企業(yè)基礎(chǔ)管理

企業(yè)基礎(chǔ)管理第1頁(yè)/共61頁(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)材料

示范文本內(nèi)容：1、責(zé)任制體系：負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理員及崗位和職能科室的安全生產(chǎn)責(zé)任制2、規(guī)章制度體系：工作例會(huì)制度、安全教育制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、檢查和隱患整改制度、作業(yè)場(chǎng)所（放火、防爆、放毒、防塵）制度、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、生產(chǎn)安全事故報(bào)告、應(yīng)急救援和調(diào)查處理制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取管理制度3、隱患整改臺(tái)帳模式4、企業(yè)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、管理機(jī)構(gòu)和人員的設(shè)立都要以公司文件形式予以公布第2頁(yè)/共61頁(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)材料安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作其他要求：1、符合企業(yè)現(xiàn)況的安全操作規(guī)程匯編2、編制符合企業(yè)實(shí)際的應(yīng)急救援預(yù)案（演練計(jì)劃、演練資料）3、及時(shí)、規(guī)范記錄武進(jìn)區(qū)統(tǒng)一印制發(fā)放的安全生產(chǎn)臺(tái)帳（6本）4、規(guī)范建立教育培訓(xùn)臺(tái)帳（培訓(xùn)計(jì)劃、管理人人員持證、“四新”教育、換離崗教育、新員工三級(jí)教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)持證）遙觀鎮(zhèn)安全監(jiān)督管理站：提供指導(dǎo)服務(wù)聯(lián)系電話：88707101郵箱：wjygaj365@聯(lián)系人：石偉柏/p>

張建3頁(yè)/共61頁(yè)一、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況第4頁(yè)/共61頁(yè)1、安全生產(chǎn)責(zé)任制(一崗一職)重點(diǎn)檢查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和其他分管負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)分工是否明晰，是否依法落實(shí)主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)；安全生產(chǎn)責(zé)任制是否做到一崗一責(zé)；是否將責(zé)任制落實(shí)到每個(gè)部門、每個(gè)崗位和每個(gè)員工；安全生產(chǎn)責(zé)任制的分工是否符合企業(yè)實(shí)際情況；安全管理機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立設(shè)置（可與環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)部門放在一起）；是否按規(guī)定配備足量專職安全管理人員；相關(guān)負(fù)責(zé)人和安全管理人員的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求；年終如何考核第5頁(yè)/共61頁(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制明細(xì)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制第6頁(yè)/共61頁(yè)2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度(切合實(shí)際、及時(shí)修訂)安全生產(chǎn)工作例會(huì)制度安全教肓培訓(xùn)制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整改制度安全設(shè)施、設(shè)備管理制度作業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒、防塵管理制度勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度(采購(gòu)、發(fā)放、使用、報(bào)廢)生產(chǎn)安全事故報(bào)告、應(yīng)急救援和調(diào)查處理制度（內(nèi)容要更新）第7頁(yè)/共61頁(yè)危化品企業(yè)應(yīng)增加的制度開停車制度檢修制度采購(gòu)、銷售、運(yùn)輸制度等等廢棄物處置制度重大危險(xiǎn)源管理制度易制毒品管理制度劇毒品管理制度專家定期檢查制度第8頁(yè)/共61頁(yè)3、崗位操作安全規(guī)程員工要熟悉和掌握第9頁(yè)/共61頁(yè)4、安全生產(chǎn)投入按標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用《高危行業(yè)企業(yè)安全費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》銷售收入：1000萬(wàn)以下4%0、1000-1億2%0、1億-10億0.5%0、10億以上0.2%0,超額累退編制安全投入年度預(yù)算報(bào)告,并設(shè)立隱患整改專項(xiàng)資金科目繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金或雇主責(zé)任險(xiǎn)事故隱患排查治理所需資金落實(shí)安全設(shè)施、應(yīng)急救援等設(shè)備投入、維護(hù)、保養(yǎng)、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全宣傳培訓(xùn)資金投入第10頁(yè)/共61頁(yè)5、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)工作主要負(fù)責(zé)人參加安全檢查活動(dòng)定期開展事故隱患排查活動(dòng)（一患一檔）及時(shí)整改事故隱患第11頁(yè)/共61頁(yè)6、事故應(yīng)急救援（規(guī)范、可操作性）制定應(yīng)急救援預(yù)案，并定期開展演練（計(jì)劃、演練、總結(jié)）高危行業(yè)企業(yè)報(bào)安監(jiān)部門備案建立應(yīng)急救援組織管理網(wǎng)絡(luò)第12頁(yè)/共61頁(yè)7、安全生產(chǎn)事故是否發(fā)生因工傷亡事故或造成職業(yè)健康損害病例是否如實(shí)、及時(shí)上報(bào)第13頁(yè)/共61頁(yè)二、企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)或人員履行管理職責(zé)情況（臺(tái)帳）臺(tái)帳是執(zhí)行制度的記錄、體現(xiàn)。有匯總表和附件組成）第14頁(yè)/共61頁(yè)1、機(jī)構(gòu)、人員（機(jī)構(gòu)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)圖、從業(yè)人員資質(zhì)匯總表）主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人；安全員；特種作業(yè)操作人員資質(zhì)匯總表。主要負(fù)責(zé)人、安全員培訓(xùn)資格證書，特種作業(yè)操作工資格證書復(fù)印件等。持證率達(dá)100%第15頁(yè)/共61頁(yè)2、上級(jí)文件貫徹落實(shí)情況收文、發(fā)文情況，貫徹到哪一級(jí)都要有記錄第16頁(yè)/共61頁(yè)3、教肓培訓(xùn)臺(tái)帳（計(jì)劃、教材、成績(jī)、考卷）負(fù)責(zé)人、安全員、特種作業(yè)工培訓(xùn)登記?；飞a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全資格初培訓(xùn)48學(xué)時(shí)、再培訓(xùn)16學(xué)時(shí)；其他企業(yè)初培訓(xùn)32學(xué)時(shí)、再培訓(xùn)12學(xué)時(shí)。新職工三級(jí)教肓（一人一檔）?；飞a(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)初培訓(xùn)72學(xué)時(shí)、再培訓(xùn)20學(xué)時(shí)其他人員培訓(xùn)記錄采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備后對(duì)從業(yè)人員專門的安全教肓和培訓(xùn)換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員復(fù)工前的安全教肓培訓(xùn)第17頁(yè)/共61頁(yè)4、安全檢查、隱患整改臺(tái)帳

企業(yè)日常自查臺(tái)帳（注意主要負(fù)責(zé)人檢查記錄）?；穯挝黄刚?qǐng)專家檢查臺(tái)帳安監(jiān)部門檢查臺(tái)帳(鎮(zhèn)、區(qū)、市、省)隱患整改臺(tái)帳（一患一檔）第18頁(yè)/共61頁(yè)是否建立了定期的隱患排查治理制度，并落實(shí)到位；安全檢查是否流于形式；安全檢查巡查是否到位；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的同類問(wèn)題或隱患，是否采取針對(duì)性措施；查出的隱患和問(wèn)題是否得到整改治理；未整改的安全隱患是否做到“五落實(shí)”；隱患排查登記表是否記錄完整；隱患分類分級(jí)（一般、重大）影像資料隱患整改通知書（手續(xù)齊全）是否按規(guī)定建立并實(shí)施聘請(qǐng)專家進(jìn)行安全檢查制度。第19頁(yè)/共61頁(yè)5、安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)帳注意有效期登記第20頁(yè)/共61頁(yè)6、特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)帳注意與特種作業(yè)操作證書吻合第21頁(yè)/共61頁(yè)7、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)帳空氣檢測(cè)防雷防靜電檢測(cè)職工體檢報(bào)告數(shù)據(jù)分析，接近臨界點(diǎn)的附件要引起足夠重視復(fù)查換崗離崗前體檢勞動(dòng)協(xié)議簽訂要告知有毒有害崗位第22頁(yè)/共61頁(yè)8、動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄匯總表要制定特殊作業(yè)安全規(guī)程（如：動(dòng)火、登高、進(jìn)入密閉空間、抽堵盲板、起重、動(dòng)土、封路、設(shè)備檢修作業(yè)等）

是否進(jìn)行有毒有害、易燃易爆氣體濃度分析和檢測(cè)，是否采取明確的作業(yè)防范措施,采取的措施是否符合作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況第23頁(yè)/共61頁(yè)作業(yè)票證填寫內(nèi)容是否齊全、規(guī)范；是否嚴(yán)格履行審批、簽發(fā)手續(xù)；節(jié)假日動(dòng)火作業(yè)是否嚴(yán)格控制。第24頁(yè)/共61頁(yè)9、勞動(dòng)防護(hù)用品配備臺(tái)帳配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放匯總表穿戴情況統(tǒng)計(jì)第25頁(yè)/共61頁(yè)10、重大危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬登記匯總表NO企業(yè)名稱地址備案時(shí)間構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所

構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的物質(zhì)責(zé)任人聯(lián)系電話監(jiān)控措施報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)正常與否生產(chǎn)場(chǎng)所儲(chǔ)存場(chǎng)所1第26頁(yè)/共61頁(yè)市區(qū)二級(jí)備案進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)是否落實(shí)重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、巡檢等監(jiān)控制度。定期對(duì)設(shè)備、設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)至少每半年向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門報(bào)告重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施的實(shí)施情況第27頁(yè)/共61頁(yè)11、劇毒品臺(tái)帳“五雙”制度（雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本帳。）臺(tái)帳按治安大隊(duì)要求建立劇毒品出、入庫(kù)臺(tái)帳是否健全，是否建立銷售臺(tái)帳和用戶檔案；相關(guān)臺(tái)帳記錄是否完整、連續(xù)；市區(qū)二級(jí)備案第28頁(yè)/共61頁(yè)12、易制毒品臺(tái)帳臺(tái)帳按禁毒大隊(duì)要求建立是否建立易制毒化學(xué)品流向(購(gòu)入、使用、庫(kù)存、銷售)臺(tái)帳。備案第29頁(yè)/共61頁(yè)13、專家定期檢查制度專家安全檢查的必要性（1）企業(yè)安全檢查工作中存在薄弱環(huán)節(jié)。（2）監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)安全監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)。（3）健全企業(yè)安全檢查制度體系的需要。專家名單(專家至少2名，其中至少1名化工工藝方面的專家)、協(xié)議建立專家檢查檔案和隱患整改臺(tái)帳.

重大安全隱患要按規(guī)定上報(bào)紅色企業(yè)一季度1次，其他半年1次。檢查記錄(檢查、復(fù)查)報(bào)安監(jiān)局第30頁(yè)/共61頁(yè)14、主要負(fù)責(zé)人履職報(bào)告制度落實(shí)情況首次報(bào)告，是對(duì)安全管理的情況的全面總結(jié)。常規(guī)報(bào)告，重點(diǎn)反映企業(yè)安全生產(chǎn)日常管理的動(dòng)態(tài)情況。組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂和完善情況；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員的調(diào)整情況，調(diào)整后的安全管理人員是否經(jīng)安監(jiān)部門培訓(xùn)考核合格，并取得安全資格證書或執(zhí)業(yè)資格證書。實(shí)行分級(jí)分類管理紅色、高危一年2次。8月和次年2月前歸檔整理歸入一企一檔回執(zhí)第31頁(yè)/共61頁(yè)15、開停車臺(tái)帳開停車方案開停車操作規(guī)程停車生產(chǎn)裝置在復(fù)產(chǎn)前按規(guī)定進(jìn)行開車前的安全檢查驗(yàn)收情況及采取的防范措施第32頁(yè)/共61頁(yè)16、企業(yè)內(nèi)承包、承租單位管理情況臺(tái)帳外包施工單位相關(guān)資質(zhì)要有安全管理職責(zé)分明的協(xié)議第33頁(yè)/共61頁(yè)17、安全生產(chǎn)例會(huì)制度臺(tái)帳簽到本、會(huì)議紀(jì)要第34頁(yè)/共61頁(yè)18、生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳第35頁(yè)/共61頁(yè)19、事故管理臺(tái)帳及時(shí)上報(bào)、如實(shí)填寫第36頁(yè)/共61頁(yè)20、事故應(yīng)急救援臺(tái)帳應(yīng)急救援組織管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急救援預(yù)案（年初計(jì)劃、演練過(guò)程、演練總結(jié)）報(bào)安監(jiān)部門備案件1.提高企業(yè)預(yù)案的實(shí)用性，突出對(duì)易發(fā)生事故的重點(diǎn)單元和區(qū)域的安全防范和應(yīng)急處置。確定危險(xiǎn)裝置或設(shè)施。分析危險(xiǎn)裝置設(shè)施的現(xiàn)狀。預(yù)估事故后果。計(jì)算傷亡半徑。制定應(yīng)急處置操作要領(lǐng)和關(guān)鍵步驟。第37頁(yè)/共61頁(yè)2.做好事故應(yīng)急救援的物資準(zhǔn)備和信息準(zhǔn)備。和政府預(yù)案的銜接。了解周邊企業(yè)的基本情況。和周邊社區(qū)溝通有必需的物資儲(chǔ)備。3.加強(qiáng)企業(yè)預(yù)案的培訓(xùn)教育，確保崗位職工掌握危險(xiǎn)工況下的應(yīng)急處置措施和自救互救方法。4.開展有效的應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)實(shí)戰(zhàn)性和可操作性。有主題有總結(jié)評(píng)估修訂預(yù)案第38頁(yè)/共61頁(yè)是否按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)編制事故應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否符合企業(yè)的實(shí)際情況并具有針對(duì)性和可操作性；是否建立應(yīng)急預(yù)案分級(jí)響應(yīng)機(jī)制；是否建立與當(dāng)?shù)卣?、周邊企業(yè)、居民的聯(lián)系機(jī)制；是否定期開展應(yīng)急救援演練，演練是否有計(jì)劃、有方案、有記錄；演練結(jié)束是否進(jìn)行分析總結(jié)，并及時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂；是否針對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵裝置制定異常情況下的應(yīng)急處置措施；是否組織對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和演練；是否采取事故狀態(tài)下防止清凈下水外排污染的措施。第39頁(yè)/共61頁(yè)21、安全許可臺(tái)帳安全生產(chǎn)許可證申請(qǐng)材料第40頁(yè)/共61頁(yè)22、消防圖紙管理臺(tái)帳第41頁(yè)/共61頁(yè)23、其他車間（班組）安全管理記錄員工月度違紀(jì)登記匯總表值班記錄表夏季安全生產(chǎn)值日記錄表廠區(qū)環(huán)境與安全檢查記錄等等第42頁(yè)/共61頁(yè)三、一企一檔內(nèi)容1、企業(yè)基本情況工商執(zhí)照復(fù)件、企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介、主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、主要設(shè)備的相關(guān)情況；安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員設(shè)置情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理網(wǎng)絡(luò)情況；安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程清單；應(yīng)急預(yù)案制訂、備案及演練情況。第43頁(yè)/共61頁(yè)2、安全培訓(xùn)情況主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種操作人員持證上崗情況；其他人員接受安全培訓(xùn)的記錄。第44頁(yè)/共61頁(yè)3、安全評(píng)價(jià)情況安全條件論證；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)審、備案意見(jiàn)；安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)及評(píng)審、備案意見(jiàn)；現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)報(bào)告及備案意見(jiàn)。第45頁(yè)/共61頁(yè)4、項(xiàng)目安全許可材料設(shè)立安全審查意見(jiàn)；設(shè)立安全審批（常州市安監(jiān)局同意設(shè)立的批復(fù)）；安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇及審查意見(jiàn)；裝置試生產(chǎn)備案意見(jiàn)；安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)；安全生產(chǎn)許可證正副本復(fù)印件；?；返怯涀C復(fù)件；重大危險(xiǎn)源備案意見(jiàn)；易制毒化學(xué)品備案證明。第46頁(yè)/共61頁(yè)5、日常安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況歷次的監(jiān)督檢查記錄冊(cè)（檢查記錄、復(fù)查記錄及有關(guān)行政文書）等內(nèi)容并裝訂成冊(cè)。第47頁(yè)/共61頁(yè)6、應(yīng)急事故處置報(bào)告情況第48頁(yè)/共61頁(yè)7、主要負(fù)責(zé)人履職報(bào)告情況歷次履職報(bào)告書第49頁(yè)/共61頁(yè)8、其他特種設(shè)備定期檢驗(yàn)及建檔情況；勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)置、發(fā)放、報(bào)廢情況；安全生產(chǎn)投入情況；職工參加工傷保險(xiǎn)、繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)情況；風(fēng)險(xiǎn)抵押金、雇主責(zé)任險(xiǎn)繳納情況。第50頁(yè)/共61頁(yè)四、鎮(zhèn)（街道、高新區(qū)、經(jīng)發(fā)區(qū)）

-基礎(chǔ)管理檔案基本要求負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的所有?；飞a(chǎn)企業(yè)的資料收集歸檔工作建立本區(qū)域內(nèi)?；飞a(chǎn)企業(yè)的總體分布、分類統(tǒng)計(jì)和相關(guān)的臺(tái)帳記錄檔案相關(guān)臺(tái)帳：安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)錄；安全監(jiān)督管理日志；宣傳教肓、培訓(xùn)記錄；安全檢查、事故記錄；安全隱患整改通知書；安全生產(chǎn)工作基本資料（領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、行業(yè)分類、特種設(shè)備、特種作業(yè)、重點(diǎn)危險(xiǎn)源、安全隱患、三同時(shí)、安全生產(chǎn)收發(fā)文等）（2008）武安監(jiān)19號(hào)轉(zhuǎn)市安監(jiān)（2007）113號(hào)文第51頁(yè)/共61頁(yè)1、管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)臺(tái)帳機(jī)構(gòu)網(wǎng)格圖安全員通訊匯總表（村、廠）第52頁(yè)/共