SGM供應(yīng)商審核表

資料小超市資料小超市資料小超市資料小超市精品文檔供應(yīng)商質(zhì)量控制計(jì)劃審核表供應(yīng)商質(zhì)量控制計(jì)劃審核表供應(yīng)商名稱：日期：鄧白氏號碼：審核員（SQE）；零件名：零件組別：前期準(zhǔn)備小組：零件號：車型：項(xiàng)目名：圖紙日期：工程更改水平：工程更改號：PPAP等級：產(chǎn)品認(rèn)證狀態(tài)：是否動力總成零件：□是□否是否安全件：□是□否審核類型：□覆蓋所有區(qū)域或□部分區(qū)域?qū)徍藸顟B(tài)：□初始審核□跟蹤審核□按節(jié)拍生產(chǎn)（GP9附件B）技術(shù)資料獲取供方處是否為最新更改水平的圖紙？供方處圖紙是否經(jīng)最終用戶正式批準(zhǔn)？供方處圖紙是否完整（公差，GD&T，KPC正確的定位基準(zhǔn)等）？所有相關(guān)技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)是否齊全？如供方設(shè)計(jì)產(chǎn)品，是否應(yīng)用DFMEA并更新PFMEA？質(zhì)量體系文件過程流程圖是否可以接受（包括接收、返工、返修、貼標(biāo)簽，廢品區(qū)，檢驗(yàn)/檢測/測量和運(yùn)輸）？PFMEA是否可以接受（風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)值，編號與流程圖一致，包括KPC/PQC/KCC等）；是否有證據(jù)表明此文件動態(tài)更新？有無過程控制計(jì)劃（PCP），是否合格并及時(shí)更新（編號與PFMEA和流程圖一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12—適用時(shí)，最新EWO/ODM）？現(xiàn)行版本如涉及工藝、過程、材料等的更改，是否經(jīng)SGM的書面確認(rèn)？是否PFMEA中所有“現(xiàn)行過程控制”項(xiàng)目在控制計(jì)劃中具體規(guī)定？控制計(jì)劃是否針對高PFMEA風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)項(xiàng)目采取適當(dāng)?shù)倪^程控制？控制計(jì)劃中所有的KPC/PQC/KCCs項(xiàng)目是否明確檢測方法、頻次和樣本數(shù)？各工位檢驗(yàn)頻次和樣本數(shù)是否合理？質(zhì)量體系實(shí)施原材料及零件分供方是否已經(jīng)批準(zhǔn)（與PPAP中的材料清單是否一致）？在生產(chǎn)使用前能否確保使用合格的（原）材料？當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，是否可實(shí)現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？工作場所布置是否適當(dāng)并與流程圖一致？所有工裝、量具是否可獲得并正確標(biāo)識、標(biāo)定和驗(yàn)證？各工位有無適當(dāng)?shù)牟僮髦笇?dǎo)書以確保正確進(jìn)行操作？--足夠正確操作，包括對不合格品的處理？--操作人員有無合格的邊界樣品，是否使用？是否所有量具/檢具都附有操作指導(dǎo)書并置于明顯位置？操作人員是否正確理解操作指導(dǎo)書，操作人員是否經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)？是否有標(biāo)準(zhǔn)樣品以確認(rèn)檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施是否正常工作？有無針對設(shè)備和工裝、輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施？操作指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致？各試驗(yàn)、檢測項(xiàng)目是否按文件實(shí)施？操作人員是否清楚相關(guān)的KPCs/KCCs？如控制計(jì)劃有SPC要求，數(shù)據(jù)是否正確采集和記錄？SPC數(shù)據(jù)是否合理，控制限是否合理？超控制限的點(diǎn)是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施？過程審核的結(jié)果是否可以接受（來料，在制品，成品）？制造過程的能力（Ppk，Cpk，Cmk）是否合格？零件包裝、搬運(yùn)和處置能否避免零件受損？對在制品的處置（WIP）有無文件規(guī)定，是否遵照執(zhí)行？供應(yīng)商是否對待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行“代表顧客的審核”管理層質(zhì)量體系實(shí)施是否跟蹤停線時(shí)間、報(bào)廢、額外運(yùn)費(fèi)、工廠問題報(bào)告？有無針對過程失控的管理？是否按計(jì)劃實(shí)施糾正/整改措施？對問題解決是否指定實(shí)施責(zé)任人？相關(guān)人員是否明確其職責(zé)？發(fā)生問題后，是否能迅速與相關(guān)人員溝通？支持人員能否對操作人員要求快速響應(yīng)？如果有兩班以上，班間信息是否能正確傳遞和溝通？質(zhì)量成本：對所有質(zhì)量問題（顧客抱怨，PR/R，售后質(zhì)量等。）是否分析PFMEA和控制計(jì)劃，以確定質(zhì)量體系失效原因？PFMEA，過程流程圖和控制計(jì)劃是否更新？*********************************得分N/AGM1927-16GM1927-16October2002分?jǐn)?shù)和：適用項(xiàng)數(shù)：總分=分?jǐn)?shù)和*50/適用項(xiàng)數(shù)：跟蹤審核日期：（注：各項(xiàng)符合為2分，一般不合格為1分，嚴(yán)重不合格或多個(gè)一般不合格為0分?！?”項(xiàng)目不得低于1分）審核意見：GM1927-16GM1927-16October2002供應(yīng)商名稱： 日期：DUNS號：審核員（SQE）；零件名：組別：零件號：