生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序

頁碼：1/5版次：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序修改碼：00方針/方針引用全面受控、確認(rèn)效果。目的和范圍2.1目的對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)文件規(guī)定，滿足顧客需求。2.2范圍適用本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中“人、機(jī)、料、法、環(huán)”(4M1E)的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2營銷部負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)任務(wù)單”和成品的貯存、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施，采購部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)和貯存。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制發(fā)放和組織實(shí)施以及生產(chǎn)、工藝設(shè)備、工位器具和生產(chǎn)環(huán)境的總體控制和管理。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的編制和更改以及技術(shù)問題的處理，及生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量裝置的總體控制和管理。3.5行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的質(zhì)量意識(shí)教育以及崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。3.6各車間負(fù)責(zé)本車間“人、機(jī)、料、法、環(huán)”（4M1E）以及工藝過程具體控制和管理。4.工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃4.1.1生產(chǎn)部依據(jù)營銷部下達(dá)的“生產(chǎn)任務(wù)單”和成品庫存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制“生產(chǎn)計(jì)劃”和“生產(chǎn)指令”。4.1.2總裝車間依據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”、“生產(chǎn)指令”、“開領(lǐng)料單”、倉庫憑“領(lǐng)料單”發(fā)料。4.2人員控制從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育培訓(xùn)，考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能并獲得資格確認(rèn)的人員。具體控制和管理按《人力資源管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3機(jī)器控制4.3.1對(duì)生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定(校準(zhǔn))、明確標(biāo)識(shí)、妥善管理。具體控制和管理頁碼：2/5版次：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序修改碼：00按《工藝裝備、工位器具管理辦法》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3.2生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員對(duì)和工藝裝備、檢測設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)做到：有一定的識(shí)圖能力；努力學(xué)習(xí)操作規(guī)程，熟練掌握操作技巧，以便于正確使用。使用前應(yīng)看清其技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并作檢查或校準(zhǔn)，使用過程發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告解決。認(rèn)真作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4.4材料控制4.4.1車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.2驗(yàn)證應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批次是否正確、清晰、齊全；產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)并合格；有無明顯的不合格品，若有必須剔除。4.4.3生產(chǎn)過程中的委外加工件，應(yīng)在由生產(chǎn)部確認(rèn)有加工能力，并簽訂技術(shù)協(xié)議的定點(diǎn)方加工。采購部填“委托加工單”，詳細(xì)填寫表內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容。車間主任簽字確認(rèn)后，方可出廠加工。完工后，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)文件和圖樣進(jìn)行檢驗(yàn)，開出合格憑證。倉庫管理員憑證入庫。4.5過程方法控制4.5.1文件控制4.5.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件(設(shè)計(jì)圖樣、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書)必須進(jìn)行控制。4.5.1.2車間生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員對(duì)技術(shù)文件應(yīng)做到：檢查技術(shù)文件是否經(jīng)過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰、是否齊全；對(duì)技術(shù)文件必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)持執(zhí)行；若發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有錯(cuò)誤，應(yīng)向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告，不得隨意更改，必須履行更改程序。4.5.2關(guān)鍵工序的控制4.5.2.1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則：a)形成關(guān)鍵件(特性)、重要件(特性)的工序；工藝難度較大、質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序；頁碼：3/5版次：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序修改碼：00加工周期長，材料價(jià)格貴的工序。4.5.2.2關(guān)鍵工序的控制辦法(除4M1E外，還應(yīng)該做到):編有詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書；人員實(shí)行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；實(shí)行“三定”即定人員、定機(jī)器、定方法；實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)或提交合格質(zhì)量水平；使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；作為各類審核、檢查的重點(diǎn)；在技術(shù)文件、生產(chǎn)現(xiàn)場等處明顯標(biāo)識(shí)。4.5.3特殊工藝（特殊過程）控制，本公司的特殊工藝為：干燥、阻燃處理、焊接、噴涂、填充膠合除遵守7.5.1條款外，以下應(yīng)作審核檢查的重點(diǎn)：a)過程經(jīng)過事先確定，并形成文件；b)連續(xù)監(jiān)視過程參數(shù)并作記錄；c)人員實(shí)行培訓(xùn)考核，持證上崗；d)設(shè)備經(jīng)過認(rèn)可。e)再確認(rèn)。4.6環(huán)境控制4.6.1對(duì)工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通、實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。具體控制和管理按《設(shè)施和環(huán)境管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.6.2車間對(duì)生產(chǎn)、檢測場所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常性的6S活動(dòng)(清理、整頓、清潔、整理、素養(yǎng))保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度等要求的場所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。4.6.3生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員應(yīng)積極參與6S活動(dòng)，以保持適宜的工作環(huán)境；產(chǎn)品生產(chǎn)過程有可能產(chǎn)生影響人身安全和環(huán)境保護(hù)要求的，應(yīng)采取切實(shí)有效的預(yù)防、防護(hù)措施，具備安全管理手段，應(yīng)獲得政府許可或通過第三方評(píng)估。4.7標(biāo)識(shí)和可追溯性4.7.1在產(chǎn)品實(shí)際的全過程中，質(zhì)量部規(guī)定的相應(yīng)的方法識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。在特例必要的情況下，可實(shí)現(xiàn)追溯。頁碼：4/5版次：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序修改碼：004.7.2對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)規(guī)定，防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。4.7.2.1分類未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)“待檢”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，標(biāo)識(shí)“合格”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以下結(jié)論，標(biāo)識(shí)“待判定”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，標(biāo)識(shí)“不合格”；不合格品經(jīng)評(píng)定為不能返工返修的標(biāo)識(shí)“廢品”。4.7.2.2檢驗(yàn)狀態(tài)可要用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)簽、劃分區(qū)域出具檢驗(yàn)憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法。4.7.3外購產(chǎn)品的進(jìn)貨標(biāo)識(shí)4.7.3.1原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)公司，由采購員填寫送檢單通知質(zhì)量部，送檢單證明供方名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量/重量、送貨人及送檢時(shí)間。4.7.3.2檢檢員根據(jù)送檢單對(duì)其外購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證/檢驗(yàn)或試驗(yàn)，合格后進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)。倉庫管理員根據(jù)檢驗(yàn)員出的“進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單”辦理入庫，并在賬本和部件卡進(jìn)行登記。4.7.3.3對(duì)重要合格零部件、入庫前應(yīng)在可見的位置上打印規(guī)定標(biāo)記。4.7.4產(chǎn)品過程標(biāo)記4.7.4.1倉庫管理員在發(fā)料時(shí)應(yīng)證明原材料、外購料的批次及領(lǐng)料人的工號(hào)。4.7.4.2裝配過程中合格品和不合格品要分開并做好標(biāo)識(shí)。4.7.5最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.7.5.2檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)。實(shí)物放在“合格區(qū)”，并在成品送檢單上記錄合格數(shù)。4.7.5.3不合格的放入不合格區(qū)，標(biāo)出返工返修數(shù)，通知送檢人返工返修。4.7.5.4未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品箱上進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)，并放入待檢區(qū)。4.7.5.5檢驗(yàn)員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)。4.7.5.6合格的成品，由包裝人員按包裝操作指導(dǎo)書進(jìn)行包裝；車間以“整機(jī)送檢單”和“返工返修重檢記錄單”中的合格憑證辦理入庫手續(xù)；倉庫管理員對(duì)入庫的成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并記入臺(tái)帳。頁碼：5/5版次：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序修改碼：004.7.5.7成品發(fā)貨時(shí)，倉庫管理員應(yīng)在發(fā)貨通知單和倉庫臺(tái)帳上證明“車間流程表”編號(hào)及顧客名稱。4.7.6產(chǎn)品追溯當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴，管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行追溯。對(duì)進(jìn)貨物料的入庫單，送檢單對(duì)供方進(jìn)行追溯；對(duì)負(fù)有質(zhì)量責(zé)任的具體操作人、檢驗(yàn)人員進(jìn)行作業(yè)標(biāo)識(shí)，并注冊(cè)報(bào)質(zhì)量部備案，以便追溯。4.8產(chǎn)品防護(hù)4.8.1產(chǎn)品在搬運(yùn)中采用適宜的運(yùn)輸工具和防護(hù)手段。裝卸文明、輕取輕放、迭放恰當(dāng)、避免損傷產(chǎn)品。4.8.2產(chǎn)品貯存中應(yīng)提供適宜的環(huán)境和方法。按《倉庫管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。4.8.3包裝過程的防護(hù)，包裝人員按“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”的規(guī)定進(jìn)行包裝。作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定包裝的材料，結(jié)構(gòu)及對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)。4.8.4產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出交付到顧客指定地點(diǎn)驗(yàn)收之前，營銷部對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。4.8.4.1公司對(duì)運(yùn)輸公司的運(yùn)輸能力及服務(wù)態(tài)度進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)并簽訂合同。4.8.4.2運(yùn)輸合同中注明運(yùn)輸?shù)竭_(dá)地點(diǎn)、單位、接收人名稱及運(yùn)輸中的防護(hù)要求。4.8.5在生產(chǎn)過程中搬運(yùn)、貯存、交付過程中應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、清晰、齊全；若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清晰、不齊全，應(yīng)向有關(guān)人員報(bào)告，設(shè)法從新標(biāo)識(shí)。4.9生產(chǎn)過程應(yīng)安排和實(shí)施監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客要求。具體控制和管理按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.10對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.11只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才準(zhǔn)放行、交付。在產(chǎn)品放行、交付的質(zhì)量證明文件上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章認(rèn)可。4.12產(chǎn)品交付后的活動(dòng)應(yīng)按合