ISO9001：2015全套程序文件匯編

（依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制）編號(hào)：QDFC/CX—2016版本號(hào)：A/0編制：文件組審核：批準(zhǔn)：2016年11月01日發(fā)布2016年11月01日實(shí)施有限公司管理體系程序目錄序號(hào)程序名稱1文件控制程序2記錄控制程序3信息交流控制程序4管理評(píng)審控制程序5人力資源控制程序6采購(gòu)控制程序7內(nèi)部審核控制程序8不合格品控制程序9糾正措施控制程序10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序11服務(wù)控制程序12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序文件控制程序編號(hào)：QDFC/CX011眉的為了實(shí)現(xiàn)文件的科學(xué)管理，做到有章可循才提高工作效率,特制定本程序文件。.適用范圍本文件適用于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料的控制和管理（包括外來(lái)的文件和資料）。.職責(zé)■權(quán)限公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理體系方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和行政文件的審批、公布及外來(lái)文件的批閱，并有批閱記錄。主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所主管部門的管理文件審報(bào)。職能部門力公室A.負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、打印、裝訂、登記、歸檔、發(fā)放、發(fā)布及外來(lái)文件的收發(fā)、登記、造冊(cè)管理。B.負(fù)責(zé)組織各部門編寫相關(guān)管理體系文件。C.負(fù)責(zé)建立管理體系文件總清單。3.2.2其他職能部門：負(fù)責(zé)編寫和管理各部門的年度適用、有效文件清單。4.工作程序文件的分類管理體系文件人管理方針、目標(biāo) B.管理手冊(cè) C.程序文件管理性文件A.管理制度、規(guī)定、辦法等文件（紅頭文件）A.管理制度、規(guī)定、辦法等文件（紅頭文件）B:上級(jí)主管部門文件（紅頭轉(zhuǎn)發(fā)文件）行政性文件A.有關(guān)內(nèi)部通知性文件 B:申請(qǐng)文件及批示性文件技術(shù)性文件作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)文檔等資料外來(lái)文件A.國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、政策性文件B.行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C.客戶提供的資料及有關(guān)文件文件的編寫、審批、發(fā)放、評(píng)審、和歸檔。辦公室負(fù)責(zé)組織編寫《管理手冊(cè)》，報(bào)總經(jīng)理審批后，在公司內(nèi)頒布；此文件為受控文件，辦公室對(duì)文件加蓋〃受控〃章，按發(fā)放順序編號(hào)、登記后向各部門發(fā)放。管理體系運(yùn)行過(guò)程職能主控部門編寫程序文件，報(bào)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；《程序文件》為受控文件，由辦公室對(duì)文件加蓋〃受控〃章，按發(fā)放順序編號(hào)、登記后向各部門發(fā)放。管理性文件由主管部門負(fù)責(zé)編寫，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一編發(fā)文號(hào)、登記發(fā)放。各部門內(nèi)部管理文件應(yīng)依據(jù)相關(guān)文件原則編寫，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由各部門資料員編號(hào)、登記、發(fā)放和使用。外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件由辦公室識(shí)別，填寫《外來(lái)文件清單》，經(jīng)編號(hào)、登記向相關(guān)部門或使用人發(fā)放。管理評(píng)審時(shí)或必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,評(píng)審與更新時(shí)，執(zhí)行本程序。文件編號(hào)管理手冊(cè)編號(hào)FC/SC-2016FC：本公司的漢語(yǔ)拼音縮寫SC：管理手冊(cè)的縮寫CX:程序文件的縮寫 GL:管理文件的縮寫JS:SC：管理手冊(cè)的縮寫2016:表示2016年版的管理手冊(cè)記錄的編號(hào)：兒-01兒：記錄的中文縮寫 01：記錄的順序號(hào)文件修訂與換版文件有效期間，內(nèi)容需作修訂時(shí)，由原編寫人員編寫修訂頁(yè)，修訂頁(yè)執(zhí)行原文件審批、發(fā)放程序。文件失效換版，執(zhí)行4.3條款規(guī)定。文件使用、保管與歸檔文件發(fā)布后，辦公室負(fù)責(zé)歸檔。各部門每年底對(duì)在用有效文件進(jìn)行清理，制訂系統(tǒng)有效文件清單，報(bào)辦公室，辦公室匯編后于次年一月在內(nèi)公布。文件使用部門或人員，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行分類妥善保管；每年一月份依據(jù)文件清單清理核對(duì)；換版文件依據(jù)原文本號(hào)向發(fā)放部門更換有效版本文件。各部門專（兼）資料員接收文件后填寫收文登記表；專人使用文件要簽名登記，調(diào)離工作崗位時(shí)，文件收回。文件丟失后，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并加以說(shuō)明，補(bǔ)發(fā)文件；補(bǔ)發(fā)文件要重新編號(hào)，并在文件原分發(fā)號(hào)處注明作廢標(biāo)識(shí)。部門相互間借閱文件時(shí)，要做借閱登記。作廢文件處置文件失效或換版時(shí)，原有效文件即行作廢；工作需要，保留作廢文件時(shí)，文件封面要做明顯作廢標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。文件換版后，在短期內(nèi)與新文件并行的原文件，文件封面要做明顯留用標(biāo)識(shí)，必要時(shí)標(biāo)出留用期限。匯編文件中有效、作廢、留用版本并存時(shí)，作廢或留用文件目錄旁與每頁(yè)正文上方應(yīng)做明顯標(biāo)識(shí)。歸檔文件應(yīng)按發(fā)布的文件清單，對(duì)歸檔文件中的作廢文件，做出作廢標(biāo)識(shí)。5廂關(guān)文件《記錄控制程序》6.記錄《文件發(fā)初回收登記表》《文件更改通知單》《受控文件清單》《外來(lái)文件記錄》《文件銷毀申請(qǐng)單》記錄控制程序編號(hào)：QDFC/CX021眉的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以有效的控制，用以證明項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，同時(shí)為管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。2■適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的全部記錄及對(duì)記錄的管理。3■職責(zé)辦公室是本程序的主管部門；各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄；4,工作程序記錄分類：2）采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄b）銷售過(guò)程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程有關(guān)的記錄c）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄。各部門要設(shè)立一位專（兼）職資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行，標(biāo)識(shí)明確，便于查詢。記錄填寫記錄一般以文字形式，也可為電子媒體或磁盤等。記錄表格采用程序文件及其他文件確定的記錄格式，記錄填寫要及時(shí)、確保與工作進(jìn)度和工作同步進(jìn)行，真實(shí)準(zhǔn)確地反映記錄對(duì)象的質(zhì)量狀況；內(nèi)容完整清楚地概括了記錄對(duì)象的全過(guò)程；字跡清晰嚴(yán)禁潦草或使用鉛筆；不得隨意涂改、不準(zhǔn)用鉛筆簽名；填寫記錄時(shí)要注明記錄人、日期，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。確保質(zhì)量記錄的可追塑性。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。記錄的保存、保護(hù)保存期限：記錄由各部門資料員收集和保存，按程序文件規(guī)定，完成每項(xiàng)工作后立即做好記錄，各部門的資料員把記錄按類別，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、防火、防蟲、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。確保記錄不被損壞，變質(zhì)和丟失，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄每年年底移交辦公室保存。記錄保存期限規(guī)定如下:管理體系記錄保存三年，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)記錄長(zhǎng)期保存。辦公室編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄格式。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為本部門質(zhì)量的附錄，并匯總本部門記錄格式。辦公室要定期檢查各部門記錄的使用、管理情況。記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制：各部門填寫《文件資料發(fā)放登記》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄格式；各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，記錄一般不宜借出，特殊情況需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由資料員登記備案，借閱人要妥善保管及時(shí)歸還。記錄的銷毀處理超過(guò)保存期且無(wú)參考價(jià)值的記錄需銷毀時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫《記錄銷毀清單》交辦公室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。記錄格式各部門的記錄格式，由各部門編制，部門經(jīng)理審批，交辦公室備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的規(guī)定。記錄的檢查管理者