松北區(qū)預(yù)算績效管理工作開展情況

7松北區(qū)預(yù)算績效管理工作開展情況2022年松北區(qū)深入開展財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作，緊緊圍繞“完善績效評(píng)價(jià)制度、明確年初績效目標(biāo)、推動(dòng)全面績效評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)”三個(gè)主要環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。通過健全制度建設(shè)，完善評(píng)價(jià)體系，努力構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的績效評(píng)價(jià)體系。一是在制度建設(shè)方面：經(jīng)過近些年的學(xué)習(xí)積累，松北區(qū)已建立多項(xiàng)績效評(píng)價(jià)管理制度，再此基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)評(píng)價(jià)管理制度。二是在評(píng)價(jià)管理方面：松北區(qū)2022年初預(yù)安排算項(xiàng)目全部納入績效自評(píng)管理，部門、單位依據(jù)相關(guān)資料進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)，并在隨同決算對(duì)社會(huì)公開。三是績效問題整改方面：將自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給資金使用單位并督促整改，并適時(shí)委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)部分重點(diǎn)項(xiàng)目自評(píng)情況開展財(cái)政抽查評(píng)價(jià)。2023年，松北區(qū)將繼續(xù)緊密圍繞國家、省、市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)工作部署，健全預(yù)算績效管理制度體系，將各部門單位收支預(yù)算納入績效管理，實(shí)現(xiàn)“四本”預(yù)算績效管理全覆蓋。優(yōu)化完善區(qū)級(jí)績效指標(biāo)體系，依托信息化手段，對(duì)全區(qū)分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)體系實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，提高績效管理的科學(xué)性和可操作性。提升績效管理質(zhì)效，完善事前績效評(píng)估機(jī)制，提高績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性和規(guī)范性，做細(xì)做實(shí)績效監(jiān)控管理，扎實(shí)開展財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，實(shí)施預(yù)算安排和政策調(diào)整與績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政資金使用效益提質(zhì)增效。

附表：2023年松北區(qū)重大政策及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表第14頁，共14頁2023年松北區(qū)重大政策及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表序號(hào)單位名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)年度目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)值度量單位權(quán)重指標(biāo)方向性1哈爾濱市松北區(qū)發(fā)展和改革局企業(yè)扶持資金15000.00進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、培育發(fā)展新動(dòng)能、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)政策扶持資金成本小于等于48747萬元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放扶持資金企業(yè)數(shù)量大于等于30個(gè)20.00正向質(zhì)量指標(biāo)申請(qǐng)企業(yè)合格率大于等于70%10.00正向時(shí)效指標(biāo)企業(yè)扶持資金發(fā)放率大于等于80%10.00正向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)扶持企業(yè)運(yùn)營建設(shè)定性優(yōu)良中低差/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益人群大于等于80%10.00正向2哈爾濱市松北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局污水與排水2023年運(yùn)行費(fèi)用3000.00確保污水處理企業(yè)與排水企業(yè)正常運(yùn)營，改善城市的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)和提升松北區(qū)城市周邊的生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)按進(jìn)度完成資金撥付小于等于3000萬元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2023年污水處理量大于等于5800萬噸20.00正向質(zhì)量指標(biāo)污水及排水企業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定運(yùn)行率大于等于100%10.00正向時(shí)效指標(biāo)2023年完成污水處理及時(shí)率小于等于100%10.00反向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)努力改善城市的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展定性好壞/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到城鄉(xiāng)居民滿意大于等于100%10.00正向3哈爾濱市松北區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心公益性崗位匹配工資665.06落實(shí)國家政策，完成公益性崗位人員補(bǔ)貼發(fā)放工資成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)提高公益性崗位補(bǔ)貼（大學(xué)生）每人年均額度等于1840元3.00正向提高公益性崗位補(bǔ)貼（協(xié)理員）每人年均額度等于2398元5.00正向公益性崗位補(bǔ)貼人員工傷保險(xiǎn)每人年均額度等于27元3.00正向新招錄公益崗位人員年均保障額度等于5607元3.00正向補(bǔ)發(fā)2021年工資調(diào)整平均人數(shù)金額等于1680元3.00正向公益性崗位補(bǔ)貼每人公積金年均額度等于444元3.00正向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)補(bǔ)發(fā)2021年工資調(diào)整差額人數(shù)等于146人10.00正向新招錄公益崗位人員數(shù)量小于等于387人10.00反向質(zhì)量指標(biāo)公益性崗位補(bǔ)貼人員發(fā)放率等于100%10.00正向時(shí)效指標(biāo)公益性崗位人員補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限小于等于12月10.00反向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高公益性崗位補(bǔ)貼人員生活水平定性逐步穩(wěn)定/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)公益崗位人員滿意度大于等于90%10.00正向4哈爾濱市松北區(qū)疾病預(yù)防控制中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)配比625.14持續(xù)提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，持續(xù)擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面、優(yōu)化服務(wù)內(nèi)涵成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)用小于等于625萬元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)高血壓患者管理人數(shù)大于7850人4.00正向2型糖尿病管理人數(shù)大于23400人4.00正向質(zhì)量指標(biāo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率大于等于90%2.00正向社區(qū)嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率大于等于80%2.00正向新生兒訪視率、兒童健康管理率大于等于85%2.00正向早孕建冊(cè)率和產(chǎn)后訪視率大于等于90%2.00正向肺結(jié)核患者管理率大于等于90%2.00正向65歲及以上老年人中醫(yī)藥健康管理覆蓋率大于等于70%2.00正向0-36月兒童中醫(yī)藥健康管理覆蓋率大于等于77%1.00正向傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率大于等于95%2.00正向居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率大于等于61%3.00正向65歲以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率大于等于61%4.00正向時(shí)效指標(biāo)年末前完成資金撥付小于等于1年10.00反向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高定性增強(qiáng)/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于90%10.00正向5哈爾濱市松北區(qū)工業(yè)信息科技局企業(yè)扶持專項(xiàng)資金3000.00廣泛開展線上線下結(jié)合的政策宣講和申報(bào)培訓(xùn)，梳理符合省市區(qū)政策要求的企業(yè)，采取有針對(duì)性的措施幫助企業(yè)補(bǔ)短板，支持、扶持、培育企業(yè)。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完工及時(shí)率等于100%20.00正向持續(xù)影響大于等于1年30.00正向完成撥付資金大于等于100%20.00正向獎(jiǎng)補(bǔ)資金成本小于等于3000萬元10.00反向補(bǔ)助企業(yè)滿意程度等于100%10.00正向6哈爾濱市松北區(qū)企業(yè)和投資服務(wù)局企業(yè)扶持專項(xiàng)資金4000.00兌現(xiàn)新區(qū)黃金30條，新區(qū)25條等企業(yè)扶持政策，推動(dòng)新區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，維護(hù)政府信譽(yù)承諾成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)企業(yè)扶持資金總成本小于等于4000萬元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)兌現(xiàn)新區(qū)政策企業(yè)數(shù)量大于等于5戶10.00正向?qū)ξ靼残聟^(qū)政策企業(yè)金額小于等于4000萬元10.00反向質(zhì)量指標(biāo)當(dāng)年企業(yè)兌現(xiàn)扶持資金小于等于95%10.00反向時(shí)效指標(biāo)當(dāng)年企業(yè)撥付扶持資金小于等于1年10.00反向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)服務(wù)新區(qū)企業(yè)發(fā)展定性優(yōu)良中低差/10.00助推哈爾濱新區(qū)高質(zhì)量定性優(yōu)良中低差/10.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)被扶持企業(yè)滿意度大于等于95%10.00正向7哈爾濱市松北區(qū)退役軍人事務(wù)局義務(wù)兵優(yōu)待金1442.10義務(wù)兵家庭優(yōu)待金全部發(fā)放到每位符合條件的人員,提高義務(wù)兵的相關(guān)待遇成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放成本控制在預(yù)算內(nèi)等于1442萬元20.00正向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金大于等于1300人10.00正向質(zhì)量指標(biāo)義務(wù)兵補(bǔ)助資金發(fā)放率等于100%10.00正向時(shí)效指標(biāo)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金全年累計(jì)支出率等于100%10.00正向義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放時(shí)間等于12月10.00正向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障義務(wù)兵士兵的生活水平定性好壞/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)義務(wù)兵士兵滿意率大于等于95%10.00正向8哈爾濱市松北區(qū)商務(wù)和國際合作促進(jìn)局企業(yè)扶持資金（2022年下半年綜合外貿(mào)費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)）3000.00對(duì)年進(jìn)出口總額超千萬元的重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)，給予1美元貿(mào)易額補(bǔ)貼3分（人民幣）的綜合費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)，執(zhí)行期半年。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)預(yù)算內(nèi)完成企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)小于等于3000萬元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量等于48戶20.00正向質(zhì)量指標(biāo)政策兌現(xiàn)質(zhì)量定性優(yōu)良中低差/20.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推動(dòng)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展定性優(yōu)良中低差/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)補(bǔ)助企業(yè)滿意程度等于95%10.00正向9哈爾濱市松北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金區(qū)級(jí)補(bǔ)貼1057.20城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金進(jìn)行補(bǔ)貼，逐步提高養(yǎng)老保障水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度可持續(xù)發(fā)展成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)養(yǎng)老金區(qū)級(jí)補(bǔ)貼小于等于1057萬元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)補(bǔ)貼人數(shù)大于等于80000人15.00正向質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)貼覆蓋率等于100%5.00正向補(bǔ)貼發(fā)放率等于100%5.00正向補(bǔ)貼登記率等于100%5.00正向時(shí)效指標(biāo)認(rèn)證所需時(shí)間等于1天10.00正向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高養(yǎng)老保障水平定性好壞/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)補(bǔ)貼人員滿意度大于等于95%10.00正向10哈爾濱市松北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼948.00補(bǔ)貼基本醫(yī)療保險(xiǎn)，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金完整性,提高醫(yī)療保障水平成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)醫(yī)保區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金小于等于948萬元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)補(bǔ)貼人數(shù)大于等于185000人15.00正向質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)貼覆蓋率等于100%5.00正向補(bǔ)貼發(fā)放率等于100%5.00正向補(bǔ)貼登記率等于100%5.00正向時(shí)效指標(biāo)認(rèn)證所需時(shí)間等于1天10.00正向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高醫(yī)療保障水平定性好壞/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)補(bǔ)貼人員滿意度大于等于95%10.00正向11哈爾濱市松北區(qū)財(cái)政和金融服務(wù)局企業(yè)扶持資金5000.00企業(yè)扶持資金5000萬成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)企業(yè)補(bǔ)助總成本小于等于5000萬20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)扶持企業(yè)數(shù)量大于等于1戶20.00正向質(zhì)量指標(biāo)企業(yè)扶持率等于100%10.00正向時(shí)效指標(biāo)企業(yè)扶持時(shí)限小于等于1年10.00反向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)促進(jìn)新區(qū)發(fā)展定性增強(qiáng)/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)企業(yè)扶持滿意度大于等于95%10.00正向12哈爾濱市松北區(qū)財(cái)政和金融服務(wù)局債務(wù)本息及服務(wù)費(fèi)30000.00債務(wù)本息及服務(wù)費(fèi)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)2023年債務(wù)本息費(fèi)用總成本小于等于3億元20.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2023年債務(wù)本息費(fèi)用次數(shù)大于等于4次20.00正向質(zhì)量指標(biāo)債務(wù)及時(shí)支付率等于100%10.00正向時(shí)效指標(biāo)債務(wù)還本付息時(shí)限小于等于1年10.00反向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)債務(wù)促進(jìn)新區(qū)發(fā)展定性增強(qiáng)/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)被償還客戶滿意度大于等于95%10.00正向13哈爾濱市松北區(qū)財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心委托評(píng)審費(fèi)600.00中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、時(shí)效性進(jìn)行審核，維護(hù)國家利益，對(duì)評(píng)審結(jié)論承擔(dān)全部責(zé)任。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)經(jīng)費(fèi)使用情況小于等于600萬元10.00反向效益費(fèi)按審減額比例支付小于等于3%5.00反向基礎(chǔ)費(fèi)按送審額比例支付小于等于2‰5.00反向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)項(xiàng)目額度大于等于8億元10.00正向委托造價(jià)所審核項(xiàng)目大于等于200個(gè)10.00正向質(zhì)量指標(biāo)審結(jié)率大于等于70%10.00正向時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間小于等于12月10.00反向效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)節(jié)約財(cái)政資金大于等于5%5.00正向社會(huì)效益指標(biāo)提高建設(shè)項(xiàng)目資金使用效率定性逐步穩(wěn)定/10.00節(jié)約財(cái)政資金（項(xiàng)目審減額）大于等于7000萬元5.00正向滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)造價(jià)所審核滿意度大于等于70%10.00正向14哈爾濱市公安局松北分局-禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00根據(jù)政策安排禁毒經(jīng)費(fèi)，全力打擊制毒、販毒案件，有效遏制毒品犯罪為最終目標(biāo)。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)禁毒抓捕嫌犯單人成本大于等于2000元20.00正向產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)辦理毒品案件數(shù)量大于等于10案件數(shù)20.00正向質(zhì)量指標(biāo)辦理毒品案件質(zhì)量定性逐步穩(wěn)定/10.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成時(shí)限等于1年10.00正向效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定定性逐步穩(wěn)定/20.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)滿意度大于等于90%10.00正向序號(hào)單位名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)年度目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)