倉庫管理規(guī)范

1目的規(guī)定了物資的驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放、退料、物料賬務(wù)處理、6S管理等倉庫管理的基本內(nèi)容和要求。適用范圍適用于對(duì)公司倉庫（原材料區(qū)域、成品區(qū)域、化工物資區(qū)域和不合格品庫）管理、檢查與監(jiān)督。對(duì)于不合格品庫，還應(yīng)按《不合格控制程序》執(zhí)行。定義無權(quán)責(zé)倉庫保管員負(fù)責(zé)物資（含不合格品）的收發(fā)料、保管、退料，安全庫存提示、物料賬務(wù)（單據(jù)、臺(tái)賬、報(bào)表）及倉庫的安全工作。倉庫主管負(fù)責(zé)對(duì)倉庫工作的檢查與考核。采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的進(jìn)貨通知、入庫和供方不合格品的退貨。質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)以及在制品、成品和出廠的檢驗(yàn)。物流員負(fù)責(zé)成品的發(fā)貨通知。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)倉庫業(yè)務(wù)操作的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。作業(yè)內(nèi)容倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》和《防護(hù)控制程序》執(zhí)行，并按《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《消防安全管理制度》的要求進(jìn)行物資的收發(fā)料、退料、日常管理。物資的入庫管理經(jīng)由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格或判定讓步接收的物資方可入庫。物資入庫時(shí)，倉管員應(yīng)采用合理的計(jì)量單位，根據(jù)零部件的實(shí)際情況，通過全數(shù)點(diǎn)收、抽樣點(diǎn)收的方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。倉管員填寫《原材料入庫單》，確保物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格填寫準(zhǔn)確規(guī)范，并由采購(gòu)員簽字。若發(fā)現(xiàn)物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格且未辦理《不合格品處理單》，或物資的數(shù)量短缺超過規(guī)定損耗而辦理入庫手續(xù)時(shí)，倉管員應(yīng)以口頭和書面方式在4小時(shí)內(nèi)反饋給部門主管和采購(gòu)員，在處理完畢前物資不得入庫和動(dòng)用。所有未入庫物資以及出庫后因各種原因須重新入庫的物資，均應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格或辦理特采后方可開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。倉管員憑檢驗(yàn)員簽過字的《報(bào)檢單》。成品在經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，蓋合格印章。由生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)填寫《成品入庫單》送成品庫簽收，《成品入庫單》應(yīng)同時(shí)報(bào)送一份財(cái)務(wù)部。物資保管倉庫保管員應(yīng)按要求做好物資的收發(fā)存臺(tái)賬，填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》，對(duì)在庫物資作好標(biāo)識(shí)并正確區(qū)分物資的批次，保證賬、卡、物相符。在庫物資必須合理存放，科學(xué)養(yǎng)護(hù)，保證物資質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價(jià)值。庫存物資的保存期限按以下規(guī)定實(shí)施：凡供應(yīng)商對(duì)外購(gòu)物資有保質(zhì)期要求的，按其保質(zhì)期要求執(zhí)行。倉庫保管員在每月進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并填寫送檢單，轉(zhuǎn)交質(zhì)量部復(fù)檢。對(duì)供應(yīng)商未規(guī)定保存期限的物資，其質(zhì)量保存期限按下表實(shí)施。物料名稱內(nèi)容保存期限金屬件（非焊接類）含塑料件帶金屬嵌件鍍層易氧化，生銹12個(gè)月金屬件（焊接類）含塑料件帶金屬嵌件鍍層易氧化，可焊性差6個(gè)月塑料件（無嵌件）灰塵，形變，是否有工程更改24個(gè)月膠貼，背貼不干膠粘性易變差6個(gè)月金屬振動(dòng)膜片，質(zhì)量片生銹，鍍層剝落，發(fā)暗色6個(gè)月紙質(zhì)包裝箱，托盤受潮強(qiáng)度降低'干燥紙質(zhì)變脆12個(gè)月膠水顏色變化，粘接力差按供方保質(zhì)期要求其余物資生銹、腐蝕、霉變、受潮、老化等12個(gè)月倉庫保管員對(duì)以上物資在每月進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并按以下要求實(shí)施：檢查是否為呆滯物資，若發(fā)現(xiàn)是呆滯物資，應(yīng)在物資臺(tái)帳上予以標(biāo)注，并對(duì)物資掛上“呆滯物資”的標(biāo)識(shí)。當(dāng)需領(lǐng)用時(shí)，倉庫保管員應(yīng)填寫《報(bào)檢單》提請(qǐng)重新檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格方可領(lǐng)用。b?若不是呆滯物資，則應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫《報(bào)檢單》提請(qǐng)重新檢驗(yàn)。每年年底倉庫保管員應(yīng)對(duì)庫存進(jìn)行清查，對(duì)“呆滯物資”開具清單提請(qǐng)技術(shù)部處理，技術(shù)部應(yīng)在一周的時(shí)間內(nèi)作出留存或作廢的判定，并通知相關(guān)部門。庫存物資保存時(shí)間表應(yīng)每年更新一次。對(duì)所規(guī)定的超期貯存物資，其復(fù)檢流程如下：由保管員注明物資的生產(chǎn)日期或進(jìn)庫日期以及保存期限，進(jìn)貨檢驗(yàn)通知質(zhì)量部；質(zhì)量部根據(jù)需要，確定重新檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目；質(zhì)量部根據(jù)檢測(cè)的要求對(duì)物資重新進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)合格則物資按上表規(guī)定的保存期限繼續(xù)保存，并監(jiān)督倉庫，是否按“先進(jìn)先出”（FIFO）和《安全庫存管理規(guī)定》的原則進(jìn)行物資的發(fā)放；若檢驗(yàn)不合格，則由倉庫保管員填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)確認(rèn)，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常巡查倉庫存放的各類物資，若發(fā)現(xiàn)有生銹、腐蝕、變質(zhì)、破損等失效現(xiàn)象的，也應(yīng)隔離并提請(qǐng)質(zhì)量部處理。不同品種、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的物資，應(yīng)分門別類擺放整齊，做到存放合理、庫容整潔、便于清點(diǎn)和存取，并應(yīng)符合以下要求：嚴(yán)格將呆滯、報(bào)廢、賬外物資與正常保管的物資分開堆放，分類登記。充分利用倉庫的體積與面積，使有限的倉庫能存放盡可能多的物資。采購(gòu)員和倉庫保管員應(yīng)及時(shí)跟蹤、反饋物資庫存情況，確保物資齊備配套。物資發(fā)放應(yīng)遵循以下要求．1嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、先舊后新”的原則，確保車間使用的物料批次連續(xù)、穩(wěn)定和可追溯。嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度：車間主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、限額領(lǐng)料單開具領(lǐng)料單，車間領(lǐng)料員憑車間主任簽字的領(lǐng)料單每日定時(shí)領(lǐng)料，要求物資型號(hào)、規(guī)格填寫完整正確，請(qǐng)領(lǐng)數(shù)合理，倉管員據(jù)實(shí)發(fā)料，填寫實(shí)發(fā)數(shù)并在領(lǐng)料單簽字。做到以上手續(xù)齊全、按單發(fā)料，并保證做到及時(shí)按數(shù)發(fā)放。領(lǐng)料單一聯(lián)車間保存，一聯(lián)倉庫記賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。對(duì)“委外加工”的物資，須憑《委外出入庫單》發(fā)料，并在委外加工物資入庫后開具委外加工《入庫單》辦理清賬手續(xù)。凡實(shí)行以舊換新的物資，須交回舊物后方能發(fā)料，如刀片、硅膠殼、漆包線軸及錫軸、烙鐵頭、針筒無車間主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單一律不能領(lǐng)料，倉管員無權(quán)私自將倉庫物資領(lǐng)出或借出；如有緊急或特殊情況，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理借用手續(xù)，所借物資應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)歸還或辦理領(lǐng)料手續(xù)。工裝、模具不允許外借,使用部門領(lǐng)用時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)，使用完畢，由工裝管理員檢驗(yàn)合格認(rèn)定后歸還入庫。成品發(fā)貨應(yīng)由銷售部開具《發(fā)貨單》，由保管員按《發(fā)貨單》發(fā)貨。物資的退料由于計(jì)劃或項(xiàng)目的變更、物資質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)的差錯(cuò)等原因引起的生產(chǎn)余料，原領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)開具紅字《領(lǐng)料單》，辦理退庫手續(xù)。不合格物資需退供應(yīng)商的，定期開具紅字《原材料入庫單》辦理退供應(yīng)商手續(xù)。退庫物資須由退料部門列出清單，經(jīng)檢驗(yàn)判定后按類入庫。對(duì)本月期末剩余的生產(chǎn)專用材料，應(yīng)辦理“倒沖退庫”手續(xù)紅字填寫《領(lǐng)料單》或按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于質(zhì)量問題引起的客戶退貨,倉庫應(yīng)紅字填寫《產(chǎn)成品出庫單》入庫，同時(shí)紅字填寫《產(chǎn)成品入庫單》退生產(chǎn)部門，聯(lián)合質(zhì)量部、技術(shù)部進(jìn)行分析改進(jìn)和處理。物資賬務(wù)處理在庫物資的賬務(wù)應(yīng)準(zhǔn)確、齊全，所有紅字單據(jù)也應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)，及時(shí)輸入倉庫管理軟件系統(tǒng)，有關(guān)報(bào)表應(yīng)正確及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)部門。庫內(nèi)物資和憑證、賬冊(cè)報(bào)表應(yīng)日清月結(jié)；每月對(duì)在庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)；年終對(duì)在庫物資進(jìn)行總盤點(diǎn)，確保賬、卡、物三相符。無論盤盈或盤虧，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部作財(cái)務(wù)處理。若因倉管員的責(zé)任發(fā)生在庫物資短少，應(yīng)追究其責(zé)任。結(jié)合年終物資總盤點(diǎn)，合理處理物資盈虧；妥善保管各種原始憑證。倉庫安全防范倉庫重地嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁外來人員以及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的人員擅自進(jìn)入倉庫。倉庫保管員有權(quán)制止無關(guān)人員擅自進(jìn)入倉庫。倉庫保管員應(yīng)在離開倉庫時(shí)關(guān)鎖好倉庫門窗，切斷電源。倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，實(shí)行“誰管理，誰負(fù)責(zé)”的原則。倉庫6S管理物資按指定標(biāo)識(shí)進(jìn)行放置，賬外物資及時(shí)清理出倉庫。倉庫按規(guī)定定期對(duì)倉庫進(jìn)行清掃、清潔。嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。倉庫報(bào)廢品處理倉庫對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資每月月底進(jìn)行匯總，并上報(bào)行政人事部。由行政人事部賣掉廢品，并報(bào)給財(cái)務(wù)部。化學(xué)物品管理規(guī)定化學(xué)物品應(yīng)專庫放置，不得在露天或在潮濕、積水的建筑物中儲(chǔ)存；化學(xué)物品必須建立嚴(yán)格的量入為出的管理制度，應(yīng)限量?jī)?chǔ)存；設(shè)置相應(yīng)通風(fēng)、防火、防爆、防毒、防靜電、報(bào)警、隔離操作等安全措施；搬運(yùn)時(shí)應(yīng)小心輕裝輕放，不得損壞包裝容器，并注意標(biāo)志，堆放穩(wěn)妥；化學(xué)品入庫后，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化，包裝破損、滲漏，應(yīng)及