石油和化質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審表

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審表單位名稱：申請(qǐng)級(jí)別：（2007年1月1石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審表?xiàng)l款評(píng)審容評(píng)審方法及標(biāo)準(zhǔn)判定記錄AB4組織與管理企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所在單位應(yīng)具有法人資同A4.1格。合法有效期的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或法人授權(quán)證明，判定合格。4.2組織機(jī)構(gòu)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下要求:a)應(yīng)是健全、獨(dú)立建制的專職機(jī)構(gòu)，并圖可簡(jiǎn)化；根據(jù)需要設(shè)立若干檢驗(yàn)室；查各類人員是否滿足規(guī)定要求：檢驗(yàn)人員b)應(yīng)有措施保證工作人員不受來(lái)自企可以為專、業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)外的可能對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的壓力；施的監(jiān)督復(fù)核人員為合格。同Ac)其組織形式與管理制度能保證對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果判定的獨(dú)立性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性；d)應(yīng)明文規(guī)定企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)各類人員

的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；e)應(yīng)由最高領(lǐng)導(dǎo)者任命其負(fù)責(zé)人；

員具有履行職責(zé)所需的權(quán)力和資源；

g應(yīng)有滿足規(guī)定要求、勝任檢驗(yàn)工作需

要的的檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)人員和評(píng)價(jià)檢驗(yàn)結(jié)果

比例足以保證監(jiān)督工作正常實(shí)施。

h)有條件時(shí)應(yīng)參加能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室

比對(duì)活動(dòng)。質(zhì)量體系、審核和評(píng)審

55.1應(yīng)建立與其監(jiān)督檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的文件化管理體系。求的判定合格。同A質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)文件應(yīng)包括以下容：查質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)文件，滿足要5.2a)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布不干涉質(zhì)求判定合格?？蛇m當(dāng)簡(jiǎn)檢機(jī)構(gòu)公正性承諾；容應(yīng)符合b)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的組織/管理結(jié)構(gòu)圖以要求。及標(biāo)明其位置的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖；系；d)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)量值溯源的程序；準(zhǔn)目錄、檢驗(yàn)規(guī)程；f)在用的主要設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有關(guān)g)在用檢測(cè)設(shè)備維護(hù)規(guī)定/程序；h)當(dāng)檢驗(yàn)出現(xiàn)異常情況或偏離規(guī)定時(shí)，采取糾正措施的規(guī)定/程序；j)部審核的規(guī)定/程序。查部審核計(jì)劃和記錄。有計(jì)劃，不做強(qiáng)制5.3核，并有記錄。定合格。有檢查或的人承擔(dān)；2/6b)部審核人員要求與被審核的質(zhì)量活人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，判定合格。動(dòng)無(wú)關(guān)；查部審核計(jì)劃、記錄。審核員不合格。c)審核、檢查或考核的策劃、組織、實(shí)審核自己的工作，判定合格。施活動(dòng)應(yīng)有相關(guān)記錄。查部審核記錄，符合要求，判定合格。應(yīng)參照本細(xì)則定期對(duì)企業(yè)的車(chē)間（分查考核計(jì)劃和記錄。有檢查容，有檢查或5.4有計(jì)劃有實(shí)施，判定合格。有計(jì)劃，有實(shí)施并有記錄。合格。部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和采取的糾正措施不做強(qiáng)制5.5要求。措施。整，判定合格。人員

66.1查人員配備是否能滿足需要；員應(yīng)持證上崗。以上主管部門(mén)專業(yè)培訓(xùn)并有合是否受過(guò)格證書(shū)，判定合格。相應(yīng)教育否持證上定判定合格。6.2不做強(qiáng)制證培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)實(shí)施。并實(shí)施，判定合格。要求。6.3不做強(qiáng)制判定合格。要求。6.4企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)有任命文件。有任命文件，判定合格。同A6.5應(yīng)對(duì)部人員制定并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。制定并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度，判定合不做強(qiáng)制格。要求。7設(shè)施和環(huán)境7.1檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地以及能源、照明、采暖現(xiàn)場(chǎng)查看：布局合理，儀器設(shè)備同A和通風(fēng)等有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。室、儀器分析室、天平室等。要設(shè)立檢驗(yàn)室，判定合格。7.2同A設(shè)施，如空調(diào)、溫濕度計(jì)等，并合格。7.3同A無(wú)菌、灰塵、電磁干擾、濕度、電源、用說(shuō)明，對(duì)于有無(wú)菌、灰塵、電磁干擾、振動(dòng)水平有要求的環(huán)定。境，要采取相應(yīng)的隔離、屏蔽等7.4同A有效隔離，并采取措施防止交叉污染。7.5進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)同A有明確的限制和控制。檢驗(yàn)場(chǎng)所，采取了相應(yīng)的措施，判定合格。7.6采取措施確保企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)有良好的同A務(wù)管理，如衛(wèi)生、著裝等。有制度，現(xiàn)場(chǎng)情況良好，判定合3/6格。7.7對(duì)檢驗(yàn)中產(chǎn)生的“三廢”應(yīng)進(jìn)行處理，現(xiàn)場(chǎng)查看：檢驗(yàn)室的“三廢”排同A以符合環(huán)境保護(hù)的要求。放有措施，能落實(shí)，判定合格。7.8檢驗(yàn)設(shè)施和工作環(huán)境應(yīng)符合安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看：有安全消防設(shè)施，并同A的各項(xiàng)要求。有效，檢驗(yàn)室無(wú)安全隱患，判定合格。8設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)8.1根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照查同A和測(cè)試設(shè)備。圍均滿足要求，判定合格。因?yàn)閮x器設(shè)備不足而需要分包的項(xiàng)目應(yīng)符合14.1和14.2條款的規(guī)定。8.2查看規(guī)定，要求有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)同A維護(hù)程序或制度。a操作性。有制度，有記錄，現(xiàn)場(chǎng)限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并恰當(dāng)放置以防誤用，或加貼明顯的停用標(biāo)簽或標(biāo)可通過(guò)實(shí)際操作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)記。b)修復(fù)的設(shè)備要經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)或測(cè)試，證明滿足要求后方能投入使用。c)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查由于上述缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)以前的檢驗(yàn)工作所造成的影響。8.3每臺(tái)儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有同A明顯的標(biāo)識(shí)表明其狀態(tài)。核實(shí)，全部相符，判定合格。8.4對(duì)檢驗(yàn)使用的每一臺(tái)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要求對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和少有以下容：符合a）-j）條款的要求，判定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)a)設(shè)備的名稱。合格。由于企業(yè)的規(guī)模和所在行業(yè)的同A唯一性標(biāo)識(shí)。不同，因此本條款在檢查時(shí)，不c)接收日期和啟用日期。d)目前放置地點(diǎn)。查重點(diǎn)應(yīng)是檢驗(yàn)過(guò)程中的關(guān)鍵e)設(shè)備接收時(shí)的狀態(tài)（例如全新的、用設(shè)備。f)制造商提供的使用說(shuō)明書(shū)的復(fù)印件。g)檢定日期和結(jié)果以及下一次檢定的日期。h)使用記錄。護(hù)計(jì)劃。j)歷次損壞、故障、改裝或修理的記

錄。9量值的溯源和校準(zhǔn)9.1對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響同A的全部設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行檢備，均在檢定周期，判定合格。定或校準(zhǔn)。由于化工起夜標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制和管理直接影響檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)檢查。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制符合規(guī)，在周期使用并有標(biāo)識(shí)，判定合格。對(duì)于外購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)溶液或標(biāo)準(zhǔn)樣品，有定值報(bào)告，判定合格。9.2制定檢定程序及計(jì)劃,應(yīng)能夠保證企業(yè)同A質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所有測(cè)量均可以溯源到國(guó)家有計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)的規(guī)4/6或國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。合，判定合格。9.3查校準(zhǔn)方法和記錄。有校準(zhǔn)方同A行編制校準(zhǔn)方法，定期進(jìn)行校準(zhǔn)并記法，方法的制訂有依據(jù)，有可溯錄。源性，并按周期進(jìn)行了校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄，判定合格。9.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能追溯到國(guó)家（或國(guó)際）計(jì)量對(duì)于在檢驗(yàn)過(guò)程中使用的標(biāo)準(zhǔn)效期判定合格。10檢驗(yàn)方法10.1查檢驗(yàn)過(guò)程中所必要作業(yè)指導(dǎo)不做強(qiáng)制品的處置及制備編制指導(dǎo)書(shū)。要求所有與企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作有關(guān)的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)都屬現(xiàn)行有求，判定合格。效并便于工作人員使用。10.2應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦蜻M(jìn)行工作(包可選擇一個(gè)有代表性的檢驗(yàn)項(xiàng)同A檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析)。該方法和程序與所要求的有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)一致。要求判定合格。10.3數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換要經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)男：?。?shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換有人員進(jìn)行同A校核并簽字，判定合格。11樣品的處置11.1同A樣品在實(shí)際工作中不會(huì)混淆。夠做到唯一性，判定合格。11.2應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保查檢驗(yàn)規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。有設(shè)施，不做強(qiáng)制護(hù)、儲(chǔ)存、保管的設(shè)施，避免檢驗(yàn)樣品保證樣品從取樣到檢驗(yàn)前不會(huì)要求變質(zhì)或損壞。如果樣品必須在特定的發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失，判定合環(huán)境條件下儲(chǔ)存或處置，應(yīng)維持、監(jiān)控格。并記錄這些條件。11.3應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保查規(guī)定。有相應(yīng)的規(guī)定，能有效不做強(qiáng)制護(hù)、儲(chǔ)存和保管程序。實(shí)施，判定合格。要求12記錄12.1應(yīng)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的查有關(guān)記錄的規(guī)定和近期的部同A兩部分：一是記錄的格式和容，和結(jié)果校核的人員的標(biāo)識(shí)。整，有樣品的名稱和編號(hào)，記錄的編號(hào)，檢驗(yàn)和校核人員簽字等。二是抽查部分記錄，要求容填寫(xiě)完整，字跡清晰，更改要符了存檔，便于查詢。符合以上兩個(gè)方面，判定合格。12.2同A存保管方式，儲(chǔ)存保管設(shè)施環(huán)境適宜，避免損壞、變質(zhì)和丟失。便于檢索，判定合格。13檢驗(yàn)報(bào)告13.1對(duì)C項(xiàng)不做晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。報(bào)告的容符合要求合強(qiáng)制要求，5/6報(bào)告或證書(shū)至少應(yīng)包括以下信息：格。其余同A頁(yè)及總頁(yè)數(shù)的標(biāo)識(shí)。c)檢驗(yàn)樣品的說(shuō)明、狀態(tài)及明確標(biāo)識(shí)。d)檢驗(yàn)樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗(yàn)的日期。e)所采用檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)。f)檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論。g)對(duì)報(bào)告容負(fù)責(zé)的人員的簽字及簽發(fā)日期。13.2同A題盡量標(biāo)準(zhǔn)化。明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的參數(shù)以便于比較。符合要求，判斷合格。13.3報(bào)告發(fā)出后，如作重大修改，應(yīng)按有關(guān)同A規(guī)定進(jìn)行,這種修改并滿足第13.1的全部要求。改后的報(bào)告也要符合13.1的要求。容符合要求并能夠執(zhí)行，判定合格。13.4檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定年限妥善