管理程序文件-工程項目施工質(zhì)量管理程序

工程項目施工質(zhì)量管理制度1目的通過執(zhí)行本制度，使施工過程得到有效控制并能順利進(jìn)行，確保質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)，滿足顧客及相關(guān)方的要求。。2適用范圍適用于公司對施工質(zhì)量的控制。3職責(zé)1項目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有在建工程項目的總體協(xié)調(diào)管理工作。2項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目進(jìn)度協(xié)調(diào)與安排，負(fù)責(zé)與業(yè)主的溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督管理（包括質(zhì)量、安全生產(chǎn)、進(jìn)度、費用的控制），負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試、工程驗收。施工經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場實施管理工作，包括質(zhì)量/安全/環(huán)境/進(jìn)度等的實施，負(fù)責(zé)在實施過程中出現(xiàn)異常及時向項目經(jīng)理反饋。項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過程質(zhì)量。環(huán)境和安全工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過程中施工方的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全狀況。。4活動描述1.1項目部的組建：總經(jīng)理根據(jù)項目工程量和技術(shù)含量任命項目經(jīng)理、八大員等項目部成員，并規(guī)定其職責(zé)。1.2施工策劃：1.2.1施工策劃的基本要求a）工程項目質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容是施工企業(yè)質(zhì)量管理的各項要求在工程項目上的具體應(yīng)用。策劃結(jié)果所形成的文件是全面安排項目施工質(zhì)量管理的文件，是指導(dǎo)施工的主要依據(jù)。應(yīng)明確規(guī)定該文件編制的內(nèi)容及相關(guān)職責(zé)、權(quán)限。在編制前，有關(guān)人員應(yīng)充分了解項目質(zhì)量管理的要求。項目部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實施工程項目質(zhì)量管理策劃，包括：1質(zhì)量目標(biāo)和要求；2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3施工管理依據(jù)的文件；4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5場地、道路、水電消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7進(jìn)度控制措施；8施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10對違規(guī)事件的報告和處理；11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;13施工管理應(yīng)形成的記錄；14質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。b）項目部應(yīng)在施工過程中確定關(guān)鍵工序并明確其質(zhì)量控制點及控制措施。影響施工質(zhì)量的因素包括與施工質(zhì)量有關(guān)的人員、施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工方法和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險。。項目部在施工過程策劃時，應(yīng)確定施工過程中對施工質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵工序、工序質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗證的工序。下列影響因素應(yīng)列為工序的質(zhì)量控制點：1對施工質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素；2工藝上有嚴(yán)格要求，對下道工序的活動有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位；3嚴(yán)重影響項目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能；4影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時間；5某些與施工質(zhì)量管理相關(guān)的技術(shù)參數(shù)；6容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；7緊缺建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或可能對生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項目。d）工程項目質(zhì)量管理策劃可根據(jù)項目的規(guī)模、復(fù)雜程度分階段實施。策劃結(jié)果所形成的文件可是一個或一組文件，可采用包括施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃在內(nèi)的多種文件形式，內(nèi)容必須覆蓋并符合企業(yè)的管理制度和本規(guī)范的要求，其繁簡程度宜根據(jù)工程項目的規(guī)模和復(fù)雜程度而定。施工策劃由項目部負(fù)責(zé)，根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件，國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求，投標(biāo)階段的《施工組織設(shè)計》和項目其它合同文件等，組織項目部有關(guān)人員，編制實施階段的《施工組織設(shè)計》，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：.工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求；.針對工程確定過程、文件和資源的需求；.工程所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)；.工程合格施工所需的各種記錄等。4.1.2.2施工文件的編制a）編制原則：根據(jù)工程各階段質(zhì)量要求、生產(chǎn)進(jìn)度、施工機(jī)械配置、物資供應(yīng)情況編制；b）編制依據(jù)：根據(jù)工程總進(jìn)度計劃、施工方案、施工預(yù)算、預(yù)算定額、勞動定額、資源供應(yīng)情況、上級對工期要求、建設(shè)單位對工期要求等；c）項目部根據(jù)工程實際情況和要求確定具體施工工藝流程。由項目部負(fù)責(zé)編制《項目計劃》和《施工組織設(shè)計》（《施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃》，由項目經(jīng)理組織現(xiàn)場管理人員編制施工計劃、制度等。d）《項目計劃》和《施工組織設(shè)計》及主要的施工方案，應(yīng)由工程副總或總工程師進(jìn)行審批，并向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審，批準(zhǔn)后才能實施。4.1.3施工技術(shù)準(zhǔn)備己）項目部組織項目施工負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部予審，以熟悉圖紙、領(lǐng)會設(shè)計意圖、明確質(zhì)量要求，同時提出存在問題，共同核實、研究，便于把好各職責(zé)范圍的技術(shù)關(guān)，并參加圖紙會審，提出圖紙中的疑難問題，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同商討、研究，形成會審紀(jì)要。b）由項目部及項目部向各班組進(jìn)行安全三級教育、各工種施工安全、技術(shù)的交底，作好記錄。4.1.4施工現(xiàn)場準(zhǔn)備a）工程定位和標(biāo)高的基準(zhǔn)控制，施工平面布置；b） 施工現(xiàn)場具備“七通一平”，各種手續(xù)已辦妥4.1.5施工材料、機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)備a）工程材料、設(shè)備選型，且已報批；b） 施工機(jī)械設(shè)備的品種和數(shù)量應(yīng)滿足施工的規(guī)模和施工工藝的要求，保證工程能力足夠，對提高施工質(zhì)量、保證施工進(jìn)度和人身安全的設(shè)備應(yīng)優(yōu)先配置。c）設(shè)備進(jìn)場、安裝就位，并由監(jiān)理驗收。4.1.6關(guān)鍵、特殊過程的確認(rèn)a）關(guān)鍵過程一般包括：工程主體安裝等，特殊過程為隱蔽工程：施工、焊接施工等；b） 編制關(guān)鍵、特殊過程的施工規(guī)范、方案及控制要求，得到批準(zhǔn)后實施，并監(jiān)督執(zhí)行；4.1.7環(huán)境和安全生產(chǎn)檢查，環(huán)境安全工程師根據(jù)《施工安全管理規(guī)定》，檢查環(huán)境安全設(shè)施是否齊全，并填寫《環(huán)境/安全檢查記錄表》。4.1.8施工經(jīng)理對施工前的檢查情況填入《工程開工前檢查表》，施工準(zhǔn)備工作符合后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)向監(jiān)理或發(fā)包方申報《開工報告》。4.2項目實施4.2.1工程材料、分包控制a）進(jìn)行采購供方、外協(xié)和施工分包方評價與選擇，執(zhí)行《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》、《分包管理制度》，項目部負(fù)責(zé)人配合項目經(jīng)理組織有關(guān)人員對施工（安裝）分包方的施工安裝文件，如:施工安全管理規(guī)定等進(jìn)行審核，經(jīng)審核符合要求后，項目部負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理簽字同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。b） 采購設(shè)備（材料）或外協(xié)件經(jīng)質(zhì)量工程師按采購合同規(guī)定檢驗合格后，設(shè)備（材料）按合同規(guī)定發(fā)貨到施工現(xiàn)場，搬運過程中按產(chǎn)品特性做好防護(hù)，確保在搬運過程中完好無損。設(shè)備（材料）到達(dá)安裝現(xiàn)場后，施工經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的型號規(guī)格及名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家或外協(xié)廠家、出廠合格證明文件等是否齊全，并將進(jìn)場檢查結(jié)果填入《產(chǎn)品驗證記錄》表中，施工經(jīng)理負(fù)責(zé)在產(chǎn)品上貼產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識上應(yīng)注明型號規(guī)格及名稱、數(shù)量、到貨時間、檢驗時間、合格與否。質(zhì)量工程師對設(shè)備（材料）檢驗合格后在同一份《產(chǎn)品驗證記錄》中簽字，確保合格品投入使用。C）所有采購物資進(jìn)入現(xiàn)場，必須按照規(guī)定進(jìn)行檢驗，不合格品不準(zhǔn)投入使用。4.2.2施工機(jī)械設(shè)備控制a）項目部在調(diào)查核實、綜合平衡的基礎(chǔ)上，編制設(shè)備使用調(diào)配計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；b） 按規(guī)定做好施工設(shè)備購置（租賃）、安裝、驗收和交接；c）做好機(jī)械設(shè)備的使用管理、維護(hù)、保養(yǎng)工作。d）對施工過程所安裝的特種設(shè)備，按照規(guī)定要求在組織安裝等部門進(jìn)行驗收的基礎(chǔ)上向政府主管部門進(jìn)行報驗，驗收合格后方可投入使用。4.2.3施工人員的控制a）對設(shè)備操作人員的要求，按《人力資源控制程序》執(zhí)行。b） 所有從事質(zhì)量活動有關(guān)的管理人員、操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)。c）項目經(jīng)理、質(zhì)安員等有關(guān)崗位必須按照《人力資源控制程序》培訓(xùn)考核后持證上崗。d）特種作業(yè)人員都必須經(jīng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門或勞動安全主管部的培訓(xùn)考核持證上崗。4.3現(xiàn)場施工4.3.1《開工報告》經(jīng)建設(shè)單位、總承包方、施工分包方、監(jiān)理單位的代表簽字同意后，進(jìn)行現(xiàn)場施工階段。4.3.2驗收和工程移交驗收竣工驗收通過后，項目部負(fù)責(zé)將資料文件匯總，編制竣工資料。項目經(jīng)理與用戶項目負(fù)責(zé)人協(xié)商項目驗收事宜，進(jìn)行簽字確認(rèn)，填寫《工程交接證書》。項目工程移交驗收后，項目部負(fù)責(zé)對項目資料進(jìn)行整理，將項目資料整理成冊后交行政人事部存檔，內(nèi)容包括項目技術(shù)方案、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單、往來傳真、調(diào)試報告、施工組織方案、竣工設(shè)計圖、工程總結(jié)報告等。4.3.3維護(hù)和服務(wù)3.3.1公司組織項目部相關(guān)人員進(jìn)行定期回訪，編寫回訪報告，對用戶提出的合理要求要及時有效地處理，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。3.3.2其他服務(wù)1當(dāng)顧客有要求時，公司可提供其他施工服務(wù)按照《工程項目施工質(zhì)量管理制度》的規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)包括：1保修；2非保修范圍內(nèi)的維修；3合同約定的其他服務(wù)。2項目部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗收。4.3.3.3項目部應(yīng)及時收集維護(hù)和服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)。4.3.3.4公司對售后服務(wù)的控制，具體執(zhí)行公司《售后服務(wù)控制程序》4.3,3.5施工中對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)管理要求，見公司《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》4.4項目實施過程的監(jiān)督檢查4.1施工檢測和試驗設(shè)備監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督工程師根據(jù)《監(jiān)視和測量設(shè)備控制規(guī)定》負(fù)責(zé)檢查施工供方作業(yè)的檢測和試驗設(shè)備是否符合要求，填寫《設(shè)備、計量儀器檢查表》簽字認(rèn)可。2工序質(zhì)量的監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督工程師負(fù)責(zé)檢查施工經(jīng)理是否按《施工工程質(zhì)量控制規(guī)定》進(jìn)行控制和記錄，認(rèn)真檢查，符合要求后，質(zhì)量監(jiān)督工程師在施工經(jīng)理填寫的《工程控制點驗證記錄表》上簽字認(rèn)可，未經(jīng)檢查或檢查不合格的不得進(jìn)行下道工序施工。隱蔽工程施工時，施工經(jīng)理根據(jù)《土建工程質(zhì)量控制規(guī)定》要求，進(jìn)行全過程控制，檢查合格后，施工進(jìn)行隱蔽工程施工。質(zhì)量監(jiān)督工程師負(fù)責(zé)檢查施工經(jīng)理是否按《土建工程質(zhì)量控制規(guī)定》進(jìn)行控制和記錄，符合要求后，在施工經(jīng)理填寫的《工程控制點驗證記錄表》上簽字認(rèn)可。隱蔽工程記錄內(nèi)容應(yīng)齊全、清楚。所有隱蔽工程進(jìn)入下道工序之前通知建設(shè)單位或監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽工程檢查、驗收，做好隱蔽工程驗收記錄和簽證手續(xù)，并入工程檔案。4.4.3施工過程中的環(huán)境和安全檢查施工經(jīng)理適時對施工過程中產(chǎn)生的環(huán)境影響和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，質(zhì)量工程師、環(huán)境安全工程師不定期對施工過程中的質(zhì)量/環(huán)境/安全生產(chǎn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.4施工進(jìn)度監(jiān)控項目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的監(jiān)控。項目經(jīng)理根據(jù)合同進(jìn)度和工程的條件，負(fù)責(zé)對主要工程材料和設(shè)備供應(yīng)情況、施工方按施工計劃實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。在檢查中如發(fā)現(xiàn)偏離，應(yīng)監(jiān)督供方及時采取措施，確保合同按期實現(xiàn)。因設(shè)計變更，或不可預(yù)見因素造成的工期變更，項目經(jīng)理對其進(jìn)行審核，并與顧客協(xié)調(diào)對工期變更的意見，最后經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。4.5施工質(zhì)量控制記錄項目部負(fù)責(zé)建立施工過程中的質(zhì)量環(huán)境安全管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量環(huán)境安全管理記錄應(yīng)包括:1施工日記和專項施工記錄；2交底記錄；3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7質(zhì)量環(huán)境安全管理相關(guān)文件；8工程項目質(zhì)量環(huán)境安全管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。5相關(guān)文件《設(shè)計過程控制程序》《設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)控制程序》3《采購控制程序》5.4《不合格品控制程序》5《糾正和預(yù)