飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查表、混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查表

———附件1飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查表受檢查企業(yè)：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：驗收內(nèi)容驗收方法驗收項目驗收細目及標準存在問題（一）

原料供應(yīng)商評價1.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何進行供應(yīng)商評價。2.查閱企業(yè)的原料供應(yīng)商評價和再評價制度、供應(yīng)商評價記錄、合格供應(yīng)商名錄。3.抽查庫存原料或出入庫記錄對供應(yīng)商評價和再評價制度執(zhí)行情況進行對照檢查。供應(yīng)商評價和再評價制度有供應(yīng)商評價和再評價制度。

供應(yīng)商評價和再評價制度應(yīng)當規(guī)定供應(yīng)商評價及再評價流程、評價內(nèi)容、評價標準、評價記錄等內(nèi)容。

制度內(nèi)容應(yīng)當完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性并有效實施。原料供應(yīng)商評價記錄有原料供應(yīng)商（原料生產(chǎn)企業(yè)）評價記錄。

從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的，供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當包括生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式、許可證明文件編號（評價單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等生產(chǎn)企業(yè)時填寫)、原料通用名稱及商品名稱、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息。許可證明文件包括：飼料生產(chǎn)許可證、飼料添加劑生產(chǎn)許可證（包括混合型飼料添加劑）、飼料添加劑產(chǎn)品批準文號、新飼料或新飼料添加劑證書、飼料或飼料添加劑進口登記證、獸藥生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準文號、進口獸藥注冊證書

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實，評價內(nèi)容和評價結(jié)論符合評價制度的規(guī)定。有原料供應(yīng)商（原料經(jīng)銷商）評價記錄。

從原料經(jīng)銷商采購的，供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當包括經(jīng)銷商名稱及注冊地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、原料通用名稱及商品名稱、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息。還應(yīng)當評價和記錄原料生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息。

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實，評價內(nèi)容和評價結(jié)論符合評價制度的規(guī)定。4.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用的，分支機構(gòu)除了本企業(yè)的供應(yīng)商評價記錄之外，還應(yīng)當復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的供應(yīng)商評價記錄。

供應(yīng)商評價記錄的要求同第2和（或）3款。合格供應(yīng)商

名錄有合格供應(yīng)商名錄。

合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當包括供應(yīng)商的名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證明文件編號（供應(yīng)商為單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等生產(chǎn)企業(yè)時填寫）、評價日期等信息。

名錄信息應(yīng)當齊全、客觀、完整、真實。

查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。6.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用的，分支機構(gòu)除了本企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄之外，還應(yīng)當復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄的要求同第5款。人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。

原料驗收與查驗檢驗1.查閱原料采購驗收制度和原料驗收標準。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員是否在制定原料驗收標準過程中考慮原料中相關(guān)的風(fēng)險因素。3.詢問企業(yè)人員查驗和檢驗的具體內(nèi)容。4.對于實施行政許可或注冊管理的國產(chǎn)(進口)原料，抽查原料查驗記錄。對于不需行政許可的原料，查閱原料供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗報告是或自行檢驗結(jié)果或委托檢驗報告，抽取庫存原料或出入庫記錄進行對照檢查。5.抽查原料的主要衛(wèi)生指標定期檢測結(jié)果及原料安全性評價報告。委托檢測的，查看受委托檢測機構(gòu)的計量認證或?qū)嶒炇艺J可證書及附表復(fù)印件。原料采購驗收制度8.有原料采購驗收制度。

原料采購驗收制度應(yīng)當規(guī)定采購驗收流程、查驗要求、檢驗要求、原料驗收標準、不合格原料處置、查驗記錄等內(nèi)容。

制度內(nèi)容應(yīng)當完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性并有效實施。原料驗收標準建立原料驗收標準，并涵蓋所有使用的原料（包括采購自集團核心料企業(yè)的添加劑預(yù)混合飼料）。

原料驗收標準應(yīng)當規(guī)定原料的通用名稱、主成分指標驗收值、衛(wèi)生指標驗收值、接收和拒收標準等內(nèi)容，衛(wèi)生指標驗收值應(yīng)當符合有關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)標準的規(guī)定。國產(chǎn)原料查驗企業(yè)采購實施行政許可的國產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當逐批查驗許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。

無許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的，或者經(jīng)查驗許可證明文件編號不實的，不得接收、使用。

有原料查驗記錄。

原料查驗記錄應(yīng)當包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗內(nèi)容、查驗結(jié)果、查驗人等信息。

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實。進口原料查驗企業(yè)采購實施登記或者注冊管理的進口單一飼料、飼料添加劑、藥物、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當逐批查驗進口許可證明文件編號。

無進口許可證明文件編號的，或者經(jīng)查驗進口許可證明文件編號不實的，不得接收、使用。

有原料查驗記錄。

查驗記錄應(yīng)當包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗內(nèi)容、查驗結(jié)果、查驗人等信息。

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實。原料質(zhì)量檢驗企業(yè)采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當依據(jù)原料驗收標準逐批查驗供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗報告。不符合原料驗收標準的，不得接收、使用。原料衛(wèi)生指標不合格或含有國家明令禁止的物質(zhì)時，該原料應(yīng)當拒收。企業(yè)應(yīng)當保存原料質(zhì)量檢驗報告、自行檢驗結(jié)果、委托檢驗報告。有關(guān)信息應(yīng)當完整、真實。13.無質(zhì)量檢驗報告的，企業(yè)應(yīng)當逐批對原料的主成分指標進行自行檢驗或者委托檢驗。

不符合原料驗收標準的，不得接收、使用。

企業(yè)應(yīng)當保存原料質(zhì)量檢驗報告、自行檢驗結(jié)果、委托檢驗報告。

有關(guān)信息應(yīng)當完整、真實。原料安全控制企業(yè)應(yīng)當每3個月至少選擇5種原料，自行或者委托有資質(zhì)的機構(gòu)對其主要衛(wèi)生指標進行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果進行原料安全性評價，保存檢測結(jié)果和評價報告。

有關(guān)信息應(yīng)當完整、真實。

人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。

原料進貨臺賬查閱原料進貨臺賬，與原料出入庫記錄進行對照檢查。原料進貨臺賬有原料進貨臺賬。

原料進貨臺賬應(yīng)當包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗或者檢驗信息、進貨日期、經(jīng)辦人等信息。

臺賬信息應(yīng)完整、真實。查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。

臺賬保存期限不少于2年。

原料倉儲管理1.查閱原料倉儲管理制度、出入庫記錄、長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何制定庫位規(guī)劃以及長期庫存原料如何監(jiān)控，抽查監(jiān)控記錄。3.查看大宗原料庫、熱敏原料庫、危險化學(xué)品庫和藥物庫的現(xiàn)場管理情況。4.檢查原料的垛位標識卡。原料倉儲

管理制度有原料倉儲管理制度。

原料倉儲管理制度應(yīng)當規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標識、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容。

制度內(nèi)容應(yīng)當完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性并有效實施。原料出入庫

記錄有原料出入庫記錄。

原料出入庫記錄應(yīng)當包括原料名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或者代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實。查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。原料垛位

標識卡有原料垛位標識卡。

原料垛位標識卡應(yīng)當標明原料名稱、供應(yīng)商簡稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗狀態(tài)等信息。

標識卡上記錄的信息應(yīng)完整、清晰。原料現(xiàn)場

管理情況原料倉儲應(yīng)做到“一垛一卡”。原料庫應(yīng)當保持通風(fēng)干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標識。庫房內(nèi)不應(yīng)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的原料和其他物品。

原料庫現(xiàn)場干凈整潔。查看庫房內(nèi)是否存在目錄以外的原料和非飼料級原料。熱敏原料管理維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標簽上的貯存要求，有滿足要求的溫度監(jiān)控設(shè)施。

原料應(yīng)當分類整齊碼放、有明確標識。

現(xiàn)場干凈整潔。熱敏原料

溫度監(jiān)控有溫度監(jiān)控記錄。

溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實際溫度、監(jiān)控時間、記錄人等信息。

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實。

監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，企業(yè)應(yīng)當采取有效措施及時處置。危險化學(xué)品

管理按危險化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨立的貯存間或貯存柜。

有清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。

原料應(yīng)當分類整齊碼放、有明確標識?，F(xiàn)場干凈整潔。藥物管理藥物應(yīng)當有獨立的貯存間。

原料應(yīng)當分類整齊碼放、有明確標識。

現(xiàn)場干凈整潔。長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。

長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容（含立筒倉原料）。

制度內(nèi)容應(yīng)當完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性并有效實施。長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。

長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄應(yīng)當包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人等信息（含立筒倉原料）。

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實。人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。（五）違法違規(guī)情況現(xiàn)場檢查及相關(guān)制度和記錄查詢企業(yè)是否存在使用不在《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》和“國家允許在商品飼料中添加的藥物品種”的情況。企業(yè)是否存在使用非飼料級原料的情況。企業(yè)是否存在使用假劣飼料原料的情況。其它違法違規(guī)情況。企業(yè)代表簽字：（企業(yè)公章）處理意見□限期整改：序號為等不符合項目，自檢查之日起限企業(yè)日內(nèi)整改完畢，并將書面整改報告和證明材料報當?shù)仫暳瞎芾聿块T驗證和核查?！跻婪ㄌ幜P:請依法查處，查處情況請于日內(nèi)報送四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合執(zhí)法監(jiān)督局，并抄送飼料獸藥處。檢查性質(zhì)檢查單位聯(lián)系電話檢查人員檢查時間

附件2混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查表受檢查企業(yè)：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：驗收內(nèi)容驗收方法驗收項目驗收細目及標準存在問題（一）原料采購與管理1.詢問企業(yè)相關(guān)人員制度內(nèi)容及執(zhí)行情況。2.查閱企業(yè)原料采購與管理制度。3.抽查庫存原料或出入庫記錄等，對原料采購與管理制度執(zhí)行情況進行對照檢查。原料采購與管理制度有原料采購與管理制度。原料采購與管理制度內(nèi)容應(yīng)當完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性并有效實施。原料采購與管理記錄有原料采購與管理記錄。記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實，符合相關(guān)制度的規(guī)定。查看是否存在采購目錄以外原料和非飼料級原料的情況。原料現(xiàn)場管理情況3.原料庫應(yīng)當保持通風(fēng)干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標識。庫房內(nèi)不應(yīng)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的原料和其他物品。

原料庫現(xiàn)場干凈整潔。查看庫房內(nèi)是否存在目錄以外的原料和非飼料級原料。熱敏原料管理4.維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標簽上的貯存要求，有滿足要求的溫度監(jiān)控設(shè)施。原料應(yīng)當分類整齊碼放、有明確標識。

現(xiàn)場干凈整潔。熱敏原料溫度監(jiān)控5.有溫度監(jiān)控記錄。

溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實際溫度、監(jiān)控時間、記錄人等信息。

記錄信息應(yīng)當客觀、完整、真實。

監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，企業(yè)應(yīng)當采取有效措施及時處置。危險化學(xué)品管理6.按危險化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨立的貯存間或貯存柜。

有清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。

原料應(yīng)當分類整齊碼放、有明確標識。現(xiàn)場干凈整潔。人員素質(zhì)7.相關(guān)人員應(yīng)當熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。（二）違法違規(guī)情況現(xiàn)場檢查及相關(guān)制度和記錄查詢8.企業(yè)是否存在使用不在《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》和“國家允許在商品飼料中添加的藥物品種”的情況。9.企業(yè)是否存在使用非飼料級原料