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文檔簡介
質(zhì)量管理體系推行計劃,,,,,,,,,,,,,,,
序號,實施階段,項次,內(nèi)容,2023年,,,,,,,,,,,
,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月
1,前期準備,現(xiàn)在體系的考評,依據(jù)ISO9001標(biāo)準和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求,去分析評審各部門現(xiàn)狀質(zhì)量體系,做為各部門建立QMS的基礎(chǔ)。,,,,,,,,,,,,
2,,成立推行小組,組建ISO推行小組,管理者代表。,,,,,,,,,,,,
3,,管理層ISO培訓(xùn),質(zhì)量意識導(dǎo)入,ISO簡介,標(biāo)準條款,QMS文件編寫及應(yīng)用。,,,,,,,,,,,,
4,策劃,公司的質(zhì)量方針,管理層制定公司質(zhì)量方針。,,,,,,,,,,,,
5,,公司的質(zhì)量目標(biāo),管理層制定公司質(zhì)量目標(biāo)。,,,,,,,,,,,,
6,,QMS推行計劃確認發(fā)布,推行小組發(fā)布QMS推行計劃。,,,,,,,,,,,,
7,,職責(zé)權(quán)限,推行小組人員職責(zé)權(quán)限,督導(dǎo),跟進,改善。,,,,,,,,,,,,
8,,必要時用QMS推行的簡易FMEA,可能出現(xiàn)的問題,預(yù)防和應(yīng)對措施。,,,,,,,,,,,,
9,宣導(dǎo)與培訓(xùn),QMS推行動員大會,組織的背影,機遇,風(fēng)險挑戰(zhàn)。,,,,,,,,,,,,
10,,,QMS推行必要性和決心。,,,,,,,,,,,,
11,,,組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。,,,,,,,,,,,,
12,,,組織的企業(yè)文化。,,,,,,,,,,,,
13,,,組織的安全生產(chǎn)標(biāo)準化。,,,,,,,,,,,,
14,,刊物宣傳,標(biāo)語,報刊,白板,開會,培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,
15,文件制定,編寫質(zhì)量手冊審核,發(fā)行,依據(jù)ISO9001標(biāo)準要求編寫。,,,,,,,,,,,,
16,,編制程序文件審核,發(fā)行,依據(jù)ISO9002標(biāo)準要求和質(zhì)量手冊編制。,,,,,,,,,,,,
17,,編寫指導(dǎo)書和規(guī)范審核,,依據(jù)產(chǎn)品,設(shè)備等實際特性和要求編制。,,,,,,,,,,,,
18,,發(fā)行制定表格審核,發(fā)行,依據(jù)過程要求制定。,,,,,,,,,,,,
19,,設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),依據(jù)前期的數(shù)據(jù)和特定要求,設(shè)定合適目標(biāo),,,,,,,,,,,,
20,教育培訓(xùn),ISO9001背景,概況簡介,國際產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展形勢。,,,,,,,,,,,,
21,,質(zhì)量意識,企業(yè)生存基礎(chǔ),企業(yè)機遇需求。,,,,,,,,,,,,
22,,質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo),依據(jù)公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)。,,,,,,,,,,,,
23,,質(zhì)量手冊,程序文件,指導(dǎo)書,規(guī)范,企業(yè)體系貫徹基礎(chǔ)。,,,,,,,,,,,,
24,,崗位職責(zé),崗位說明,,,,,,,,,,,,
25,,內(nèi)審員培訓(xùn),具有資質(zhì)(有培訓(xùn)記錄/取得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書)。,,,,,,,,,,,,
26,試運行,體系試運行,依據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件運行,依擾作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)范作業(yè)。,,,,,,,,,,,,
27,,形成文件信息,記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和不足之處。,,,,,,,,,,,,
28,,管理工具運用,"適當(dāng)運用質(zhì)量手法,5S,QC七大手法,可視化管理等。",,,,,,,,,,,,
29,,完善文件,針對不足之處(不適宜,不充分,不具操作性等)的文件進行改進。,,,,,,,,,,,,
30,內(nèi)部審核,內(nèi)審策劃,內(nèi)審計劃,查檢表。人員分工。,,,,,,,,,,,,
31,,內(nèi)部審核實施,首次會議,審核過程,未次會議,不符合項,審核報告。,,,,,,,,,,,,
32,,內(nèi)審不符合項改進,預(yù)防,開出不符合項給責(zé)任部門改進,跟蹤落實有效性確認,,,,,,,,,,,,
33,管理評審,評審前準備,準備評審輸入資料等。,,,,,,,,,,,,
34,,評審實施,綜合評審體系的適宜性,充分性,有效性。,,,,,,,,,,,,
35,,評審結(jié)果,輸出,輸出評審報告和需要改進項目。,,,,,,,,,,,,
36,認證審核,審核前準備,完善前期所有內(nèi)部改善。選擇合適的認證公司,并提交認證申請。,,,,,,,,,,,,
37,,認證審核過程,陪同協(xié)調(diào),學(xué)習(xí)方法,記錄問題。,,,,,,,,,,,,
38,,不符合項,針對認證公司發(fā)現(xiàn)的不符合項和建議項采取糾正措施和預(yù)防措施,并書面回復(fù)糾正措施。,,,,,,,,,,,,
39,,ISO9001證書,和認證公司溝通并領(lǐng)取ISO9001證書。,,,,,,,,,,,,
40,項目結(jié)案和后期維護,體系推行項目總結(jié),A宣布本次項目推行最終結(jié)果。B激勵本項目中表現(xiàn)優(yōu)秀人員。C典范本次推行過程的良好事項。D總結(jié)本次組織,溝通配合,資源利用,質(zhì)量意識,技能學(xué)習(xí)等。,,,,,,,,,,,,
41,,質(zhì)量體系的后期管理維護,A督導(dǎo)實際生產(chǎn)過程的程序,指導(dǎo)書的落實,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正問題。B規(guī)劃年度內(nèi)審和認正公司的復(fù)審。,,,,,,,,,,,,
42,,培訓(xùn),策劃后期人員質(zhì)量意認和技能培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,
,說明:1如果在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項,要進行二次內(nèi)審或三次內(nèi)審等。,,,,
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