R021EMG執(zhí)行機(jī)構(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書資料

R021EMG執(zhí)行機(jī)構(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書資料640MW機(jī)組檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)No:JMFZDS/SG.R021-2015EMG執(zhí)行器檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫：審核：批準(zhǔn)：2015年05月國電長源荊門發(fā)電有限公司國電長源荊門發(fā)電有限公司設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器一、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)說明1.本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)適用檢修計(jì)劃中的以下項(xiàng)目（項(xiàng)目下達(dá)情況）專業(yè)序號項(xiàng)目名稱時(shí)間熱控2.備注（項(xiàng)目變更情況）1）2）3）3.安健環(huán)工作要求3.1工作前準(zhǔn)備必備的安全許可必備的個(gè)人防護(hù)裝備其它的安全裝置／設(shè)備熱力機(jī)械工作票□安全帽□救生圈□防護(hù)圍欄□電氣一種票□口罩□面罩□安全警示標(biāo)志□電氣二種票□耳塞□銅制工具□繼電保護(hù)票□防護(hù)眼鏡□驗(yàn)電器□熱控工作票□安全帶□接火盤□消防工作票□防墜器□橡膠墊□動(dòng)火票：工作棉衣□綁扎繩□Ⅰ級動(dòng)火□防護(hù)服□接油盤□Ⅱ級動(dòng)火□防護(hù)手套□滅火器□Ⅲ級動(dòng)火□絕緣手套□安全行燈□工作任務(wù)單□防砸鞋□噴林清洗□隔離單□絕緣鞋/靴□呼吸器□反光背心□救生衣□安全技術(shù)和文明生產(chǎn)交底記錄表工程項(xiàng)目：編號：作業(yè)單位作業(yè)內(nèi)容交底主要內(nèi)容：1、工作開始前，按照檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。2、生產(chǎn)現(xiàn)場著裝要求及個(gè)人防護(hù)用品的使用要求。3、生產(chǎn)現(xiàn)場存在的主要危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害及預(yù)防措施、應(yīng)急措施。4、電動(dòng)工器具的使用規(guī)范及現(xiàn)場施工用電安全規(guī)定。5、對現(xiàn)場的消防設(shè)施及器材，嚴(yán)禁挪做它用和破壞行為。如擅自挪用、破壞者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對其追究責(zé)任。要經(jīng)常保持消防器材靈敏有效，要擺放足夠數(shù)量的滅火器材。6、凡現(xiàn)場內(nèi)移動(dòng)式電動(dòng)工具類都應(yīng)有漏電保護(hù)裝置，控制防止漏電。保護(hù)裝置應(yīng)定期檢驗(yàn)保持動(dòng)作靈敏，性能可靠。7、施焊現(xiàn)場地周圍10米以內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃物、易爆物品。在與氣焊同一場地施工時(shí)應(yīng)距氧氣瓶、乙炔瓶10米以上安全距離，作業(yè)完后應(yīng)清理施工現(xiàn)場，無隱患后方可離去。8、使用梯子攀登作業(yè)時(shí)，梯腿底腳應(yīng)有防滑措施，踏板不能缺檔，上下間以30厘米為宜。梯子與地面角度以60—70度為宜。頂端捆牢，梯子不準(zhǔn)墊高使用，兩人不得同時(shí)工作。9、施工現(xiàn)場易發(fā)生高處墜落事故的腳手架、孔洞口、高橙、梯子作業(yè)等，預(yù)防高處墜落的措施是“三寶”（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）。10、在高處作業(yè)時(shí)工作人員必須精神高度集中，不得拋投工具物品，超過二米以上的必須使用安全帶，并按規(guī)定系好安全帶。11、裝設(shè)機(jī)械防護(hù)裝置（如防護(hù)罩），不得任意拆除。12、防火注意事項(xiàng)及滅火器的使用。13、氧氣、乙炔及電、火焊（割）安全注意事項(xiàng)。14、起重工機(jī)具使用及腳手架搭設(shè)安全注意事項(xiàng)。15、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、“兩票”管理制度、及我廠有關(guān)安全管理制度對相關(guān)工作的安全規(guī)定。16、工程安全文明生產(chǎn)規(guī)章制度的主要內(nèi)容。17、油漆工所使用的各種油漆材料，應(yīng)單獨(dú)存放在專用庫房內(nèi)，不得與其他材料混放，庫房應(yīng)通風(fēng)良好。易揮發(fā)的汽油、稀料應(yīng)裝入密閉容器中，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙和使用任何明火。18、工作中做好定置管理，堆放整齊。不得隨意亂扔垃圾，應(yīng)集中存放并定期清理。19、檢修工作完畢后終結(jié)工作票前，及時(shí)恢復(fù)設(shè)備標(biāo)示牌、安全警示牌、安全警示線、安全設(shè)施、保溫鋁皮等，做好設(shè)備防腐、衛(wèi)生，檢查設(shè)備滲漏情況，存在問題的及時(shí)進(jìn)行處理。20、現(xiàn)場應(yīng)急處理措施。21、其他安全注意事項(xiàng)等。針對性交底內(nèi)容（含主要危險(xiǎn)因素、防范措施及應(yīng)急措施等）：交底人簽名接受交底負(fù)責(zé)人簽名交底時(shí)間其他被交底人員簽名：本表一式二份，被交底人一份，另一份由交底部門存檔國電長源荊門發(fā)電有限公司設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器一、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)說明3.2安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求：1．檢修修電源：檢修電源與臨時(shí)檢修電源箱、柜實(shí)行統(tǒng)一管理，需要臨時(shí)在現(xiàn)場敷設(shè)、增設(shè)檢修電源的，應(yīng)履行申請審批手續(xù)。作業(yè)過程的使用的電源線必須使用專用掛鉤或者線槽進(jìn)行布置，并避開靠近高溫設(shè)備熱源和轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備。2．工器具：檢修所使用的電焊機(jī)、電氣工器具應(yīng)檢驗(yàn)合格，貼有檢驗(yàn)合格證，并在有效期內(nèi)。提交所有被檢工器具清冊，清冊中應(yīng)標(biāo)明各工器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)單位、最近一次檢驗(yàn)日期及有效期等。電焊機(jī)的接地線應(yīng)接在需焊接的同一設(shè)備上，距離不超過1米3．動(dòng)火作業(yè)：必須辦理動(dòng)火工作票，焊接、氣割特種作業(yè)人員必須持有效證件，動(dòng)火作業(yè)前，動(dòng)火工作負(fù)責(zé)人落實(shí)好防火星濺落的措施，應(yīng)檢查電焊機(jī)及其引線導(dǎo)線無裸露、接地線按規(guī)定接好；氧氣、乙炔瓶的皮管應(yīng)無老化、斷裂、泄漏，連接應(yīng)牢固；乙炔瓶出氣皮管應(yīng)裝設(shè)回火阻止器，表計(jì)應(yīng)準(zhǔn)確可靠;氧氣、乙炔瓶應(yīng)分開放于指定位置，并與固定構(gòu)件綁捆牢固。使用中兩瓶距離不得小于8米，與明火距離不得小于10米4．壓力容器：打開前必須進(jìn)行泄壓檢查，打開時(shí)要保留螺栓連接，預(yù)防預(yù)壓沖擊導(dǎo)致人孔門等設(shè)備部件撞擊傷人，人孔門的螺栓除了保留的連接螺栓外其余的必須全部拆除。容器內(nèi)的余水等必須進(jìn)行全部排空，如需進(jìn)行查漏等檢查作業(yè)必須重新封閉需要檢查的一側(cè)，另外做好對應(yīng)的排水等應(yīng)對的查漏預(yù)防措施。5．腳手架：作業(yè)如需搭設(shè)輔助腳手架，必須由架業(yè)人員進(jìn)行搭設(shè)，并由檢修負(fù)責(zé)人、安監(jiān)部、架業(yè)人員三方一起進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)搭設(shè)腳手架符合安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，站柱底部有墊，不高于2m的腳手管兩端有防撞套。腳手架整體應(yīng)穩(wěn)固，在電氣線路和設(shè)備附件搭設(shè)應(yīng)采取安全措施，保持足夠的安全距離。爬梯時(shí)落實(shí)好防墜落措施，不得在梯子上運(yùn)送、傳遞材料及物品。腳手架應(yīng)滿鋪，不得有空隙和探頭板。腳手架與墻面的距離不得大于20cm。在光滑的地面上搭設(shè)腳手架，必須鋪設(shè)膠片等措施防滑。腳手架立桿防滑墊統(tǒng)一、規(guī)范，盡量使用專業(yè)的落地承壓標(biāo)。檢修現(xiàn)場人行通道邊搭設(shè)的腳手架（2米6.有限空間作業(yè)：應(yīng)嚴(yán)格遵守“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的原則。在有限空間內(nèi)作業(yè)，人孔門處應(yīng)設(shè)專人連續(xù)監(jiān)護(hù)，并設(shè)有出入有限空間的人、物登記表，記錄人、物數(shù)量和出入時(shí)間，作業(yè)過程需要保持連續(xù)通風(fēng)。在有限空間出入口處掛“有人工作”警告牌。容器內(nèi)工作人員感到身體不適時(shí)，必須立即撤離工作現(xiàn)場。禁止在有限空間內(nèi)同時(shí)進(jìn)行電、氣焊作業(yè)。在有限空間內(nèi)電焊作業(yè)時(shí)，應(yīng)站在具有阻燃性能和絕緣性能的墊子上，戴絕緣手套。有限空間內(nèi)作業(yè)，應(yīng)使用電壓在24V內(nèi)的照明設(shè)備，裝設(shè)漏電保護(hù)器，漏電保護(hù)器、行燈變壓器、配電箱（電壓開關(guān)）應(yīng)放在有限空間的外邊。7.保溫施工：拆除作業(yè)要求輕拆輕裝，隨拆隨清，做到不揚(yáng)灰、不落地。各檢修單位要加強(qiáng)保溫設(shè)施的成品保護(hù)工作，對于一些交叉作業(yè)多、容易造成損壞的工程區(qū)域，保溫層和外裝板施工結(jié)束后，需要采取相應(yīng)保護(hù)措施，嚴(yán)禁踩踏、撞擊。8.定置管理：必須做到有圖必有物，有物必有區(qū)，有區(qū)必掛牌，有牌必分類。設(shè)備部件必須進(jìn)行標(biāo)記分類放置，細(xì)小部件統(tǒng)一放置到設(shè)備部件箱內(nèi)。9.防異物管理：所有拆下的部件接頭、管口等要使用白布進(jìn)行包裹保護(hù)，熱控管線要進(jìn)行卷好系牢固定保護(hù)。10.文明施工：做到三無（無油跡、無水、無灰），三齊（拆下零部件放整齊、檢修機(jī)具放整齊、材料備品放整齊），三不亂（電線不亂拉，管路不亂放，垃圾不亂丟），三不落地（使用工具、量具不落地，拆下來的零件不落地，污油臟物不落地）。強(qiáng)化現(xiàn)場的規(guī)范化作業(yè)，提倡6S管理（整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)）。3.3危險(xiǎn)因素分析判別及控制（對照安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求分析）：序號工序、工藝名稱主要風(fēng)險(xiǎn)主要控制措施備注1設(shè)備停電觸電執(zhí)行器檢修時(shí)，必須先停電、驗(yàn)電，在電源開關(guān)上掛“禁止合閘，有人工作”標(biāo)志牌2事故預(yù)想事故各作業(yè)過程作業(yè)組長要進(jìn)行安全交底，做好危險(xiǎn)預(yù)想3設(shè)備停運(yùn)影響熱力系統(tǒng)運(yùn)行應(yīng)讓運(yùn)行人員確認(rèn)執(zhí)行器是否可以退出運(yùn)行狀況，防止?fàn)顩r停4驗(yàn)電觸電應(yīng)確認(rèn)執(zhí)行器是否帶電，防止作業(yè)人員觸電5佩戴安全帶高空墜落作業(yè)人員防止高空墜物、防止，作好安全防護(hù)工作，嚴(yán)格遵守《電業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程》要求6拆解執(zhí)行器擠傷、砸傷解體執(zhí)行器時(shí)防止物件人員，解體、回裝執(zhí)行器時(shí)防止損害設(shè)備本身及周圍相關(guān)物體7回路試驗(yàn)短路回路試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查防止發(fā)生燒損設(shè)備事故。試驗(yàn)前必須仔細(xì)檢查回路，確保接線無誤后方可通電8調(diào)試誤動(dòng)調(diào)試前，應(yīng)通知運(yùn)行人員和作業(yè)人員，并得到運(yùn)行人員許可后方可進(jìn)行工作國電長源荊門發(fā)電有限公司設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器二、工器具專用工器具名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注扳手把2對講機(jī)副1萬用表塊1個(gè)人工具套1內(nèi)六角扳手把1梅花扳手把1電烙鐵個(gè)1低壓驗(yàn)電筆支1總線trace個(gè)1500V搖表塊1國電長源荊門發(fā)電有限公司設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器三、特殊材料、備件1.特殊材料：材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注設(shè)計(jì)竣工圖份1裝置說明書份1定型試驗(yàn)報(bào)告份2松香焊劑g50焊錫絲kg0.21.5mm2軟線m202.5mm2軟線m20絕緣膠布卷1毛刷把1無水乙醇瓶1白綢帶m0.52.備品：備品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注組合傳感器EMG塊2操作板DMC-09B塊2DIM通訊板(EMG)DIM10.3塊1單位名稱設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器四、簡略工藝流程（流程圖）9工作結(jié)束8恢復(fù)安全措施，辦理工作票終結(jié)手續(xù)7驗(yàn)收是否合格9工作結(jié)束8恢復(fù)安全措施，辦理工作票終結(jié)手續(xù)7驗(yàn)收是否合格3執(zhí)行布置安全措施2辦理工作票3執(zhí)行布置安全措施2辦理工作票1開始4檢查安全措施54檢查安全措施5開始現(xiàn)場檢修6自檢是否合格國電長源荊門發(fā)電有限公司設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器五、檢修工序、工藝工序檢修步驟及內(nèi)容質(zhì)檢點(diǎn)質(zhì)量/職業(yè)健康安全/環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)*工作注意特別說明GB/T28001-201□【工序1】作業(yè)準(zhǔn)備1.1□辦理檢修工作票1.2□準(zhǔn)備好檢修用的各易損件，及材料1.3□開工前召開專題會(huì)，對各檢修參加人員進(jìn)行組內(nèi)分工，并且進(jìn)行安全、技術(shù)交底。2□【工序2】執(zhí)行器功能檢查2.1□沒有不尋常的噪音或震動(dòng)產(chǎn)生。2.2□固定件沒有松動(dòng)。2.3□沒有泄漏，噴漆沒有被破壞。如有必要，破損處要仔細(xì)地重新噴漆，特別是在環(huán)境條件不利的情形下。3□【工序3】EMG執(zhí)行器電纜線路系統(tǒng)檢查測試W13.1□檢查執(zhí)行器端子接線盒，應(yīng)完整無損，標(biāo)志清晰，內(nèi)外干凈。3.2□檢查端子排接線。檢查電纜電線是否有老化破損。電纜絕緣測試。4□【工序4】EMG執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)校H14.1□進(jìn)入learning調(diào)試狀態(tài)：按下LT按鈕并保持，然后把S1選擇開關(guān)移至LEARN位置。大約10秒以后，就地位置指示燈開始閃爍，這表示執(zhí)行器已經(jīng)進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)。此時(shí)選擇開關(guān)S1保留在LEARN位置時(shí)，執(zhí)行器就保留在調(diào)試狀態(tài)，按鈕LT可以松開。要退出調(diào)試狀態(tài)，只需將選擇開關(guān)S1撥離LEARN位置即可。注意：如果只有一個(gè)就地位置指示燈在閃，另一個(gè)就地位置指示燈常亮，表示執(zhí)行器處于電氣行程限位調(diào)試狀態(tài)，且執(zhí)行器處于該常亮燈指示的位置終端。4.2□刪除兩個(gè)電氣行程限位位置：如果執(zhí)行器已經(jīng)設(shè)定好電氣行程限位位置并處于行程限位位置，對應(yīng)的LED指示燈常亮。按下LT按鈕并保持，然后把選擇開關(guān)S1設(shè)置在LEARN位置，大約30秒左右，兩個(gè)位置指示燈全部熄滅，表示原先預(yù)設(shè)兩個(gè)電氣限位位置已被完全刪除。大約再過10秒，就地位置指示燈閃爍表示又進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)。4.3□改變開關(guān)電氣行程限位位置：進(jìn)入調(diào)試狀態(tài),進(jìn)行行程位置設(shè)定,在此過程,當(dāng)操作執(zhí)行器朝某方向運(yùn)行時(shí)，此方向指示燈由閃爍變?yōu)槌Ａ?，則表示此方向運(yùn)行到達(dá)原來已設(shè)定的電氣行程限位位置，此時(shí)需先按下LT按鈕同時(shí)把S2撥向和運(yùn)行方向一致的位置，此時(shí)該方向指示燈由常亮又變成閃爍則表示原來設(shè)定的行程限位位置已取消，然后可繼續(xù)進(jìn)行新的電氣行程限位位置的設(shè)定。設(shè)定完成之后，必須檢查電氣行程限位位置并判斷是否需要重新調(diào)整。即將閥門從一個(gè)電氣行程限位完整地運(yùn)行到另一個(gè)電氣行程限位。如果是角行程執(zhí)行器，必須確認(rèn)當(dāng)執(zhí)行器在電動(dòng)操作到電氣行程限位時(shí)，應(yīng)沒有達(dá)到機(jī)械限位調(diào)整螺桿的位置。5□【工序5】ROTORK電動(dòng)執(zhí)行器復(fù)裝。5.1□設(shè)備應(yīng)輕拿輕放，避免損壞元件。設(shè)備現(xiàn)場安裝，安裝牢固，緊固件無缺損，接線正確，接插件核對準(zhǔn)確插牢。6□【工序6】執(zhí)行器系統(tǒng)投運(yùn)。6.1□執(zhí)行器投運(yùn)前應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)正常。遠(yuǎn)方操作應(yīng)與開關(guān)方向一致，動(dòng)作平滑。國電長源荊門發(fā)電有限公司設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器六、技術(shù)記錄卡一、工作內(nèi)容1.1設(shè)備是否清潔檢查結(jié)果：1.2各安裝組件及命名、掛牌是否正確完備檢查結(jié)果：1.3是否有泄漏點(diǎn)檢查結(jié)果：1.4操作是否正常檢查結(jié)果：二、工作內(nèi)容檢修報(bào)表三、工作內(nèi)容試驗(yàn)報(bào)表四、安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收意見：驗(yàn)收項(xiàng)目設(shè)備標(biāo)識(shí)安全標(biāo)識(shí)對輪罩平臺(tái)欄桿油漆防腐保溫護(hù)板現(xiàn)場雜物現(xiàn)場衛(wèi)生結(jié)論驗(yàn)收意見：部門安全文明生產(chǎn)責(zé)任人：五、結(jié)論檢修、試驗(yàn)人員、日期班組驗(yàn)收人部門驗(yàn)收人

附件1-2國電長源荊門發(fā)電有限公司檢修質(zhì)量檢查通知單NO.年月日被通知單位：根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃,需對進(jìn)行（H點(diǎn)、W點(diǎn)、完工）質(zhì)量檢查，現(xiàn)經(jīng)自檢合格，特邀請被通知單位有關(guān)人員于年月日時(shí)分到達(dá)進(jìn)行檢查。第一聯(lián)存根通知發(fā)出人年月日簽發(fā)人年月日被通知人年月日注：1、外委項(xiàng)目由該單位授權(quán)質(zhì)監(jiān)人員簽發(fā)。2、一般非外委項(xiàng)目檢修由班組負(fù)責(zé)人簽發(fā)，重大或非標(biāo)非外委項(xiàng)目由檢修專業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。3、停工待檢點(diǎn)（H）驗(yàn)收必須提前16-24小時(shí)通知；見證點(diǎn)（W）驗(yàn)收必須提前8-10小時(shí)通知；電話通知無效。國電長源荊門發(fā)電有限公司檢修質(zhì)量檢查通知單NO.年月日被通知單位：根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃,需對進(jìn)行（H點(diǎn)、W點(diǎn)、完工）質(zhì)量檢查，現(xiàn)經(jīng)自檢合格，特邀請被通知單位有關(guān)人員于年月日時(shí)分到達(dá)進(jìn)行檢查。第二聯(lián)發(fā)送通知發(fā)出人年月日簽發(fā)人年月日被通知人年月日注：1、外委項(xiàng)目由該單位授權(quán)質(zhì)監(jiān)人員簽發(fā)。2、一般非外委項(xiàng)目檢修由班組負(fù)責(zé)人簽發(fā)，重大或或非標(biāo)非外委外委項(xiàng)目由檢修專業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。3、停工待檢點(diǎn)（H）驗(yàn)收必須提前16-24小時(shí)通知；見證點(diǎn)（W）驗(yàn)收必須提前8-10小時(shí)通知；電話通知無效。

附件1-3質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)驗(yàn)收流程圖

附件1-4編號：國電長源荊門發(fā)電有限公司質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)簽證單頁：1版次：1作業(yè)工序：1.2.2設(shè)備名稱監(jiān)督點(diǎn)□H監(jiān)督點(diǎn)名稱類別□W質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)自檢情況自檢情況描述：工作負(fù)責(zé)人：H點(diǎn)執(zhí)行三級驗(yàn)收（班組、車間、主管）W點(diǎn)執(zhí)行二級驗(yàn)收（班組、點(diǎn)檢）驗(yàn)收級別驗(yàn)收意見簽字日期備注一級二級三級附件1-5國電長源荊門發(fā)電有限公司不符合（不合格）處理單頁碼：/發(fā)生部門發(fā)生部門負(fù)責(zé)人類別□不符合項(xiàng)□不合格品□觀察項(xiàng)級別一般□嚴(yán)重□觀察項(xiàng)不符合（不合格）事實(shí)描述：發(fā)現(xiàn)人：發(fā)生部門確認(rèn)：日期：日期：不符合（不合格）原因分析（可附頁）：分析人：日期：不符合（不合格）糾正及預(yù)防措施（可附頁）：(如為返修或讓步接收此欄可不填，填寫最后一欄)制定人：日期：部門審核：日期：確認(rèn)（審核組）：日期：不符合（不合格）糾正及預(yù)防措施完成情況：實(shí)施人：日期：驗(yàn)證人：日期：□返修□同意□不同意批準(zhǔn)人：日期：□讓步接收□同意□不同意附件1-6國電長源荊門發(fā)電有限公司不合格處理單流程職能表職能人不合格品不符合項(xiàng)一般嚴(yán)重一般嚴(yán)重發(fā)現(xiàn)人任何人任何人任何人任何人填寫人質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢員質(zhì)檢員確認(rèn)人不合格品產(chǎn)生的責(zé)任人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人審定人專業(yè)主管部門負(fù)責(zé)人專業(yè)技術(shù)管理人專業(yè)技術(shù)管理人實(shí)施人不合格品產(chǎn)生的責(zé)任人/責(zé)任單位指定的實(shí)施負(fù)責(zé)人責(zé)任單位指定的實(shí)施負(fù)責(zé)人責(zé)任單位指定的實(shí)施負(fù)責(zé)人責(zé)任單位指定的實(shí)施負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)（一般物資和項(xiàng)目）沒有讓步接收沒有讓步接收沒有讓步接收總工程師/生產(chǎn)副總經(jīng)理（重要物資和項(xiàng)目）不合格原因分析人責(zé)任單位指定責(zé)任單位指定責(zé)任單位指定責(zé)任單位指定糾正措施制定人責(zé)任單位指定責(zé)任單位指定責(zé)任單位指定責(zé)任單位指定批準(zhǔn)人專業(yè)主管分管副總工程師部門領(lǐng)導(dǎo)分管副總工程師驗(yàn)證人質(zhì)檢員專業(yè)主管專業(yè)技術(shù)管理人專業(yè)技術(shù)管理人關(guān)閉質(zhì)檢員（不合格處理單匯總表）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)記錄、匯總并及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部（保管）技術(shù)監(jiān)督報(bào)設(shè)備管理部（不合格處理單匯總表）技術(shù)監(jiān)督負(fù)責(zé)記錄、匯總并及時(shí)報(bào)報(bào)設(shè)備管理部處置

附件1-7不符合（不合格）處理流程表發(fā)現(xiàn)人填寫人發(fā)現(xiàn)人填寫人不合格發(fā)生單位制定糾正措施審定人不合格處置單位確認(rèn)人原因分析實(shí)施人糾正糾正措施讓步接收批準(zhǔn)人C不合格不同意同意不合格驗(yàn)證A驗(yàn)證B實(shí)施人A關(guān)閉C批準(zhǔn)人B任何人合格關(guān)閉B關(guān)閉A合格記錄、匯總安健環(huán)部考核核核質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)驗(yàn)收記錄簽證單序號質(zhì)檢點(diǎn)監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄乙方甲方監(jiān)理日期修前修后一級二級三級一級二級三級1W1線路絕緣檢查絕緣電阻均大于20兆歐2H1EMG執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)校滿足電動(dòng)執(zhí)行器檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)345678國電長源荊門發(fā)電有限公司設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備名稱：EMG執(zhí)行器技術(shù)記錄卡（）絕緣檢查標(biāo)準(zhǔn)儀器名稱：_____________________________型號：_________________________設(shè)備名稱：_____________________________檢查人員（日期）_______________________________驗(yàn)收人（日期）_____________信號電纜各線與地阻值（MΩ）指令a—地指令b—地指令a—指令b反饋a—地反饋b—地反饋a—反饋b備注：附錄10-EMG執(zhí)行器控制系統(tǒng)檢修計(jì)劃表出廠編號設(shè)備型號制造廠家檢修項(xiàng)目檢修性質(zhì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制點(diǎn)計(jì)劃工日實(shí)際工日開工日期竣工日期序號作業(yè)流程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見證點(diǎn)簽名工作負(fù)責(zé)人日期驗(yàn)收人日期1準(zhǔn)備工作2危險(xiǎn)點(diǎn)控制工作票、防觸電、防誤動(dòng)（）3執(zhí)行器參數(shù)設(shè)置4電纜線路系統(tǒng)檢查測試5執(zhí)行器復(fù)裝6執(zhí)行器系統(tǒng)投運(yùn)附錄10