一體化管理體系手冊

PhoenixContactChina

IMS手冊適用于..南京菲尼克斯電氣有限公司

菲尼克斯亞太電氣(南京)有限公司一體化管理體系包含下面的管理文件X參考文檔關(guān)于DINENISO9001:2000認證級別(verificationstage)X參考文檔關(guān)于ENISO14001:2004認證級別(verificationstage)X參考文檔關(guān)于Atex指令，F(xiàn)M和UL核準認證級別(verificationstage)X參考文檔關(guān)于OHSAS18001認證級別(verificationstage)IndustrialArbeits-sicherheitQualityQualitat^Environment1UmweltiIntegratedIndustrialArbeits-sicherheitQualityQualitat^Environment1UmweltiIntegratedManagementSystemt+?+Standorte/Sites.er-Sales/Pre-s,Einkauffiirchase創(chuàng)建人骨批和發(fā)布工M登記/工M審批頁數(shù)日期：姓名：2007.10.01蔣小東日期：姓名：2007.10.01李慕松日期：姓名：2007.10.01王蘇寧27頁章節(jié)概述1.0概述緒言公司描述和PhoenixContactGroup內(nèi)的成員組織機構(gòu)PhoenixContactChina工廠中的規(guī)范文檔的實施2.0戰(zhàn)略過程管理體系的基礎(chǔ)、目標、結(jié)構(gòu)和文檔一體化管理體系(IMS)管理部門的職責PhoenixContactChina公司的組織公司目標和它們的評估審核資源管理員工培訓環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的法律依據(jù)3.0開發(fā)過程目的/職責開發(fā)過程的接口適用的文檔4.0采購過程目的職責采購流程適用的文檔5.0產(chǎn)品制造過程目的職責/流程檢驗適用的文檔6.0銷售和分配過程職責/過程描述適用的文檔7.0支持過程檢驗設(shè)備監(jiān)控改善過程內(nèi)部審核管理文檔、數(shù)據(jù)和記錄監(jiān)控和維修設(shè)備顧客提供的產(chǎn)品顧客服務(wù)統(tǒng)計廢物管理化學危險品管理水源保護管理安全保護管理員工職業(yè)健康管理廢氣、噪聲和生產(chǎn)運行安全管理應(yīng)急準備和響應(yīng)控制ATEX控制8.0手冊審批生效9.0附錄術(shù)語縮寫表參考文獻規(guī)格文檔中所定義的各個過程的成分/過程的配置矩陣(AllocationMatrix)1概述1.1緒言這本一體化管理手冊(IMH)描述了菲尼克斯電氣中國公司(PhoenixContactChina)(以下簡稱PxCChina)的管理體系。這本手冊是以過程導向來進行組織的，方便用戶實際的應(yīng)用。這本手冊包括封面上所列舉的各參考文檔的要求，而且把這些要求以配置矩陣的形式配置給所描述的過程。這本一體化管理手冊(IMH)可作為所有員工的工作參考資料，也可以作為新員工的工作指南。這本手冊描述了基本的、指定的過程和流程。對使用頻繁的手冊的要求有時是一種矛盾。一方面，要求手冊要提供全面的信息；另一方面，又要求手冊要簡潔明了。另外，不但要考慮到一般的標準要求而且還必須要考慮到用戶的特殊要求。這樣，手冊通常都不可能滿足各種讀者的所有要求。因此，我們非常歡迎你的批評和建議。請與我們聯(lián)系：一體化管理部門中國南京江寧開發(fā)區(qū)菲尼克斯路36號電話：+86(0)2552121888-150/151/157/159傳真：+86(0)2552760762質(zhì)量方針PxCChina公司主要生產(chǎn)以金屬和塑料部件為結(jié)構(gòu)的機電連接技術(shù)的產(chǎn)品。我們的產(chǎn)品是高質(zhì)量、面向市場和創(chuàng)新的。執(zhí)行管理部門清楚地知道要贏得客戶的信任只有通過不斷努力保持業(yè)務(wù)關(guān)系，而且這保證了永久的市場認可。滿足公司(公司法、標準、規(guī)章)提出的一般社會需求是所有過程的固有部分。質(zhì)量方針：“零缺陷”是我們永恒的追求，“萬無一失”是必須達到的目標，保持世界一流是我們的決心和承諾。質(zhì)量方針得到下述PhoenixContact集團公司“10條質(zhì)量準則”的補充。這些準則在每個員工的每一工作日中的工作中予以實施。公司方針的最重要的原則是不斷創(chuàng)新，不斷推出價格合理的面向市場的產(chǎn)品不斷提高產(chǎn)品(質(zhì)量、安全性、可靠性、適用性等等)是每個員工的任務(wù)在整個業(yè)務(wù)關(guān)系期間要保證為客戶提供全面的、高質(zhì)量的服務(wù)在所有員工中灌輸“質(zhì)量第一”的思想是管理部門的長期任務(wù)生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品需要有合格的員工和高性能的設(shè)備。執(zhí)行管理部門要不斷提高員工的能力、創(chuàng)造力和積極性并提供不斷改善產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備所需的資源?？蛻艉凸?yīng)商必須融合到新產(chǎn)品的研發(fā)過程中.執(zhí)行管理部門授權(quán)給質(zhì)量管理部門經(jīng)理在公司中組織和實施所有和質(zhì)量相關(guān)的行為。部門經(jīng)理有權(quán)力去監(jiān)視過程，挖掘措施和監(jiān)控正確措施的可行性。PhoenixContactGroup質(zhì)量管理部門經(jīng)理有義務(wù)去定期給執(zhí)行管理部門匯報質(zhì)量的現(xiàn)狀。內(nèi)部審核分析應(yīng)該是這種匯報的基本內(nèi)容所有員工在他們的工作中都有義務(wù)去把和不斷改善質(zhì)量相關(guān)的措施、規(guī)定和責任牢記心中質(zhì)量方針對于所有員工而言都應(yīng)該是簡單易懂的-K.Eisert-環(huán)境方針PxCChina公司非常注意環(huán)境保護，而且非常謹慎地使用自然資源。這在制造過程和我們的產(chǎn)品中都得到了體現(xiàn)。即使是在產(chǎn)品研發(fā)期間也充分考慮到對我們的環(huán)境的潛在影響。我們盡力去保護環(huán)境不受污染或把污染減到最少，達到適用的法規(guī)的要求。環(huán)境方針：遵守有關(guān)的環(huán)境保護的法律、法規(guī)及其他要求。節(jié)約資源和能源，最大限度地控制廢棄物，致力于污染預防和持續(xù)改進。推廣環(huán)保理念，提高相關(guān)方的環(huán)境意識。環(huán)境方針得到下述PhoenixContact集團公司“10條環(huán)境準則”的補充。這些準則在每個員工的每一工作日中的工作中予以實施。環(huán)境保護是公司方針中優(yōu)先考慮的問題而且是公司管理部門和所有員工都關(guān)心的問題我們會通過可行的技術(shù)盡可能地減少對環(huán)境的污染研發(fā)產(chǎn)品時要注意不斷提高我們的產(chǎn)品和制造過程的環(huán)境承受能力在我們的產(chǎn)品的整個生命周期（包括它們的廢物處理）中，我們要盡可能地避免對水、空氣、土壤、植物和動物的危害我們要使我們的員工對環(huán)境的所有方面有所了解。此外他們還應(yīng)該目的明確和訓練有素地處理環(huán)境問題我們要積極地說服所有的業(yè)務(wù)伙伴來一起提高環(huán)境保護我們公司很樂意同媒體和公眾進行公開對話，也很樂意同所有有能力的公眾機構(gòu)進行合作一體化（環(huán)境/安全）管理部門確保我們的環(huán)境方針得到有效地實施我們要定期進行環(huán)境審核而且根據(jù)環(huán)境審核的結(jié)果，我們可以不斷設(shè)置我們自己的新的、目前的環(huán)境保護目標來提高我們的環(huán)境保護績效監(jiān)控正確措施是不斷改善我們產(chǎn)品和制造過程（涉及到環(huán)境保護和職業(yè)安全性）的一個附加輔助方法5產(chǎn)品制造過程目的確保零部件生產(chǎn)和裝配都得到很好的規(guī)劃而且所有行為都依據(jù)規(guī)范來指導。產(chǎn)品制造流程/職責概述制造和裝配過程包括生產(chǎn)控制、工藝、生產(chǎn)和規(guī)劃。產(chǎn)品制造過程包括：—制造獨立金屬零部件的過程-制造獨立塑料零部件的過程-裝配過程相關(guān)接口的獨立的過程以過程程序的形式進行定義和歸檔。如果必要，隨時都可以作為過程評價和控制定義和執(zhí)行測量值（過程指標）。測量值也是部門內(nèi)部以及工廠和部門管理之間協(xié)商的基礎(chǔ)。訂單接收/訂單分派/生產(chǎn)控制生產(chǎn)部門負責訂單接收并把訂單輸入到BANN系統(tǒng)中。剛輸入的訂單自動在生產(chǎn)部門進行加載。生產(chǎn)部門也負責創(chuàng)建和維護產(chǎn)品基本數(shù)據(jù)信息。在基本數(shù)據(jù)中唯一定義零部件/產(chǎn)品。BANN系統(tǒng)自動決定生產(chǎn)要求和所需的生產(chǎn)訂單。制造和裝配線的主管確保生產(chǎn)訂單按時進行。所需的工作步驟、所需的零部件和加工部門都在相關(guān)資料中進行了詳細說明。獨立的零部件產(chǎn)品（金屬和塑料）沖壓、折彎、精密沖壓、切削加工等的制造系統(tǒng)可用于獨立金屬零部件的制造過程中。目前，PxCChina負責夾線塊、鏢釘和電流條的切削加工過程制造，其他類型的金屬加工過程由PhoenixContact和PxCChina分承包商負責制造實施。對于塑料制品，零部件是通過注塑來制造的。整個制造過程的設(shè)備是由合格的操作工來裝置和使用的。在開始生產(chǎn)時，可以使用加工工藝指導書、工具工作記錄卡、測試指導書和出錯報警信息以及生產(chǎn)訂單。在必要的磨合（run-in）過程之后，所生產(chǎn)的第一個部件將由QC進行測試并且合格后進行生產(chǎn)。機器操作員根據(jù)測試指令對質(zhì)量進行持續(xù)監(jiān)督。完成的零部件將同生產(chǎn)訂單一起提供，而且在生產(chǎn)訂單上對各個工作階段（包括生產(chǎn)測試）的完成進行歸檔。有缺陷的零部件、產(chǎn)品和批量產(chǎn)品將清楚地進行標記并從生產(chǎn)過程中去除。制造金屬零部件所需的模具、刀/夾具、加工設(shè)備等是由設(shè)備工裝部門制造和PhoenixContact引進的。零部件制造部門負責維護和保養(yǎng)這些模具、工具和設(shè)備。用于生產(chǎn)塑料零部件的模具，由塑料制造的生產(chǎn)線維護和保養(yǎng)。表面處理目前金屬零部件鍍鋅和鍍錫。這是由PxC-AP外包給供應(yīng)商根據(jù)類型和規(guī)格實施生產(chǎn)。5.2.5裝配(Assembly)中間制造階段產(chǎn)品的生產(chǎn)以及最終產(chǎn)品的生產(chǎn)都在裝配部門進行。PxCChina的生產(chǎn)部門負責維護和保養(yǎng)現(xiàn)存的專用機器，包括通過同PhoenixContact的機械工程部門進行協(xié)商來對專用機器進行優(yōu)化以及小零件的更換。如果需要在裝運之前對所裝配的產(chǎn)品進行包裝，這將由裝配部門完成。設(shè)備制造部門負責執(zhí)行維修工作和連續(xù)的機器維護工作。另外，波峰焊接外包給供應(yīng)商根據(jù)類型和規(guī)格實施生產(chǎn)。倉儲和發(fā)貨所有庫存(從半成品到獨立零部件到已完成的零部件)都在記錄在BANN系統(tǒng)中。庫存的變動每天都得到更新。在存放時，所有零部件都有一個唯一的代碼，這確保以后可以很好的識別。半成品存放在原材料倉庫中，并根據(jù)制造訂單進行發(fā)貨。制造好的和采購的零部件存儲在分散的零部件倉庫中直到以后使用它們?yōu)橹埂}庫部門的職責在組織機構(gòu)中有詳細的描述。成型的產(chǎn)品存放在成品倉庫中。根據(jù)客戶的需求從成品倉庫提取和交付它們。采購的、標準的和模具置換的零部件以及其他原材料存放在倉庫中，并把它們發(fā)給需要的部門。不斷監(jiān)控著庫存并通過訂單加滿庫存。包裝廣泛的產(chǎn)品系列意味著在裝配產(chǎn)品時需要不同類型的包裝。包裝材料的不同取決于產(chǎn)品類型：—用于特定包裝數(shù)量的不同折疊式盒子(用薄紙板或波狀薄紙板制造的)—包裝架—塑料袋—帶裝載設(shè)備的托板—客戶指定的包裝客戶決定包裝規(guī)范。PxCChina的儲運部門負責實現(xiàn)客戶指定的規(guī)范。負責包裝的操作工也進行關(guān)于完整性的包裝核對。每個包裝都有一個寫有正確識別所需的信息的標簽或印花標簽。適用的文檔過程控制1(3個車間)(VAF-5-0001/0002/0003/0010)倉儲管理程序(VAF-5-0004)包裝管理程序(VAF-5-0005)模具管理程序(VAF-7-0022)設(shè)備開發(fā)(VAF-7-0023)工藝管理程序(VAF-5-0011)5.3檢驗檢驗策劃所有要運行的檢驗都要有系統(tǒng)地進行策劃。為不同檢驗所定義的要求規(guī)范是在檢驗策劃中指定和管理的。檢驗策劃需要規(guī)定：檢驗特性、檢驗過程、檢驗設(shè)備和檢驗周期。要把檢驗策劃發(fā)放給負責檢驗的部門。.貨物進廠檢驗與原材料相關(guān)的特性由原材料檢驗部門QC隨機檢驗，并與供應(yīng)商提供的訂單和驗收檢驗憑證進行比較。在收到貨物之后要對交付數(shù)量進行核對。進貨物料要和訂貨單進行比較。對于由分承包商加工的以及進行過檢驗的的批量交付的貨物，我們要對這些貨物進行隨機檢驗。(正在)生產(chǎn)的過程檢驗在制造過程中，每個員工都有責任不斷對他所執(zhí)行的工作步驟進行檢驗(自檢)。每個獨立的工作步驟都有一個相應(yīng)的生產(chǎn)檢驗。執(zhí)行和正面的結(jié)果都會作為周轉(zhuǎn)單中的一項進行登記，而且將伴隨零部件通過它的制造過程。對待銷售或準備交付的零部件進行獨立檢驗和評價，如果評價結(jié)果是肯定的，那么不需要進行附加的最終檢驗。檢驗類型很多，從目視檢查到焊接層厚度檢驗等過程。根據(jù)檢驗指導書，對特性和可變參數(shù)的檢驗按特定周期進行并作記錄。使用計算機系統(tǒng)來記錄測量值簡化了統(tǒng)計評估。使用所記錄的數(shù)據(jù)可以立即進行統(tǒng)計評估。統(tǒng)計評估結(jié)果可以為過程管理提供很多信息并使得可以在當前生產(chǎn)期間做出結(jié)論。如果發(fā)生故障、超出承受能力/限度或機器停機，機器操作員可以在制造過程中及時采取糾正措施。5.3.4標識采購的產(chǎn)品在相應(yīng)的貨物輸入部門進行標識。如果不可以直接對產(chǎn)品進行標記，那么可以對它們進行間接標識。在制造過程期間，可以確定各個生產(chǎn)過程的現(xiàn)狀并追溯生產(chǎn)過程。產(chǎn)品標記提供了很多關(guān)于各個檢驗狀態(tài)的信息。有缺陷的產(chǎn)品被標記上“不合格”的標簽并放入指定倉庫中。處理有缺陷的零部件有缺陷的零部件將如5.3.4章節(jié)所講述的那樣進行標識和存放。缺陷信息用于清楚地識別有缺陷的產(chǎn)品。返工/返修的零部件或產(chǎn)品將進行另外的檢驗以確保它們滿足所保證的要求。對不能滿足所保證的要求和不能改善的有缺陷的產(chǎn)品進行標識并報廢。適用的文檔產(chǎn)品標識和可追溯性(VAF-5-0007)產(chǎn)品檢驗控制程序(VAF-5-0006)不合格產(chǎn)品控制(VAF-5-0008)糾正和預防措施控制l(VAF-7-0002)6.銷售和交付過程職責/過程描述商務(wù)部和物流中心進出口部負責接收顧客的訂單/需求，并負責將PxC-AP制造出的成品交付給最終的客戶。生產(chǎn)新零部件和現(xiàn)有零部件的更改所需的合同評審商務(wù)部和物流中心進出口部負責實施生產(chǎn)新零部件和更改現(xiàn)有零部件所需的合同評審，在管理部門審查和授權(quán)之后，把標價提交給客戶。銷售過程的測量、分析和關(guān)鍵數(shù)據(jù)商務(wù)部、物流中心進出口部和質(zhì)管部門定期通過客戶投訴進行調(diào)查和評估，并用來指導銷售行為。適用的文檔物流管理程序(VAF-6-0001)增值服務(wù)控制程序(VAF-6-0002)顧客滿意度調(diào)查程序(VAF-6-0003)與顧客相關(guān)的過程(集團內(nèi)顧客)(VAF-3-0003)與顧容相關(guān)的過程(國內(nèi)顧客)(VAF-3-0004)生產(chǎn)計劃控制程序(VAF-5-0014)7.0支持過程檢驗設(shè)備監(jiān)控目的確保恰當選擇、使用、檢查和維修檢驗設(shè)備。適用范圍適用于所有用到檢驗設(shè)備的部門。職責/流程7.1.3.1檢驗設(shè)備管理QC部負責審批將要采購的檢驗設(shè)備的技術(shù)規(guī)格。同時，QC部收集現(xiàn)有的關(guān)于檢驗設(shè)備的質(zhì)量、可靠性和適應(yīng)性的資料。此外，該部門還為計量和校準能力以及所需的文檔(例如，校準證書)設(shè)置附加的要求。之后，把訂單轉(zhuǎn)發(fā)給采購部門。所有新的檢驗設(shè)備都由QC部經(jīng)過標識標記后提供，而且只有那些經(jīng)過QC部標識標記后的檢驗設(shè)備才授權(quán)使用。所有檢驗設(shè)備的最重要的特性都記錄在數(shù)據(jù)庫中的相應(yīng)檢驗設(shè)備序列號之下。這些特性包括：—檢驗設(shè)備代碼和序列號—測量范圍—制造—使用地點-使用日期—檢定周期—檢驗數(shù)據(jù)—每次檢驗的檢驗結(jié)果現(xiàn)在在用的檢驗設(shè)備由QC部在指定的校驗周期內(nèi)委外進行校準，以確保它們的功能完好性和精確度。檢定、校準或調(diào)整都是在室溫或有空調(diào)的環(huán)境中進行的。檢驗結(jié)果記錄在數(shù)據(jù)庫中。如果校準結(jié)果不理想，要告知使用該設(shè)備的部門，并要對措施進行歸檔和存檔，以把不正確讀取引起的損失減到最小。在監(jiān)控過程期間，監(jiān)視到任何不允許的偏差，通過調(diào)整無法糾正，將對設(shè)備進行維修。無法修好的檢驗設(shè)備將被廢棄，修好的檢驗設(shè)備將要進行驗收。7.1.3.2使用人員使用檢驗設(shè)備的所有部門都有責任正確使用該設(shè)備并且一旦出錯或發(fā)生損壞要立即通知QC部。7.1.3.3適用的文檔監(jiān)視和測最裝置控制程序（VAF-7-0001）7.2改善過程目的確保采取可以確定找出真正的出錯原因的措施，確保采取正確的預防措施并對它們進行歸檔以保證這些錯誤不再發(fā)生。適用范圍適用于所有同一體化管理體系有直接或間接關(guān)系的內(nèi)部和外部部門。責任所有同這個過程有直接或間接關(guān)聯(lián)的部門和一體化管理部門（如果有必要的，作為服務(wù)）一起負責調(diào)查出錯的原因和實施根據(jù)調(diào)查結(jié)果所指定的糾正和預防措施。糾正措施概述遵照負責不斷改善產(chǎn)品和生產(chǎn)過程（CIP=持續(xù)改進過程）的執(zhí)行管理部門的意見，不斷采取糾正和預防措施。糾正措施很多，從收集和評估運行的生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)到進一步調(diào)查關(guān)于產(chǎn)品、方法或過程變動的全面資料。負責需要采取糾正措施的過程的人要負責決定、實施和監(jiān)控這些措施。7.2.4.2記錄和評估質(zhì)量數(shù)據(jù)對員工的日常監(jiān)控、糾正措施的實施和過程特征值的變化進行調(diào)查和分析可作為生產(chǎn)過程的持續(xù)監(jiān)控的一部分。下面的工具可以用來進行這種調(diào)查和分析：—SPC（統(tǒng)計過程控制）—MDC（機器數(shù)據(jù)收集）—首批樣品檢測報告—對缺陷項目的評估7.2.4.3內(nèi)部和外部出錯消息/客戶投訴通過使用出錯消息對錯誤（例如，尺寸偏差、變形、未完成的組件）進行歸檔和分析。要對這些個別的或整體的錯誤的原因進行調(diào)查并采取糾正措施。7.2.4.4審核結(jié)果通常，通過內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)偏差，可以指導采取措施來對體系、過程或產(chǎn)品進行糾正。預防措施概述預防措施很多，從對出錯信息進行收集和評估到監(jiān)控糾正措施。不斷受到監(jiān)控的生產(chǎn)過程給我們提供了關(guān)于CIP（持續(xù)改進過程）活動的可行性的信息。預防措施從對質(zhì)量記錄、數(shù)據(jù)和審核結(jié)果（如上所述）的分析發(fā)展到：—合理化建議小組—為高層領(lǐng)導和員工的制定的培訓方案-供應(yīng)商資格和研討會—預防性維護—部門、組和團隊目標的定義和發(fā)展環(huán)境/安全事故發(fā)生后，按規(guī)定組織事故調(diào)查，杜絕類式事故發(fā)生。適用的文檔糾正和預防措施控制程序(VAF-7-0002)污染預防程序(VAF-7-0011)事故和事件調(diào)查與處理程序(VAF-7-0025)環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行不合格糾正與預防控制l(VAF-7-0026)生產(chǎn)運行控制程序(VAF-7-0024)7.3內(nèi)部審核目的通過計劃性和非計劃性的審核確保一體化管理體系順利、有效地運行。適用范圍在所有負責產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全以及遵守同一體化管理體系的需求相一致的規(guī)章和過程的部門中都要進行內(nèi)部審核。外部審核由具有資格的認證機構(gòu)來計劃和執(zhí)行。此外，顧客的審核根據(jù)先前與一體化管理部門經(jīng)理磋商的結(jié)果來執(zhí)行。一體化管理體系公司管理層委托管理者代表和一體化管理部門經(jīng)理來進行指導和評估內(nèi)部審核。部門經(jīng)理負責確保所有的內(nèi)部審核根據(jù)指定的審核計劃由具有資格的獨立的審核人員來進行。7.3.4.審核策劃一體化管理部門經(jīng)理負責審核策劃，制訂一個年度的審核規(guī)劃，包含被審核的部門，期限和審核員。如果需要，可以縮短審核的時間間隔或執(zhí)行非計劃性的審核。對審核策劃的改動必須以書面的形式來進行。一體化管理部門經(jīng)理檢查已改動的審核策劃然后經(jīng)管理者代表批準它，應(yīng)該把審核的具體時間表和審核方案及時告知被審核的部門。執(zhí)行審核內(nèi)部審核是對體系，產(chǎn)品和過程的審核。ISO9001:2000標準、ISO14001:2004標準和OHSAS18001組成審核的基礎(chǔ)。審核依據(jù)文檔如下：管理手冊-程序工作指導書和規(guī)章制度標準和法律要求審核結(jié)果帶來了過程的改善，因此也更新了一體化管理體系內(nèi)部的目標。監(jiān)控糾正措施負責審核的人員通過報告并/或偏差日志以及所指定的期限來監(jiān)控糾正措施的有效完成，并通過跟蹤核對來確保糾正措施的有效完成。適用的文檔內(nèi)部審核(VAF-7-0003)7.4文檔、資料和記錄信息的管理目的本手冊中的規(guī)定確保所有在各個場所的同一體化管理體系(IMS)相關(guān)的文檔和資料使用時是有效版本，而且確保對隸屬于更新體系的文檔的最新版本總是適用的。職責與創(chuàng)建、檢查、授權(quán)或監(jiān)控任務(wù)相關(guān)的員工負責文檔、記錄的管理。創(chuàng)建文檔和資料文檔要根據(jù)法定的要求、標準、程序、規(guī)范以及特定工程適用的規(guī)格來創(chuàng)建，要有一個唯一的ID號以供識別。對于由供應(yīng)商或客戶提供的作為交付內(nèi)容的一部分的外部文檔或技術(shù)文檔而言，即使是在需要內(nèi)部ID號作為補充或內(nèi)部文檔作為附加文檔而創(chuàng)建的情況下，原先的ID號將被保留。完成之后，創(chuàng)建者的名字以及創(chuàng)建的時間要簽署在文檔中。檢查和發(fā)布所有內(nèi)部提供的文檔和供應(yīng)商提供的文檔要進行檢查和發(fā)布。檢查和發(fā)布號要清楚的在文檔中標識出來。根據(jù)文檔類型由創(chuàng)建者或另外有權(quán)限的人批準。分發(fā)和保存所有受這些文檔內(nèi)容影響的部門必須可以方便地獲得這些文檔和資料。部門負責人要確?？梢苑奖惬@取必要的文檔和資料，并對它們進行最新的更新。有關(guān)特定過程和產(chǎn)品的文檔的有效性可以從文檔本身或者從電腦體系所生成的清單得知。通過使用發(fā)放清單來記錄重要文檔和資料的分發(fā)。這些過程以不同的程序的形式進行指定和描述。原始的資料和文檔被保護起來以防止丟失和損壞，它們被存儲在電腦體系中。只有一個有限范圍里的人被授權(quán)在此存儲信息。更改更改包括：-內(nèi)容的更改-創(chuàng)建新的圖紙/文檔來替換已存在的。文檔的更改要由管理此項目并有最初的發(fā)布權(quán)的部門來審核和批準。任何偏離這條準則的過程必須要明確認可和記錄。監(jiān)控文檔原則上，文件的使用、歸檔及存儲必須符合法律的規(guī)定。每一個處理這些文檔的人員必須注意服從其活動領(lǐng)域的標準。記錄記錄確保對安全預防和證明進行適當?shù)奈募?。適用的范圍包括公司中的所有需要提供一體