質(zhì)量體系推行計劃表

質(zhì)量管理體系推行計劃,,,,,,,,,,,,,,,

序號,實施階段,項次,內(nèi)容,2023年,,,,,,,,,,,

,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

1,前期準備,現(xiàn)在體系的考評,依據(jù)ISO9001標準和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，去分析評審各部門現(xiàn)狀質(zhì)量體系，做為各部門建立QMS的基礎(chǔ)。,,,,,,,,,,,,

2,,成立推行小組,組建ISO推行小組，管理者代表。,,,,,,,,,,,,

3,,管理層ISO培訓,質(zhì)量意識導入，ISO簡介，標準條款，QMS文件編寫及應用。,,,,,,,,,,,,

4,策劃,公司的質(zhì)量方針,管理層制定公司質(zhì)量方針。,,,,,,,,,,,,

5,,公司的質(zhì)量目標,管理層制定公司質(zhì)量目標。,,,,,,,,,,,,

6,,QMS推行計劃確認發(fā)布,推行小組發(fā)布QMS推行計劃。,,,,,,,,,,,,

7,,職責權(quán)限,推行小組人員職責權(quán)限，督導，跟進，改善。,,,,,,,,,,,,

8,,必要時用QMS推行的簡易FMEA,可能出現(xiàn)的問題，預防和應對措施。,,,,,,,,,,,,

9,宣導與培訓,QMS推行動員大會,組織的背影，機遇，風險挑戰(zhàn)。,,,,,,,,,,,,

10,,,QMS推行必要性和決心。,,,,,,,,,,,,

11,,,組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。,,,,,,,,,,,,

12,,,組織的企業(yè)文化。,,,,,,,,,,,,

13,,,組織的安全生產(chǎn)標準化。,,,,,,,,,,,,

14,,刊物宣傳,標語，報刊，白板，開會，培訓。,,,,,,,,,,,,

15,文件制定,編寫質(zhì)量手冊審核，發(fā)行,依據(jù)ISO9001標準要求編寫。,,,,,,,,,,,,

16,,編制程序文件審核，發(fā)行,依據(jù)ISO9002標準要求和質(zhì)量手冊編制。,,,,,,,,,,,,

17,,編寫指導書和規(guī)范審核，,依據(jù)產(chǎn)品，設(shè)備等實際特性和要求編制。,,,,,,,,,,,,

18,,發(fā)行制定表格審核，發(fā)行,依據(jù)過程要求制定。,,,,,,,,,,,,

19,,設(shè)定質(zhì)量目標,依據(jù)前期的數(shù)據(jù)和特定要求，設(shè)定合適目標,,,,,,,,,,,,

20,教育培訓,ISO9001背景，概況簡介,國際產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展形勢。,,,,,,,,,,,,

21,,質(zhì)量意識,企業(yè)生存基礎(chǔ)，企業(yè)機遇需求。,,,,,,,,,,,,

22,,質(zhì)量方針，質(zhì)量目標,依據(jù)公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標。,,,,,,,,,,,,

23,,質(zhì)量手冊，程序文件，指導書，規(guī)范,企業(yè)體系貫徹基礎(chǔ)。,,,,,,,,,,,,

24,,崗位職責,崗位說明,,,,,,,,,,,,

25,,內(nèi)審員培訓,具有資質(zhì)（有培訓記錄/取得內(nèi)審員培訓合格證書）。,,,,,,,,,,,,

26,試運行,體系試運行,依據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件運行，依擾作業(yè)指導書，規(guī)范作業(yè)。,,,,,,,,,,,,

27,,形成文件信息,記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和不足之處。,,,,,,,,,,,,

28,,管理工具運用,"適當運用質(zhì)量手法，5S,QC七大手法，可視化管理等。",,,,,,,,,,,,

29,,完善文件,針對不足之處（不適宜，不充分，不具操作性等）的文件進行改進。,,,,,,,,,,,,

30,內(nèi)部審核,內(nèi)審策劃,內(nèi)審計劃，查檢表。人員分工。,,,,,,,,,,,,

31,,內(nèi)部審核實施,首次會議，審核過程，未次會議，不符合項，審核報告。,,,,,,,,,,,,

32,,內(nèi)審不符合項改進，預防,開出不符合項給責任部門改進，跟蹤落實有效性確認,,,,,,,,,,,,

33,管理評審,評審前準備,準備評審輸入資料等。,,,,,,,,,,,,

34,,評審實施,綜合評審體系的適宜性，充分性，有效性。,,,,,,,,,,,,

35,,評審結(jié)果，輸出,輸出評審報告和需要改進項目。,,,,,,,,,,,,

36,認證審核,審核前準備,完善前期所有內(nèi)部改善。選擇合適的認證公司，并提交認證申請。,,,,,,,,,,,,

37,,認證審核過程,陪同協(xié)調(diào)，學習方法，記錄問題。,,,,,,,,,,,,

38,,不符合項,針對認證公司發(fā)現(xiàn)的不符合項和建議項采取糾正措施和預防措施，并書面回復糾正措施。,,,,,,,,,,,,

39,,ISO9001證書,和認證公司溝通并領(lǐng)取ISO9001證書。,,,,,,,,,,,,

40,項目結(jié)案和后期維護,體系推行項目總結(jié),A宣布本次項目推行最終結(jié)果。B激勵本項目中表現(xiàn)優(yōu)秀人員。C典范本次推行過程的良好事項。D總結(jié)本次組織，溝通配合，資源利用，質(zhì)量意識，技能學習等。,,,,,,,,,,,,

41,,質(zhì)量體系的后期管理維護,A督導實際生產(chǎn)過程的程序，指導書的落實，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正問題。B規(guī)劃年度內(nèi)審和認正公司的復審。,,,,,,,,,,,,

42,,培訓,策劃后期人員質(zhì)量意認和技能培訓。,,,,,,,,,,,,

,說明：1如果在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，要進行二次內(nèi)審或三次內(nèi)審等。,,,,