工程巡查實(shí)施細(xì)則

工程巡查實(shí)施細(xì)則一、巡查目標(biāo)全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司制定的項(xiàng)目監(jiān)督與管理制度，對集團(tuán)公司及下屬子公司工程項(xiàng)目的質(zhì)量、安全文明施工、投資、進(jìn)度等目標(biāo)實(shí)施監(jiān)督管理，規(guī)范工程項(xiàng)目施工管理的相關(guān)程序，確保各類工程項(xiàng)目順利實(shí)施。二、巡查依據(jù)1、工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、工程建設(shè)前期資料。3、工程勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)技術(shù)文件。4、工程建設(shè)合同文件。三、巡查范圍集團(tuán)及下屬子公司（全資、控股）所有在建工程項(xiàng)目。四、巡查方式1、各工程項(xiàng)目的巡查原則上為每季度至少進(jìn)行一次，市重點(diǎn)、集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目可視實(shí)施情況增加巡查次數(shù)，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃制定相應(yīng)的工程巡查計(jì)劃并組織實(shí)施。2、巡查方式分為全面檢查、專項(xiàng)檢查、巡視抽查三種。全面檢查應(yīng)至少提前兩天通知受監(jiān)項(xiàng)目部，專項(xiàng)檢查應(yīng)至少提前一天通知受監(jiān)項(xiàng)目部，巡視抽查可提前通知也可不提前通知受監(jiān)項(xiàng)目部。巡視抽查一般配合全面檢查、專項(xiàng)檢查共同進(jìn)行，視項(xiàng)目實(shí)施情況也可單獨(dú)進(jìn)行。3、全面檢查是通過巡視、查閱資料、對工程實(shí)體及原材料質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢測試驗(yàn)等措施檢查受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量管理、規(guī)范化施工情況和工程實(shí)體質(zhì)量，掌握全面質(zhì)量情況。專項(xiàng)檢查是通過查閱資料和對工程實(shí)體質(zhì)量抽樣檢測對受檢項(xiàng)目某建設(shè)環(huán)節(jié)、特定工序或工程部位采取有針對性的深入檢查。專項(xiàng)檢查可分為對項(xiàng)目部履行合同情況、內(nèi)業(yè)資料、原材料、施工工藝、工序或部位的檢查。巡視抽查是查看施工現(xiàn)場，檢查規(guī)范化施工情況、文明標(biāo)化、工程外觀質(zhì)量及質(zhì)量管理工作情況。五、巡查流程編制工程巡查編制工程巡查工作計(jì)劃確定巡查項(xiàng)目、確定巡查項(xiàng)目、巡查時(shí)間及巡查人員相關(guān)巡查信息提前告知待巡查項(xiàng)目相關(guān)巡查信息提前告知待巡查項(xiàng)目對工程項(xiàng)目進(jìn)行巡查并對工程項(xiàng)目進(jìn)行巡查并進(jìn)行意見反饋，如實(shí)填寫《工程巡查記錄表》一般問題五日內(nèi)五日內(nèi)下發(fā)《巡查整改通知單》并督促落實(shí)整改重大問題三日內(nèi)下發(fā)《項(xiàng)目督查函》，三日內(nèi)下發(fā)《項(xiàng)目督查函》，責(zé)令限期整改建設(shè)單位落實(shí)整改并填寫《建設(shè)單位落實(shí)整改并填寫《項(xiàng)目督查回復(fù)函》進(jìn)行回復(fù)不建設(shè)單位整改落實(shí)后填寫《巡查整改回復(fù)單》進(jìn)行回復(fù)合建設(shè)單位整改落實(shí)后填寫《巡查整改回復(fù)單》進(jìn)行回復(fù)格現(xiàn)場復(fù)查現(xiàn)場復(fù)查建立工程巡查工作臺賬并將相關(guān)巡查資料整理備案建立工程巡查工作臺賬并將相關(guān)巡查資料整理備案六、巡查內(nèi)容1、工程資料1）工程項(xiàng)目各項(xiàng)開工手續(xù)，包括施工許可證的辦理等；2）相關(guān)工程建設(shè)合同，包括施工合同、監(jiān)理合同、采購合同、分包合同及三方協(xié)議等；3）項(xiàng)目部相關(guān)規(guī)章制度及相應(yīng)質(zhì)量、安全保證體系的建立；4）各施工參與單位資質(zhì)材料包括總包單位、分包單位、供貨單位、檢測單位等的營業(yè)執(zhí)照、單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證等資料；5）相關(guān)責(zé)任人員的到位及持證上崗情況，包括總監(jiān)理工程師、各專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員（數(shù)量是否達(dá)標(biāo)）、特種作業(yè)人員等；6）相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙是否完備，工程變更手續(xù)是否齊全；7）安全生產(chǎn)協(xié)議書、專項(xiàng)施工方案、三級教育交底記錄、安全檢查記錄、各類設(shè)施設(shè)備的安裝驗(yàn)收及檢測記錄等各項(xiàng)安全管理資料；8）施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理資料；9）監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理通知及回復(fù)、停工令及復(fù)工令等監(jiān)理資料；10）設(shè)計(jì)交底及圖紙會審記錄、重大問題會議紀(jì)要資料；11）材料進(jìn)場驗(yàn)收記錄、施工機(jī)具進(jìn)場驗(yàn)收記錄、材料復(fù)試記錄等各項(xiàng)物資質(zhì)量管理資料；12）根據(jù)國家及地方政府要求，所必須具備的其他工程資料。2、工程安全生產(chǎn)1）檢查現(xiàn)場各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況；2）檢查現(xiàn)場各臨邊、洞口等各項(xiàng)安全防護(hù)設(shè)施是否到位，有無安全隱患；3）檢查施工現(xiàn)場的安全帽佩戴、安全帶掛設(shè)、安全網(wǎng)鋪設(shè)情況；4）檢查現(xiàn)場投入使用的設(shè)備設(shè)施的購置、租賃、安裝、驗(yàn)收、使用、過程維護(hù)保養(yǎng)等各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合要求；設(shè)備設(shè)施的安全裝置是否齊全、靈敏、可靠，有無安全隱患；5）檢查現(xiàn)場施工作業(yè)過程中有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為發(fā)生；6）檢查現(xiàn)場勞動(dòng)防護(hù)用品、用具的購置、產(chǎn)品質(zhì)量、配備數(shù)量和使用情況是否符合安全與職業(yè)衛(wèi)生的要求；7）檢查施工現(xiàn)場各種出入口、洞口、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、基坑邊沿、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放等危險(xiǎn)部位處，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志情況，安全警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)；8）檢查現(xiàn)場消防安全設(shè)施配備及使用情況；9）檢查現(xiàn)場施工用電設(shè)施配備及使用情況；10）檢查具有較大危險(xiǎn)性操作人員的意外傷害保險(xiǎn)情況；11）檢查施工現(xiàn)場存在的其他不安全行為。3、工程文明施工1）施工人員應(yīng)該著裝上崗，工作服要求干凈、整潔；2）“五牌一圖”設(shè)置情況，包括工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌和施工總平面布置圖；3）施工現(xiàn)場圍擋情況；4）施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)情況，包括粉塵、噪聲、污染、震動(dòng)等控制情況；5）室外堆放避開公共通道、綠地、化糞池等市政公共設(shè)施，原材料應(yīng)分類堆放在制定地方，不得隨地亂放、亂丟，施工堆料不得占用樓道等公共空間，不得封堵緊急出口；6）施工垃圾應(yīng)打包并堆放到指定地點(diǎn)；7）施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用明火，嚴(yán)禁酒后上崗；8）不得遮蔽消防設(shè)施、疏散指示標(biāo)志及安全出口，不得妨礙消防設(shè)施及疏散通道的正常使用；9）易燃易爆品相對集中放置在安全區(qū)內(nèi)，并設(shè)有明顯的標(biāo)志；10）油漆等易燃易揮發(fā)材料存放的容器必須能隨時(shí)封閉，擦試后的棉紗毛巾等物品應(yīng)集中存放并且遠(yuǎn)離熱源；11）現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況；12）已完工程的質(zhì)量觀感情況；13）檢查施工現(xiàn)場存在的其他不文明行為。4、工程質(zhì)量（一）市政公用工程（二）房屋建筑工程（1）建筑給水排水工程①給水管道及配件安裝②室內(nèi)消火栓及自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)安裝③給水設(shè)備安裝④排水管道及配件安裝⑤雨水管道及配件安裝（2）建筑電氣工程①成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動(dòng)力、照明配電箱（盤）安裝②電纜橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)③電線導(dǎo)管、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)④電線、電纜穿管和線槽敷線⑤電纜頭制作、接線和線路線緣測試⑥普通燈具安裝⑦專用燈具安裝⑧開關(guān)、插座安裝⑨建筑物照明通電試運(yùn)行⑩接地裝置安裝?避雷引下線與變配電室接地干線敷設(shè)?接閃器安裝?建筑物等電位聯(lián)結(jié)（3）智能建筑工程①通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)②建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)③火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)④綜合布線系統(tǒng)⑤電源與接地（4）通風(fēng)工程①風(fēng)管制作②風(fēng)管系統(tǒng)安裝③通風(fēng)設(shè)備安裝④防腐與絕熱⑤系統(tǒng)調(diào)試（5）電梯工程①設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收②土建交接檢驗(yàn)③驅(qū)動(dòng)主機(jī)④導(dǎo)軌⑤門系統(tǒng)⑥轎廂⑦對重（平衡重）⑧安全部件⑨懸掛裝置、隨行電纜、補(bǔ)償裝置⑩電氣裝置?整機(jī)安裝驗(yàn)收5、工程進(jìn)度1）檢查工程進(jìn)度計(jì)劃（年度、季度、月度、周）；2）檢查工程形象進(jìn)度是否符合當(dāng)月進(jìn)度計(jì)劃；3）檢查進(jìn)度偏差調(diào)整措施落實(shí)情況；4）檢查與工程進(jìn)度相關(guān)的其他情況。6、工程投資1）檢查施工、監(jiān)理、采購合同及變更情況；2）檢查各期工程款支付情況；3）檢查工程變更及相關(guān)費(fèi)用情況；4）檢查工程費(fèi)用索賠情況；5）檢查與工程投資相關(guān)的其他情況。七、巡查紀(jì)律1、巡查人員應(yīng)遵循客觀、公正、公開的原則，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，檢查、分析、協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場存在的問題。巡查時(shí)應(yīng)做到以事實(shí)為依據(jù)，以理服人，定性準(zhǔn)確，處理得當(dāng)，處理方式避免簡單粗暴，不得以情代管，不得盛氣凌人。2、巡查人員必須據(jù)實(shí)記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不得違反檢查程序，不得知情不查、隱瞞不報(bào)，也不得隨意表態(tài)或許諾。3、巡查人員在檢查中嚴(yán)禁吃拿卡要，不得參加受監(jiān)項(xiàng)目部安排的宴請活動(dòng)，嚴(yán)禁接受或索取現(xiàn)金、實(shí)物和有價(jià)票證，不得向受監(jiān)項(xiàng)目提出與檢查工作無關(guān)的要求。八、附表附件1、工程巡查記錄表附件2、巡查整改通知單附件3、巡查整改回復(fù)單附件4、項(xiàng)目督查函附件5、項(xiàng)目督查回復(fù)函附件1：工程巡查記錄表編號：檢查日期：年月日工程名稱建筑面積㎡總投資萬元巡查人員建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工單位項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)檢查項(xiàng)目檢查情況質(zhì)量管理安全生產(chǎn)文明施工進(jìn)度目標(biāo)參建單位確認(rèn)施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：備注附件2、編號：巡查整改通知單項(xiàng)目名稱建設(shè)單位巡查部門巡查時(shí)間巡查人員巡查過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題整改要求巡查部門意見（簽字蓋章）年月日注：本表一式二份，一份由項(xiàng)目督查部存檔，一份由項(xiàng)目部留存。附件3、編號：巡查整改回復(fù)單項(xiàng)目名稱建設(shè)單位回復(fù)部門回復(fù)時(shí)間編制人整改措施整改落實(shí)情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核意見（簽字蓋章）年月日建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見（簽字蓋章）年月日注：本表一式二份，一份由項(xiàng)目督查部存檔，一份由項(xiàng)目部留存。附件4、編號：項(xiàng)目督查函XX（單位）：根據(jù)集團(tuán)公司項(xiàng)目督查部對XX項(xiàng)目的督查，現(xiàn)將有關(guān)情況反饋如下：1、……；2、……；3、……；……請你們對上述問題進(jìn)行認(rèn)真研究，并將相關(guān)落實(shí)（整改）情況于XX月XX日前以書面形式回復(fù)集團(tuán)公司項(xiàng)目督查部。特此致函。聯(lián)系電話：2392931抄送相關(guān)單位：湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司項(xiàng)目督查部 XX年XX月XX日附件5、編號：項(xiàng)目督查回復(fù)函湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司項(xiàng)目督查部：根據(jù)你部門下發(fā)的編號