QAD崗位工作細則

崗位工作細則部門：崗位：分管領導序號文獻名稱工作內容執(zhí)行環(huán)節(jié)時間規(guī)定質量規(guī)定記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核同意年度管理體系運行監(jiān)督計劃//年度管理體系運行監(jiān)督計劃同意意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核同意內審匯報一日內/內審匯報同意意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督同意年度管理體系運行監(jiān)督計劃//年度管理體系運行監(jiān)督計劃同意意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督同意監(jiān)督匯報一日內/監(jiān)督匯報同意意見糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制措施實行延期同意及實行困難協(xié)調//同意意見崗位工作細則部門：QAD崗位：QAD主任序號文獻名稱工作內容執(zhí)行環(huán)節(jié)時間規(guī)定質量規(guī)定記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核審核年度管理體系運行監(jiān)督計劃//年度管理體系運行監(jiān)督計劃審核意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核審批內審實行計劃//內審計劃審批意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核審核內審匯報一日內/內審匯報審核意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督審核年度管理體系運行監(jiān)督計劃//年度管理體系運行監(jiān)督計劃審核意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督審批監(jiān)督實行計劃//監(jiān)督計劃審批意見體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督審核監(jiān)督匯報一日內/監(jiān)督匯報審核意見糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制部門措施審批//審批意見崗位工作細則部門：QAD崗位：QAD工程師序號文獻名稱工作內容執(zhí)行環(huán)節(jié)時間規(guī)定質量規(guī)定記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核制定年度管理體系運行監(jiān)督計劃/符合格式、內容規(guī)定年度管理體系運行監(jiān)督計劃體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核制定內審實行計劃/符合格式、內容規(guī)定內審實行計劃體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核公布內審實行計劃審核前3天/公布記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核編制檢查單審核前內容詳細詳細檢查單體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核召開初次會議按計劃時間明確審核目旳、日程、人員分工及接口人員簽到表體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核內審實行按計劃時間審核記錄（檢查單）體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核審核組內部會議按計劃時間問題匯總體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核召開末次會議按計劃時間通報審核結論、問題通報簽到表體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核編制內審匯報審核結束一周內符合格式、內容規(guī)定內審匯報體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核公布內審匯報審核結束兩周內/公布記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核不符合匯報驗證按照答復完畢期限不符合規(guī)定責令整改驗證記錄（不符合匯報）體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督制定年度管理體系運行監(jiān)督計劃/符合格式、內容規(guī)定年度管理體系運行監(jiān)督計劃體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督制定監(jiān)督實行計劃/符合格式、內容規(guī)定監(jiān)督實行計劃體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督公布監(jiān)督實行計劃審核前3天/公布記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督編制檢查單審核前內容詳細詳細檢查單體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督監(jiān)督實行按計劃時間/審核記錄（檢查單）體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督審核組內部會議按計劃時間/問題匯總體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督編制監(jiān)督匯報審核結束一周內符合格式、內容規(guī)定監(jiān)督匯報體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督公布監(jiān)督匯報審核結束兩周內/公布記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督不符合匯報驗證按照答復完畢期限不符合規(guī)定責令整改驗證記錄（不符合匯報）體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督年度質保監(jiān)督分析每年終符合格式、內容規(guī)定年終監(jiān)督分析匯報體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合外部告知轉發(fā)一日內/轉發(fā)記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合召開準備工作會議一日內/外審配合人員聯(lián)絡表體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合制定外審迎檢計劃//外審迎檢計劃體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合檢查材料準備與自查檢查前一周/體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合配合審核檢查期間會議、接待、項目部聯(lián)絡體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合審核匯報轉發(fā)、不符合匯報上傳質保管理模塊一日內轉發(fā)記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合不符合整改檢查、反饋按規(guī)定期間規(guī)定整改符合規(guī)定反饋記錄不符合項管理流程不符合項管理不符合下發(fā)、驗證/同體系審核程序糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制不符合措施驗證按照答復完畢期限不符合規(guī)定責令整改驗證記錄糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制不符合記錄驗證后/糾正防止措施驗證關閉記錄表崗位工作細則部門：各部門崗位：不定序號文獻名稱工作內容執(zhí)行環(huán)節(jié)時間規(guī)定質量規(guī)定記錄體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核參與初次會議按計劃時間簽到表體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核內審配合按計劃時間提供必要旳條件和予以必要旳支持與協(xié)助體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核參與末次會議按計劃時間簽到表體系審核和質保監(jiān)督管理程序體系審核制定糾正措施，對進行不符合整改按照答復完畢期限糾正措施、整改記錄上傳質保管理模塊整改記錄（不符合匯報）體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督監(jiān)督配合按計劃時間提供必要旳條件和予以必要旳支持與協(xié)助體系審核和質保監(jiān)督管理程序平常質保監(jiān)督制定糾正措施，對進行不符合整改按照答復完畢期限糾正措施、整改記錄上傳質保管理模塊整改記錄（不符合匯報）體系審核和質保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合不符合整改、提交QAD按規(guī)定期間規(guī)定整改符合規(guī)定整改記錄不符合項管理流程不符合項管理不符合整改/同體系審核程序糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制發(fā)現(xiàn)、辨識不合格/7.1NCR/不符合匯報糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制評價不合格程度/7.2NCR/不符合匯報糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制原因分析/7.3NCR/不符合匯報糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制措施制定/7.44NCR/不符合匯報糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制措施實行/7.5實行記錄糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制不合格記錄驗證后/糾正防止措施驗證關閉記錄表文獻問題調查表序號文獻名稱條款及內容存在問題提議提議部門提議人1體系審核和質保監(jiān)督管理程序7.1.1沒有時間規(guī)定明確時間規(guī)定企管質保部遇文善2目旳指標控制程序7.