部門職責-工作活動績效目標

部門職責-工作活動績效目標編碼及名稱711工會職責活動年度預算數(shù)內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差維護職工合法權益12萬元指導全縣各級組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作：推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機制；參與職工安全生產保護工作；為工會組織、干部、職工提供維權渠道。確保職工合法權益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術技能素質。1.2維權服務12萬元負責對工會興辦職工勞動福利事業(yè)指導協(xié)調；指導全縣職工開展以職工代表大會為基本制度的民主管理和民主監(jiān)督工作。承擔職責范圍內的職工安全生產培訓；對在檔管理的困難職工開展幫扶救助。維護好以工資為核心的各項勞動經濟權益，讓廣大職工共享經濟發(fā)展成果。全力維護職工隊伍和諧穩(wěn)定。全縣達到A類標準企業(yè)數(shù)占比≥20%≥15%≥10%<10%職工工資集體協(xié)商、安全生產教育知識的知曉率、滿意度。≥80%≥70%≥60%<60%達到省AAA級勞動關系和諧隊伍數(shù)≥1%≥0.74%≥0.6%<0.6%為企業(yè)和職工用工矛盾提供法律援助數(shù)（人次）≥5/人年≥4/人年≥3/人年<3/人年提升職工技能及創(chuàng)新水平3萬元圍繞縣委、縣政府提出的重點工程、重點項目和重點領域、組織全縣職工開展勞動競賽，大力推進實施職工經濟技術創(chuàng)新工程。有效促進全縣重點工程、重點項目和重點領域的建設，為全縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展建功立業(yè)。2.1職工事業(yè)發(fā)展指導基層工會開展群眾性經濟技術創(chuàng)新活動以及勞動競賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動。廣大職工為全縣科學發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻進一步凸顯；廣大職工在創(chuàng)新型企業(yè)建設中的作用進一步增強；廣大職工技術技能素質進一步提升、保障教學和師資培訓的資金投入職工年完成技術革新項目數(shù)量（萬項）≥0.09≥0.008≥0.006<0.006職工年完成發(fā)明創(chuàng)造數(shù)量（萬項）≥0.008≥0.006≥0.005<0.005參賽職工和參加技能培訓職工比率≥12%≥10%≥8%<8%開展崗位練兵、技能比賽企業(yè)比例≥80%≥70%≥60%<60%機構設置情況1、單位級別：科級2、單位性質：行政3、人員編制情況：3人4、實有在職及離退休人員情況：實有在職人員6人，退休12人。一、新河縣總工會2016年收支預算收支預算總表編碼及名稱：711002新河縣總工會單位：元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入988400.001一般公共預算撥款988400.00其中：限額補助非限額補助988400.00行政事業(yè)性收費專項收入國有資產有償使用收入債務收入中央財政提前通知轉移支付其他2基金預算撥款3國有資本經營預算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經營收入其他收入預算支出988400.001人員經費697200.002日常公用經費1200.003項目支出290000.004其他支出人員經費預算編碼及名稱711工會單位：元功能分類科目編碼經濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計一、工資福利支出698400.00698400.001、基本工資697200.00697200.002、津貼補貼279100.00279100.00（1）地區(qū)附加津貼178440.00178440.00（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼86860.0086860.00（3）（特殊）崗位津貼（補貼）1）國家出臺與實際天數(shù)無關的崗位津貼2）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼86860.0086860.00（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼1）回族補貼2）職工勞模榮譽津貼（5）上述項目之外的津貼補貼3、獎金4、社會保障繳費（1）基本養(yǎng)老保險費（2）基本醫(yī)療保險費（3）大病醫(yī)療保險費（4）公務員醫(yī)療補助（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費（7）工傷保險費（8）其他社保繳費5、伙食補助費6、績效工資13800.0013800.00（1）基礎績效工資9660.009660.00（2）獎勵績效工資4140.004140.00（3）應納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出（1）長期聘用人員和長期臨時工工資（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金（3）病假兩個月以上職工的工資（4）其他二、對個人和家庭的補助418100.00418100.001、離休費（1）離休金（2）離休人員補貼（3）離休人員特殊補貼（4）離休人員上述項目之外的補貼（5）社保機構開支人員單位應負擔的離休費2、退休費389100.00389100.00（1）退休金389100.00389100.00（2）退休人員補貼（3）退休人員特殊補貼（4）退休人員上述項目之外的補貼（5）社保機構開支人員單位應負擔的退休費3、退職（役）費（1）退職生活費（2）退職人員補貼（3）退職人員特殊補貼（4）退職人員上述項目之外的補貼（5）社保機構開支人員單位應負擔的退職生活費4、撫恤金5、生活補助29000.0029000.006、醫(yī)療費7、助學金8、獎勵金（1)獨生子女父母獎勵（2)其他獎勵金9、住房公積金10、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼（1)在職人員提租補貼（2)離休人員提租補貼（3)退休人員提租補貼（4)退職（役）人員提租補貼11、購房補貼12、其他對個人和家庭的補助支出（1）住宅取暖費1）在職住宅取暖費2）離休住宅取暖費3）退休住宅取暖費4）退職住宅取暖費（2）其他日常公用經費預算編碼及名稱單位：元功能分類科目編碼經濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計1、基礎定額項目12001200（1）辦公費（2）水費（3）電費（4）郵電費1）公務移動通訊費用補貼2）其他郵電費（5）辦公取暖費12001200（6）物業(yè)管理費（7）差旅費（8）維修（護）費（9）會議費（10）辦公設備購置費（11）因公出國（境）費用（12）公務用車運行維護費1）燃料費2）維修費3）保險費4）其他交通費（13）離退休干部經費1）離休干部公用經費2）離休干部特需費3）離休干部住宅公用電話費4）離休人員福利費5）退休干部公用經費6）退休干部特需費7）退休干部住宅公用電話費8）退休人員福利費9）退職人員福利費10）離休干部參觀休養(yǎng)經費（14）公務交通補貼（15）印刷費（16）咨詢費（17）手續(xù)費（18）租賃費（19）專用材料費（20）被裝購置費（21）專用燃料費（22）勞務費（23）委托業(yè)務費（24）其他業(yè)務費2、按規(guī)定比例計提項目（1）培訓費（2）公務接待費（3）工會經費（4）福利費（5）黨組織活動經費3、特殊因素項目（1）業(yè)務用房運行費（2）辦公用房運行補助（3）網(wǎng)絡運行維護費（4）大宗印刷費（5）專項郵電費（6）專項購置費（7）執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務車輛運行費（8）臨時辦公室經費（9）中央空調及電梯運行費（10）不可預見費項目支出預算編碼及名稱711工會單位：元項目名稱功能分類科目編碼項目類型資金來源大類小類合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計290000.0029000.00維護職工合法權益2012904專項業(yè)務專項事務120000.00120000.00提升職工技能及創(chuàng)新水平2012901專項業(yè)務專項事務30000.0030000.00冀財行（2015）98號困難職工幫扶2012902個人家庭補助個人家庭補助項目140000.00140000