質(zhì)量體系推行計(jì)劃表

質(zhì)量管理體系推行計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),實(shí)施階段,項(xiàng)次,內(nèi)容,2023年,,,,,,,,,,,

,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

1,前期準(zhǔn)備,現(xiàn)在體系的考評(píng),依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，去分析評(píng)審各部門現(xiàn)狀質(zhì)量體系，做為各部門建立QMS的基礎(chǔ)。,,,,,,,,,,,,

2,,成立推行小組,組建ISO推行小組，管理者代表。,,,,,,,,,,,,

3,,管理層ISO培訓(xùn),質(zhì)量意識(shí)導(dǎo)入，ISO簡(jiǎn)介，標(biāo)準(zhǔn)條款，QMS文件編寫及應(yīng)用。,,,,,,,,,,,,

4,策劃,公司的質(zhì)量方針,管理層制定公司質(zhì)量方針。,,,,,,,,,,,,

5,,公司的質(zhì)量目標(biāo),管理層制定公司質(zhì)量目標(biāo)。,,,,,,,,,,,,

6,,QMS推行計(jì)劃確認(rèn)發(fā)布,推行小組發(fā)布QMS推行計(jì)劃。,,,,,,,,,,,,

7,,職責(zé)權(quán)限,推行小組人員職責(zé)權(quán)限，督導(dǎo)，跟進(jìn)，改善。,,,,,,,,,,,,

8,,必要時(shí)用QMS推行的簡(jiǎn)易FMEA,可能出現(xiàn)的問題，預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施。,,,,,,,,,,,,

9,宣導(dǎo)與培訓(xùn),QMS推行動(dòng)員大會(huì),組織的背影，機(jī)遇，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。,,,,,,,,,,,,

10,,,QMS推行必要性和決心。,,,,,,,,,,,,

11,,,組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。,,,,,,,,,,,,

12,,,組織的企業(yè)文化。,,,,,,,,,,,,

13,,,組織的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。,,,,,,,,,,,,

14,,刊物宣傳,標(biāo)語，報(bào)刊，白板，開會(huì)，培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,

15,文件制定,編寫質(zhì)量手冊(cè)審核，發(fā)行,依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求編寫。,,,,,,,,,,,,

16,,編制程序文件審核，發(fā)行,依據(jù)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊(cè)編制。,,,,,,,,,,,,

17,,編寫指導(dǎo)書和規(guī)范審核，,依據(jù)產(chǎn)品，設(shè)備等實(shí)際特性和要求編制。,,,,,,,,,,,,

18,,發(fā)行制定表格審核，發(fā)行,依據(jù)過程要求制定。,,,,,,,,,,,,

19,,設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),依據(jù)前期的數(shù)據(jù)和特定要求，設(shè)定合適目標(biāo),,,,,,,,,,,,

20,教育培訓(xùn),ISO9001背景，概況簡(jiǎn)介,國(guó)際產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展形勢(shì)。,,,,,,,,,,,,

21,,質(zhì)量意識(shí),企業(yè)生存基礎(chǔ)，企業(yè)機(jī)遇需求。,,,,,,,,,,,,

22,,質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo),依據(jù)公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。,,,,,,,,,,,,

23,,質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，指導(dǎo)書，規(guī)范,企業(yè)體系貫徹基礎(chǔ)。,,,,,,,,,,,,

24,,崗位職責(zé),崗位說明,,,,,,,,,,,,

25,,內(nèi)審員培訓(xùn),具有資質(zhì)（有培訓(xùn)記錄/取得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書）。,,,,,,,,,,,,

26,試運(yùn)行,體系試運(yùn)行,依據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件運(yùn)行，依擾作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范作業(yè)。,,,,,,,,,,,,

27,,形成文件信息,記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和不足之處。,,,,,,,,,,,,

28,,管理工具運(yùn)用,"適當(dāng)運(yùn)用質(zhì)量手法，5S,QC七大手法，可視化管理等。",,,,,,,,,,,,

29,,完善文件,針對(duì)不足之處（不適宜，不充分，不具操作性等）的文件進(jìn)行改進(jìn)。,,,,,,,,,,,,

30,內(nèi)部審核,內(nèi)審策劃,內(nèi)審計(jì)劃，查檢表。人員分工。,,,,,,,,,,,,

31,,內(nèi)部審核實(shí)施,首次會(huì)議，審核過程，未次會(huì)議，不符合項(xiàng)，審核報(bào)告。,,,,,,,,,,,,

32,,內(nèi)審不符合項(xiàng)改進(jìn)，預(yù)防,開出不符合項(xiàng)給責(zé)任部門改進(jìn)，跟蹤落實(shí)有效性確認(rèn),,,,,,,,,,,,

33,管理評(píng)審,評(píng)審前準(zhǔn)備,準(zhǔn)備評(píng)審輸入資料等。,,,,,,,,,,,,

34,,評(píng)審實(shí)施,綜合評(píng)審體系的適宜性，充分性，有效性。,,,,,,,,,,,,

35,,評(píng)審結(jié)果，輸出,輸出評(píng)審報(bào)告和需要改進(jìn)項(xiàng)目。,,,,,,,,,,,,

36,認(rèn)證審核,審核前準(zhǔn)備,完善前期所有內(nèi)部改善。選擇合適的認(rèn)證公司，并提交認(rèn)證申請(qǐng)。,,,,,,,,,,,,

37,,認(rèn)證審核過程,陪同協(xié)調(diào)，學(xué)習(xí)方法，記錄問題。,,,,,,,,,,,,

38,,不符合項(xiàng),針對(duì)認(rèn)證公司發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和建議項(xiàng)采取糾正措施和預(yù)防措施，并書面回復(fù)糾正措施。,,,,,,,,,,,,

39,,ISO9001證書,和認(rèn)證公司溝通并領(lǐng)取ISO9001證書。,,,,,,,,,,,,

40,項(xiàng)目結(jié)案和后期維護(hù),體系推行項(xiàng)目總結(jié),A宣布本次項(xiàng)目推行最終結(jié)果。B激勵(lì)本項(xiàng)目中表現(xiàn)優(yōu)秀人員。C典范本次推行過程的良好事項(xiàng)。D總結(jié)本次組織，溝通配合，資源利用，質(zhì)量意識(shí)，技能學(xué)習(xí)等。,,,,,,,,,,,,

41,,質(zhì)量體系的后期管理維護(hù),A督導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)過程的程序，指導(dǎo)書的落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正問題。B規(guī)劃年度內(nèi)審和認(rèn)正公司的復(fù)審。,,,,,,,,,,,,

42,,培訓(xùn),策劃后期人員質(zhì)量意認(rèn)和技能培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,

,說明：1如果在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，要進(jìn)行二次內(nèi)審或三次內(nèi)審等。,,,,