XX集團(tuán)富平軋鋼公司質(zhì)量手冊(cè)

陜西xx鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件FZ/Q01-2008PAGE2xx集團(tuán)富平軋鋼有限公司文件編號(hào)：FZ/Q01-2008質(zhì)量手冊(cè)（2008年版）控制狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：發(fā)布日期：2008年4月10日實(shí)施日期：2008年4月10日陜西xx鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司本手冊(cè)編寫及審批人員編寫：王筱龍張文亮李武杰曹國(guó)偉會(huì)審：尚春娥王遠(yuǎn)利王建民周宏民劉光明董立新解敏峰李振兵陳建武王建黨任進(jìn)衛(wèi)禹?xiàng)澦卧龈Ｖ?guó)鋒審核：王筱龍2008年4月8日批準(zhǔn)：劉吉穩(wěn)2008年頒布令為穩(wěn)定地提供顧客滿意及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，建立并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，本公司依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》，并結(jié)合xx集團(tuán)公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》，編制了本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并正式發(fā)布。本手冊(cè)自2008根據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量方針“依靠科技進(jìn)步，塑造品牌形象，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，確保顧客滿意?！焙唾|(zhì)量目標(biāo)“技改項(xiàng)目完成率≥85%；重點(diǎn)工程用材量逐年穩(wěn)定提高；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥98%；顧客滿意度≥92%?！敝贫ū竟举|(zhì)量目標(biāo)如下：螺紋鋼成材率≥98%；圓鋼成材率≥97%鋼材一次檢驗(yàn)合格率≥98%技改項(xiàng)目完成率≥90%檢測(cè)設(shè)備完好率≥95%顧客滿意度≥92%我指定總工程師王筱龍為本公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作。公司各單位要嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)規(guī)定，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：二零零目錄前言1．范圍……………………62.引用標(biāo)準(zhǔn)…………………63.定義………64.質(zhì)量管理體系(QMS)……64.1總要求…………………64.2QMS文件…………………65.管理職責(zé)…………………85.1管理承諾…………………85.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………85.3質(zhì)量方針…………………85.4策劃………85.5職責(zé)、權(quán)限和溝通………95.6管理評(píng)審…………………136.資源管理…………………136.1資源的提供………………136.2人力資源…………………136.3基礎(chǔ)設(shè)施…………………146.4工作環(huán)境…………………157.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………157.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃……157.2與顧客有關(guān)的過程……157.3設(shè)計(jì)和開發(fā)………………167.4采購(gòu)……………………167.5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………187.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制…………………228.測(cè)量、分析和改進(jìn)………228.1總則…………………228.2監(jiān)視和測(cè)量………………228.3不合格品的控制………248.4數(shù)據(jù)分析…………………258.5改進(jìn)…………………25附錄A:文件清單附錄B:記錄清單前言xx集團(tuán)富平軋鋼有限公司位于富平縣梅坪鎮(zhèn)，于2004年3月注冊(cè)成立。xx集團(tuán)富平軋鋼有限公司是陜西xx鋼鐵（集團(tuán)）有限公司的子公司，主要為集團(tuán)公司進(jìn)行鋼材加工。xx富軋的生產(chǎn)組織、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程受集團(tuán)公司管理，集團(tuán)公司相關(guān)制度、文件及資源適用于本公司。xx集團(tuán)富平軋鋼有限公司現(xiàn)有棒材車間和線材車間兩個(gè)主要生產(chǎn)車間以及機(jī)修車間、供電、供水、熱力、檢化驗(yàn)等輔助生產(chǎn)車間和公輔設(shè)施。生產(chǎn)車間主要以xx鋼鐵公司煉鋼廠的150×150mm方坯為原料，棒材車間產(chǎn)品為φ12～φ18帶肋鋼筋及φ16、φ18光圓鋼筋，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為35萬(wàn)噸；線材車間產(chǎn)品為Ф6.5～Ф12圓鋼盤條及Ф8～Ф10帶肋鋼筋盤條，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為30萬(wàn)噸。棒材車間工藝布置為半連續(xù)式，對(duì)于φ12、φ14兩種規(guī)格采用切分軋制，軋機(jī)組成為550×1/380×4/350×2/300×4。線材車間工藝布置為半連續(xù)式，軋機(jī)組成為520×3＋400×4/365×4＋325×4/280×10。全公司定員420人，占地面積133.8畝。主廠房建筑面積21180㎡（其中棒材車間建筑面積8316㎡，線材車間建筑面積12864㎡），公輔設(shè)施建筑面積4100㎡，生活設(shè)施建筑面積3700㎡。電氣設(shè)備總裝容量18200KW。新水耗量45t/h。公司成立以來(lái)，本著“質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信為本，求真務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了顧客的信任?，F(xiàn)已按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》建立了較為完善的公司質(zhì)量管理體系，并已有效運(yùn)行，公司將始終按管理體系要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，以增進(jìn)顧客滿意。地址：陜西省富平縣梅坪鎮(zhèn)電話真編：7117121適用范圍本公司以xx集團(tuán)公司提供的原料（鋼坯）進(jìn)行鋼材加工，本公司產(chǎn)品是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，采用成熟工藝、技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的定型產(chǎn)品。本手冊(cè)覆蓋了鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、光圓鋼筋、低碳鋼熱軋圓盤條的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和管理過程。2引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)2.1國(guó)家法規(guī)a.《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》b.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》c.《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》2.2國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)a.GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》b.GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》c.GB/T701-1997《低碳鋼熱軋圓盤條》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》內(nèi)的術(shù)語(yǔ)和定義。4質(zhì)量管理體系（QMS）4.1總要求本公司貫徹實(shí)施集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量政策；協(xié)調(diào)、規(guī)定內(nèi)部管理及資源配置；以生產(chǎn)過程控制為重點(diǎn)，開展內(nèi)部檢查、考核和糾正/預(yù)防活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行有效的測(cè)量、分析和改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量手冊(cè)；b.作業(yè)文件（含工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度等）；c.質(zhì)量記錄（含生產(chǎn)過程記錄、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量活動(dòng)工作記錄等）；4.2.2質(zhì)量手冊(cè)是集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊(cè)的支撐性文件。由管理者代表組織編寫，管理者代表和體系管理部門負(fù)責(zé)人審核，本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。4.2.3文件控制4.2.3.1執(zhí)行集團(tuán)公司《文件控制程序》。4.2.3.2本公司文件的編號(hào)：FZ/※**—××××#注：※代表文件類別，Q為質(zhì)量手冊(cè)，gh為作業(yè)文件；**代表順序號(hào)；××××代表編寫年份;#代表版本標(biāo)識(shí)，首版不加標(biāo)識(shí)，編寫年份內(nèi)第一次修訂版為A,第二次修訂版為B,依此類推。4.2.3.3文件編寫、會(huì)簽和審批a.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)職能部門審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，并報(bào)送集團(tuán)公司備案。b.作業(yè)文件由各職能部門編寫，編寫人填寫〈文件會(huì)簽、審批表〉，生產(chǎn)技術(shù)部組織會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3.4文件管理a.生產(chǎn)技術(shù)部為文件管理部門，負(fù)責(zé)建立〈管理文件登記臺(tái)帳〉并編寫〈文件清單〉（見附錄A）。b.文件的發(fā)放：由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫〈文件發(fā)放審批表〉,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到使用者。對(duì)集團(tuán)公司的質(zhì)量文件，由文件管理員在〈收文登記表〉登記后發(fā)放到使用者。c.文件分受控和非受控兩種狀態(tài)，受控的質(zhì)量手冊(cè)加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放編號(hào)，其他的受控文件只填寫發(fā)放號(hào)。d.外來(lái)文件由生產(chǎn)技術(shù)部識(shí)別、審核，并編制外來(lái)文件清單。4.2.3.5文件評(píng)審和更改a.生產(chǎn)技術(shù)部每年至少組織一次文件的評(píng)審，根據(jù)需要進(jìn)行文件更改。b.文件更改時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫〈文件更改單〉，經(jīng)文件規(guī)定的審批人簽字后采用杠改、換頁(yè)或換版方式進(jìn)行更改，并在〈管理文件登記臺(tái)帳〉及〈文件清單〉上進(jìn)行備注。4.2.3.6文件的作廢失效或作廢的文件由生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)收回并填寫〈文件作廢、銷毀單〉，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。文件若需保留時(shí)，加蓋“保留作廢”印章存留。4.2.4記錄控制4.2.4.1執(zhí)行集團(tuán)公司《記錄控制程序》。4.2.4.2本公司記錄的編號(hào)：Q/FPZ－J01(或J02)—**(順序號(hào))注：J01代表管理類；J02代表生產(chǎn)類。4.2.4.3記錄管理a.生產(chǎn)技術(shù)部是質(zhì)量記錄管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編制、更改，格式審核以及保管和處置。記錄的范圍見〈記錄清單〉（附錄B）。b.記錄的保存期限按〈記錄清單〉中的規(guī)定執(zhí)行。記錄管理人員應(yīng)定期進(jìn)行記錄的整理、歸檔。c.記錄保存期滿后，由各單位填寫〈文件作廢、銷毀單〉經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可銷毀。4.2.4.4記錄的填寫a.記錄內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)，文字簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。b.記錄應(yīng)用鋼筆、簽字筆填寫或微機(jī)打印。c.記錄不得隨意涂改，若發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤，須采用“杠改”的方法修改。5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布本公司質(zhì)量目標(biāo)。按時(shí)參加集團(tuán)公司管理評(píng)審會(huì)議，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強(qiáng)顧客滿意。5.1.25.1.3生產(chǎn)技術(shù)部按照集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)管理辦法》的要求，組織各部門制定并落實(shí)〈目標(biāo)措施表〉。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，在決策和管理中始終“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。由生產(chǎn)技術(shù)部、營(yíng)銷部了解內(nèi)、外部顧客的需求和期望，并在生產(chǎn)和管理中加以實(shí)施，使顧客的需求得到滿足。5.3質(zhì)量方針由xx集團(tuán)公司擬定和頒布質(zhì)量方針。本公司負(fù)責(zé)宣傳和貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量方針。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)管理辦法》?？偨?jīng)理批準(zhǔn)并頒布本公司質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)技術(shù)部組織各部門制定并落實(shí)〈目標(biāo)措施表〉，按季度總結(jié)評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及措施執(zhí)行情況，并上報(bào)集團(tuán)公司管控部。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a.總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)行策劃，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。b.對(duì)出現(xiàn)的新情況，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)線變動(dòng)等，需重新開展質(zhì)量管理體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性、持續(xù)適宜性。c.策劃結(jié)果形成4.2.1條相關(guān)文件。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司質(zhì)量方針和本公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，建立組織機(jī)構(gòu)（見圖一），明確與質(zhì)量有關(guān)的單位/人員的職責(zé)、權(quán)限（見富軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表），并規(guī)定了溝通的辦法?？偨?jīng)理總經(jīng)理線材車間機(jī)修車間棒材車間管理者代表總工程師總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)動(dòng)能源部線材車間機(jī)修車間棒材車間管理者代表總工程師總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)動(dòng)能源部總經(jīng)理辦公室營(yíng)銷部圖一質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖富軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表部門職責(zé)要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)動(dòng)能源部總經(jīng)理辦公室營(yíng)銷部棒材車間線材車間機(jī)修車間4.1總要求○☆○○○○○○○4.2文件要求○☆○○○○○○○5.1管理承諾☆○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針☆○○○○○○○5.4策劃☆☆○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通☆○○○○○○○○5.6管理評(píng)審☆○○○☆○○○○6.1資源提供☆○○○○6.2人力資源○○○○☆○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○☆☆○○○○6.4工作環(huán)境○○○☆○○○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○☆○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程☆○○☆○○○7.4采購(gòu)○○○☆☆○7.5○○☆○○○○7.5○○☆○○○○7.5○○☆○○○○○7.5○○☆○○○7.5○○☆☆○○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○☆○8.1總則○☆☆○○○○○○8.2.1顧客滿意○○☆○☆8.2.2內(nèi)部審核○☆☆○○○○○○8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量○○☆○○○○○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○☆○○○○8.3不合格品控制○○☆○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○☆○○○○○○8.5改進(jìn)☆○☆○○○○○○注:☆代表主要責(zé)任部門;○代表相關(guān)責(zé)任部門;公司主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)見“5.5.1職責(zé)和權(quán)限”5.55.5a.貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、方針、政策和集團(tuán)公司有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。b.批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》，保證各級(jí)人員都能理解貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c.確定管理者代表及其職權(quán),并為其有效開展工作提供必要的條件。規(guī)定所有與質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d.負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通和材料、備品、備件的采購(gòu)和供應(yīng)工作。5.5.1.2總工程師（管理者代表）a.全面落實(shí)總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作的指示；協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行過程的問題。負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司QMS有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。b.負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的制定和審批。c.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品更新和技術(shù)攻關(guān)工作。d.負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的組織實(shí)施。5.5.1.3總經(jīng)理助理a.貫徹執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量工作的指示；協(xié)助管理者代表落實(shí)QMS文件。b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織、安全生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量管理。組織調(diào)查、分析、處理重大質(zhì)量事故，配合集團(tuán)公司處理產(chǎn)品質(zhì)量異議。d.審批質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.1.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理a.貫徹落實(shí)總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作的要求。b.負(fù)責(zé)原料、燃料的采購(gòu)和供應(yīng)工作。c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作。5.5.1.5生產(chǎn)技術(shù)部a.負(fù)責(zé)QMS文件的編制、修訂和換版以及文件、記錄的管理工作。b.負(fù)責(zé)分解、統(tǒng)計(jì)、考核、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)。c.負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。d.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需工藝文件及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。e.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)及判定工作；調(diào)查、分析和處理質(zhì)量事故。5.5.1.6機(jī)動(dòng)能源部a.負(fù)責(zé)設(shè)備管理、能源管理和設(shè)備檔案管理工作。b.負(fù)責(zé)編制設(shè)備大中修計(jì)劃。組織設(shè)備事故搶修及設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理工作。c.負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的組織實(shí)施。d.負(fù)責(zé)備品備件、材料的采購(gòu)供應(yīng)及質(zhì)量驗(yàn)收工作。e.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作。5.5.1.7總經(jīng)理辦公室a.負(fù)責(zé)人力資源管理及其員工的教育和培訓(xùn)工作。b.組織開展QMS目標(biāo)評(píng)價(jià)，監(jiān)督落實(shí)改進(jìn)決定。5.a.負(fù)責(zé)原料及燃料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)燃料的進(jìn)廠驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的評(píng)審和處置工作。b.負(fù)責(zé)線材的銷售工作。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查、顧客意見的收集整理和反饋。5.5.1.9棒材車間、線材車間a.按生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的作業(yè)計(jì)劃，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。b.嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)操作規(guī)程及工藝紀(jì)律。c.認(rèn)真做好過程控制,搞好產(chǎn)品自檢、互檢工作,及時(shí)處理生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。搞好現(xiàn)場(chǎng)管理和安全管理。d.明確各崗位人員的責(zé)任和權(quán)限。e.認(rèn)真準(zhǔn)確填寫質(zhì)量記錄。5.5.1.10機(jī)a.負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修工作，負(fù)責(zé)檢修計(jì)劃的具體實(shí)施。b.負(fù)責(zé)設(shè)備的點(diǎn)檢、巡檢。c.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)、維修工作。d.負(fù)責(zé)工藝備件（導(dǎo)衛(wèi)、軋輥、軋輥軸承、孔型樣板）的現(xiàn)場(chǎng)管理。5.5.1.11各崗位人員職責(zé)在其崗位《操作規(guī)程》中5.5由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限詳見5.5.1.25.55.5.3.15.5.3.2本公司采用書面通知或報(bào)告、報(bào)表、會(huì)議、電話及口頭傳達(dá)等形式建立溝通過程。5.5.3.5.5.3.5.5.3.5生產(chǎn)技術(shù)部每季度將技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析數(shù)據(jù)報(bào)技術(shù)中心辦公室；將質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)集團(tuán)公司5.5.3.6生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)現(xiàn)鋼材待判、降級(jí)趨勢(shì)增加時(shí)，及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司5.5.3.7鋼材試驗(yàn)室將每批鋼材的《鋼材性能報(bào)告單》、《不合格品報(bào)告單》及《鋼材待判通知單》及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司5.6管理評(píng)審5.65.6a.管理者代表通報(bào)QMS運(yùn)行情況，指出存在問題并提出改進(jìn)的意見或建議,以及提出可能影響QMS的變更的事宜。b.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)通報(bào)質(zhì)量目標(biāo)完成情況；通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量?jī)?nèi)審情況及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。c.生產(chǎn)技術(shù)部、營(yíng)銷部通報(bào)內(nèi)外顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見及質(zhì)量異議的處理情況。d.各職能部門和各生產(chǎn)單位以過程控制為重點(diǎn)反映體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)的措施和意見。e.總經(jīng)理辦公室通報(bào)上次目標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)部改進(jìn)決定執(zhí)行情況。f.總經(jīng)理根據(jù)評(píng)價(jià)內(nèi)容作出公司質(zhì)量目標(biāo)是否修改和內(nèi)部改進(jìn)會(huì)議決定。g.總經(jīng)理辦公室做好會(huì)議記錄,并負(fù)責(zé)檢查和考核改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。5.6.3總經(jīng)6資源管理6.1資源提供公司為生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，確保QMS的有效運(yùn)行，配置了人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和需要的工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1執(zhí)行集團(tuán)公司《人力資源管理程序》。6.2.2人力資源配置a.總經(jīng)理辦公室確定公司所需的工作崗位及其對(duì)應(yīng)的能力要求，組織編制、修訂《崗位人員任職條件》。b.總經(jīng)理辦公室根據(jù)工作崗位的不同要求，按《崗位人員任職條件》考察、配備具有相應(yīng)能力的人員。c.各部門每年對(duì)員工進(jìn)行一次崗位能力測(cè)評(píng)，填寫〈崗位工作人員能力測(cè)評(píng)綜合得分表〉，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)崗位測(cè)評(píng)資料的歸檔和管理工作。6.2.3教育與培訓(xùn)a.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人員教育及培訓(xùn)組織管理工作，編制〈年度教育培訓(xùn)計(jì)劃〉。b.培訓(xùn)范圍及內(nèi)容：全體員工的質(zhì)量教育和專業(yè)理論知識(shí)、實(shí)踐操作技能的更新與提高；特殊工種、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員資格培訓(xùn)；新工、轉(zhuǎn)崗人員技能培訓(xùn)。c.總經(jīng)理辦公室根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)工作實(shí)際，書面通知相關(guān)部門適時(shí)實(shí)施培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)教材、培訓(xùn)人員及外培機(jī)構(gòu)的適宜性和資格予以確認(rèn)。d.各部門具體負(fù)責(zé)本系統(tǒng)員工培訓(xùn)的實(shí)施工作，每次培訓(xùn)前填寫〈員工培訓(xùn)辦班審批表〉、〈培訓(xùn)計(jì)劃〉、〈學(xué)員花名冊(cè)及成績(jī)登記表〉，主管總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束后將相關(guān)資料送交總經(jīng)辦存檔。e.由總經(jīng)理辦公室組織對(duì)新進(jìn)、轉(zhuǎn)入或復(fù)審的關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)的人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后頒發(fā)、復(fù)審操作證或資格證。f.政策規(guī)定非公司內(nèi)發(fā)證的特種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)，由總經(jīng)辦聯(lián)系培訓(xùn)單位并復(fù)審特種作業(yè)人員資格證。g.計(jì)劃外培訓(xùn)及外出培訓(xùn)由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)的程序組織實(shí)施。6.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每季度對(duì)各部門人力資源管理和員工培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查、考核。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施配置a.配置了總面積達(dá)2.1萬(wàn)平方米的廠房、輔助生產(chǎn)場(chǎng)地和道路。b.棒材車間的主要生產(chǎn)設(shè)施為一條半連軋小型材生產(chǎn)線，包括11架軋機(jī)及輔助設(shè)備；線材車間的主要生產(chǎn)設(shè)施為一條半連軋線材生產(chǎn)線，包括25架軋機(jī)及輔助設(shè)備。c.配置了完善的供配電、供水、熱力、暖通、6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)a.機(jī)動(dòng)能源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)檔案管理；制定設(shè)備大中修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及供水、供電等公輔設(shè)施的維修、保養(yǎng)和管理。b.軋鋼車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)。c.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)廠房、場(chǎng)地等設(shè)施的維護(hù)與管理。負(fù)責(zé)本公司通訊設(shè)施的管理。6.4工作環(huán)境6.4.1公司根據(jù)產(chǎn)品的需要,在相關(guān)的工作場(chǎng)所配置了相應(yīng)的照明、通風(fēng)、采暖、降溫、冷卻和安全防護(hù)等設(shè)施、設(shè)備。6.4.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理工作，按月組織檢查和考核。6.4.3各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1本公司的常規(guī)產(chǎn)品（指集團(tuán)公司〈常規(guī)產(chǎn)品目錄〉中的產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程的策劃已在生產(chǎn)初期完成，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見圖二。產(chǎn)品的質(zhì)量要求依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及加工合同等文件確定。產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品交付準(zhǔn)則在具體文件中進(jìn)行了確定。7.1.2新產(chǎn)品/試驗(yàn)產(chǎn)品的研究開發(fā)執(zhí)行集團(tuán)公司《新產(chǎn)品開發(fā)管理規(guī)定》。標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性鋼坯管理鋼坯管理產(chǎn)品防護(hù)和交付產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品防護(hù)和交付備品備件的采購(gòu)鋼材生產(chǎn)過程備品備件的采購(gòu)鋼材生產(chǎn)過程顧客需求監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制圖二：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程框圖7.2與顧客有關(guān)的過程富軋公司棒材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、光圓鋼筋按照xx集團(tuán)公司生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，產(chǎn)品交xx公司營(yíng)銷部銷售。對(duì)xx集團(tuán)按照顧客要求下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)常與集團(tuán)公司生產(chǎn)部產(chǎn)品管理中心業(yè)務(wù)辦及營(yíng)銷部用戶服務(wù)科聯(lián)系，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見并協(xié)助用戶服務(wù)科處理質(zhì)量異議。根據(jù)業(yè)務(wù)辦及用戶服務(wù)科反饋的顧客信息，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。富軋公司線材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋盤條、熱軋圓盤條的銷售由本公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。具體執(zhí)行7.2.1條、7.2.2條、7.2.3條的規(guī)定。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a.營(yíng)銷部通過對(duì)客戶意見的整理分析、市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查等方式，識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，并以合同、協(xié)議、訂單等形式確定。在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，還應(yīng)考慮顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；組織確定的任何附加要求。b.營(yíng)銷部向顧客推薦產(chǎn)品時(shí)應(yīng)明示執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書和具有法律法規(guī)要求的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。顧客提貨時(shí)，由銷售人員提供質(zhì)量證明書，以便質(zhì)量追溯。c.營(yíng)銷部應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，并及時(shí)將生產(chǎn)需求信息傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部，以便組織生產(chǎn)，確保顧客要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a.常規(guī)產(chǎn)品為已經(jīng)集團(tuán)公司營(yíng)銷部評(píng)審過的產(chǎn)品，可直接與顧客簽訂合同或協(xié)議。b.非常規(guī)產(chǎn)品（不在〈常規(guī)產(chǎn)品目錄〉中的產(chǎn)品）由營(yíng)銷部報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部組織評(píng)審。必要時(shí)報(bào)總工程師組織新產(chǎn)品開發(fā)。c.當(dāng)合同、協(xié)議、訂單在執(zhí)行過程中發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審。7.2.3與顧客的溝通a.在合同的評(píng)審、簽訂、更改以及執(zhí)行過程中，營(yíng)銷部應(yīng)積極主動(dòng)與顧客溝通。b.營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集處理顧客反饋信息，包括顧客抱怨。按季度進(jìn)行顧客滿意度的分析評(píng)價(jià)。具體執(zhí)行集團(tuán)公司《顧客滿意的測(cè)量和分析程序》。c.在處理顧客投訴，解決質(zhì)量異議時(shí)，執(zhí)行集團(tuán)公司《產(chǎn)品質(zhì)量異議處理規(guī)定》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪除）7.4采購(gòu)7.4按對(duì)生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為主要采購(gòu)產(chǎn)品和一般采購(gòu)產(chǎn)品。重要備品備件（軋輥、軋輥軸承、導(dǎo)衛(wèi)）、燃料和關(guān)鍵過程的檢測(cè)設(shè)備（含孔型樣板）為主要采購(gòu)產(chǎn)品，其余為一般采購(gòu)產(chǎn)品。7.4.2對(duì)一般采購(gòu)產(chǎn)品，由機(jī)動(dòng)能源部編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管總經(jīng)理7.4.3主要采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過程見圖采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證簽訂合同選擇供方評(píng)價(jià)供方采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證簽訂合同選擇供方評(píng)價(jià)供方采購(gòu)計(jì)劃重新評(píng)價(jià)供方重新評(píng)價(jià)供方圖三采購(gòu)過程框圖7.4.a.各使用單位填寫本部門的申報(bào)計(jì)劃，由機(jī)動(dòng)能源部負(fù)責(zé)編制〈備品備件采購(gòu)計(jì)劃〉、〈檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃〉；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制〈燃料采購(gòu)計(jì)劃〉，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。b.生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)動(dòng)能源部、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃的充分性和適宜性的確定。c.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚準(zhǔn)確地規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的要求，包括相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖紙和技術(shù)條件等。7.4.3.2機(jī)動(dòng)能源部、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)a.產(chǎn)品質(zhì)量狀況（采取查看、試用等）是否滿足本公司要求；b.來(lái)自有關(guān)方面的信息（已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況，顧客滿意程度）；c.質(zhì)量體系對(duì)如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力；d.產(chǎn)品交付后提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力；e.產(chǎn)品的價(jià)格情況。7.4.3.3機(jī)動(dòng)能源部、營(yíng)銷部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇確定合格的供方，經(jīng)主管總經(jīng)理審批后列入<合格供方名錄>。采購(gòu)時(shí)必須從<合格供方名錄>中選擇供方，非特殊情況不得擴(kuò)大范圍，擴(kuò)大范圍必須經(jīng)7.4.a.采購(gòu)部門接到<采購(gòu)計(jì)劃>后,從<合格供方名單>中選擇供方,簽訂采購(gòu)合同。b.采購(gòu)合同或協(xié)議必須按條款內(nèi)容完整填寫(包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、圖紙和技術(shù)條件、供貨時(shí)間等)，技術(shù)要求通常執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有特殊要求應(yīng)注明。7.4.a.備品備件和檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)證由機(jī)動(dòng)能源部組織專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。b.軋鋼車間負(fù)責(zé)原煤的驗(yàn)證,營(yíng)銷部必要時(shí)對(duì)原煤進(jìn)行抽樣外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)。c.當(dāng)顧客要求在供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的項(xiàng)目、方法、標(biāo)準(zhǔn)以及放行的準(zhǔn)則和條件，并由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)實(shí)施。d.在使用過程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，按“8.3不合格品的控制”的有關(guān)規(guī)定處理,由使用部門填寫〈不合格品報(bào)告單〉報(bào)機(jī)動(dòng)能源部、營(yíng)銷部，由機(jī)動(dòng)能源部、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)追溯，并根據(jù)實(shí)際情況，予以退貨、折價(jià)或賠償處理，必要時(shí)更換供方。7.4.a.當(dāng)供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重波動(dòng)時(shí)，或供方執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時(shí)，或使用需求發(fā)生改變時(shí)，機(jī)動(dòng)能源部、營(yíng)銷部應(yīng)組織相關(guān)部門及使用單位對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。必要時(shí)終止采購(gòu)。b.每年對(duì)主要采購(gòu)產(chǎn)品的合格供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；對(duì)無(wú)供貨業(yè)績(jī)的供方和新供方按7.4.3.c.經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方,由機(jī)動(dòng)能源部、營(yíng)銷部確立新的<合格供方名單>，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在<合格供方名單>中實(shí)施采購(gòu)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司的鋼材生產(chǎn)工藝流程及監(jiān)視和測(cè)量見圖四。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1執(zhí)行集團(tuán)公司《生產(chǎn)運(yùn)作管理程序》和《工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理程序》。7.5.1.2計(jì)劃控制生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并按時(shí)完成集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司生產(chǎn)部的協(xié)商和溝通。a.每月18日前向集團(tuán)公司生產(chǎn)部申報(bào)下月的鋼坯需求計(jì)劃及生產(chǎn)安排意見（包括檢修計(jì)劃）；每天向生產(chǎn)部調(diào)度室報(bào)告當(dāng)日產(chǎn)量及生產(chǎn)情況。b.根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，制定每月的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后以文件形式下發(fā)至各生產(chǎn)單位執(zhí)行。c.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃下達(dá)各單位后，采取專題會(huì)議、調(diào)度會(huì)和傳遞生產(chǎn)安排通知單等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。7.5.1.3技術(shù)控制生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝圖紙、工藝技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。工藝流程監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量要素監(jiān)視和測(cè)量裝置測(cè)量范圍準(zhǔn)確度使用單位鋼坯管理幾何尺寸鋼卷尺0-15m±1mm爐號(hào)班鋼直尺0-600mm鋼坯熱電偶0-1800℃Ⅱ加熱質(zhì)量鋼坯加熱★溫度加熱爐班控制點(diǎn)數(shù)字調(diào)節(jié)儀0-1800℃0.5±1d粗軋過程產(chǎn)品的游標(biāo)卡尺0-150mm±0.02mm粗軋班外觀尺寸及中精軋質(zhì)量中精軋★表面質(zhì)量鋼直尺0-600mm±1mm中精軋班控制點(diǎn)冷卻最終產(chǎn)品鋼卷尺0-15m±1mm質(zhì)檢班定尺剪切質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)游標(biāo)卡尺0-150mm±0.02mm收集打捆檢斤重量電子秤5kg-15tⅢ檢斤班掛牌成品堆垛電子秤5kg-15tⅢ重量大磅發(fā)貨地中衡20kg-100tⅢ圖四工藝流程及監(jiān)視和測(cè)量簡(jiǎn)圖（圖中帶“★”的工序?yàn)殛P(guān)鍵工序；為主要過程；為輔助過程）7.5.1.4工序控制軋鋼車間必須按照工藝規(guī)程組織生產(chǎn)。一般工序的控制由各崗位人員執(zhí)行崗位操作規(guī)程，并作好記錄。關(guān)鍵工序(圖四中帶“☆”的工序)為鋼坯加熱和中精軋工序。其控制要點(diǎn)如下：a.鋼坯加熱質(zhì)量控制由看火工按加熱爐操作規(guī)程負(fù)責(zé)連續(xù)監(jiān)控，做好<加熱爐運(yùn)行記錄>，遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部處理。b.中精軋質(zhì)量控制由調(diào)整工負(fù)責(zé)監(jiān)控。調(diào)整工按軋鋼操作規(guī)程及時(shí)取樣，監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的表面質(zhì)量和幾何尺寸，并作好記錄。c.關(guān)鍵工序的操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。7.5.1.5設(shè)備保障機(jī)動(dòng)能源部負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度并保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。7.5.1.6監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置見圖四。軋鋼車間、機(jī)修車間實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，并做好生產(chǎn)運(yùn)行記錄。機(jī)動(dòng)能源部確保監(jiān)視和測(cè)量裝置完好和正常運(yùn)行。7.5.1.7鋼材的放行、交付及交付后的活動(dòng)鋼材的放行由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，質(zhì)檢員按照《技術(shù)要求》及《成品檢查驗(yàn)收制度》對(duì)鋼材進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)，合格的予以放行，不合格品按“8.3不合格品的控制”的有關(guān)規(guī)定處理。對(duì)棒材車間的產(chǎn)品，由庫(kù)管員按集團(tuán)公司產(chǎn)品管理中心開具的發(fā)貨通知單將鋼材出庫(kù)交給顧客。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，定期征求集團(tuán)公司營(yíng)銷部反饋的顧客意見并及時(shí)糾正。對(duì)線材車間的產(chǎn)品，由庫(kù)管員按本公司營(yíng)銷部開具的發(fā)貨通知單將鋼材出庫(kù)交給顧客，營(yíng)銷部同時(shí)向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書。營(yíng)銷部定期征求顧客意見并及時(shí)反饋給生產(chǎn)技術(shù)部。7.5本公司需確認(rèn)的特殊過程為鋼坯加熱過程。7.5.2.1對(duì)a.崗位操作人員具備相應(yīng)能力并持證上崗；b.加熱爐及輔助設(shè)備滿足工藝及環(huán)保的要求。對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及故障處理有完善的制度，能保障設(shè)備運(yùn)行正常；c.入爐鋼坯必需是經(jīng)檢驗(yàn)合格的；d.制定的熱工制度符合加熱鋼種的要求。能正確執(zhí)行操作規(guī)程，入爐鋼坯不產(chǎn)生加熱缺陷；e.監(jiān)視和測(cè)量裝置齊全完好。對(duì)加熱工藝參數(shù)實(shí)施連續(xù)監(jiān)控，并做好運(yùn)行記錄。7.3.2.2加熱過程的初次確認(rèn)在產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)且執(zhí)行有效的工藝參數(shù)、操作規(guī)程及設(shè)備能力，視同已經(jīng)做過確認(rèn)；當(dāng)顧客反映產(chǎn)品質(zhì)量有問題、產(chǎn)品規(guī)格、牌號(hào)、品種超出原有范圍、設(shè)備大中修后或停產(chǎn)超過半年時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)上述過程的工藝參數(shù)、人員資格和設(shè)備能力重新確認(rèn),并做好確認(rèn)和再確認(rèn)的相關(guān)記錄。7.57.5.3.17.5a.軋鋼工換輥時(shí)核對(duì)軋輥上的標(biāo)志與所生產(chǎn)的鋼材牌號(hào)規(guī)格一致。b.爐號(hào)工按照組批規(guī)則組批入爐，填寫〈金屬流動(dòng)卡〉及〈批號(hào)通知單〉，按規(guī)定及時(shí)依次傳遞。c.裝鋼工在每批號(hào)最后一支鋼坯頭部放置耐火磚進(jìn)行識(shí)別。d.剪切工（精整工）接到換號(hào)通知后，要按批對(duì)冷床、檢查臺(tái)架、打捆后的鋼材進(jìn)行分號(hào)管理。e.經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)過的鋼材，由檢斤員按批號(hào)打印鋼材標(biāo)牌，焊掛在鋼材捆的兩端。檢斤員按批號(hào)做好記錄。f.庫(kù)管員將產(chǎn)品按牌號(hào)、規(guī)格及待判、合格、不合格三種狀態(tài)分類堆放，并做好記錄。g.回爐鋼坯由爐號(hào)工及時(shí)做好標(biāo)識(shí)和記錄，并按要求重新組批。7.5.3.a.進(jìn)廠鋼坯由鋼坯管理工負(fù)責(zé)核對(duì)鋼坯標(biāo)志與〈鋼坯質(zhì)保書〉一致。b.質(zhì)檢員、庫(kù)管員根據(jù)過程記錄負(fù)責(zé)核對(duì)鋼材表面標(biāo)志、標(biāo)牌內(nèi)容和涂漆顏色與鋼材的牌號(hào)、批號(hào)、規(guī)格、類別一致。c.庫(kù)管員發(fā)貨時(shí)，必須保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、發(fā)貨記錄與提貨單一致。d.銷售人員給顧客開具的〈產(chǎn)品質(zhì)量證明書〉必須與所銷售鋼材的批號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量一致。e.鋼材標(biāo)牌在生產(chǎn)、搬運(yùn)和貯存及交付過程中如發(fā)現(xiàn)破損、不清或丟失，由標(biāo)識(shí)責(zé)任人重新核對(duì)并標(biāo)識(shí)。7.5.47.a.由精整工按《成品管理制度》及《工藝規(guī)程》對(duì)鋼材進(jìn)行捆扎包裝，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督捆扎質(zhì)量。檢斤員負(fù)責(zé)檢斤并掛牌標(biāo)識(shí)。掛吊工負(fù)責(zé)鋼材的吊運(yùn)、堆垛。庫(kù)管工負(fù)責(zé)鋼材的貯存、保護(hù)和發(fā)貨。b.庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品登記建帳，出庫(kù)消帳，做到分類堆放，標(biāo)志清楚，帳、物、卡一致。c.庫(kù)管員發(fā)貨時(shí)，確保標(biāo)識(shí)與捆扎狀態(tài)良好，防止鋼材在搬運(yùn)過程中甩落、散捆、掉根、碰彎、標(biāo)牌脫落等。d.產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付過程中出現(xiàn)不合格時(shí)，按“8.3不合格品控制”的規(guī)定執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1執(zhí)行集團(tuán)公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.2機(jī)動(dòng)能源部a.負(fù)責(zé)確定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和精度要求;b.編制監(jiān)視和測(cè)量裝置配置計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司計(jì)控中心審核;c.建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳，編制年度周期檢定計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司計(jì)控中心審核。按照規(guī)定的使用時(shí)間間隔或使用前送法定計(jì)量檢定部門或由集團(tuán)公司計(jì)控中心/本公司進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，同時(shí)標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，保存檢定/校準(zhǔn)證書或記錄。7.6.3新購(gòu)進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置7.6.4本公司用于監(jiān)視、測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件在設(shè)備安裝投用時(shí)由機(jī)動(dòng)能源部組織進(jìn)行初次確認(rèn)，失準(zhǔn)、損壞或更改7.6.5對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備安排適宜的工作環(huán)境，使用、保管人員對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、貯存選擇適合的方法，7.6.6發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和7.6.7監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用過程喪失其所需的測(cè)量能力又無(wú)法修復(fù)時(shí)，由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，機(jī)動(dòng)能源部審核并8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為證實(shí)產(chǎn)品的符合性,對(duì)質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了系統(tǒng)的策劃，各部門可運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，確保改進(jìn)活動(dòng)的有效開展。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意生產(chǎn)技術(shù)部、營(yíng)銷部執(zhí)行集團(tuán)公司《顧客滿意的測(cè)量和分析程序》,根據(jù)當(dāng)期顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果，分析影響顧客滿意的因素，按測(cè)評(píng)項(xiàng)目匯總、分析、歸納顧客滿意和不滿意的主要方面，總結(jié)出顧客的需求和期望，提出相關(guān)意見及建議，形成<顧客滿意度分析報(bào)告>，送管理者代表和總經(jīng)理。需要采取糾正或預(yù)防措施時(shí)，執(zhí)行8.5.2條的規(guī)定。8.2.2內(nèi)部審核執(zhí)行集團(tuán)公司《內(nèi)部審核管理程序》。生產(chǎn)技術(shù)部在接到集團(tuán)公司審核實(shí)施計(jì)劃后通知各受審核部門及相關(guān)人員提前做好迎審工作和資料準(zhǔn)備；審核組出具的〈不符合項(xiàng)報(bào)告〉，由管理者代表確認(rèn)；對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定并組織實(shí)施糾正措施，按審核組提出的完成期限完成整改。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量公司通過對(duì)工藝及設(shè)備日常檢查、統(tǒng)計(jì)月報(bào)、工作總結(jié)和實(shí)施目標(biāo)評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核等活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和控制。a.生產(chǎn)技術(shù)部每月對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和軋鋼質(zhì)量控制點(diǎn)（中精軋和鋼坯加熱）和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查并做記錄。必要時(shí)由責(zé)任單位采取糾正和預(yù)防措施。b.軋鋼車間負(fù)責(zé)按操作規(guī)程和工藝文件要求對(duì)生產(chǎn)過程特別是中精軋過程和鋼坯加熱過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。c.在過程的監(jiān)視和測(cè)量中一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部確定責(zé)任單位，執(zhí)行8.5.2條的規(guī)定。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分為采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)、鋼坯驗(yàn)收、鋼材過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制/確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程，經(jīng)總工程師審批后，作為產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。8.2.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按7.4條的有關(guān)規(guī)定實(shí)施檢查、驗(yàn)收。8.2.4.3鋼坯的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行《鋼坯驗(yàn)收及管理制度》。8.2.4.4過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a.加