關(guān)鍵工藝臨時(shí)更改處理流程

傾牌47015754.doc文檔密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi)文件名稱(chēng)Document:【關(guān)鍵丁藝臨時(shí)更改處理流程】文件編碼ReferenceNo.:【ISC/TE-03-04】版本Version:【V4.0】業(yè)務(wù)類(lèi)別BusinessCategory:【ISC】?生效日期EffectiveDate:【2004-06-04】業(yè)務(wù)模塊BusinessModule:【工藝】?擬制責(zé)任人Preparedby:【殷國(guó)虎】業(yè)務(wù)小、類(lèi)SubCategoryofBusiness:【整機(jī)工藝】?文件審核人Reviewer:【馬興無(wú)】流程責(zé)任人ProcessOwner:【馬興無(wú)】?角色Role:【生產(chǎn)工藝、質(zhì)量工程師、研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)/中試裝備/中試工藝接口人】?功能系統(tǒng)FunctionalSystem:【供應(yīng)鏈】?0定義Definition關(guān)鍵工藝臨時(shí)更改：為達(dá)到某些特定的目的，在器件及PCB烘烤、SMT、波峰焊、單板調(diào)測(cè)、老化、整機(jī)調(diào)測(cè)及包裝等關(guān)鍵工序采取與現(xiàn)行規(guī)定不相符合的工藝方法、工藝過(guò)程或工藝參數(shù)等非常措施。例如老化時(shí)間縮短、烘板時(shí)間加長(zhǎng)或提高、增加高低溫沖擊篩選或工藝路線(xiàn)臨時(shí)調(diào)整等。1目的Objective所涉及業(yè)務(wù)的使命規(guī)范關(guān)鍵工藝臨時(shí)更改的申請(qǐng)和處理過(guò)程，在滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量（或安全）的情況下，確保有關(guān)工藝更改順利進(jìn)行。業(yè)務(wù)目標(biāo)關(guān)鍵工藝臨時(shí)更改的規(guī)范運(yùn)作。本流程對(duì)上述目標(biāo)的貢獻(xiàn)本流程列出了關(guān)鍵工藝臨時(shí)更改的一般處理順序與渠道，使得此類(lèi)的例外操作能夠規(guī)范的、在受控狀態(tài)下運(yùn)作，盡量降低更改帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2適用范圍Scope流程起點(diǎn)關(guān)鍵工藝臨時(shí)更改申請(qǐng)流程終點(diǎn)執(zhí)行臨時(shí)更改的提出業(yè)務(wù)范圍適用于供應(yīng)鏈各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。適用范圍適用于供應(yīng)鏈各生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵工序（或過(guò)程）的重要工藝方法、工藝過(guò)程和工藝參數(shù)等更改的申請(qǐng)及處理。以下情況（不限于）不必啟動(dòng)本流程：有相關(guān)流程、工藝或技術(shù)等文件支持的變更（如ECO、操作指導(dǎo)書(shū)的更改、臨時(shí)技術(shù)更改等）直接按照有關(guān)文件執(zhí)行。允許范圍（或區(qū)間）內(nèi)的參數(shù)或過(guò)程調(diào)整。實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中工序內(nèi)或工序之間個(gè)別元器件加工方法或方式的調(diào)整可以由工程師以適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ缰谱髋R時(shí)指導(dǎo)書(shū)、不合格品處理單等）直接指導(dǎo)完成。例如由于鋼網(wǎng)原因，個(gè)別SMT器件調(diào)整到補(bǔ)焊工段進(jìn)行補(bǔ)焊等?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理、調(diào)度等導(dǎo)致的有關(guān)人員、作業(yè)量等調(diào)整或變化等。例如，一個(gè)人作多頁(yè)WI規(guī)定的內(nèi)容等。臨時(shí)工藝更改是一種“事前”有計(jì)劃、有措施的正向行為，其主要目的是為了達(dá)到預(yù)定的目的而采取的特殊控制方式，如為保證重點(diǎn)客戶(hù)的開(kāi)局質(zhì)量而采取增加高低溫沖擊的應(yīng)力篩選工藝，不要將此流程用于處理工藝過(guò)程中的工藝等問(wèn)題。3KPI指標(biāo)KPIIndex無(wú)4輸入Input《工藝臨時(shí)更改申請(qǐng)單》輸出Output有處理措施的《工藝臨時(shí)更改申請(qǐng)單》角色、職責(zé)及特殊技能Roles，ResponsibilitiesandSpecialSkills角色職責(zé)特殊技能生產(chǎn)工藝關(guān)鍵工藝臨時(shí)更改的統(tǒng)一接口，對(duì)更改的申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估和處理，自行給出或協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)給出臨時(shí)更改的處理意見(jiàn)并指導(dǎo)實(shí)際的運(yùn)作。此處的生產(chǎn)工藝是指為相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接服務(wù)的工藝人員，如單板加工環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的是單板工藝人員、單板調(diào)測(cè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的是單板調(diào)測(cè)工藝人員、整機(jī)調(diào)測(cè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的是整機(jī)調(diào)測(cè)工藝人員。具有一定組織協(xié)調(diào)能力，有較豐富的工藝和產(chǎn)品知識(shí)。中試工藝/中試裝備/產(chǎn)品線(xiàn)等相關(guān)部門(mén)接口人參與臨時(shí)工藝更改的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理，從產(chǎn)品技術(shù)、測(cè)試策略、可靠性等角度提供技術(shù)支持。具有豐富的產(chǎn)品技術(shù)、測(cè)試、可靠性等方面的知識(shí)。質(zhì)量工程師參與組織、協(xié)調(diào)重大工藝臨時(shí)更改的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。流程圖FlowChart

流程說(shuō)明InstructionsofProcess活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)活動(dòng)內(nèi)容執(zhí)行人001填寫(xiě)工藝臨時(shí)有關(guān)部門(mén)需要更改有關(guān)工藝方法、工藝過(guò)程和工藝參數(shù)時(shí)，需要申請(qǐng)部門(mén)沖

更改申請(qǐng)?zhí)岢龉に嚫纳暾?qǐng)，并填寫(xiě)《工藝臨時(shí)更改申請(qǐng)單》，注意按編號(hào)原則進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。請(qǐng)人002是否自行處理根據(jù)申請(qǐng)部門(mén)所提出的具體需求，生產(chǎn)工藝工程師決定處理方式，一般情況下，對(duì)于超過(guò)生產(chǎn)工藝業(yè)務(wù)范圍領(lǐng)域的需求，均不可以自行處理。生產(chǎn)工藝003簽署處理意見(jiàn)生產(chǎn)工藝可以直接處理的，由生產(chǎn)工藝工程師（必要時(shí)會(huì)同質(zhì)量管理工程師共同處理）填寫(xiě)處理意見(jiàn)。一般情況下處理意見(jiàn)上要求明確更改的作用范圍、時(shí)間，同時(shí)給出具體的處理措施，并知會(huì)申請(qǐng)人/申請(qǐng)部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)。生產(chǎn)工藝004論證更改的準(zhǔn)確性對(duì)于生產(chǎn)工藝無(wú)法處理或沒(méi)有權(quán)限處理的問(wèn)題，由生產(chǎn)工藝提交相關(guān)部門(mén)，如中試工藝、中試裝備、產(chǎn)品線(xiàn)等，作進(jìn)一步的認(rèn)證。生產(chǎn)工藝/相關(guān)部門(mén)005會(huì)簽處理意見(jiàn)生產(chǎn)工藝組織相關(guān)部門(mén)對(duì)更改的準(zhǔn)確性進(jìn)行確認(rèn)后，填寫(xiě)會(huì)簽后的處理意見(jiàn)，一般情況下處理意見(jiàn)上要求明確更改的作用范圍、時(shí)間，同時(shí)給出具體的處理措施，并知會(huì)申請(qǐng)人/申請(qǐng)部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)。生產(chǎn)工藝/相關(guān)部門(mén)006是否進(jìn)行小批量驗(yàn)證生產(chǎn)工藝或相關(guān)部門(mén)需確定本次更改是否需要進(jìn)行小批量驗(yàn)證，原則上所有的更改都需進(jìn)行小批量驗(yàn)證，對(duì)于無(wú)法在短期內(nèi)得到驗(yàn)證結(jié)果等特殊情況時(shí)可不進(jìn)行小批量驗(yàn)證，但需在更改申請(qǐng)單上簽署更改依據(jù)。生產(chǎn)工藝/相關(guān)部門(mén)007實(shí)施小批量驗(yàn)證臨時(shí)技術(shù)更改實(shí)施之前，生產(chǎn)工藝需組織執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行小批量嚴(yán)重，試驗(yàn)驗(yàn)證的流程和方法可以參考《新工藝試驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)》（文件編號(hào)EA/PMIPRO0312）執(zhí)行。生產(chǎn)工藝/執(zhí)行部門(mén)008驗(yàn)證合格生產(chǎn)工藝和執(zhí)行部門(mén)需跟蹤小批量驗(yàn)證的結(jié)果，對(duì)于驗(yàn)證不合格的，重新提交生產(chǎn)工藝論證更改的準(zhǔn)確性，對(duì)于驗(yàn)證合格的，由生產(chǎn)工藝在申請(qǐng)單上明確簽署意見(jiàn)（必要時(shí)由相關(guān)部門(mén)會(huì)簽），交申請(qǐng)部門(mén)發(fā)放。生產(chǎn)工藝/執(zhí)行部門(mén)009執(zhí)行處理意見(jiàn)申請(qǐng)部門(mén)/申請(qǐng)人和執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行生產(chǎn)工藝或相關(guān)部門(mén)會(huì)簽的的處理意見(jiàn)，對(duì)沒(méi)有批準(zhǔn)的工藝更改，申請(qǐng)部門(mén)/申請(qǐng)人和執(zhí)行部門(mén)不能擅自變更。關(guān)閉的申請(qǐng)單由執(zhí)行部門(mén)歸檔保管。申請(qǐng)部門(mén)/申請(qǐng)人/執(zhí)行部門(mén)6支持文件SupportingDocument序號(hào)文件名稱(chēng)文件編碼1工藝臨時(shí)更改申請(qǐng)單ISC/TE-03-04/F017相關(guān)文件CorrelativeDocuments上層文件名稱(chēng)文件編號(hào)上下游接口文件文件編號(hào)新工藝試驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)ISC/TE-04-01/W078記錄的保存RetentionofRecord記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔時(shí)間保存期限到期處理方式工藝臨時(shí)更改申請(qǐng)單1年補(bǔ)充說(shuō)明SupplementaryInstructions申請(qǐng)單編號(hào)規(guī)則如下:DBTCXXXXXXI、水號(hào)月份I份四位部門(mén)代碼，一般由部門(mén)名稱(chēng)拼音的縮寫(xiě);如“DBTC”即“單板調(diào)測(cè)部”。文檔歷史HistoryofDocument版本號(hào)Version擬制/修改責(zé)任人Develop/ChangeOwner擬制/修改日期Develop/ChangeDate修改內(nèi)容及理由ChangeandReason批準(zhǔn)者ApprovedbyV1.0