上醫(yī)股份紀(jì)委總結(jié)

上醫(yī)股份紀(jì)委總結(jié)第1頁/共29頁前言2009年公司紀(jì)委在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)和（集團(tuán)）紀(jì)委指導(dǎo)下，在公司行政的支持和基層黨支部的配合下，按照（集團(tuán)）紀(jì)委的工作部署和要求，結(jié)合公司紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃，以黨的十七大和中紀(jì)委二次會(huì)議精神以及“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)，全面落實(shí)十七大提出的“要把反腐倡廉建設(shè)放在更加突出的位子、更加注重治本、更加注重制度建設(shè)”的反腐要求，圍繞發(fā)展、和諧、反腐主線，堅(jiān)持“教育、制度、監(jiān)督”并重，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，做到“三個(gè)強(qiáng)化”（即強(qiáng)化教育、強(qiáng)化制度執(zhí)行、強(qiáng)化監(jiān)督和責(zé)任追究）；結(jié)合企業(yè)中心工作和學(xué)習(xí)實(shí)踐“科學(xué)發(fā)展觀”活動(dòng)，以效能監(jiān)察委抓手，繼續(xù)實(shí)施應(yīng)收賬款管理，工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)；完善辦公用品和飲用水的集團(tuán)采購；推進(jìn)30萬以上工程項(xiàng)目和重大采購項(xiàng)目的招投標(biāo)管理；認(rèn)真處理來信來訪，紀(jì)檢監(jiān)察工作保證了公司持續(xù)健康發(fā)展。第2頁/共29頁一、主題教育集團(tuán)紀(jì)委下發(fā)《上藥集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)十項(xiàng)禁令》等三個(gè)內(nèi)部規(guī)定和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等兩項(xiàng)中央法規(guī)，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子組織學(xué)習(xí)結(jié)合形勢(shì)上黨課組織觀看警示教育錄像，受教育員工達(dá)882人第3頁/共29頁二、領(lǐng)導(dǎo)班子廉政專題學(xué)習(xí)會(huì)年初，公司紀(jì)委在制訂2009年度紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)2009年度紀(jì)檢監(jiān)察工作做了安排，結(jié)合工作安排，我們每季制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)安排》，要求各黨組織結(jié)合《學(xué)習(xí)安排》要求，組織黨員和干部學(xué)習(xí)討論，提高和統(tǒng)一思想意識(shí)，強(qiáng)化拒腐防變的能力。1月20日，公司組織召開了黨組織書記和紀(jì)檢干部的工作例會(huì),總結(jié)08布置09.

第4頁/共29頁公司2009年紀(jì)檢監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想重點(diǎn)工作是：以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉工作，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，為推進(jìn)改革、建設(shè)和發(fā)展服務(wù)；加強(qiáng)政治紀(jì)律，保證中央各項(xiàng)為民措施的貫徹執(zhí)行，保證上實(shí)重組舉措在公司的貫徹執(zhí)行；圍繞“一根主線”，搞好“兩個(gè)建設(shè)”，堅(jiān)持并完善“三個(gè)做法”，履行好“四項(xiàng)職能”，來全面推進(jìn)2009年公司紀(jì)檢監(jiān)察工作。二、領(lǐng)導(dǎo)班子廉政專題學(xué)習(xí)會(huì)第5頁/共29頁三、干部廉政談話教育3月20日、9月22日，兩次集體談話新干部到崗前必進(jìn)行廉政談話簽訂《干部任職前談話、交流告知書》。第6頁/共29頁四、企業(yè)廉政責(zé)任制簽約黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書簽約工作。至3月底，共有71個(gè)部門和152名干部簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，做到了橫向到邊，縱向到底。第7頁/共29頁五、效能監(jiān)察（即特色工作）圍繞重點(diǎn)、難點(diǎn)、盲點(diǎn)，效能監(jiān)察立好項(xiàng)09年公司效能監(jiān)察主要是立了下面幾項(xiàng)：應(yīng)收賬款招投標(biāo)管理第8頁/共29頁應(yīng)收賬款管理走得很累，但走過來了（31.53%上升）走得很高興，成績(jī)斐然（十個(gè)不可能變成可能）檢查了25家單位，對(duì)賬率確認(rèn)率99.7%，退貨處理率99.88%，一年內(nèi)回籠率21家100%，還有4家80.39萬未回籠。第9頁/共29頁明天怎么走？應(yīng)收賬款“三百管理”年年有新意，今年增加了“十個(gè)控制點(diǎn)”1 應(yīng)收賬款對(duì)賬率達(dá)到100%2 應(yīng)收賬款對(duì)賬確認(rèn)率不低于99.5%3 商品退貨處理不低于99.5%4 一年銷售一年回籠達(dá)到100%5 客戶開戶的相關(guān)資料及更新6 催款函的發(fā)放和簽收7 財(cái)務(wù)定期抽查對(duì)賬8 臨時(shí)申請(qǐng)流程的執(zhí)行9 應(yīng)收賬款按清單核銷10 標(biāo)準(zhǔn)資信的設(shè)定和執(zhí)行應(yīng)收帳款第10頁/共29頁招投標(biāo)管理外延擴(kuò)展至車輛保險(xiǎn)、貨物托運(yùn)、大宗商品采購、廢舊設(shè)備出售、軟件升級(jí)等等，引申到經(jīng)濟(jì)工作的方方面面。招投標(biāo)管理第11頁/共29頁我們堅(jiān)持參與所有工程項(xiàng)目審計(jì)全過程。并對(duì)19項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，其送審標(biāo)的為116.7010萬元，核減工程費(fèi)用為23.3736萬元，核減率為20.03%；同時(shí)參與工程項(xiàng)目外審工作50項(xiàng)，送審標(biāo)的1055.4690萬元，核減工程費(fèi)用201.9568萬元，核減率為19.13%。工程項(xiàng)目審計(jì)第12頁/共29頁集團(tuán)采購工作已進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)作狀態(tài)，全年節(jié)約采購費(fèi)用10%以上。集團(tuán)采購第13頁/共29頁在監(jiān)察室效能監(jiān)察下，財(cái)產(chǎn)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)年年降低。集團(tuán)推薦韋萊車保32萬，公司中標(biāo)為19.36萬。財(cái)保費(fèi)率韋萊0.0185%，中保0.0155%——0.0168%。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)專題效能監(jiān)察第14頁/共29頁六、執(zhí)紀(jì)辦案和信訪工作信訪處理信訪處理我們嚴(yán)格按照《上海市信訪條例》，堅(jiān)持“信必看、看必批、批必辦、辦必果、果必報(bào)”的十五字信訪工作要求，規(guī)范操作、認(rèn)真查處、及時(shí)反饋，處理14封信訪，全部處理完畢。第15頁/共29頁六、執(zhí)紀(jì)辦案和信訪工作查處了江楊南路倉庫倉儲(chǔ)組“小金庫”（1.6萬）以事實(shí)為依據(jù)、以企業(yè)規(guī)定為準(zhǔn)則，對(duì)違規(guī)人員嚴(yán)肅處理（就地免職、沒收資金、領(lǐng)導(dǎo)扣獎(jiǎng)、通報(bào)批評(píng)）。第16頁/共29頁七、廉政檢查8月中旬，監(jiān)察室對(duì)上半年部分基層黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行了抽查（共10家單位）。并將有些黨支部的創(chuàng)新做法，進(jìn)行推廣介紹，互相促進(jìn)。對(duì)個(gè)別黨支部工作不到位、臺(tái)帳不齊全的現(xiàn)象，我們也及時(shí)指出，督促改進(jìn)。第17頁/共29頁八、學(xué)實(shí)活動(dòng)紀(jì)委主導(dǎo)，廣泛聽取意見，形成建議發(fā)揚(yáng)民生，廣泛征集職工對(duì)企業(yè)發(fā)展的意見和建議，聽取管理部門13個(gè)部室和14個(gè)分子公司163名干部職工真知灼見供公司領(lǐng)導(dǎo)參論，促進(jìn)企業(yè)全面可持續(xù)發(fā)展。成績(jī)11條、意見6條、建議9條。第18頁/共29頁八、學(xué)實(shí)活動(dòng)學(xué)實(shí)活動(dòng)課題調(diào)研深層次思考三年來股份公司在分子公司推進(jìn)應(yīng)收賬款管理遇到的困難和如何解決這些困難的方法和對(duì)策，并且取得成功的經(jīng)驗(yàn)和工作中挫折、教訓(xùn)。思索在控股公司中全面推行應(yīng)收賬款管理可能遇到的困難、障礙，這些困難和障礙的關(guān)鍵問題和癥結(jié)是什么?根據(jù)對(duì)癥結(jié)的分析，提出對(duì)策和措施。第19頁/共29頁十、存在不足紀(jì)檢監(jiān)察面上的工作不平衡，應(yīng)加強(qiáng)工作力度，注重平衡發(fā)展。在工作中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生以監(jiān)代管，監(jiān)督越位現(xiàn)象。第20頁/共29頁十一、體會(huì)紀(jì)委主導(dǎo)，關(guān)口前移，加大力度是做好紀(jì)檢監(jiān)察工作的保證。制度、檢查、考核三位一體是做好效能監(jiān)察的關(guān)鍵。服務(wù)監(jiān)督并舉是做好紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)。第21頁/共29頁十二、建議對(duì)2010年紀(jì)檢監(jiān)察工作，目標(biāo)要明、要求要清、考核措施要量化。對(duì)應(yīng)收賬款效能監(jiān)察只有紀(jì)委檢查主導(dǎo)，加大力度，才能深化、細(xì)化。第22頁/共29頁2010年工作計(jì)劃2010年公司紀(jì)檢監(jiān)察工作要深入貫徹落實(shí)十七大精神和中紀(jì)委四次會(huì)議精神，在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)紀(jì)委的指導(dǎo)下，全面履行黨章賦予的職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)的經(jīng)濟(jì)工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持反腐敗斗爭(zhēng)，推進(jìn)以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨風(fēng)廉政責(zé)任制的貫徹落實(shí)，健全和完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，為企業(yè)的健康、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展提供服務(wù)。第23頁/共29頁一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為主線，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，緊緊抓住發(fā)展這個(gè)黨執(zhí)政興國(guó)的第一要?jiǎng)?wù)，圍繞中心、服務(wù)大局、以規(guī)范運(yùn)作為重點(diǎn)，以保障國(guó)有資產(chǎn)安全、促進(jìn)保值增值為目標(biāo)，切實(shí)做好廉潔自律、查辦案件、效能監(jiān)察工作，為企業(yè)的創(chuàng)新、改革和發(fā)展提供有力保證。第24頁/共29頁二、工作重心

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆四中全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)《決定》對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作提出的新要求，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的工作方針，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。圍繞公司經(jīng)濟(jì)工作，以管理為抓手，堅(jiān)持“教育、制度、監(jiān)督并重”，加強(qiáng)道德教育、強(qiáng)化制度執(zhí)行、堅(jiān)持過程監(jiān)督，不斷完善規(guī)章制度，為推進(jìn)公司跨越式發(fā)展提供寬松的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和嚴(yán)格的制度保證。

第25頁/共29頁三、重點(diǎn)工作貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制加強(qiáng)黨員干部的廉政建設(shè)開展勤政廉潔的黨風(fēng)廉政教育強(qiáng)化內(nèi)控制度實(shí)施效能監(jiān)察完善應(yīng)收賬款檢查考核的長(zhǎng)效機(jī)制（十個(gè)考核點(diǎn)）認(rèn)真受理來信來訪查辦違法違紀(jì)案件構(gòu)建監(jiān)控體系全面落實(shí)責(zé)任追究辦法加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍自身建設(shè)第26頁/共29頁謝謝！第27頁/共29頁十個(gè)考核點(diǎn)序號(hào)考核內(nèi)容責(zé)任主體檢查依據(jù)經(jīng)濟(jì)處罰/次行政處罰/次1應(yīng)收賬款對(duì)賬率

經(jīng)營(yíng)者信用管理實(shí)施細(xì)則2000元黃牌一張2應(yīng)收賬款對(duì)賬確認(rèn)率經(jīng)營(yíng)者信用管理實(shí)施細(xì)則2000元黃牌一張3商品退貨處理經(jīng)營(yíng)者信用管理實(shí)施細(xì)則2000元黃牌一張4一年銷售一年回籠經(jīng)營(yíng)者信用管理實(shí)施細(xì)則2000元黃牌一張5客戶開戶的相關(guān)資料及更新經(jīng)營(yíng)者信用管理實(shí)施細(xì)則2000元黃牌一張6催款函的發(fā)放和簽收經(jīng)營(yíng)者