安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告樣本基本規(guī)范細(xì)則

附錄A某公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審詳表自評(píng)/評(píng)審單位：（此幾處必須填寫）自評(píng)/評(píng)審時(shí)間：從年月日到年月日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)：自評(píng)/評(píng)審組主要成員：一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參及

考評(píng)分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)及指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

C、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；

D、未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。A、建立有《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》，以文件形式發(fā)布

B、所有制度都以《關(guān)于印發(fā)<某公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度>的通知》（某發(fā)[2011]12號(hào)）

C、未明確公司的安全目標(biāo)責(zé)任部門，扣2分2按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)6A、無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；

B、未以文件印發(fā)的，不得分；

C、安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；

D、目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。A、安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件《關(guān)于發(fā)布2011年度某公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的通知》（某發(fā)[2011]2號(hào)）

B、安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容完善

C、目標(biāo)合理、明確6按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法4A、無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；

B、無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；

C、實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的，扣2分；

D、缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣2分。A、有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解，制定有《各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃》，含：經(jīng)理、副經(jīng)理實(shí)施計(jì)劃；中控部實(shí)施計(jì)劃；生產(chǎn)一部、二部及中心經(jīng)營(yíng)部實(shí)施計(jì)劃；設(shè)備部實(shí)施計(jì)劃；企管部實(shí)施計(jì)劃；作業(yè)區(qū)實(shí)施計(jì)劃。

B、對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行考核，及各級(jí)、各部門簽訂《安全生產(chǎn)、節(jié)能減排及環(huán)保質(zhì)量目標(biāo)環(huán)保責(zé)任書》4按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料3A、無安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；

B、檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣2分；

C、檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。A、企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況每月對(duì)副經(jīng)理及各部門進(jìn)行考核，并進(jìn)行總結(jié)登記，有《公司領(lǐng)導(dǎo)2011年10月份工作總結(jié)登記表》

B、有一份登記表缺完成情況內(nèi)容，監(jiān)測(cè)資料不全，扣1分2定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存3A、未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無評(píng)估報(bào)告），不得分；

B、未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；

C、調(diào)整后的目標(biāo)及指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；

D、記錄資料保存不齊全的，扣1分。A、公司每月對(duì)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)測(cè)，目前未到目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估階段

B、建議在明年的目標(biāo)制定過程中，對(duì)今年年度目標(biāo)進(jìn)行完成效果的評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整3二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度2A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

C、及國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。A、建立了《安全管理機(jī)構(gòu)配備安全管理人員管理制度》，

B、以文件形式發(fā)布

C、根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定及企業(yè)實(shí)際情況制定2文件號(hào)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員3A、未設(shè)置或配備的，不得分；

B、未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；

C、配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；

D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。A、安全管理人員以文件形式任命

B、《關(guān)于安全管理人員任職及職責(zé)規(guī)定的通知》(某辦發(fā)[2011]2號(hào))3根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)2A、未設(shè)立的，不得分；

B、未以文件形式任命的，扣1分；

C、成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。A、以文件形式設(shè)立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行任命

B、《關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)管理委員會(huì)組成人員的通知》(貴州某塑料有限公司辦公室文件某辦發(fā)[2011]6號(hào))2安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存3A、未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；

B、未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；

C、無會(huì)議記錄的，扣2分；

D、有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。A、每周組織安委會(huì)成員召開安全、質(zhì)量檢查通報(bào)，各部門對(duì)檢查整改進(jìn)行匯報(bào)

B、有《安全整改及工作匯報(bào)》32.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：

（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；

（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；

（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；

（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。10A、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；

B、沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；

C、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除20分。主要負(fù)責(zé)人責(zé)任明確，并履行主要職責(zé)（注意及后面內(nèi)容考評(píng)聯(lián)系起來。特別是應(yīng)急救援預(yù)案等）10企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度2A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

C、制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。A、建立有《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》

B、制度以文件形式發(fā)布2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核3A、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

C、每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；

D、責(zé)任制內(nèi)容及崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣1分；

E、沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分；

F、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。A、建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制

B、安全生產(chǎn)責(zé)任制以文件形式下發(fā)，《關(guān)于印發(fā)<某公司安全生產(chǎn)責(zé)任制>的通知》某發(fā)[2009]14號(hào)

C、對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制每月度進(jìn)行考核，有《某公司安全生產(chǎn)責(zé)任制月度考核臺(tái)帳2011年10月》3上年度考核執(zhí)行情況對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制及權(quán)限的培訓(xùn)2A、無該培訓(xùn)的，不得分；

B、無培訓(xùn)記錄的，不得分；

C、每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；

D、被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行培訓(xùn)，保留有《安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)簽到表》等記錄2定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審及更新3A、未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；

B、無評(píng)審記錄的，不得分；

C、評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；

D、更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。未進(jìn)行適宜性評(píng)審，扣3分0三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

C、制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。建立了《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用及管理制度》，制度中明確職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容4保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬12A、未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；

B、安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；

C、無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；

D、無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；

E、臺(tái)賬不完整齊全的，扣６分。建立了公司2011年安全投入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（查上年度執(zhí)行情況）12制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：

（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；

（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；

（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；

（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；

（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；

（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；

（7）其他及安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。

（8））制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。12A、無該使用計(jì)劃的，不得分；

B、計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；

C、未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；

D、有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。A、制定有安全投入使用計(jì)劃，有《某公司2011年度安全資金投入計(jì)劃》B、計(jì)劃中的內(nèi)容未包含設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)和應(yīng)急救援演練等兩項(xiàng)內(nèi)容，扣4分8建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。建立了《工傷保險(xiǎn)、保障管理制度》（文件號(hào)）4足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)4A、未繳納的，不得分；

B、無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。為員工繳納了足額的工傷保險(xiǎn)，保存有《某省社會(huì)保險(xiǎn)基金專用收據(jù)》，本企業(yè)不涉及風(fēng)險(xiǎn)抵押金4保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)及賠付4A、有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；

B、未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；

C、傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。工傷理賠資料中包含《工傷鑒定結(jié)論》、《勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論》，未見工傷申請(qǐng)表，資料不全扣2分2注意：發(fā)生事故沒有？四、法律法規(guī)及安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的管理制度4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；

C、未明確主管部門的，扣2分；

D、未以文件發(fā)布生效的，扣2分。建立了《法律法規(guī)及其他要求管理制度》，明確了主管部門，規(guī)定了識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容4企業(yè)各職能部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，并向歸口部門匯總4A、每少一個(gè)部門定期識(shí)別和獲取的，扣2分；

B、未及時(shí)匯總的，扣2分；

C、未分類匯總的，扣2分。各部門均進(jìn)行了法律法規(guī)識(shí)別，并建立了各部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，并進(jìn)行分類（具體匯總部門名稱）4企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，并發(fā)布清單4A、未定期識(shí)別和獲取的，不得分；

B、工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；

C、無安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單的，不得分；

D、每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求文本或電子版的，扣2分。A、定期進(jìn)行識(shí)別

B、建立了《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（匯總表）》4及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核6A、未培訓(xùn)考核的，不得分；

B、無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；

C、每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。有對(duì)法律法規(guī)培訓(xùn)記錄，但記錄中缺少培訓(xùn)績(jī)效，扣2分4企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中8A、未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；

B、制度及安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；

C、未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；

D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察，崗位操作規(guī)程中對(duì)高處作業(yè)的定義為3米以上，不符合法律法規(guī)相關(guān)要求（應(yīng)為2米），扣2分64.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查及治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力3A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布的，不得分；

C、缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。建立了《規(guī)章管理制度》（文件號(hào)）3按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等8A、制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；

B、每缺一項(xiàng)制度的，扣2分；

C、制度內(nèi)容不符合規(guī)定或及實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣2分；

D、無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣2分。缺《危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度》，扣2分。（備注：開磷集團(tuán)規(guī)定該公司原料儲(chǔ)存有15個(gè)倉庫屬于其集團(tuán)公司內(nèi)部認(rèn)定的重大危險(xiǎn)源。）（文件號(hào)）6將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核3A、未發(fā)放的，扣2分；

B、無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；

C、每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。A、按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核，保存有《某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度文件簽收單》、保存有《某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度培訓(xùn)記錄》

B、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工進(jìn)行提問，對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素和控制措施掌握較好34.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程12A、無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；

B、崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個(gè)，扣2分；

C、內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣2分。A、對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行了修訂

B、《某公司安全操作規(guī)程匯編（修訂版）》

C、規(guī)程針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)制定，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察，崗位操作規(guī)程中對(duì)高處作業(yè)的定義為3m以上，不符合法律法規(guī)相關(guān)要求，應(yīng)改為2m，扣2分10向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核8A、未發(fā)放的，不得分；

B、每少發(fā)一個(gè)崗位的，扣2分；

C、無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；

D、每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣2分。A、對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行發(fā)放，保存有《某公司安全操作規(guī)程匯編文件簽收單》

B、各車間對(duì)本崗位操作規(guī)程進(jìn)行班前培訓(xùn)，在《學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表》中進(jìn)行記錄和登記

C、對(duì)員工進(jìn)行提問的方式了解其對(duì)操作規(guī)程的掌握情況，較好。但培訓(xùn)記錄中未見培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估，扣2分64.4評(píng)估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估12A、未進(jìn)行的，不得分；

B、無評(píng)估報(bào)告的，不得分；

C、評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣3分；

D、評(píng)估結(jié)果及實(shí)際不符的，扣6分；

E、評(píng)估周期超過每年一次的，扣6分。對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行檢查和評(píng)估，保存有《安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、規(guī)章制度符合性評(píng)價(jià)報(bào)告》，但評(píng)估內(nèi)容中缺少標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，扣3分94.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用12A、未及時(shí)組織進(jìn)行的，不得分；

B、應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣3分；

C、無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。A、組織進(jìn)行修訂，保存有《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度評(píng)審記錄》和《安全操作規(guī)程評(píng)審記錄》

B、操作規(guī)程中高處作業(yè)定義有錯(cuò)誤，扣3分94.6文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布的，不得分；

C、未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；

D、未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。建立了《文件、檔案管理制度》，但未包含保存周期，扣2分（文件號(hào)）2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力2A、未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；

B、缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。按文件管理制度要求開展編制、使用、評(píng)審、修訂工作2企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查及監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等10A、未實(shí)行檔案管理的，不得分；

B、檔案管理不規(guī)范的，扣6分；

C、每缺少一類檔案，扣2分。A、實(shí)行檔案管理

B、強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)記錄不全（無防雷檢測(cè)報(bào)告）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息不全（識(shí)別不全）扣4分6五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證建立安全教育培訓(xùn)的管理制度3A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

C、制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；

D、有及國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。A、建立了《安全教育培訓(xùn)管理制度》

B、制度以文件形式發(fā)布

C、制度根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫3文件號(hào)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃5A、未明確主管部門的，不得分；

B、未定期識(shí)別需求的，扣2分；

C、識(shí)別不充分的，扣1分；

D、無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；

E、培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。A、明確有安全主管理部門

B、定期對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行需求調(diào)查，保存了《安全教育培訓(xùn)需求調(diào)查表》

C、制訂了《某公司2011年各類人員培訓(xùn)計(jì)劃方案》，但計(jì)劃方案中未包含應(yīng)急預(yù)案及處置方案的培訓(xùn)及職業(yè)危害方面培訓(xùn)，扣2分3安全教育培訓(xùn)主管部門名稱應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案10A、未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；

B、記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；

C、未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣2分；

D、未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣2分；

E、未進(jìn)行檔案管理的，不得分；

F、檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。A、按計(jì)劃開展了安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)及安全規(guī)章制度操作規(guī)程培訓(xùn)，但相應(yīng)記錄中未見效果評(píng)估，兩次共扣4分

C、根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)

D、檔案資料完整齊全65.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備及本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要求必須對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備及本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職8A、主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；

B、安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；

C、培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣2分。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員都有《主要負(fù)責(zé)人資格證》和《安全生產(chǎn)管理人員資格證》85.3操作崗位人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)12未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。有對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并考核，開展經(jīng)常性現(xiàn)場(chǎng)提問考核，查看現(xiàn)場(chǎng)提問記錄，有不合格分?jǐn)?shù)記錄，扣4分8新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育A、三級(jí)安全教育培訓(xùn)無針對(duì)性或流于形式的，不得分；

B、新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。新進(jìn)人員進(jìn)行了三級(jí)培訓(xùn)，保存了《新進(jìn)人員“三級(jí)”安全教育記錄卡》《安全知識(shí)考試》試卷在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。有對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并考核，經(jīng)常性現(xiàn)場(chǎng)提問考核操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。A、對(duì)轉(zhuǎn)崗復(fù)崗管理有要求

B、《關(guān)于印發(fā)<某公司新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員安全教育培訓(xùn)管理暫行辦法>的通知》某發(fā)[2010]9號(hào)進(jìn)行規(guī)定

C、保存《轉(zhuǎn)崗、復(fù)工、停工人員安全培訓(xùn)記錄卡》從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)A、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；

B、有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；

C、無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；

D、證書過期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；

E、缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。建立了《特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬》、保存有《特種作業(yè)人員資格證》，特種作業(yè)人員均持證上崗5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)4A、未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。

B、相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣2分；

C、教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無針對(duì)性的，每處扣1分。對(duì)施工方、本企業(yè)協(xié)調(diào)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包含施工方案、施工作業(yè)危險(xiǎn)性分析、安全防范措施。對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的人員也開展相應(yīng)的安全告知4企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)2A、未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；

B、內(nèi)容及實(shí)際不符的，扣1分；

C、未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。進(jìn)行了安全教育和危害告知2注意：在標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)中進(jìn)行抽查。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作6未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)及《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣2分企業(yè)通過宣傳欄、宣傳標(biāo)語、開展安全活動(dòng)等各式各樣方式開展企業(yè)安全文化建設(shè)。如“用軍隊(duì)式的紀(jì)律管理人，用學(xué)校式的教育培養(yǎng)人，用家庭式的溫馨關(guān)心人?！?六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)及建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

C、制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。A、建立有《新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度》

B、制度文件形式發(fā)布

C、制度根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)實(shí)際情況制定4文件號(hào)新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)及建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用12A、未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；

B、沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；

C、項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無或不全的，不得分；

D、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；

E、安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣6分；

F、項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣6分；

G、初步設(shè)計(jì)無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣6分；

H、變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的，每處扣4分；

I、隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，每處扣4分；

J、安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，每處扣4分；

K、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；

L、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除24分。該廠建于1997年，不涉及以上內(nèi)容12廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定4A、廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；

B、有一處不符合規(guī)定的，扣2分。廠址不易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境4平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行4未合理安排的，每處扣1分車間內(nèi)對(duì)車流、人流、物流進(jìn)行劃分，劃分有人行道、車行道等4廠房的照明，應(yīng)符合《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50033）和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型及作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)：一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場(chǎng)所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具及易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象5A、未進(jìn)行照度測(cè)量的，不得分；

B、天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣2分。未對(duì)照度進(jìn)行測(cè)量（能否幫助進(jìn)行整改呢？此類式扣分可惜，通過整改，此類問題稍努力就可完成）0主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）5A、有一處不符合規(guī)定的，扣1分；

B、構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項(xiàng)不得分外，追加扣除15分。根據(jù)GB50016—2006的規(guī)定，企業(yè)主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類，要求防火間距為10m，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察，廠房間距達(dá)到10m以上，無重大火災(zāi)隱患5廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好4A、未按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；

B、未定期檢查的，不得分；

C、防雷設(shè)施不完好的，每處扣2分。根據(jù)GB50057—2010的規(guī)定，廠內(nèi)建筑為三類防雷建筑，應(yīng)設(shè)防雷裝置，但廠內(nèi)建筑未設(shè)置0廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域4A、休息室、浴室、更衣室有一個(gè)未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；

B、各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的，不得分；

C、可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報(bào)警儀的，每處扣2分；

D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。A、休息室、浴室、更衣室未設(shè)在危險(xiǎn)區(qū)域

B、各種操作室、值班室未設(shè)置在泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)4安全出入口（疏散門）不應(yīng)采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對(duì)車輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志4有一處不符合要求的，扣2分。A、出入口為外開門或無門

B、廠房等出入口或人行道未正對(duì)車輛設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)4直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》（GB4053.1-3）的規(guī)定4有一處不符合要求的，扣2分。生產(chǎn)一部門圓織五班630KVA配電室入口斜梯、圓織機(jī)機(jī)頂?shù)淖o(hù)欄的橫桿缺失；不符合要求，扣4分0OK移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合：操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋4有一處不符合要求的，扣2分。無移動(dòng)梯臺(tái)，不涉及（注意：說明是否存在。）4電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵4有一處不符合要求的，扣2分。電氣室無火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置（扣分說明清楚）0設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)及供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過75℃（E級(jí)）、轉(zhuǎn)子不得超過80℃（B級(jí)）3A、未設(shè)置發(fā)電機(jī)房的，不得分；

B、未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的扣1分；

C、接地、溫度不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）3膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：

（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；

（2）拉線事故開關(guān)；

（3）防壓料自動(dòng)停車裝置；

（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。4不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備4A、產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，未采用封閉式電氣設(shè)備的，每處扣2分；

B、有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，未采用防爆型電氣設(shè)備的，不得分；

C、防爆型電氣設(shè)備不符合要求的，每處扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）4使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定6A、應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；

B、未定期進(jìn)行檢定的，每處扣2分；

C、未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的，每處扣2分。A、空壓機(jī)（6臺(tái)）儲(chǔ)氣罐（6個(gè)）均安裝壓力表、安全閥

B、均張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌

C、其中5個(gè)均由有資質(zhì)的單位（某省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心）檢驗(yàn)，有1個(gè)未檢，扣2分4不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向3A、未進(jìn)行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識(shí)的，不得分；

B、有一條管線不符合要求的，扣2分，

C、未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。未對(duì)管線進(jìn)行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識(shí)（工作量不大時(shí)，可否立即整改）0起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；（4）超載限制器；（5）連鎖保護(hù)裝置；（6）軌道端部止擋；

（7）定位裝置；

（8）其他：零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；

（9）走臺(tái)欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩（露天）等防護(hù)裝置；

（10）大型起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報(bào)警裝置；

（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8A、未標(biāo)明起重噸位的，每處扣2分；

B、每缺少一項(xiàng)安全裝置或不能正常工作的，扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）8車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一個(gè)），門應(yīng)向外開4A、出口少于兩個(gè)的，每處扣2分；

B、門向內(nèi)開的，每處扣2分。生產(chǎn)一部630KVA配電室、生產(chǎn)二部1000KVA配電室等電氣室均只有一個(gè)出口，扣4分0設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)6A、無集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)的，不得分；

B、未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣2分；

C、不能正常工作的，不得分。A、設(shè)置有集中監(jiān)視

B、未設(shè)置火警信號(hào)0所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求10A、有一處不符合規(guī)定的，扣5分；

B、存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，除本小項(xiàng)不得分外，每處加扣30分。A、無明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施

B、所有設(shè)備、設(shè)施未存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患10企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理6A、有一處不符合的，本小項(xiàng)不得分；

B、有兩處不符合時(shí)，除本小項(xiàng)不得分外，加扣18分。該廠建于1997年，不涉及以上內(nèi)容6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過程進(jìn)行隱患控制建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過程進(jìn)行隱患控制4A、未建立變更管理制度的，扣2分；

B、發(fā)生變更時(shí)，未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分；

C、未實(shí)行隱患控制的，不得分。A、建立有《變更管理制度》

B、目前未發(fā)生變更46.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺(tái)賬，定期檢維修。對(duì)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計(jì)劃建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度2A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。A、建立有《設(shè)備設(shè)施維修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度》

B、制度內(nèi)容較完善、操作性強(qiáng)2建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢（維）修計(jì)劃4A、無臺(tái)賬或檢（維）修計(jì)劃的，不得分；

B、資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣2分。A、《公司2011年生產(chǎn)設(shè)備二、三級(jí)檢修保養(yǎng)計(jì)劃表》

B、《二層塑料共擠出吹塑復(fù)合機(jī)組一級(jí)保養(yǎng)檢查確認(rèn)表》等各種設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃，相關(guān)資料齊全4按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料8A、未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定的，不得分；

B、有超期現(xiàn)象的，每臺(tái)(套、個(gè))扣2分；

C、無檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料的，不得分；

D、檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料不全的，每項(xiàng)扣2分。A、對(duì)儲(chǔ)氣罐、油氣分離器等壓力容器進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)

B、未有超期現(xiàn)象

C、保留有檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料8吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護(hù)措施2滑線未布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護(hù)措施的，每處扣1分。不涉及（注意：說明是否存在。）2吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合《起重機(jī)械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定3A、未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；

B、未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；

C、相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；

D、有一個(gè)吊具不符合要求的，扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）3吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備3A、安全路線不符合要求的，每處扣2分；

B、隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）3設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期檢驗(yàn)，確保其處于安全狀態(tài)4A、未進(jìn)行定期檢測(cè)的，不得分；

B、有一臺(tái)未檢驗(yàn)或未張貼標(biāo)簽的，扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）4壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象6A、本體有缺陷的，不得分；

B、連接元件不符合要求的，每處扣2分；

C、安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；

D、調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；

E、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐，經(jīng)某省鍋爐壓力容器檢測(cè)中心檢測(cè)，檢驗(yàn)合格。各設(shè)備及附屬安全設(shè)施完好，無異常6鍋爐及輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求4A、鍋爐無“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證）的，不得分；

B、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分；

C、排污裝置泄漏的，扣2分；

D、未合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置的，扣2分；

E、給水設(shè)備完不完好，匹配不合理的，扣2分；

F、爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；

G、水質(zhì)處理未達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢超過的，每處扣2分；

H、管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；

I、輔機(jī)設(shè)備不符合機(jī)械安全要求的，每處扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）4工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，及明火的間距符合規(guī)定4A、儲(chǔ)存?zhèn)}庫設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；

B、氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的，每項(xiàng)扣2分；

C、各種護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項(xiàng)扣2分；

D、氣瓶超期使用的，每個(gè)扣1分；

E、漆色及標(biāo)志不明顯的，每個(gè)扣1分；

F、安全附件不全或損壞的，每個(gè)扣1分；

G、使用不符合要求的，每次扣2分。A、設(shè)立專門的倉庫儲(chǔ)存，氣瓶存放位置符合要求

B、安全附件不全（氧氣瓶、乙炔瓶防震圈、安全帽未設(shè)置），扣4分0廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動(dòng)距離符合要求4A、全部未定期檢驗(yàn)的，不得分；

B、有一臺(tái)未定期檢驗(yàn)的，扣2分；

C、使用過程中，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分。A、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛（叉車）于2011年4月購入，有出廠合格證

B、使用過程中，未發(fā)現(xiàn)不符合要求4低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足：有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有及負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)及負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路4A、無臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)的，不得分；

B、超期使用的，每次扣2分；

C、敷設(shè)不符合安全要求的，每處扣2分；

D、未裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置的，不得分；

E、每分路的熔斷器及負(fù)荷不匹配的，每處扣2分；

F、臨時(shí)用電設(shè)備PE連接不可靠的，每處扣2分；

G、在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路的，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置低壓臨時(shí)線路（應(yīng)該設(shè)置不？否則為缺項(xiàng)處理）4低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物4A、無定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄的，不得分；

B、線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；

C、線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合要求的，每處扣1分；

D、線路的保護(hù)裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；

E、線路絕緣、屏護(hù)不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；

F、電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣1分；

G、線路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清晰的，每處扣1分；

H、線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。無定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄，不得分0電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整4A、不符合安全要求的，不得分；

B、電阻檢測(cè)不合格的，扣2分；

C、TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)不合理的，扣2分；

D、接地裝置的連接不可靠的，扣2分；

E、無有效防腐蝕、損傷保護(hù)措施的，扣2分；

F、接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)不明晰，未定期檢測(cè)的，扣2分。A、接地系統(tǒng)接地裝置編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)不明晰，扣2分

B、無有效防腐蝕、損傷保護(hù)措施，扣2分0金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；防止夾具、卡具松動(dòng)或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機(jī)床PE連接規(guī)范可靠；機(jī)床照明符合要求；機(jī)床電器箱，柜及線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具4有一處不符合要求的，扣1分。不涉及（注意：說明是否存在。）4沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作靈敏、可靠，無連沖；制動(dòng)器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠；腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑；機(jī)床PE可靠，電氣控制有效；安全防護(hù)裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平整，危險(xiǎn)部位有可靠的防護(hù)4有一處不符合要求的，扣1分。不涉及（注意：說明是否存在。）4砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤及軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定4有一處不符合要求的，扣1分。砂輪機(jī)滿足以上要求4工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長(zhǎng)量時(shí)使機(jī)器停止；采用手動(dòng)操作時(shí)，運(yùn)動(dòng)時(shí)速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒以下；當(dāng)進(jìn)行運(yùn)送工作時(shí)，緊急開關(guān)啟動(dòng)后，立即停止運(yùn)行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩，覆蓋全部危險(xiǎn)區(qū)域；防護(hù)罩無銳邊和凸出部分；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護(hù)罩的艙門應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管；危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4有一處不符合要求的，扣1分。不涉及（注意：說明是否存在。）4移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，絕緣電阻應(yīng)小于1兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長(zhǎng)度不得超過5米，PE線連接可靠，防護(hù)罩等完好，無松動(dòng)，開關(guān)可靠、靈敏，及負(fù)載匹配2有一處不符合要求的，扣1分。移動(dòng)設(shè)備符合以上要求

四芯2電氣設(shè)備(特別是手持式電動(dòng)工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置4有一處不符合要求的，扣1分。符合以上要求（說明不清晰）4傳動(dòng)部位應(yīng)按照如下情況，設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄：

（1）以操縱人員站立平面為基準(zhǔn)，高度在2米以下的外露傳動(dòng)部位；

（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；

（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備及環(huán)境污染的部位；

（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；

（5）伸入通道的超長(zhǎng)工件；

（6）超長(zhǎng)設(shè)備后端300毫米以上的工件；

（7）容易傷人的設(shè)備往復(fù)運(yùn)動(dòng)部位；

（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；

（9）高于地面0.7米的操作平臺(tái)。4有一處不符合要求的，扣1分。符合以上要求（說明不清晰）4危險(xiǎn)化學(xué)品庫應(yīng)滿足：庫房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，庫內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫儲(chǔ)存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。8A、庫房不符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得分；

B、庫內(nèi)無應(yīng)急預(yù)案的，扣5分；

C、危險(xiǎn)化學(xué)品存放不符合要求的，每處扣5分；

D、庫內(nèi)隔熱、降溫、通風(fēng)等措施不完善的，每處扣2分；

E、消防設(shè)施不全的，每處扣2分；

F、消防通道不暢通的，扣5分；

G、未采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器的，每處扣5分；

H、未按規(guī)定處理廢棄物品或包裝容器的，每次扣2分。A、庫內(nèi)無應(yīng)急預(yù)案，扣5分（是否有危險(xiǎn)化學(xué)品庫？）3油庫、油罐應(yīng)滿足：油槽車需持有專用許可證，進(jìn)入庫區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體及罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距；庫房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆；油庫內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報(bào)警裝置；庫內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等4A、不符合標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；

B、無應(yīng)急預(yù)案的，扣2分；

C、油槽車無許可證，或進(jìn)入庫區(qū)無專用排氣阻火器的，扣2分；

D、油罐腐蝕、泄漏的，扣1分。

E、液位計(jì)、呼吸閥不全、不可靠的，扣1分；

F、無可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2分；

G、罐體及罐體之間或及其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的，扣1分；

H、庫房的電氣設(shè)施不防爆的，扣1分；

I、油庫內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施不足、無報(bào)警裝置扣1分；

J、使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣1分；

K、無安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣1分。不涉及（注意：說明是否存在。）4專用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺(tái)符合要求16A、有一處不符合規(guī)定的，扣8分；

B、存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，本小項(xiàng)不得分外，追加扣除48分。A、專用設(shè)備（拉絲機(jī)、圓織機(jī)、內(nèi)粘機(jī)、吹膜機(jī)、印刷機(jī)、切帶機(jī)），設(shè)置有防護(hù)罩、蓋、欄完整可靠，各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠，局部照明為安全電壓，PE等電器完好

B、梯臺(tái)不符合要求，扣8分8設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施4A、設(shè)備設(shè)施檢維修前未制定檢維修方案的，每次扣2分；

B、檢維修方案未包含作業(yè)行為危險(xiǎn)性分析、控制措施，或分析及控制措施無針對(duì)性的，每處扣2分；

C、檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制措施的，扣2分；

D、未進(jìn)行監(jiān)督檢查的，扣1分；

E、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。A、編寫檢修作業(yè)指導(dǎo)書及檢修總結(jié)

B、檢修方案包含：新進(jìn)圓織機(jī)吊卸、搬運(yùn)、安裝方案及安全防范措施，檢修過程中隱患控制措施，但未包含危險(xiǎn)性分析、控制措施，扣2分2按檢（維）修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修6A、未按計(jì)劃?rùn)z（維）修的，每項(xiàng)扣2分；

B、未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣2分；

C、檢（維）修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣2分；

D、未對(duì)檢（維）修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底的，每次扣2分；

E、失修的，每處扣2分；

F、檢（維）修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣2分；

G、未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；

H、安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范及時(shí)的，每處扣2分；

I、檢（維）修完畢后未按程序試車的，每項(xiàng)扣2分。A、每次檢修前制定檢修計(jì)劃，檢修后及時(shí)確認(rèn)并保留檢修確認(rèn)表；檢修方案已包含措施（作業(yè)指導(dǎo)書、但無危險(xiǎn)分析，扣2分）

B、已對(duì)維修人員進(jìn)行教育培訓(xùn)

C、有《編織袋內(nèi)襯膜粘合機(jī)一級(jí)保養(yǎng)檢查確認(rèn)表》

D、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)交底，未發(fā)現(xiàn)失修狀況，檢修完畢后及時(shí)恢復(fù)安全裝置，未發(fā)現(xiàn)拆除的安全設(shè)備設(shè)施，檢修記錄歸檔規(guī)范及時(shí)，未見檢修完畢后試車記錄，扣2分2安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原4A、安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；

B、檢修拆除未采取切實(shí)可行的臨時(shí)措施的，扣2分；

C、檢修后未立即復(fù)原的，扣2分；

D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。A、未有安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用

B、檢修拆除工作采取臨時(shí)措施，檢修后立即要求復(fù)原46.3設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆除設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，確保安全6設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，有一處不符合要求的，扣2分。設(shè)備設(shè)施的全生產(chǎn)周期符合要求6企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢管理制度，應(yīng)使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建立設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、缺少內(nèi)容或操作性差的，扣2分。建立有《設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除管理規(guī)定》4按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施6A、未進(jìn)行驗(yàn)收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項(xiàng)扣2分；

B、使用不符合要求的，每項(xiàng)扣1分。保留有設(shè)備的產(chǎn)品合格證、保修卡、產(chǎn)品質(zhì)量證書6拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須制定危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施按規(guī)定對(duì)不符合要求的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除4A、未按規(guī)定進(jìn)行的，不得分；

B、涉及到危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險(xiǎn)物品處置方案的，不得分；

C、未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；

D、未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣2分；

E、資料保存不完整齊全的，每項(xiàng)扣2分。A、按照規(guī)定進(jìn)行

B、無危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險(xiǎn)物品處置方案

C、執(zhí)行作業(yè)許可

D、《行車拆除的配合工作》、《閑置行車拆除方案及安全防范措施》4七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過程控制企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對(duì)生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和控制對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施20A、企業(yè)未對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，或分析和控制無針對(duì)性的，每處扣5分。A、對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，進(jìn)行了評(píng)估分級(jí)。但對(duì)倉庫原料（水性油墨快干劑、調(diào)墨油、彩印油墨、油性油墨、聚丙烯、聚乙烯）儲(chǔ)存火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)漏項(xiàng)及發(fā)生火災(zāi)后的應(yīng)急措施，扣5分

B、對(duì)生產(chǎn)過程中的噪聲、有害煙氣等危害因素辨識(shí)漏項(xiàng)，扣5分10嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所4架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分不存在架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所。4非經(jīng)允許，禁止及生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線4A、有及生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，不得分；

B、未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；

C、安全路線設(shè)置不合理的，每處扣2分。A、企業(yè)管理規(guī)定和落實(shí)情況，實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)

B、劃出了非崗位或崗位操作人員行走的安全路線4行燈電壓不應(yīng)大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所，則電壓不應(yīng)大于12V2有一處不符合要求的，扣1分。未發(fā)現(xiàn)行燈電壓大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所大于12V的現(xiàn)象2設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)4有一處不符合要求的，扣1分車間設(shè)應(yīng)急照明4易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過變送器把信號(hào)引進(jìn)儀表操作室4A、有一處不符合要求的，不得分；

B、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。不涉及（注意：說明是否存在。）4建立對(duì)“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)4A、無該制度的，不得分；

B、內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。建立了《“三違”行為的管理制度》，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)4對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。企業(yè)進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安全專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：

（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；

（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；

（3）能源介質(zhì)作業(yè)；

（4）高處作業(yè)；

（5）大型吊裝作業(yè)；

（6）交叉作業(yè)；

（7）其他危險(xiǎn)作業(yè)。2A、缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；

B、內(nèi)容不全或操作性差的，扣1分。建立了《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》，明確了廠區(qū)內(nèi)動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員2對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容6A、對(duì)危險(xiǎn)性較高的作業(yè)沒有實(shí)施作業(yè)許可的，每次扣3分；

B、許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；

C、作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣2分；

D、危險(xiǎn)性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣2分；

E、作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對(duì)性的，每處扣2分；

F、未按作業(yè)許可證中的要求進(jìn)行作業(yè)的，每次扣除2分；

G、爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，無專人負(fù)責(zé)的，每次扣3分；

H、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。A、對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施作業(yè)許可

B、作業(yè)許可證包含危險(xiǎn)性分析和安全防范措施等內(nèi)容

C、《天溝施工動(dòng)火作業(yè)證》未有批準(zhǔn)人簽字，扣2分47.2作業(yè)行為管理企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對(duì)作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施20A、每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的，扣10分；

B、缺少控制措施或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類扣5分；

C、作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的，每人次扣5分。A、對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。現(xiàn)場(chǎng)提問了圓織崗位、拉絲崗位、印刷崗位、內(nèi)粘崗位、裝卸崗位、供應(yīng)站各兩名員工，清楚本崗位風(fēng)險(xiǎn)和控制措施

B、“物流搬運(yùn)崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制措施”針對(duì)性不強(qiáng)，扣10分10對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制20A、未執(zhí)行的，不得分；

B、工作票中危險(xiǎn)分析和控制措施不全的，每類扣10分；

C、授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；

D、工作票未有效保存的，扣10分。A、對(duì)廠區(qū)內(nèi)動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制

B、評(píng)審時(shí)無動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)象。查實(shí)施后保存的工作票，填寫不完善，如2011年12月2日動(dòng)火作業(yè)證，在二部拉絲車間門口動(dòng)火作業(yè)，“配合部門”及“配合意見”欄未按要求填寫，扣10分10要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度20A、未執(zhí)行的，不得分；

B、未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分；

C、操作牌污損的，每個(gè)扣5分；

D、每少一個(gè)操作牌的，扣5分。對(duì)配電室、拉絲機(jī)、圓織機(jī)等要害崗位及設(shè)備，實(shí)行操作牌制度20應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備及工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用8A、無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；

B、未及時(shí)發(fā)放的，不得分；

C、購買、使用不合格勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得分；

D、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣4分；

E、員工未正確佩戴和使用的，每人次扣4分。制定了《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》，明確了相關(guān)崗位發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。但針對(duì)崗位噪音，未發(fā)放護(hù)耳勞動(dòng)防護(hù)用品，扣4分4在易燃易爆區(qū)不宜動(dòng)火，設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，應(yīng)盡量移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行10A、在易燃易爆區(qū)動(dòng)火，或設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，未移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行的，不得分；

B、動(dòng)火作業(yè)無監(jiān)護(hù)人或安全措施不全的，每次扣5分。未在易燃易爆區(qū)動(dòng)火10在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時(shí)，應(yīng)符合以下規(guī)定：

（1）應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口，有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)小于允許值，同時(shí)含氧量應(yīng)在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)；

（2）監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人，應(yīng)備好防毒面具和防護(hù)用品，檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的性能和使用方法；

（3）設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。6A、未可靠地切斷物料進(jìn)出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能小于允許值，同時(shí)含氧量不在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分；

B、監(jiān)護(hù)人少于2人，或者未備好防毒面具和防護(hù)用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分；

C、設(shè)備內(nèi)照明電壓大于36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大于12V的，扣1分。不涉及（注意：說明是否存在。）6對(duì)易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動(dòng)火或進(jìn)入內(nèi)部工作時(shí)，監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人。安全分析取樣時(shí)間不應(yīng)早于工作前半小時(shí)，工作中應(yīng)每?jī)尚r(shí)重新分析一次，工作中斷半小時(shí)以上也應(yīng)重新分析6有一項(xiàng)不符合要求的，扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）6在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；

（2）驗(yàn)電、放電；

（3）各相短路接地；

（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。6有一處不符合要求的，扣1分。在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，遵守相應(yīng)的安全技術(shù)措施6建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度4無該項(xiàng)制度的，不得分。建立了《警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度》47.3警示標(biāo)志企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所的實(shí)際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色6有一處不符合規(guī)定的，扣1分。A、在拉絲機(jī)、造粒機(jī)、復(fù)模機(jī)、圓織機(jī)等有高溫燙傷、機(jī)械傷害、原料存儲(chǔ)庫等較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置有明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示等

B、生產(chǎn)二部復(fù)膜班門口、集裝袋車間循環(huán)水池未設(shè)置安全警示標(biāo)志，扣2分4企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志4未按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志的，每處扣2分。對(duì)儲(chǔ)氣罐等按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志。“此處閥門，禁止亂動(dòng)”4在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志4A、未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的，每處扣2分；

B、設(shè)置不規(guī)范的，每處扣1分。按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志4設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板4有一處不符合要求的，扣2分。設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿4吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護(hù)蓋板或欄桿，并應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志4有一處不符合要求的，扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）4煤氣容易泄露和積聚的場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志4有一處不符合要求的，扣2分。不涉及（注意：說明是否存在。）4建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度4A、無該項(xiàng)制度的，不得分；

B、未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。建立了《承包商、供應(yīng)商管理制度》47.4相關(guān)方管理企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對(duì)其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案6A、以包代管的，不得分；

B、未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；

C、未將安全績(jī)效及續(xù)用掛鉤的，不得分；

D、名錄或檔案資料不全的，每一個(gè)扣1分。A、對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理

B、建立有貴州乾恒建筑工程有限公司等15個(gè)相關(guān)方的名錄和檔案6企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效的控制措施根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)12A、未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，每一個(gè)扣2分；

B、風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、操作性的，每一個(gè)扣2分；

C、未對(duì)其進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的，每次扣2分；

D、甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，不得分；

E、相關(guān)方在甲方場(chǎng)所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣36分。根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為開展了識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，但無相關(guān)記錄。不能系統(tǒng)體現(xiàn)對(duì)相關(guān)方采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，扣12分（相關(guān)方有無事故）0企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)6A、甲方未對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理的，不得分；

B、未要求相關(guān)方在作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)并采取有效措施的，每次扣3分；

C、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。A、甲方對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理

B、要求相關(guān)方在作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)并采取有效措施的。6（具體結(jié)合企業(yè)實(shí)際分析，近三年情況）不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)8A、發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，不得分；

B、承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣4分；

C、未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣4分；

D、本小項(xiàng)不得