和擴大。在中國及俄羅斯、韓國、日本、臺灣、香港、新加坡、歐洲等國家和地區(qū)對松茸、香菇、猴頭、姬松茸等多種食用菌需求量大增，上述產(chǎn)品十分暢銷，市場價格居高不下，市場需求量巨大，市場前景非常廣闊，經(jīng)濟效益十分可觀。食用菌休閑食品加工項目適應國內(nèi)外市場需求，能夠起到開發(fā)食用菌市場潛力作用，對于改變食用菌品種的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，抵御市場風險，提高食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟效益，具有十分重要的意義?？梢哉f未來十年當中，世界食用菌交易市場會呈現(xiàn)量價齊增的局面，會對我國食用菌種植及加工業(yè)形成有力的盈利保證。食用菌價格展望縱觀2011年食用菌市場狀況可以看出，整個市場處于需求旺盛，價位不斷攀升的態(tài)勢，也就是說，食用菌市場處于上升境況，所以菌農(nóng)效益較好，經(jīng)營者信心較足。2011年，大部分菌類的鮮貨價格，如金針菇、杏鮑菇、真姬菇、秀珍菇、雙孢菇等較2010年上升80%以上，雞腿菇、大蓋球菇、楊樹菇、灰樹花、姬松茸、蓋囊菇、真姬菇、白背木耳、紫木耳、雞從、松茸等高級菌類甚至超過100%，預計2012年食用菌市場行情依然看好。場址選擇及總平面布局3.1場址選擇3.1.1選址原則本項目為現(xiàn)代食用菌休閑食品加工企業(yè)，在衛(wèi)生、工藝流程和環(huán)境等方面有其自身的行業(yè)要求，因此，場址除應符合一般建設(shè)項目所需的必要條件外，還應該滿足以下要求：交通便利，便于原料及產(chǎn)品的運輸；地勢干燥，通風良好，便于排水；水源豐富，水質(zhì)良好，電供應可靠；離居民區(qū)及主要交通應有足夠的防疫距離；周圍沒有污染環(huán)境的生產(chǎn)企業(yè)。3.1.2場址位置項目位于AA邊境經(jīng)濟合作區(qū)內(nèi)，AA邊境經(jīng)濟合作區(qū)自1992年10月21日動工興建以來，累計投入32億元，重點進行了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，輸變電線路、供熱管網(wǎng)、通訊設(shè)施、道路等設(shè)施完善，可滿足項目建設(shè)需要。3.1.3場址建設(shè)條件（一）自然資源AA市自然資源非常豐富。境內(nèi)有AA、春化、敬信等幾個沉煤盆地，煤炭探明儲量7.78億噸，遠景儲量12億噸以上，是吉林省最大的煤田。全市森林覆蓋率為76.5%，活立木總蓄積量為5,128萬立方米。全市境內(nèi)共有大小河流52條，水資源總量20.58億立方米，人均占有水量12,770立方米。全市土特產(chǎn)資源1,000多種，盛產(chǎn)人參、鹿茸、蜂蜜、哈什螞等名貴滋補藥材和松茸、木耳等土特產(chǎn)品。土地資源AA市的土壤主要分為灰棕壤、白漿土、草甸土、沼澤土、泥炭土、風砂土、沖積土、水稻土。東北部山區(qū)以灰棕壤為主，中部河谷地沖積土、水稻土、白漿土區(qū)以水稻土為主，是AA市水稻生產(chǎn)中心；南部以草甸土和白漿土為主。全市土壤PH值：中性偏酸，大部分屬于干地。全市耕地面積20738公頃，水田耕地面積7520公頃，旱田耕地面積13218公頃。礦產(chǎn)資源紅柱石礦物資源：紅柱石地質(zhì)儲量50萬t，其紅柱石含量15-19.2%，主要分布在AA市春化鎮(zhèn)東興鎮(zhèn)村一帶。花崗巖資源：目前已勘查花崗巖產(chǎn)地6處，地質(zhì)儲量3.7億t，主要分布在密江鄉(xiāng)中崗，清水，仁河洞一帶。白鎢礦資源：白鎢礦WO3地質(zhì)儲量905.67t,主要分布在AA市春化鎮(zhèn)五道溝一帶。硅石礦資源：硅石礦地質(zhì)儲量490465t，主要分布在AA市英安鎮(zhèn)里化村、春化鎮(zhèn)楊金溝、五道溝一帶?；?guī)r礦：灰?guī)r礦，礦石質(zhì)量CaO53.42%，地質(zhì)儲量447萬t，主要分布在AA市密江鄉(xiāng)中崗一帶。泥炭資源：泥炭地質(zhì)儲量242.5萬t，主要分布在AA市春化鎮(zhèn)和敬信鎮(zhèn)一帶。珍珠巖資源：（化學成分是SiO268.05-71.25%，H2O1.68-3.97%，平均膨脹倍為18.2倍）珍珠巖地質(zhì)儲量13.7萬t，主要分布在AA市哈達門鄉(xiāng)和馬滴達村西北嶺一帶。硅藻土礦：硅藻土礦礦石質(zhì)量三級品，地質(zhì)儲量571萬t，主要分布在AA市春化鎮(zhèn)草帽頂子一帶。粘土頁巖礦資源：粘土頁巖礦，地質(zhì)儲量299.7萬t，AA市石興村一帶。高嶺土礦資源：高嶺土礦，地質(zhì)儲量250萬t，主要分布在AA市英安里化一帶。礦泉水資源：天然飲用礦泉水有延邊林管局AA市果樹礦泉水，AA市金三角礦泉水，AA市草帽頂子礦泉水，其中果樹礦泉水達標元素含量（㎎∧）鍶0.212-0.213、偏硅酸26.00-29.90、水量200m3/d，出露方式是打井，已開采。林業(yè)資源森林面積48萬多公頃，森林覆蓋率75.4%每年采伐為10萬m3，其中市林業(yè)局為2萬m3，大林業(yè)局為8萬m3。草源分為草地和林下草地，其面積7.2萬公頃，牧業(yè)用地3.6萬公頃，其中人工草地為868.03公頃。牧場除三家子鄉(xiāng)外均有分布，價格為：每年每公頃20-80元，現(xiàn)可提供牧場的最大面積為：1200公頃。今年種植了200公頃貓尾草。水資源條件AA市地處圖們江下游，圖們江由西北流向東南，市內(nèi)河流均屬圖們江水系。全市境內(nèi)共有大小河流52條，最大的河流是紅旗河，全長187公里。AA市多年平均降水深為649.2毫米，降水量為34.6億立米，多年平均地表徑流量為19.46億立方米，人均占有水量12，770立方米。已建成的老龍口水庫開始蓄水，按照100萬人口使用設(shè)計，足以滿足AA生產(chǎn)生活用水。地下水資源總量為48593.8萬立方米/年，可開采量為4815.1萬立方米/年，已開采量為772.52萬立米/年。5、旅游資源AA市旅游資源豐富，具有優(yōu)越的地理位置，秀美的自然風光，獨特的人文古跡。中、俄、朝三國交界和東北亞幾何中心，這是AA市旅游業(yè)發(fā)展最堅實與有利的基礎(chǔ)條件。AA依山面海，氣候宜人，植物繁茂，江河縱橫，山川錦繡，自然風光秀美獨特。AA市歷史悠久，目前共發(fā)現(xiàn)歷史遺址、墓群、城址、碑刻、古建筑址80余處，其中列為省級重點文物保護7處。（二）氣候狀況AA市地處北半球，近日本海地區(qū)，屬中溫帶近海洋性季風型氣候區(qū)，又因西部、北部有高山作天然屏障，形成了冬暖夏涼的氣候特點，候溫和濕潤，冬暖夏涼，全年日照時數(shù)為2322小時，歷年平均氣溫為5.65℃，極端最低氣溫為-32℃，極端最高氣溫為36℃，無霜期為140-160天，秋霜多在9月下旬出現(xiàn)，歷年平均總有效積溫為2586.6℃，平均降水量為617.9毫米，年平均風速為3.6M/S.AA（三）社會經(jīng)濟狀況工業(yè)近年來，AA工業(yè)得到了快速發(fā)展，初步形成了“能源水電、林產(chǎn)品加工、服裝紡織和信息電子”四大支柱產(chǎn)業(yè)。目前，AA已形成了較完備的工業(yè)體系?，F(xiàn)有能源水電、木制品加工、紡織服裝、電子信息、醫(yī)藥保健、有色金屬、建筑材料、農(nóng)副海產(chǎn)品和一般加工業(yè)九大工業(yè)產(chǎn)業(yè)。其中，能源水電、木制品加工、紡織服裝和信息電子四大行業(yè)發(fā)展迅速、推動作用顯著，支撐了全市工業(yè)的半壁江山。工業(yè)在全市國民經(jīng)濟中的地位不斷上升，近年來工業(yè)對GDP增長的貢獻率基本上在50%左右，2007年AA市工業(yè)上繳稅金收入占全市財政收入的70%左右。特別是四大支柱產(chǎn)業(yè)起著舉足輕重的作用，已成為推動AA市工業(yè)化進程的主要動力。AA電廠三期擴建工程已獲國家批準，AA礦業(yè)集團新改擴建完成后，將由年產(chǎn)原煤120萬噸達到年產(chǎn)原煤450萬噸。合作區(qū)累計投資32億多元，完成了5平方公里起步區(qū)的供水、供電、通訊、供熱、道路等“八通一平”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)了標準工業(yè)廠房、保稅倉庫、邊貿(mào)市場、酒店、學校、醫(yī)院等配套設(shè)施，改善了合作區(qū)投資硬環(huán)境，為迎接圖們江區(qū)域新一輪開發(fā)熱潮的到來打下了堅實基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)AA市農(nóng)業(yè)人口6.87萬人，2011年，農(nóng)民人均收入元，全市土壤PH值為中性偏酸，大部分屬于干地，全市耕地面積20738公頃，水田耕地面積7520公頃，旱田耕地面積13218公頃，村、田、路、渠、電、通信等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)越，實現(xiàn)了農(nóng)田水利化、作業(yè)機械化、種植良種化、栽培科學化、是全省農(nóng)業(yè)先進地區(qū)。電力AA市擁有自己的電廠--大唐AA市發(fā)電有限公司，已有兩臺33萬千瓦機組并網(wǎng)發(fā)電，年發(fā)電量可達45億度，可為高耗能企業(yè)提供充足的電力保障。到“十二五”期間，大唐公司計劃進行三期工程建設(shè)，再擴建兩臺60萬千瓦供熱發(fā)電機組。三期工程投產(chǎn)后總裝機容量將達到186萬千瓦，成為吉林省大型電力企業(yè)之一，年發(fā)電量預計將達到85億度。交通AA地處東北亞幾何中心，是我國通向東北亞各國的窗口，中、俄、朝三國交界，中、朝、俄、韓、日五國水路相通，是中國從水路到達韓國東海岸、日本西海岸乃至北美、北歐的最近點。周邊分布著俄羅斯的波謝特、扎魯比諾、海參崴和朝鮮的羅津、清津等多個天然不凍港，是東北亞國際海陸聯(lián)運的最佳結(jié)合點。AA目前擁有4個國家一類口岸：中俄AA鐵路口岸、中俄AA公路口岸、中朝AA圈河口岸、中朝AA沙坨子公路口岸，除此之外還有正在申報的中俄分水嶺公路口岸。2011年1月11日，AA國際客運站正式開業(yè)迎客，占地面積40,000平方米，建筑面積6,824平方米，總投資3,439萬元，日發(fā)送旅客能力10,000人次，是目前我市建成的第一座現(xiàn)代化國際客運站。該站投入運營后，營運車輛將達到248輛，班線59條，發(fā)車方向輻射全省各地、市、縣、鄰近省以及俄羅斯和朝鮮。（2）鐵路：吉林至AA高速鐵路客運專線鐵路已經(jīng)開工，將于2013年竣工通車，這條客運專線建成后，AA至長春的旅行時間將縮短至2.5小時；中俄琿卡鐵路有望年內(nèi)恢復開通，可直接通向俄羅斯境內(nèi)各大港口與陸路站點；全長218公里的AA-東寧鐵路已經(jīng)批復可研，正在搞前期設(shè)計；AA甩彎子到朝鮮訓戎里的鐵路也進入項目建議階段。（3）海路：2011年6月8日早晨5時30分，隨著“永合號”貨輪在俄羅斯扎魯比諾港鳴笛起航駛向韓國釜山港，一條由中國、俄羅斯、韓國共同開發(fā)的AA經(jīng)俄羅斯扎魯比諾至韓國釜山的陸海聯(lián)運定期航線正式開通。“黃金水道”再添新軍。AA至俄羅斯扎魯比諾至韓國釜山陸海聯(lián)運航線是從AA陸路至俄羅斯扎魯比諾港轉(zhuǎn)水運至韓國釜山港的集裝箱貨運航線，承擔海上貨物運輸，全長約450海里，航行時間僅需40多小時。該航線開通后，將實現(xiàn)每周往返一個班次。具有運距短、時間省、成本低等優(yōu)勢。（4）航空：AA至延吉國際機場96公里，可直達北京、上海、沈陽、大連、煙臺、廣州、青島、長春、首爾等地。3.2總平面布局3.2.1布局原則分區(qū)布局：在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，做到功能分區(qū)明確，各功能區(qū)布置應符合衛(wèi)生、檢疫的有關(guān)標準。有利生產(chǎn)：在廠區(qū)內(nèi)按生產(chǎn)工藝流程順序布置，應便于食用菌的清洗、冷凍、儲存、通風，使物料運輸作業(yè)線最短，生產(chǎn)最便捷。節(jié)約用地：場內(nèi)建筑物在滿足衛(wèi)生和消防標準的前提下，各建筑物布局應緊湊、整齊，以節(jié)約土地和基礎(chǔ)投資，做到經(jīng)濟實用，科學合理。凈污分開：為防止凈物與污物因使用和運輸過程造成交叉接觸，場內(nèi)潔凈生產(chǎn)區(qū)和非潔凈生產(chǎn)區(qū)要用隔離帶嚴格分開，潔凈道與污染到分開使用，避免交叉。3.2.2總平面布局項目包括菌種場和加工廠，其中菌種場為于密江鄉(xiāng)，年產(chǎn)量500萬袋；加工廠位于合作區(qū)內(nèi)，共10萬平方米。加工廠本著相對集中、交通便利、運輸成本經(jīng)濟合理，最大限度杜絕感染的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，按功能分區(qū)原則，結(jié)合廠區(qū)地勢、地形、風向等局部氣候特點，將全廠分為生活管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及包裝區(qū)三個部分，總平面布局見附圖。生活管理區(qū)：位于廠區(qū)北側(cè)，生活管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)之間用磚墻分隔開，生活管理區(qū)內(nèi)設(shè)辦公室、食堂、職工宿舍等生活管理設(shè)施和水泵房、供暖間、配電室等公用設(shè)施，更衣、淋浴間設(shè)在進入生產(chǎn)區(qū)的門口，每天生產(chǎn)人員進出生產(chǎn)區(qū)必須更衣、消毒。廠外人員由門衛(wèi)北側(cè)進入生活區(qū)。生產(chǎn)區(qū)：位于廠區(qū)南部，內(nèi)設(shè)4條生產(chǎn)線和烘干機械設(shè)備2000臺(套)原料區(qū)：位于廠區(qū)東部，內(nèi)設(shè)冷凍庫。成品區(qū)：位于廠區(qū)西部。3.3道路運輸?shù)缆贩譃閺S內(nèi)道路和與開發(fā)區(qū)主干道相通的廠外道路，都為混凝土水泥路面。廠區(qū)東側(cè)有一條通往外部的主干道，路寬10m，廠內(nèi)使用叉車、推車等運輸工具。廠區(qū)自東向西為貫穿廠區(qū)的主干道，寬度為10m；有主干道通向各生產(chǎn)區(qū)域的道路為廠區(qū)次道路，寬度為6m；其余道路寬度為4m，廠內(nèi)道路主要用于運送原料、輔料、半成品和成品的通道。廠內(nèi)道路面積2000㎡，見總平面布置圖。3.4廠內(nèi)綠化綠化是本項目工程設(shè)施的重要組成，廠區(qū)內(nèi)綠化可凈化空氣，美化環(huán)境，改善生產(chǎn)和生活條件，激勵工作精神。生活管理區(qū)以美化、觀賞植物為主，生產(chǎn)區(qū)以抗污染性能強、凈化空氣性好的植物為主。廠區(qū)主干道兩側(cè)以喬、灌植物結(jié)合，達到防風、防塵、防污染的目的。廠內(nèi)花壇空余地帶種草種花進行綠化。3.5廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟指標表3-2廠區(qū)技術(shù)經(jīng)濟指標項目指標值總面積（㎡）48000筑物面積（㎡）38425容積率（%）8路面積（㎡）1866墻長度（m）310綠化面積（㎡）3000項目設(shè)計（建設(shè)）方案4.1生產(chǎn)規(guī)模投產(chǎn)后，年產(chǎn)食用菌1萬噸、休閑食品食用菌脆片3000噸、食用菌脯3000噸、食用菌素肉4000噸。4.2技術(shù)方案食用菌是世界性的健康食品、功能食品，它不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素等，而且含有很多生理活性物質(zhì)，如高分子多糖體、三萜類化合物等，這些物質(zhì)對于維護人體健康，起著重要的作用。食用菌休閑食品（食用菌脆片、食用菌脯、食用菌素肉干等）是利用現(xiàn)代食品加工技術(shù)，進行的食用菌的深度開發(fā)產(chǎn)品，它改變了食用菌傳統(tǒng)的食用方法，集休閑與營養(yǎng)保健于一體，為消費者提供了更多的選擇。4.3生產(chǎn)工藝流程：原料→挑選→滅菌→回潮→計量→壓縮成型→固形干燥→包裝→入庫。選料：收購優(yōu)質(zhì)原料，已頒布產(chǎn)品標準的應收購二級以上產(chǎn)品。原料購入后，需進一步認真挑選，剔除雜質(zhì)以及蟲蛀、變色、變質(zhì)、破碎原料。滅菌：將原料按常規(guī)方法進行嚴格的高溫滅菌，殺滅原料中蟲卵、病菌等有害生物?；爻保簤嚎s前的原料要經(jīng)噴水回潮，使其在壓縮時不破碎，又便于成型。根據(jù)品種不同，原料的含水率大小不同，噴灑一定量的水分。噴水時，一定要噴灑均勻，邊噴水邊翻動，噴水后要悶一會，使其回潮均勻一致。計量：根據(jù)成品塊重標準和原料含水率，計算投料量，稱重時要準確無誤，確保成品重量誤差符合標準。壓縮成型：采用專用壓縮成型設(shè)備，根據(jù)品種、原料的不同及含水率的大小，確定壓強和保壓時間，一般壓強在19．6～39．2帕，保壓時間在4～6秒。往模具內(nèi)投放原料時，要投放均勻，以免成型后缺邊少角，影響產(chǎn)品完整和感觀標準。塊形6厘米×4厘米×1厘米，塊重25克。固形干燥：成型后的產(chǎn)品極易反彈，要用固形夾夾緊，送到干燥室進行干燥，經(jīng)過10小時干燥后，即可保持形狀不變，此時可將夾子打開，松散擺放在干燥篩上，再經(jīng)過繼續(xù)干燥后即得成品。干燥室的溫度應控制在40℃包裝入庫：選擇塊形完整、表面光潔的壓縮塊進行包裝。首先采用玻璃紙每小塊1包裝，每小塊再裝入小紙盒內(nèi)，一般以每20小塊為1個中包裝，定量為500克。中包裝后再用熱收縮膜包裝。通過以上3次包裝，可以有效防潮和防止雜菌侵襲，產(chǎn)品保質(zhì)期達3年。最后用瓦楞紙箱按每10千克1箱包裝入庫。庫內(nèi)溫度保持常溫即可，但要通風良好、絕對防潮，不得與有毒有害物品同放，注意防鼠害。加工的干食用菌壓縮塊產(chǎn)品應符合GB7096—86干食用菌衛(wèi)生標準。感官標準為具該品種應有的色澤、氣味與滋味，無異味。外觀狀態(tài)應符合塊形完整、表面光滑、結(jié)構(gòu)緊密的要求。4.4土建工程4.4.1建設(shè)內(nèi)容廠區(qū)建設(shè)內(nèi)容包括成產(chǎn)廠房、辦公樓、原料庫、成品庫、水泵房、配電室、大門、圍墻等。表4-2主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號項目名稱棟數(shù)每棟面積（㎡）合計面積（㎡）長寬面積1廠房12辦公樓13原料庫14成品庫15水泵房16配電室17大門18圍墻長度（m）9道路面積（㎡）4.4.2建筑形式根據(jù)當?shù)貧夂驐l件，廠房采用框架結(jié)構(gòu)，主體骨架采用以鋼接或者鉸接相連接而成構(gòu)成承重體系，防腐性能好，現(xiàn)場裝配簡單快捷；屋頂覆蓋做好隔熱防寒，最大限度降低輻射熱，覆蓋物采用100㎜彩鋼夾芯板；通風方式以側(cè)窗自然通風為主，結(jié)合屋頂自然通風機，使舍內(nèi)達到通風換氣的需要。配套公用設(shè)施和生活管理用房，按當?shù)孛裼媒ㄖ龇?，建筑形式采用磚混結(jié)構(gòu)或磚木結(jié)構(gòu)，三層樓房。4.5設(shè)備選擇加工設(shè)備一定要選擇國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家的定型設(shè)備，其余生活及辦公設(shè)備，供水、電、暖設(shè)備，也要堅持采用技術(shù)先進，性能可靠，運行節(jié)能，經(jīng)濟實用的國產(chǎn)定型配套產(chǎn)品，保證滿足生產(chǎn)工藝和管理要求，各種設(shè)備的選用見表4-4。表4-4加工設(shè)備選型序號設(shè)備名稱規(guī)格型號（m）單位數(shù)量備注4.6物料供應4.6.1原材料供應加工廠每年需要消耗的食用菌原材料，基本由密江種植場供給，不足的地方從AA其他菇農(nóng)手里采購。4.6.2給水排水加工廠給水水源、廠區(qū)成產(chǎn)、生活、消防用水均采用自來水，水質(zhì)應符合生活飲用水衛(wèi)生標準。4.6.3供電整個廠區(qū)的電源由設(shè)置在飼料加工區(qū)的配電室以電纜直埋方式引來。廠區(qū)采用樹干式與放射式供電相結(jié)合的方式，主要負荷采用單獨回路供電。電機采用磁力啟動器直接啟動，生產(chǎn)區(qū)配線全部采用BV銅芯導線，穿線槽以暗敷設(shè)為主，個別地方可采用明敷設(shè)。生活管理用房按國家照明設(shè)計規(guī)范設(shè)計，廠房照度按每平方米4W設(shè)計，主要利用白熾燈照明。有特殊要求的場所，如淋浴消毒間采用防水防熄燈具，并采用雙控開關(guān)。4.6.4供暖所有建筑物供暖均采用暖氣供暖，加工廠由合作區(qū)統(tǒng)一供熱，本廠不建采暖鍋爐房。為解決本廠生活生產(chǎn)用熱水，建一個0.25噸常壓熱水鍋爐即可滿足人員生活用熱水需要。環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能措施5.1環(huán)境保護5.1.1主要污染源施工期間的主要污染源揚塵和廢氣：主要是施工機械、運輸車輛等產(chǎn)生的揚塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣。廢水：主要為建筑廢水和施工人員的生活污水。噪音：主要噪聲源為施工機械及運輸車輛。固體廢棄物：固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。生產(chǎn)運營期主要污染源廢氣：主要是運輸車輛的尾氣、鍋爐煙塵等。噪音：主要噪聲源為施工機械及運輸車輛。固體廢棄物：固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。5.1.2綜合治理措施施工期間加強對施工場地揚塵的治理，施工產(chǎn)生的棄土要及時外運，防止雨天和風天被沖走和吹走，建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放地要設(shè)防雨棚蓋。限制使用老、舊、尾氣排放多得機械和車輛。施工期間炊飲產(chǎn)生的生活廢水禁止隨地潑灑排放。施工固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理，施工棄土和建筑垃圾應及時清運處理。（2）生產(chǎn)運營期治理措施合理規(guī)劃廠內(nèi)的通風和設(shè)置綠化隔離帶，定期場地消毒，搞好環(huán)境衛(wèi)生。由通風風機、生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的噪音，用選購噪音低的設(shè)備來進行防治。生產(chǎn)廢棄物和生活垃圾分類堆放，及時運到垃圾處理廠。5.2勞動保護與安全衛(wèi)生貫徹“安全第一、預防為主”的方針，消除不符合安全規(guī)定與不符合工業(yè)衛(wèi)生標準的因素。使該項目投產(chǎn)后符合國家及地方的有關(guān)法律法規(guī)和標準，確保勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，保證項目正常運行。5.2.1消防該項目新建工程有豬舍、管理用房、原料庫、成品庫等，各類建筑物產(chǎn)生的火災危險性屬于防火規(guī)范規(guī)定的丙類。本著“以預防為主，以消防為輔”的原則，采用可靠的防火、滅火措施，杜絕火災的發(fā)生，以確保安全生產(chǎn)，人身安全和國家財產(chǎn)不受損失。建筑物內(nèi)外設(shè)置消防栓，配備滅火器。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池，各種建筑設(shè)施合理布局，滿足消防要求，并設(shè)置環(huán)形消防通道形成有效的消防系統(tǒng)。設(shè)置值班崗位，密切監(jiān)視，防患于未然，一旦火災發(fā)生，可以做到及時撲滅。5.2.2衛(wèi)生防疫為保證食用菌安全生產(chǎn)，包括人身安全、物資財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全。生產(chǎn)人員除物料運輸和廠內(nèi)清潔衛(wèi)生外，絕大部分生產(chǎn)活動是在室內(nèi)進行的，屬一般勞動作業(yè)。項目生產(chǎn)所需原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品無毒、無害，同時，生產(chǎn)流程安全可靠，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。應注意全廠電器設(shè)備的防火，工廠內(nèi)外與工廠內(nèi)通道照明設(shè)施，供操作使用。制定崗位安全操作規(guī)程，定期檢查貫徹情況。項目在對防暴雨、防洪水、防雷擊等自然災害方面有對應工程措施，以確保安全生產(chǎn)。5.3節(jié)能與節(jié)水5.3.1節(jié)能措施建筑外維護結(jié)構(gòu)用新型復合保溫板，合理設(shè)計采暖降溫標準及設(shè)備，提供高能源利用率，降低能源消耗。采用先進的技術(shù)和設(shè)備，滿足環(huán)保和節(jié)能要求。對熱力管網(wǎng)系統(tǒng)采取有效的保溫措施。供電設(shè)備選用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備，系統(tǒng)選配自動補償電力電容器柜，提高功率因數(shù)，實現(xiàn)節(jié)能運行，選用節(jié)能型電機，確保節(jié)能效果。完善企業(yè)能源管理制度和機構(gòu)。生產(chǎn)裝置均設(shè)置完備的能源計量表計量，并明確管理責任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能管理水平。5.3.2節(jié)水措施采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。提高工藝用水回收利用率，充分利用處理后的污水做綠化用水。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓6.1組織結(jié)構(gòu)本項目建成后，實行總公司領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。實行全員勞動合同制，制定嚴格的人事制度、財務制度。項目經(jīng)營期間，在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下，實行企業(yè)化經(jīng)營管理，財務獨立核算。各部門職能如下：辦公室：負責各個部門之間調(diào)配與管理，文秘及日常廠內(nèi)事務。技術(shù)部：負責技術(shù)的科研開發(fā)，為項目提供技術(shù)支持，日常技術(shù)管理。生產(chǎn)部：日常廠內(nèi)生產(chǎn)安排，負責日常生產(chǎn)。供銷部：負責市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及原材料購進。財務部：資金籌措、調(diào)配及日常財務管理。6.2勞動定員為了加強管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益，本項目定員100人，其中：生產(chǎn)人員70人，技術(shù)管理人員15人，輔助生產(chǎn)人員10人，其他5人。所有人員全部實行勞動合同制管理。6.3人員培訓該項目為高科技項目，人員素質(zhì)對該項目的正常運營、長期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標，將把人員的技術(shù)培訓作為項目運行機制中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，通過培訓來提高員工和種植戶的科學文化技術(shù)水平，提高員工的科技水平，提高種植戶的種植水平，使公司總體素質(zhì)提高的一個新水平，為項目的運行及向高科技企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。技術(shù)培訓分為上崗培訓、定期培訓、專項培訓等。每個員工在上崗前進行集中培訓，經(jīng)考試合格后才能上崗工作。6.4項目運行機制堅持政府引導，企業(yè)自主開發(fā)的原則，采取自己種植自己加工的模式，通過推廣優(yōu)質(zhì)品種，培育自有品牌，逐漸擴大影響范圍，使其形成較大經(jīng)濟規(guī)模，提高企業(yè)的知名度，打造知名品牌。第七章總投資估算及資金籌措7.1投資估算編制依據(jù)項目總投資包括：土建、設(shè)備、其他基建費、預備費、建設(shè)期利息和流動資金等內(nèi)容，參照當?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的新建和改擴建項目評價方法進行投資估算，編制依據(jù)如下：各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程量，新（改）建規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程，省內(nèi)外當前同類型工程的參考價格；當?shù)馗鞣N投入物、產(chǎn)出物市場價格，當?shù)亟ㄖこ填A算定額及價目表，近期建筑材料及設(shè)備的市場價格；工程建設(shè)其他費用，包括可研和設(shè)計費、招標費、許可證、監(jiān)理費、質(zhì)檢費、建設(shè)單位管理費等前期準備費。按土建工程、公用工程及其他、設(shè)備及安裝費用的5%計算，有關(guān)費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。預備費按基本建設(shè)投資（包括土建工程、公用工程及其他、設(shè)備及安裝費、工程建設(shè)其他費用）的8%計算。7.2投資估算7.2.1土建投資主要包括廠房、辦公樓、道路、圍墻等方面的教案設(shè)，具體數(shù)量及單價見表，土建投資為4000萬元。序號項目名稱棟數(shù)合計面積（㎡）單價合計（萬元）1廠房2辦公路3原料庫4成品庫5配電室6大門7道路8圍墻7.2.2設(shè)備工器具食用菌加工所需設(shè)備儀器數(shù)量，單價見表8-2，經(jīng)計算，設(shè)備及安裝費為1200萬元。序號設(shè)備名稱規(guī)格型號（m）單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）123456787.3總投資及投資構(gòu)成7.3.1基本建設(shè)投資估算（1）土建、設(shè)備、五行資產(chǎn)投資等費用根據(jù)項目的實際需要計算而得。（2）預備費包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費取基本建設(shè)投資基本費用的8%，項目在一年內(nèi)建成。（3）根據(jù)規(guī)定，該項目無基本建設(shè)投資方向調(diào)節(jié)稅。7.3.2建設(shè)期利息該項目全部為企業(yè)自有資金建設(shè)。7.3.3流動資金估算第8章財務評價該項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》規(guī)定的原則與方法進行。在市場需求預測、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、原材料供應、工程建設(shè)方案及實施計劃等基礎(chǔ)上進行項目的經(jīng)濟評價。本報告對項目進行財務盈利能力分析、敏感性分析。8.1財務估算該項目財務估算之行國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務制度》以及增值稅暫行條例和企業(yè)所得稅暫行條例等有關(guān)政策、法規(guī)、參考地方優(yōu)惠政策。該項目視為新建工程，在計算中對項目總體效益進行現(xiàn)金流量分析。8.1.1價格預測考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，故財務評價中的所有投入、產(chǎn)出物價格皆采用當前市場價，主要投入產(chǎn)出的數(shù)量價格標準見附表。8.1.2項目銷售收入項目每年主要的產(chǎn)品是食用菌休閑食品，正常運行年銷售收入達到萬元，年產(chǎn)品產(chǎn)量以及銷售收入見附表。8.1.3總成本估算直接生產(chǎn)成本直接生產(chǎn)成本指原材料、燃料、動力和工資等方面的支出，項目直接生產(chǎn)成本見總成本表。修理費修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、小修理，按土建原值的2%設(shè)計，按其原值的4%提取。管理費總成本表中的管理費指管理部門為經(jīng)營該項目而發(fā)生的支出，不包括管理人員工資、固定資產(chǎn)折舊、維修費和流動資金利息。稅務根據(jù)當?shù)赜嘘P(guān)稅收條例，本項目執(zhí)行合作區(qū)現(xiàn)行稅收優(yōu)惠政策。流動資金估算即項目年運行費，采用分項估算法估算，本項目主要由人工費、水電開支、銷售等費用組成。折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，計算時先扣除殘值（即原值的5%），遞延資產(chǎn)和無形資產(chǎn)按10年攤銷，各類固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)、開辦費的攤銷年限如下：房屋、建筑物等土建：20年各種設(shè)備：10年項目的折舊和攤銷從第二年開始計算，每年的折舊和攤銷情況見附表。財務費用項目的折舊和攤銷從第二年開始計算，每年的折舊和攤銷情況見附表。計算年限根據(jù)建設(shè)方案，項目計算期為10年，全部建設(shè)任務在項目開始執(zhí)行一年內(nèi)完成。8.2盈利能力分析8.2.1利潤及其分配計算期各年的利潤及其分配情況見利潤及利潤分配表，盈余公積金按稅后利潤的10%提取。根據(jù)收入表、總成本表、損益表計算，達產(chǎn)期內(nèi)銷售收入2700萬元，年均總成本370萬元，年均利潤2260萬元，投資利潤率為73%，投資回收期2.61年，各項指標符合要求，項目投資能獲得良好的效益，項目的各項盈利能力指標見附表財務數(shù)據(jù)表。8.2.2財務盈利能力分析按基期價計算的全部投資現(xiàn)金流量表見附表。按全部投資計算所得稅后內(nèi)部收益率為7.2%，高于基準收益率6%，凈現(xiàn)值為195萬元（基準貼現(xiàn)率為6%），動態(tài)投資回收期14.24年（含一年建設(shè)期），靜態(tài)投資回收期10.96年（含一年建設(shè)期），各項指標都符合要求，由附表資金來源與運用表可以看出項目計算期內(nèi)各年中第一年資金平衡，以后各年資金盈余，項目資產(chǎn)狀況較好。8.3不確定分析8.3.1敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入等，本項目將分別以全部投資為基礎(chǔ)分析基建投資、運營成本、銷售收入變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響。8.3.2盈虧平衡分析本報告對該項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧點位28%，表明該項目只達到設(shè)計生產(chǎn)能力的28%時，企業(yè)就可以保本，表明項目在獲利上有較大的空間，有規(guī)模效益。8.4財務評價結(jié)論項目年均可獲凈利潤2260萬元，內(nèi)部收益率達70%，投資利潤率73%，財務凈現(xiàn)值2260萬元，雖然項目前期投資較大，但有很強的盈利能力，在運行期內(nèi)很快就能收回投資，盡管投資方案存在一定的風險，只要在市場銷售和成本管理方面加大力度，項目在財務上是可行的。第九章結(jié)論本項目利用當?shù)厥秤镁Y源優(yōu)勢發(fā)展食用菌休閑食品加工產(chǎn)業(yè)，提高食用菌附加值，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益，這一舉措完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向，采用先進技術(shù)，實施標準化生產(chǎn)管理，建設(shè)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效生態(tài)”的現(xiàn)代規(guī)?；N植場，對加快當?shù)剞r(nóng)林業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富和小康社會建設(shè)步伐具有重要意義。項目能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益，具有很強的抗風險能力，因而該項目可行。關(guān)于2000T食用菌種養(yǎng)殖及深加工項目可行性研究報告第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目名稱：2000T食用菌種養(yǎng)殖及深加工項目立項申請人：王洪濤項目啟動后第一步計劃：成立食用菌高科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，擬在各級地方政府的大力支持下，逐步發(fā)展成為集種香菇,黑木耳,種植,加工,包裝,出口；第二年，計劃國內(nèi)年銷售500T、出口1500T，所種植,加工產(chǎn)品將以加拿大及丹麥兩地為主，而且通過香菇深加工產(chǎn)品——香菇絲，在國內(nèi)食品加工廠企業(yè)中也是罕見；深加工產(chǎn)品類型：香菇切片、香菇絲、香菇粒。主營業(yè)務：香菇、黑木耳、草菇等綠色農(nóng)業(yè)即食產(chǎn)品。管理制度：公司按照“產(chǎn)權(quán)清析、責權(quán)明確、科學管理”的模式建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行由三年內(nèi)投資方監(jiān)督下、董事長責任制，三年前以修訂建立了《財務管理制度》、《公司員工管理辦法》、《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》、《新產(chǎn)品開發(fā)制度》等相關(guān)制度；公司（待籌）擬設(shè)有生產(chǎn)部、財務部、后勤部、銷售部等相關(guān)部門。人員結(jié)構(gòu)：公司（待籌）擬定員員工60人，其中種類技術(shù)人員10名，公司（待籌）擬還不定期組織員工到相關(guān)大專院校進行培訓或自主培訓；公司（待籌）擬與個大專院校合作，將食用菌種植研究基地作為該校的實習基地之一，以便于公司（長遠發(fā)展）公司（待籌）擬聘請中科院農(nóng)業(yè)專家作為公司（待籌）強大的技術(shù)指導與更新的后盾與保障。1.1.2財務狀況基于項目處于待資籌建，暫時未有財務相關(guān)數(shù)據(jù)。1.1.3法人代表基本情況公司（待籌）擬定法人代表王洪濤，為企業(yè)的主要決策人，現(xiàn)年39歲，碩士學歷，本人熱愛學習，本著“做一行，愛一行”的敬業(yè)精神，近幾年潛心研究食用菌發(fā)展?jié)摿Γ私庀愎缴罴庸ぜ夹g(shù)，熟悉食用菌全部流程，同時注重理論與實踐相結(jié)合，關(guān)注市場信息，有著良好社會信譽。1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：年產(chǎn)2000T食用菌深加工技術(shù)改造及新建廠房項目。建設(shè)性質(zhì)：待建。建設(shè)地點：河南省許昌市襄縣城郊。1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案建設(shè)規(guī)模：擴建初加工車間及配套設(shè)施，新建冷庫、包裝車間辦公樓和職工宿舍，購置設(shè)備和發(fā)電設(shè)備等。主要建設(shè)內(nèi)容是：1、初加工生產(chǎn)區(qū)包括：所有食用菌原材料倉庫及相關(guān)設(shè)備購置。2、包裝車間區(qū)包括：更衣室,流水線包裝和真空室。3、冷庫生產(chǎn)區(qū)包括：原材料冷庫常年10度,成品倉庫,常年15度車間、供暖、供水設(shè)備。4、生活辦公區(qū)包括：辦公樓、職工宿舍等。項目建成后擬計劃從種植,收購,加工,到銷售食用菌,年銷售2000T,1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）技術(shù)來源及技術(shù)水平：公司（待籌）依托中科院科技力量，引進國內(nèi)外優(yōu)良品種進行規(guī)范化種植,加工。項目建設(shè)設(shè)備：需購買篩選機,真空機,烘干機,包裝機,打包機等各類主要設(shè)備50余臺套，需資金300余萬元。項目建設(shè)需新建廠房等臨時簡化建筑工程5棟，共計使用1.2萬平方米，其中初加工車間5000平方米，包裝車間5000平方米，新建辦公樓和職工宿舍2000平方米。其中倉庫為簡易結(jié)構(gòu)，其余為彩板結(jié)構(gòu)建筑，便于拆裝移動。建設(shè)期限安排：建設(shè)期限為2個月。組織管理方案：項目實行招投標制、工程監(jiān)理制和財務報賬制。公司（待籌）成立擴建項目專門領(lǐng)導小組和技術(shù)專家組，由王洪濤先生擔任組長，負責擴建項目的工程按質(zhì)、按時的順利完工。項目建成后，公司（待籌）年生產(chǎn)香菇1500T，其他菌種500T1.3投資結(jié)構(gòu)與資金來源擬定實際投資結(jié)構(gòu)為：總投資需800萬元，其中土地款70萬元，建設(shè)加工車間及辦公樓主體工程投資130萬元，設(shè)備投資300萬元，不可預見性應急款100萬元，活動資金200萬元其他資金來源：擬申請中央財政資金50萬元，地方財政配套資金25萬元，公司（待籌）通過村民合作集資30萬元底限。其他資金用途：擬定作為風險調(diào)控專項資金。1.4項目效益經(jīng)濟效益：該項目建成投產(chǎn)后，特別產(chǎn)品出口項目投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年出口1500T食用菌，擬計劃實現(xiàn)年銷售收入達到3500余萬元，利稅近300于萬元。生態(tài)效益：本項目實施符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，項目建設(shè)指導思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行，本項目實施對培育優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)展健康種植，促進勞動力轉(zhuǎn)移，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。香菇的營養(yǎng)價值高，肉質(zhì)鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴，香菇也具有大補和養(yǎng)血的功效，能調(diào)心、養(yǎng)血、補氣，具有增進食欲，防止神經(jīng)衰弱和健忘，防止衰老，預防和治療動脈血管硬化及高血壓癥。香菇種植簡單，成本低，見效快，容易管理。隨著人們生活水平的提前，香菇已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速增長，發(fā)展?jié)摿艽?，市場前景十分廣闊。項目以繁育和推廣“綠色無公害”食用菌產(chǎn)品為目標，以當?shù)貜V大養(yǎng)殖戶為依托，通過規(guī)范化的養(yǎng)殖技術(shù)指導，充分發(fā)揮企業(yè)“綠色無公害”食用菌養(yǎng)殖的龍頭帶動作用，促進廣大農(nóng)戶的標準化及規(guī)模化養(yǎng)殖，創(chuàng)造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。社會效益：項目直接帶動了食用菌種植業(yè)的發(fā)展，促進了糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，可以將人類不能利用的農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為食用菌類產(chǎn)品，節(jié)約了大量的林業(yè)資源。實施后，將極大地調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加當?shù)卣呢斦杖耄@對于當?shù)卣^續(xù)增加農(nóng)業(yè)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件將起到良性的促進作用。同時，由于本項目推廣規(guī)?；N植,加工，嚴格控制加工食用菌所造成的污染，因而對該地區(qū)減少環(huán)境污染以及整體環(huán)境保護產(chǎn)生積極的作用，這對于建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村，密切黨群、干群關(guān)系，建設(shè)社會主義“和諧”社會都能起到巨大的促進作用，進而推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)性發(fā)展。同時可安置就業(yè)人員60多名，年為國家提供稅收收入300余萬元。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知》（國農(nóng)辦〔2013〕197號2、河南省財政廳關(guān)于《2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》國農(nóng)辦〔2013〕197號的通知1.6綜合評價本項目實施符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)現(xiàn)代化畜牧業(yè)，項目建設(shè)指導思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行，本項目實施對培育優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)展健康種植，促進勞動力轉(zhuǎn)移，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。新的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略將以增加農(nóng)民收入為目標，以提高種植食用菌和加工產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和市場競爭力為核心，突出品種優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、綠色特色品牌和可持續(xù)發(fā)展，走布局區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、經(jīng)營集約化、加工系列化和品質(zhì)標準化之路。隨縣是傳統(tǒng)有農(nóng)業(yè)地區(qū)，近幾年，全區(qū)發(fā)展種植食用菌已初見成效，種植業(yè)已成為隨縣農(nóng)民脫貧、增收的突破口，努力加快建設(shè)加工主導產(chǎn)業(yè)的進程，將帶動曾都區(qū)經(jīng)濟整體走強。公司食用菌種植進行“綠色無公害”推廣項目，項目的實施不僅可實現(xiàn)可觀的規(guī)模效益，滿足市場需求，而且可促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對促進農(nóng)民增收、建設(shè)小康社會具有重要的意義。預計本項目的實施后，可直接帶動項目區(qū)5000多戶農(nóng)民共同致富，產(chǎn)生2500萬元的連帶效應，促進當?shù)剞r(nóng)村繁榮昌盛，社會效益十分顯著。本項目建設(shè)自然條件良好，技術(shù)較為成熟，產(chǎn)品市場前景廣闊，既是食用菌生長的必然選擇，也是促進農(nóng)村經(jīng)濟增長和農(nóng)民增收的有效途徑，同時本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，項目管理單位資金實力雄厚，并具有一批懂技術(shù)、會經(jīng)營管理的食用菌專業(yè)管理隊伍，這為項目的順利實施奠定了良好的基礎(chǔ)。項目建成后其經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益明顯，有一定抗風險能力，建議貴方給予大力支持，以使項目盡早實施。第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景食用菌的營養(yǎng)價值高，肉質(zhì)鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴，香菇也具有大補和養(yǎng)血的功效，能調(diào)心、養(yǎng)血、補氣，具有增進食欲，防止神經(jīng)衰弱和健忘，防止衰老，預防和治療動脈血管硬化及高血壓癥。香菇種植簡單，成本低，見效快，容易種植和管理。隨著人們生活水平的提前，香菇已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速增長，發(fā)展?jié)摿艽?，市場前景十分廣闊。項目以繁育和推廣“綠色無公害”食用菌產(chǎn)品為目標，以當?shù)貜V大種植戶為依托，通過規(guī)范化的養(yǎng)殖技術(shù)指導，充分發(fā)揮企業(yè)“綠色無公害”香菇養(yǎng)殖的龍頭帶動作用，促進廣大農(nóng)戶的標準化及規(guī)?；N植，創(chuàng)造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。2.2項目建設(shè)的必要性該項目是利用現(xiàn)有的食用菌種植技術(shù)和銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，擴建食用菌種植規(guī)模，實施人工加工，滿足市場對優(yōu)質(zhì)商品香菇的需要，解決當?shù)鼐蜆I(yè)壓力，增加當?shù)剞r(nóng)民收入，帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方向，意義重大。2.1.1是加快種植業(yè)發(fā)展的重要舉措種植業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。大力發(fā)展種植業(yè)，對促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增加農(nóng)民收入，改善人們膳食結(jié)構(gòu)，提高國民體質(zhì)具有重要意義。經(jīng)過改革開放二十多年的發(fā)展，我國種植業(yè)實現(xiàn)了由農(nóng)村副業(yè)向支柱產(chǎn)業(yè)地位的轉(zhuǎn)變，成為活躍城鄉(xiāng)市場、繁榮農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入的重要增長點，發(fā)揮了其他產(chǎn)業(yè)難以替代的作用。隨著社會的不斷發(fā)展進步，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷改善，對食用菌品的需求呈現(xiàn)增量提質(zhì)的趨勢，食用菌業(yè)生產(chǎn)市場前景十分廣闊。我國食用菌業(yè)無論從數(shù)量上，還是產(chǎn)品品質(zhì)上均有巨大的發(fā)展?jié)摿?，同時還具有明顯的自身優(yōu)勢。項目建設(shè)對于加快食用菌業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展健康種植，構(gòu)建現(xiàn)代種植業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高種植業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障產(chǎn)品供給和質(zhì)量安全，都具有十分重要的意義。2.1.2是調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需要推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、提高經(jīng)濟增長質(zhì)量的重要途徑和迫切任務。食用菌業(yè)上接種植業(yè)，下連加工業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化、促進種植業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重要關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。加快食用菌種植業(yè)的發(fā)展，對于提高人民生活水平和質(zhì)量，加快糧食轉(zhuǎn)化，拉動種植業(yè)增長，促進農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，具有十分重要的現(xiàn)實意義。食用菌基地建設(shè)是推進食用菌業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，發(fā)展現(xiàn)代食用菌的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。加快科技成果轉(zhuǎn)化，促進產(chǎn)業(yè)升級，提升食用菌業(yè)競爭力，是進一步提高產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)食用菌業(yè)向技術(shù)集約型、資源高效利用型、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變的必然選擇。2.1.3是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)小康社會的需要黨的十六大以來，黨中央、國務院順應時代要求，遵循發(fā)展規(guī)律，與時俱進加強“三農(nóng)”工作，作出了一系列意義重大、影響深遠的戰(zhàn)略部署。堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，不斷強化對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導；堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，不斷加大工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的力度；堅持多予少取放活，不斷完善農(nóng)業(yè)支持保護體系；持市場取向改革，不斷解放和發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力；堅持改善民生，不斷解決農(nóng)民生產(chǎn)生活最迫切的實際問題。經(jīng)過全黨全國人民的共同努力，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展呈現(xiàn)出難得的好局面：糧食連續(xù)4年增產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面發(fā)展；農(nóng)民收入持續(xù)較快增長，生活水平明顯提高；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施加快改善，社會事業(yè)發(fā)展和扶貧開發(fā)邁出重大步伐；農(nóng)村改革取得歷史性突破，發(fā)展活力不斷增強；農(nóng)村黨群干群關(guān)系明顯改善，農(nóng)村社會穩(wěn)定和諧。農(nóng)業(yè)和農(nóng)村形勢好，為改革發(fā)展穩(wěn)定全局做出了重大貢獻。繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，建設(shè)小康社會需要我們腳踏實地的多渠道、全方位地建立農(nóng)業(yè)發(fā)展機制，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮地域資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。食用菌種植業(yè)是河南食用菌業(yè)的重要缺口部分，在農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位。因而，項目建設(shè)對于全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)小康社會具有重要意義。2.1新的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略將以增加農(nóng)民收入為目標，以提高食用菌和加工產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和市場競爭力為核心，突出品種優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、綠色特色品牌和可持續(xù)發(fā)展，走布局區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、經(jīng)營集約化、加工系列化和品質(zhì)標準化之路。襄縣是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)地區(qū)，近幾年，全區(qū)發(fā)展種植業(yè)已初見成效，香菇業(yè)已成為農(nóng)民脫貧、增收的突破口，努力加快建設(shè)加工主導產(chǎn)業(yè)的進程，將帶動區(qū)域經(jīng)濟整體走強。公司（待籌）食用菌香菇種植進行“綠色無公害”優(yōu)質(zhì)香菇推廣項目，項目的實施不僅可實現(xiàn)可觀的規(guī)模效益，滿足市場需求，而且可促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對促進農(nóng)民增收、建設(shè)小康社會具有重要的意義。預計本項目的實施后，可直接帶動項目區(qū)5000戶農(nóng)民共同致富，產(chǎn)生2500萬元的連帶效應，促進當?shù)剞r(nóng)村繁榮昌盛，社會效益十分顯著。第三章建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇3.1.1選址原則、依據(jù)建設(shè)地址：河南省許昌市襄縣。項目擬建設(shè)占地共計500畝3.1.2自然條件氣候條件：襄縣屬北亞熱帶季風氣候，氣候溫和，雨量適中，年平均氣溫14.9—17.9℃，年降雨量1004毫米，年均日照時數(shù)為2059小時，年均總輻射量為每平方厘米109.6大卡，日照充足四季分明，無霜期長為220—240天，年平均相對濕度75%，嚴寒酷暑期相對較短，雨熱同季，特別適合農(nóng)作物的生長和的生長發(fā)育。3.1.3社會經(jīng)濟狀況河南省許昌市襄縣地處中原，全縣總?cè)丝?3.5萬人，無論從廉價勞動力或者風土習俗，均利于本項目啟動。3.1.4本行業(yè)及相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一是本地種植香菇香菇的農(nóng)戶稀少，農(nóng)民愿意種香菇等菌種，卻苦于一直以來找不到相關(guān)的企業(yè)，所以，一旦本項目啟動，會很受農(nóng)戶歡迎，基于此在農(nóng)戶中集資不成問題；3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施等條件3.2.1.1項目建設(shè)符合國家鼓勵農(nóng)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策發(fā)展省級標準化規(guī)模種植食用菌，由原來單一、零散的種植，向集約化、規(guī)?；?、科學化發(fā)展，可很好解決“農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)”三農(nóng)的問題，符合國家及省市區(qū)政府有關(guān)政策，利于優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為當?shù)剞r(nóng)民提供致富平臺，為當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟起到“領(lǐng)頭人”的作用，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村添磚加瓦。3.2.1.2襄縣有豐富的資源優(yōu)勢縣內(nèi)的所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)盛產(chǎn)雜木,等經(jīng)濟林業(yè)，為發(fā)展食用菌種植提供充足的原料資源。3.2.1.3交通便利許昌市襄縣地處中原和淮河流域的交匯地帶，107、315等國道近在咫尺、形成縱橫交錯、四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)，公路星羅棋布，交通條件十分便利，能夠保證各種原材料的調(diào)入和加工產(chǎn)品的調(diào)出，能夠方便各種物資的自由流動。3.2.1.4科技力量雄厚項目，是集香菇,種植,加工,包裝,出口、科研、貿(mào)易為一體的多元化項目以及其他菌種集群化發(fā)展項目，擬從淮北請一為長期從事食用菌種植研究的種養(yǎng)殖能手作為企業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)人員，重點對食用菌種養(yǎng)殖技術(shù)改良創(chuàng)新進行研究，該人由種植菌種出身，目前仍在為安徽省境內(nèi)的種養(yǎng)殖農(nóng)戶做技術(shù)指導。3.2.1.5企業(yè)財務狀況良好無3.2.1.6場址選擇合理項目區(qū)選擇于襄縣地理位置十分理想，且交通方便，該處距市區(qū)50公里，交通十分便利。3.2.1.7水電供應有保障本地采用地下水，水源充足。3.2.2主要障礙因素及解決方案3.2.2.1面臨主要障礙因素一是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理體制和企業(yè)運行機制對生產(chǎn)經(jīng)營效果的影響，項目重大決策過程對實施結(jié)果的影響，決策作出后執(zhí)行的力度對企業(yè)效益的影響等，上述因素勢必影響企業(yè)的經(jīng)營，給企業(yè)發(fā)展帶來風險。二是配套資金投入不足，財政支持杯水車薪，金融信貸比例過低，制約擴大再生產(chǎn)，成為項目單位發(fā)展的瓶頸。3.2.2.2解決方案一是實現(xiàn)企業(yè)體制創(chuàng)新和運行機制的創(chuàng)新，重大項目和生產(chǎn)經(jīng)營活動組織事前科學論證，提高企業(yè)運行效率，對企業(yè)運行做到“高效、高能”。二是積極與政府相關(guān)部門配合，爭取各種優(yōu)惠政策。在取得金融部門信貸支持的同時企業(yè)積極自籌資金，解決食用菌加工發(fā)展的瓶頸問題，讓企業(yè)更上一層樓。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析香菇的營養(yǎng)價值高，特別是香菇的肉中富含蛋白質(zhì)、維生素和微量元素，其中蛋白質(zhì)含量高達24.5%，而脂肪含量僅為0.73%。相比之下，香菇是一種低脂肪、高蛋白的產(chǎn)品，能滿足生活水平逐步提高的人們對食品營養(yǎng)的需求；而且香菇質(zhì)鮮嫩、味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴。香菇還具有大補和養(yǎng)血的功效，早在400年前，香菇主要原料之一。對于產(chǎn)婦、手術(shù)患者、久病貧血及營養(yǎng)不良的兒童來講，用香菇與當歸、黨參等中藥蒸服，能調(diào)心、養(yǎng)血、補氣，具有大補元氣的功效。常食香菇可增進食欲，防止神經(jīng)衰弱和健記，防止衰老，預防和治療動脈血管硬化及高血壓癥。種植簡單，成本低，見效快。香菇以櫟樹,雜樹，我國農(nóng)村林業(yè)有豐富原料來源，而且香菇的食量很小，比香菇用。從食用菌轉(zhuǎn)化率來看，且食用菌的植物性蛋白，，即可上市出售。香菇適合于集約化種植,且占地面積小，比較簡單，再加上香菇的抗病力比其它強，容易種植和管理。隨著人們生活水平的提高，需求量迅速增長，因此食用菌前業(yè)前景十分廣闊；資資料顯示，香菇是世界需求量第二大的食用菌產(chǎn)品，也是我國特產(chǎn)之一。在民間素有“山珍”之稱。自2008年以來香菇市場需求量呈快速上升趨勢，尤其是2011年開始，香菇市場需求量增長率開始回升，業(yè)內(nèi)人士根據(jù)市場行情預測2013年香菇市場需求量將達到370萬噸，遠高于其他主要農(nóng)產(chǎn)品的市場需求量增長率。這主要得益于居民收入增長和香菇質(zhì)量的提高。

據(jù)統(tǒng)計：2012年，全國香菇產(chǎn)量達到300萬T，同比增長11.11%。預計2013年全國香菇產(chǎn)量達到330萬T，與年度需求約有40萬T差額。香菇供不應求的矛盾非常突出。這將為香菇價格的上漲推波助瀾。。專家預計2014年至2017年，連續(xù)三年內(nèi)，香菇食品及深加工濕品香菇以及干香菇，全球需求量，將一路升高，達到年需求500萬T的巨大缺口；(此信息來自于，國家經(jīng)貿(mào)部，相關(guān)人士。)4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析經(jīng)濟效益：該項目建成投產(chǎn)后，特別產(chǎn)品出口項目投產(chǎn)后，該將由現(xiàn)在年銷售2000T，年銷售收入達到3500余萬元，利稅近300多萬元。生態(tài)效益：本項目實施符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，項目建設(shè)指導思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行，本項目實施對培育優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)展健康種植，促進勞動力轉(zhuǎn)移，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。香菇的營養(yǎng)價值高，肉質(zhì)鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴，香菇也具有大補和養(yǎng)血的功效，能調(diào)心、養(yǎng)血、補氣，具有增進食欲，防止神經(jīng)衰弱和健忘，防止衰老，預防和治療動脈血管硬化及高血壓癥。香菇種植簡單，成本低，見效快，容易管理。隨著人們生活水平的提前，香菇已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速增長，發(fā)展?jié)摿艽?，市場前景十分廣闊。項目以繁育和推廣“綠色無公害”食用菌產(chǎn)品為目標，以當?shù)貜V大養(yǎng)殖戶為依托，通過規(guī)范化的養(yǎng)殖技術(shù)指導，充分發(fā)揮企業(yè)“綠色無公害”食用菌養(yǎng)殖的龍頭帶動作用，促進廣大農(nóng)戶的標準化及規(guī)?；B(yǎng)殖，創(chuàng)造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。社會效益：項目直接帶動了食用菌種植業(yè)的發(fā)展，促進了糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，可以將人類不能利用的農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為食用菌類產(chǎn)品，節(jié)約了大量的林業(yè)資源。4.2營銷策略、方案、模式和進度等4.2.1營銷策略本項目運用科學的營銷手段，通過組建專業(yè)化技術(shù)服務隊伍，市場銷售隊伍，建立香菇市場銷售網(wǎng)絡(luò)，采用“外銷與內(nèi)售”相結(jié)合的營銷策略，產(chǎn)品全部銷售加拿大、丹麥，并結(jié)合本地市場情況降低銷售成本就地銷售。4.2.2營銷方案一是實行基地+農(nóng)戶模式；二是對出菇鮮菇冷凍，與食品加工企業(yè)長期合作，為其深加工提供貨源；三是加強市場調(diào)研，積極開拓外銷市場。二是定期舉辦菌種農(nóng)業(yè)產(chǎn)品展銷會。4.2.4業(yè)內(nèi)動態(tài)目前香菇去向主要是鮮活和干貨銷售、食品加工。香菇的消費主要在上海、南京、杭州、溫州、廣東、福建等地。深加工后的即食香菇銷售也比較樂觀，主要出口到日本、韓國、港澳及東南亞地區(qū)等大中城市。從目前情況看，不管是鮮活香菇和干貨,產(chǎn)品均供不應求。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析市場風險：主要是原材料價格變動導致香菇市場波動，影響企業(yè)經(jīng)濟效益。4.3.2防范和降低風險對策市場風險：加強市場調(diào)查，隨時了解市場行情，建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，擴大成口香菇的銷量；通過規(guī)?；N植，節(jié)約成本，降低費用，推行新技術(shù)、新產(chǎn)品，增強企業(yè)自身的競爭能力。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模擬定建筑面積12000余平方米，主要對香菇進行深加工：做成香菇絲、香菇粒、香菇切片。擴建項目方案：采用現(xiàn)代無菌的流水線作業(yè)的方式，形成原材料、半成品到成品一系列的加工，年加工2000T，年銷售成品2000T。建設(shè)規(guī)模：建香菇加工車間5000平方米，建辦公樓和職工宿舍5000平方米。辦公及員工宿舍2000平方米5.4工藝（技術(shù)）方案本項目主體，香菇及其他菌種加工技術(shù)由中科院提供；該技術(shù)是目前國內(nèi)成熟適用的生產(chǎn)技術(shù)，處于國內(nèi)先進、省內(nèi)領(lǐng)先水平。5.4.1生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程5.4.1.1生產(chǎn)技術(shù)方案由中科院及農(nóng)業(yè)專家現(xiàn)場全程指導。5.4.3工藝技術(shù)來源的可靠性和可行性本項目是中科院下屬研究機構(gòu)多年的研究實踐成果，該技術(shù)已在國內(nèi)某地區(qū)實踐多年。5.5設(shè)備造型、設(shè)備來源、設(shè)備清單5.5.1設(shè)備選型（見下表）5.5.2設(shè)備清單（見下表）1、設(shè)備明細表序號名稱/型號單位數(shù)量單價(元)總價(元)1自動封口機臺106000.0060000.002二次高溫殺菌機臺460000.00240000.003高壓鍋爐臺1200000.00200000.004篩選機臺512000.0060000.005冷凍設(shè)備套11000000.001000000.006化驗儀器設(shè)備、藥品套1300000.00300000.007水處理設(shè)備供水系統(tǒng)套1500000.00500000.008中心化驗室平方米100300.0030000.009包裝車間平方米500370.00185000.0011冷庫平方米250500.00125000.0012半成品、成品庫平方米500500.00250000.0013鍋爐房平方米100300.0030000.0014烘干機臺412500.0050000.0015篩選機臺586200.00431000.0016真空機臺815300.00122400.0017打碼機臺63500.0021000.0018微波真菌機臺418000.0072000.0019流水線套435300.00141200.00合計3637600.005.5.3設(shè)備來源以從專業(yè)廠家購買為主，部分小設(shè)備可根據(jù)實用性自制。5.6建筑方案5.6.1主體工程1、待建工程車間類型儲量車間規(guī)格尺寸（M）建筑要求內(nèi)部環(huán)境要求篩選車間1000噸長48米寬40米高3.6米，加厚彩板，南北均為卷簾。負壓抽風空調(diào)恒溫深加工車間800噸長48米寬40米高3米，加厚彩板、塑鋼窗。負壓抽風空調(diào)恒溫包裝車間600箱長45米，寬40米，高3米加厚彩板、塑鋼窗。負壓抽風空調(diào)恒溫冷庫1300箱長48米，寬40米，高3米，共2加厚彩板、塑鋼窗。負壓抽風空調(diào)恒溫2、辦公用房和職工宿舍使用面積合計7000平米建筑物類型建筑面積（平方米）備注辦公用房5000職工宿舍20005.6.2輔助工程及其他配套工程其他輔助設(shè)施合計2335平米建筑物類型建筑面積（平方米）備注原料倉庫500費料倉庫300發(fā)電配電房35場內(nèi)道路硬化15005.7節(jié)能減排措施5.7.1節(jié)能措施一是在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，對水、電等能源實行集中統(tǒng)一管理，發(fā)揮能源調(diào)度優(yōu)勢，節(jié)能減排。二是建立資源利用高效化、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提高操作水平，減少物料消耗。三是大力推進節(jié)能技術(shù)步伐，節(jié)約用電。四是加大管理力度，制定節(jié)能管理制度，實現(xiàn)生產(chǎn)、建設(shè)、生活過程中節(jié)水節(jié)電。5.7.2環(huán)保措施一是嚴格按照國家頒布的《食用菌加工污染排放標準》（GB18596—2001），以及污染物達標排放處理技術(shù)方案的要求，對污染物，采取減量化、無害化、資源化處理與合理利用。二是搞好場區(qū)內(nèi)衛(wèi)生及環(huán)境綠化工作，做到無菌生產(chǎn)加工車間；做好場內(nèi)植樹種草等綠化環(huán)境工作。5.8實施進度安排本項目整體籌建設(shè)期為6個月，項目實施進度見下表計劃進度表（