起重機械安裝、維修質(zhì)量保證手冊

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量保證手冊（起重機械安裝、維修）LT-Q-SC-2016-B(1)發(fā)行版本：B■受控本修改碼：1□非受控本持有人：編號：2016—12—1發(fā)布2016—12—20實施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系文件換版說明由于企業(yè)重組，公司的名稱，組織機構及質(zhì)量管理體系發(fā)生了變化，對原質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導書、表卡、報告等質(zhì)量體系文件進行了補充、修改、換版。發(fā)行版本為“B”，修改碼為“1”特此說明。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年12月1日目錄章節(jié)號標題頁碼0.0目錄20.1手冊實施令60.2公司概況70.3任命書90.4質(zhì)量方針、目標100.5質(zhì)量保證手冊的管理110.6適用范圍120.7引用標準和縮寫131.1管理承諾141.2質(zhì)量方針141.3質(zhì)量目標141.4質(zhì)量保證體系組織151.5職責、權限和溝通151.6管理評審18附表1質(zhì)量保證體系組織機構圖21附表2質(zhì)量控制系統(tǒng)圖222.0質(zhì)量保證體系232.1總則232.2職責232.3控制要點23附表3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表253.0文件和記錄控制273.1文件控制273.2記錄控制284.0合同控制304.1總則304.2職責304.3與產(chǎn)品有關的要求的確定304.4合同評審工作程序304.5顧客與分包方溝通315.0設計控制（預安排）335.1總則335.2職責335.3設計和開發(fā)程序336.0采購控制366.1總則366.2職責366.3采購產(chǎn)品的控制366.4供方的控制366.5采購信息376.6采購產(chǎn)品的驗收376.7材料的存放與保管386.8材料發(fā)放386.9材料回收386.10材料代用387.0安裝維修控制407.1總則407.2職責407.3施工準備407.4過程控制407.5工序質(zhì)量控制407.6特殊過程關鍵過程控制417.7質(zhì)量記錄管理418.0焊接控制428.1總則428.2焊接工藝評定428.3焊接工藝編制428.4焊接人員管理428.5焊接材料管理438.6產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理438.7焊縫返修管理438.8焊接設備管理439.0無損檢測控制459.1總則459.2職責459.3無損檢測人員資格控制459.4無損檢測過程控制459.5無損檢測有關記錄和資料的控制4510.0檢驗與試驗控制4710.1總則4710.2職責4710.3編制審核與批準4710.4檢驗依據(jù)4710.5進貨檢驗與試驗4710.6過程檢驗與試驗4710.7最終檢驗4810.8檢測記錄4810.9記錄的保存4810.10見證點和停止點的檢驗控制4810.11產(chǎn)品的出廠檢驗及出廠文件4810.12檢驗與試驗狀態(tài)標識4810.13型式試驗控制4911.0設備和檢驗與試驗裝置控制5011.1總則5011.2職責5011.3設備控制5011.4設備的使用與保養(yǎng)5011.5設備維修5011.6設備報廢5111.7計量器具的控制5111.8計量器具的校驗、保管及記錄5112.0不合格品控制5312.1總則5312.2職責5312.3不合格品的鑒別、標識、記錄和隔離5312.4不合格品評審5312.5不合格品處置5312.6不合格品記錄5413.0質(zhì)量改進與服務5513.1總則5513.2質(zhì)量信息控制及用戶服務5513.3內(nèi)部審核5613.4統(tǒng)計分析5713.5改進5713.6預防措施5814.0人員培訓6014.1總則6014.2職責6014.3人力資源需求的識別及配置6014.4人力資源引進、調(diào)出、培訓6015.0執(zhí)行特種設備許可制度6115.1總則6115.2職責6115.3起重機械安裝、維修的法規(guī)及職責6115.4接受監(jiān)督6215.5許可證書的使用和管理620.1手冊實施令為了規(guī)范和完善我公司的起重機質(zhì)量保證體系，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》、TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、GB6067-2010《起重機械安全規(guī)程》、GB/T3811-2008《起重機設計規(guī)范》、GB/T14405-2011《通用橋式起重機》、GB/T14406-2011《通用門式起重機》、GB50278-2010《起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》、GB/50256-2014《電氣裝置安裝工程起重機電氣裝置施工及驗收規(guī)范》、《機電類特種設備制造許可規(guī)則（試行）》等有關法規(guī)和相關標準的規(guī)定，結合公司實際情況，遵照“合法、科學、嚴謹、實用”的原則，制定了第B版《起重機質(zhì)量保證手冊》。本手冊經(jīng)過審核批準，于2016年12月1日起正式發(fā)布。本手冊是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求，是公司起重機械質(zhì)量管理的基本依據(jù)和準則，公司全體員工必須認真學習并依照執(zhí)行。原《起重機質(zhì)量保證手冊》不再適用于起重機各過程的質(zhì)量管理和控制。總經(jīng)理：日期:2016年12月1日0.2公司概況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成立于2007年2月7日，隨著產(chǎn)業(yè)的進一步擴大，按照主體分離的原則，成立組建了以金結鋼結構為主線的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，具有相對獨立的法人資格。經(jīng)過近2年多時間的運行，企業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)不斷擴大。目前，鋼結構制作已經(jīng)達到了年制作量2.5萬噸的能力。目前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX擁有固定資產(chǎn)6200萬元，流動資金2000萬元，公司下屬六個部（綜合部、財務部、經(jīng)營部、技術質(zhì)量部、采購部、安環(huán)部）、2個作業(yè)區(qū)（金結作業(yè)區(qū)、工裝作業(yè)區(qū)）、10個施工隊。擁有各類用工性質(zhì)的務工人員400多人，取得各類資格專業(yè)證書的有60多人。其中管理人員30多人，具有大中專學歷以上工程技術人員20人，具有高級職稱的2人，中級職稱的13人，初級職稱的5人，職工平均年齡35歲。專業(yè)焊接技術人員20余人，配備弧焊、等離子焊、高空作業(yè)車等各類專業(yè)安裝設備60臺，能夠承擔各種大中型工業(yè)、民用、公用建筑項目的設備、電氣、管道的安裝調(diào)試和非標鋼結構件的制作、安裝。公司擁有各類機械設備150多臺（套），主要從事礦山建設、鋼結構制作安裝、工業(yè)民用建筑施工、管道安裝、以及資源開發(fā)建設等業(yè)務。公司組建以來，從未出現(xiàn)過各類重大安全、設備及質(zhì)量事故，經(jīng)濟效益穩(wěn)中有升，合同兌現(xiàn)率100％，在社會上樹立了良好的企業(yè)形象。今后，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，要抓住機遇，與時俱進，迎接挑戰(zhàn)，再創(chuàng)市場新優(yōu)勢，為企業(yè)做出新業(yè)績?？偨?jīng)理：公司地址：郵編：聯(lián)系電話：0.3質(zhì)量保證工程師任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命xxx同志為公司起重機械安裝、維修質(zhì)量保證工程師，在公司質(zhì)量保證體系中履行以下職責：負責組織質(zhì)量保證體系的建立、實施、持續(xù)改進；向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進要求；確保在公司內(nèi)提出滿足顧客要求的意向；負責公司在質(zhì)量保證體系有關方面與外部的聯(lián)絡工作。各有關人員須服從協(xié)調(diào)、嚴格履行職責，以確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理：2016年12月1日質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責任人員任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制：技術負責人焊接質(zhì)量控制責任人工藝質(zhì)量控制責任人無損檢測質(zhì)量控制責任人理化檢驗質(zhì)量控制責任人熱處理質(zhì)量控制責任人材料零部件質(zhì)量控制責任人機械加工質(zhì)量控制責任人設備儀器質(zhì)量控制責任人檢驗試驗質(zhì)量控制責任人安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人上述被任命的人員在起重機械質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責任工程師要盡職盡責、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)，確保起重機械安裝、維修安全。特此任命！總經(jīng)理：2016年12月1日0.4質(zhì)量方針保證質(zhì)量、顧客至上、誠信經(jīng)營、持續(xù)改進按照國家有關《條例》、《規(guī)程》、《標準》及合同的有關規(guī)定，建立一個適用的、受控的、持續(xù)改進的并可證實的起重機械質(zhì)量保證體系，籍此進行有關產(chǎn)品的安裝、檢驗、貯存、服務和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采取糾正和預防措施對質(zhì)量保證體系進行持續(xù)改進，確保所提供的產(chǎn)品符合《條例》、《法規(guī)》、《標準》與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務。公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的制定提供框架，質(zhì)量方針的實施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識作保證，每個職工都應對自己的工作質(zhì)量負責，各級管理人員要保證本人和部門的工作符合相應的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。質(zhì)量目標安裝、維修一次交驗合格率：96%顧客滿意率：90%。每年各項指標增長0.5%總經(jīng)理：2016年12月1日0.5質(zhì)量保證手冊的管理0.5.1總則《起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊》以下簡稱《手冊》是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量控制文件。本節(jié)規(guī)定了《手冊》的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的管理辦法。0.5.2《手冊》的種類《手冊》分為受控本《手冊》和非受控本《手冊》兩種，受控版本《手冊》是供本公司各部門使用的，并處于受控狀態(tài)。非受控本《手冊》僅發(fā)布時生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標等。除非特別說明，以下《手冊》均指受控版本手冊。0.5.3《手冊》的編制《手冊》由公司質(zhì)保工程師組織相關人員根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標、有關法規(guī)要求，并結合本公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質(zhì)量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。0.5.4《手冊》的發(fā)布控制《手冊》的標識由綜合部負責，受控本與非受控本《手冊》必須在封面上標識。受控本《手冊》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號和領用者姓名，并由領用者簽字。受控本《手冊》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副經(jīng)理、與質(zhì)量有關部門負責人、各專業(yè)責任工程師。非受控本《手冊》建立發(fā)放臺帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準。0.5.5《手冊》的更改0.5.5.1《手冊》更改時，由綜合部填寫“質(zhì)量保證手冊更改通知單”提出修改意見，并按0.5.3條規(guī)定進行審批。《手冊》每次更改時，由綜合部負責印制更改頁，分發(fā)給《手冊》持有者，裝訂在《手冊》相應更換處，并收回作廢頁。對于文字性錯誤而引起的更改，可由綜合部對《手冊》進行劃改，但需在劃改處注明更改標記。0.5.5.2更改標記為eq\o\ac(○,n)，圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號。0.5.6《手冊》持有者的責任：0.5.6.1《手冊》持有者保證在任何時間所持《手冊》均為本《手冊》的現(xiàn)行有效版本，不得進行全部或部分復制，當要求回收《手冊》時，持有者應將《手冊》交回綜合部。0.5.6.2當《手冊》持有者因工作變動不需持有《手冊》時，應辦理移交登記手續(xù)。新《手冊》持有者按本《手冊》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)。0.5.6.3《手冊》因特殊情況損壞或遺失時，《手冊》持有人應說明原因并立即向綜合部申請換頁或重新領用。0.5.7《手冊》的再版和回收0.5.7.1當執(zhí)行的《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》有結構性重大修改或換版時，或者經(jīng)管理評審需再版時，經(jīng)總經(jīng)理授權，《手冊》重新編制和發(fā)放。0.5.7.2新版《手冊》的所有章節(jié)的更改標記均刪除。0.5.7.3《手冊》的版次在《手冊》的封頁注明。0.5.7.4頒發(fā)新版《手冊》時，綜合部負責收回舊版《手冊》并加蓋作廢標記。0.6適用范圍本手冊是根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及其相關法規(guī)的要求制定的，適用于本公司承接安裝、維修的全部起重機械產(chǎn)品。本公司特種設備安裝、維修的范圍為：B級：橋式起重機、門式起重機，額定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重設備的安裝、維修；輕小型起重設備的安裝、維修。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司起重機械質(zhì)量保證體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源。本手冊適用于對顧客或第三方監(jiān)督檢驗、證實公司起重機械產(chǎn)品安裝、維修質(zhì)量保證體系滿足有關法規(guī)標準和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。0.7引用標準和縮寫0.7.1引用標準a)《特種設備安全監(jiān)察條例》b)《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》c)《機電類特種設備制造許可規(guī)則（試行）》d)TSGQ7001-2006《起重機械制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》e)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》f)國質(zhì)檢鍋〔2003〕251號文《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢特〔2016〕147號文《質(zhì)檢總局關于修改《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則(試行)》部分條款的通知》g)GB50278-98《起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》h)GB50256-96《電氣裝置安裝工程起重機電氣裝置施工及驗收規(guī)范》i)GB/T14405-2011《通用橋式起重機》jGB/T14406-2011《通用門式起重機》k.JG/T50821-1996《焊接件通用技術條件》m.GB6067《起重機械安全規(guī)程》n．鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》0.7.2縮寫a)《條例》：《特種設備安全監(jiān)察條例》；b)《規(guī)程》：《起重機械安全規(guī)程》等規(guī)程標準及安全技術規(guī)范；c)《手冊》：《特種設備安裝、維修質(zhì)量保證手冊》；d)《考規(guī)》：《鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試規(guī)則》；e)產(chǎn)品：本公司制造的產(chǎn)品和安裝的產(chǎn)品。1.1管理承諾1.1.1本公司總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立、實施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向公司全體員工傳達滿足相關法律、法規(guī)和顧客要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定公司質(zhì)量保證體系的組織結構；c)組織開展管理評審活動；d)確保公司質(zhì)量保證體系有效運行獲得必要的資源。1.1.2以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關注焦點總經(jīng)理負責在本公司上下貫徹以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關注焦點的原則，以確保產(chǎn)品安全質(zhì)量為最終目標。具體要求如下：a)確定明確國家法律、法規(guī)方面的要求；b)將國家法律、法規(guī)方面的要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系的各項要求予以滿足；c)通過質(zhì)量保證體系各過程的運行，滿足各項要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。1.2質(zhì)量方針1.2.1本公司質(zhì)量方針見0.4。1.2.2本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制定并批準，以文件的形式發(fā)布。1.2.3質(zhì)量方針制定的依據(jù)是本公司發(fā)展的總的宗旨、產(chǎn)品特點、本公司設計制造安裝服務能力、國家法律法規(guī)及經(jīng)濟形勢。該質(zhì)量方針為本公司的質(zhì)量目標的制定和評審提供了框架，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量保證體系有效性的承諾。1.2.4由綜合部會同技術質(zhì)量部采取培訓等方式宣貫質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，保存培訓記錄。1.2.5管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。1.3質(zhì)量目標1.3.1本公司總質(zhì)量目標見0.4。1.3.2本公司總的質(zhì)量目標根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，由總經(jīng)理主持、相關人員參與制定，總經(jīng)理批準、發(fā)布，質(zhì)量目標應是可測量的。1.3.3職能部門負責根據(jù)公司總的質(zhì)量目標，建立本部門的質(zhì)量目標，并制定相應的措施和測量方法,由管理者代表批準后實施。1.3.4質(zhì)量目標是本公司實現(xiàn)產(chǎn)品安全質(zhì)量要求，增強顧客滿意的具體落實，各責任部門嚴格按質(zhì)量保證體系要求執(zhí)行，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。1.3.5質(zhì)量目標在每年管理評審時進行評審。當產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定對質(zhì)量目標進行評審，確保質(zhì)量目標持續(xù)有效。1.4本公司根據(jù)起重機械產(chǎn)品安裝、維修的特性和本公司的實際情況，建立了獨立行使特種設備安全性能管理職責的質(zhì)量保證體系組織。1.5職責、權限與溝通1.5.1職責和權限1.5.1.1總經(jīng)理a)組織制定、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b)負責公司質(zhì)量保證體系的策劃，對公司質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責；c)批準并發(fā)布《起重機質(zhì)量保證手冊》和《程序》；d)決定公司質(zhì)量組織結構、質(zhì)量職能分配及各級人員的職責、權限；e)主持開展管理評審活動。f)任命質(zhì)量保證工程師、各專業(yè)責任工程師和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核員；g)識別并配備質(zhì)量活動所需的資源（包括人力資源）；h)對產(chǎn)品安全質(zhì)量和服務質(zhì)量負責。1.5.1.2副經(jīng)理各副經(jīng)理負責分管范圍內(nèi)質(zhì)量保證體系過程的實施、保持和改進工作，督促各職能部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責，領導他們按規(guī)定的程序和要求正確運作。1.5.1.3技術質(zhì)量部a)負責監(jiān)視和測量裝置的管理和控制；b)負責對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；c)負責不合格品的控制；參加不合格品的評審；d)負責檢驗和試驗狀態(tài)的監(jiān)督和控制。e)負責公司產(chǎn)品的制造和檢驗中的技術審核工作。f)負責編制各種工藝文件、操作指導書，指導生產(chǎn)。g)負責技術工藝文件的輸出和管理工作，保證所有文件的統(tǒng)一、標準、及時。1.5.1.4采購部a)負責選擇供方，對供方進行評價和年度評審，并保持記錄。b)負責原材料和配套件采購，并配合檢驗科對進入公司物資的檢驗、驗證。c)負責對供方提供的產(chǎn)品進行接收、標識、資料交付工作，并保持記錄。d)負責不合格外購件的質(zhì)量追溯。1.5.1.5綜合部a)在總經(jīng)理領導下主管質(zhì)量保證體系的具體實施，組織并實施內(nèi)部質(zhì)量審核。b)編制年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃及報告。c）負責質(zhì)量保證體系文件的編制和管理。D)負責編制年度培訓計劃并組織實施。1.5.1.6質(zhì)量保證工程師a)接受公司總經(jīng)理的授權，負責公司質(zhì)量保證體系的策劃，對公司質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責；b)組織協(xié)調(diào)各專業(yè)責任工程師和有關部門開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動，確保質(zhì)量保證體系正常運行；c)負責貫徹執(zhí)行有關法規(guī)，技術標準，滿足顧客要求；d)審批有關產(chǎn)品質(zhì)量和技術文件。1.5.1.7工藝責任工程師a)負責組織過程確定和策劃并負責組織編制工藝文件。b)對工藝文件編制和執(zhí)行過程、工裝設計和開發(fā)的質(zhì)量控制負責。c)對工藝文件和工裝設計的可行性、經(jīng)濟性、完整性、正確性負責。d)對工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設計具有審核權。e)對違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權制止，對重大違犯工藝紀律的事故有權提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。1.5.1.8焊接責任工程師a)負責組織進行焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。b)對焊接工藝評定、焊工、焊材管理、焊接設備選定及焊接文件的完整性、正確性負責并監(jiān)督實施。c)有權審批焊材代用、審閱焊接工藝卡、審閱焊工的持證項目及有效期、審閱焊接工藝評定任務書、指導書、焊接工藝評定報告。有權審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。1.5.1.9材料責任工程師a)負責所用材料(含外購配套件、安全保護裝置等)的采購訂貨、驗收入庫、保管發(fā)放、使用和入庫保管等質(zhì)量控制工作。b)審批材料復驗報告，簽發(fā)材料驗收入庫通知單及焊材驗收入庫通知單，簽發(fā)外協(xié)外購件驗收入庫通知單。c)審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標準、技術文件對材料所要求的復驗項目及常規(guī)的檢驗、復驗的項目、數(shù)量。1.5.1.10檢驗責任工程師a)負責組織進行檢驗準備、過程檢驗、資料整理等檢驗工作，領導和指導本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點負責人的工作。b)對產(chǎn)品檢驗規(guī)程及質(zhì)量檢驗報告的正確性負責。c)審核產(chǎn)品檢驗規(guī)程、審核產(chǎn)品檔案、抽查產(chǎn)品總體檢驗工作。d)對原材料復驗、焊工考試、焊接工藝評定中的理化試驗質(zhì)量控制負責，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。e)對理化試驗結果及試驗報告的正確性負責。f)負責與外協(xié)理化檢驗單位的聯(lián)系，審核試驗報告。1.5.1.11設備計量責任工程師a)對生產(chǎn)中所使用的設備（各類機床、剪板、刨邊、焊接、起重等設備）的完好負責，并向質(zhì)保工程師報告工作。b)對設備管理、使用、保養(yǎng)、維護各環(huán)節(jié)，有權隨時檢查并具有考核權。c)對由于設備失控造成的質(zhì)量事故負責。d)負責編制本公司計量器具周期檢定計劃并監(jiān)督執(zhí)行。e)對本公司計量器具的準確性，量值的準確傳遞、計量器具的定期強制性和非強制性檢定負責。1.5.1.12機加工責任工程師a)負責產(chǎn)品機械加工過程確定和策劃并負責組織編制機加工工藝文件。b)負責機加工過程的控制，對機加工過程質(zhì)量負責。c)對違反機加工工藝規(guī)程的行為有權制止，對重大違反機加工工藝紀律的行為有權提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。1.5.1.13安裝檢驗責任工程師a)負責施工計劃、施工組織方案的組織編制和審批；b)負責安裝過程質(zhì)量和安全的控制；負責施工人員的安排；c)負責起重機的安裝開工告知、自檢和技術監(jiān)督局驗收。1.5.1.14其他人員的質(zhì)量職責和權限按崗位工作標準。1.5.2內(nèi)部溝通1.5.2.1內(nèi)部溝通內(nèi)容a)“以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關注焦點”的意識；b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和產(chǎn)品、過程、體系的質(zhì)量要求；c)產(chǎn)品、質(zhì)量和過程實施的結果和有效性等。1.5.2.2內(nèi)部溝通方式本公司確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程及其有效性進行溝通。溝通的方式包括以下幾種：a)召開會議并形成會議記錄文件下發(fā)；b)召開專題會議。；c)利用正常信息反饋手段；d)發(fā)放通知；1.6管理評審1.6.1總則本條款闡述了管理評審控制活動的要求，目的是通過開展管理評審活動，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求，適用于本公司管理評審活動。1.6.2職責總經(jīng)理負責組織開展管理評審活動；質(zhì)保工程師負責管理評審策劃活動，編制管理評審報告；綜合部負責資料準備、記錄評審過程、評審后糾正措施驗證和評審，各部門負責管理評審后糾正措施的實施。1.6.3策劃1.6.3.1質(zhì)保工程師負責管理評審策劃活動，每年年初編制本年度“管理評審計劃”，規(guī)定管理評審時間安排、參加人員、管理評審的輸入內(nèi)容、需要準備的資料、管理評審輸出結果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實施、驗證等活動?！肮芾碓u審計劃”經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放到相關部門。1.6.3.2每年至少組織一次管理評審活動，兩次管理評審活動的時間間隔不得超過十二個月。1.6.3.3當公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評審活動。1.6.4管理評審輸入1.6.4.1綜合部負責收集、準備管理評審活動輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評審。1.6.4.2管理評審輸入包括以下方面的信息：a)審核結果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認證機構的審核；各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門、監(jiān)檢機構及評審機構所提出的意見、聯(lián)絡單、意見書及整改情況。b)顧客反饋：包括顧客滿意度的測量結果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信息；c)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預期目標和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況；d)預防措施和糾正措施的實施及驗證情況，識別改進機會的情況；e)以往管理評審的跟蹤措施和效果；f)可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；g)改進的建議。1.6.5管理評審輸出1.6.5.1管理評審輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：a)質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c)資源需求。1.6.5.2總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結果，做出對質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進的決定并簽發(fā)“管理評審報告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變更、對過程或過程的補充等。1.6.6管理評審中提出的糾正措施由技術質(zhì)量部負責以書面形式通知有關責任部門，責任部門按要求實施糾正措施，技術質(zhì)量部負責糾正措施的驗證及有效性評審。當對質(zhì)量保證體系進行更改時，由總經(jīng)理評價更改的有效性。1.6.7綜合部負責做好管理評審活動的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗證記錄和有效性評價記錄，以作為下次管理評審的輸入。1.6.8管理評審按《管理評審控制程序》進行控制。質(zhì)量保證組織機構圖質(zhì)量控制系統(tǒng)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師技術負責人設計質(zhì)量控制責任人焊接質(zhì)量控制責任人機械加工質(zhì)量控制責任人材料零部件量控制責任人熱處理質(zhì)量控制責任人工藝質(zhì)量控制責任人理化試驗質(zhì)量控制責任人無損檢測質(zhì)量控制責任人設備儀器質(zhì)量控制責任人安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人檢驗試驗質(zhì)量控制責任人2.1總則本公司按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立、實施和保持文件化質(zhì)量保證體系，并不斷改進其有效性，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。2.1.1質(zhì)量保證體系的范圍本公司質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：橋式起重機、門式起重機，額定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重設備的安裝、維修；輕小型起重設備的安裝、維修。包括產(chǎn)品實現(xiàn)的所有過程及支持性過程，涉及公司內(nèi)部與產(chǎn)品形成有關的所有職能部門和生產(chǎn)部門。2.1.2質(zhì)量保證體系的過程及其相互作用本質(zhì)量保證體系的過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品實現(xiàn)的支持過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括文件和記錄控制、合同控制、材料（零部件）控制、工藝控制、焊接控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品控制、整機安裝過程控制等。產(chǎn)品實現(xiàn)的支持過程包括（1）質(zhì)量保證體系；（2）管理職責；（3）人員培訓、考核及其管理；（4）質(zhì)量改進與服務（5）執(zhí)行特種設備許可制度。2.2職責2.2.1公司總經(jīng)理負責批準《手冊》和任命質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責任人。2.2.2質(zhì)保工程師負責組織和審定《手冊》、批準分布質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量計劃，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。2.2.3綜合部負責組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。2.3控制要點2.3.1公司建立文件化質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系文件由三個層次組成：第一層次：質(zhì)量保證手冊、第二層次：質(zhì)量管理程序文件第三層次：工作文件2.3.2質(zhì)量保證手冊a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b)質(zhì)量保證手冊：是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公司在起重機械產(chǎn)品制造安裝過程中質(zhì)量活動的綱領性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客和第三方提供關于本公司質(zhì)量保證體系整體信息的文件；2.3.3程序文件：TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所要求形成的程序文件和本公司認為有必要形成的程序文件；規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定準則。2.3.4工作文件a:質(zhì)量計劃：表述本公司質(zhì)量保證體系如何應用于某一具體產(chǎn)品、項目或合同的文件；b)作業(yè)文件：本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，提供如何完成活動的一致信息的文件（包括各類技術文件、工藝文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度等）；c)質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結果提供客觀證據(jù)的文件。本公司質(zhì)量保證體系文件的多少是根據(jù)本公司的規(guī)模和活動的類型、過程及其相互作用的復雜程度、人員的能力而確定的。本公司對質(zhì)量保證體系文件按規(guī)定的要求加以管理，確保上述質(zhì)量保證體系文件處于受控狀態(tài)。本公司質(zhì)量保證體系文件采用紙張、電子媒體等形式。2.3.5質(zhì)量保證體系結構2.3.5.1公司質(zhì)量保證體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。2.3.5.2公司建立以下控制系統(tǒng)：材料（零部件）、工藝、焊接、檢驗與試驗、設備和檢驗與試驗裝置等。2.3.5.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)；2.3.5.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點控制的活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員進行監(jiān)控。2.3.5.5公司各控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄3“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”附錄3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容責任人工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件編制技術方案與專項工藝文件工藝的適應性和合規(guī)性工裝制作設計圖紙質(zhì)量驗收性能與設計的符合性制造安裝技術交底產(chǎn)品特點、程序、方法、工期和質(zhì)量要求工藝過程制造工藝技術文件的符合性及制造記錄的正確性與完整性焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材焊材驗收驗收結果的合規(guī)性焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收保管環(huán)境、標識和烘干、發(fā)放、回收記錄的完整性及可追溯性焊工焊工資格焊工持證項目及有效期焊接工藝焊接工藝文件焊接工藝的正確性、完整性及合規(guī)性焊接施焊工藝施焊工藝與焊接（返修）工藝文件的符合性和施焊記錄的真實性材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購供方評審供方質(zhì)量保證能力采購計劃技術質(zhì)量標準材料驗收質(zhì)量證明文件內(nèi)容的完整性與合規(guī)性復驗復驗結果的合規(guī)性材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件審批的合規(guī)性保管、發(fā)放與回收標識材料標識、狀態(tài)標識的管理和移植記錄材料的可追溯性檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)過程檢驗工序加工質(zhì)量最終質(zhì)量檢驗完工產(chǎn)品質(zhì)量與設計文件規(guī)定的符合性設備及檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)設備購置供方評審設備的先進性和供方的質(zhì)量保證能力質(zhì)量驗收設備的使用功能與性能使用操作資格有持證操作要求人員的上崗資格操作規(guī)程操作規(guī)程的執(zhí)行情況管理設備管理臺賬設備的完好及運行情況修理與報廢計量檢定檢定周期檢定標識及檢定有效期3.1文件控制3.1.1總則本公司建立并保持形成文件的程序《文件控制程序》，確保對質(zhì)量保證體系文件進行有效的控制。文件控制的范圍:質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量記錄表格、技術文件、外來文件（包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、分供方的資格證明文件等）。記錄是一種特殊類型的文件，本公司依據(jù)本《質(zhì)量手冊》的3.2節(jié)和《記錄控制程序》的要求對記錄進行控制。3.1.2職責a)綜合部負責質(zhì)量手冊、程序文件的控制;b)技術質(zhì)量部負責技術文件及工藝文件的編制和控制、外來技術文件和公司技術標準的控制，以及相應質(zhì)量管理制度及質(zhì)量計劃的控制；3.1.3文件的編制、會簽、審批和有效版本的控制責任部門按照《文件控制程序》對文件進行編制，由相關部門進行會簽，文件發(fā)布前由相應的授權人員審批，以確保文件的充分性、適宜性。文件控制部門制訂隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并每年年底前予以發(fā)布，以確保現(xiàn)場使用文件為有效版本和所需的以往各版本的適用文件，防止使用失效/作廢的文件，文件控制部門及時從現(xiàn)場收回作廢文件，因法律和信息保存原因須保留的作廢文件，由文件控制部門做出“作廢”標記；不須保留的，由文件控制部門收回后銷毀。文件的使用部門應建立本部門使用的質(zhì)量保證體系受控文件清單。當顧客需要配件等原因需要使用過期圖樣和工藝文件版本時，技術質(zhì)量部負責提供相應文件的適用版本。3.1.4文件的評審、確認質(zhì)量保證體系文件在實施過程中，每年年底由文件的原編制部門對文件進行評審，確保隨時發(fā)現(xiàn)修改和更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后由原審批人（或授權人）進行審批。3.1.5文件的更改文件更改時，由文件的編制/控制部門按規(guī)定進行更改，由該文件的原審批部門/人員（或授權人員）進行審批。3.1.6文件的標識3.1.6.1文件控制部門負責按相應文件的規(guī)定對文件進行編號，每個文件有唯一的編號進行標識。3.1.6.2在文件發(fā)放時，由文件的控制部門對文件的發(fā)放編號進行控制，確保文件持有人有唯一發(fā)放編號。3.1.6.3責任部門在文件發(fā)放時，對文件的有效狀態(tài)進行標識，在文件封頁上加蓋“受控”或“有效”印章。3.1.7外來文件由綜合部收集、購買、接收并進行識別，其中的安全技術規(guī)范及標準必須有正式版本，由綜合部對其進行標識并控制外來文件的分發(fā)。3.1.8質(zhì)量記錄所用表格由技術質(zhì)量部負責編號標識，每種記錄表格給予唯一的標識號，技術質(zhì)量部負責建立質(zhì)量記錄標識臺帳。3.1.9文件控制具體要求按《文件控制程序》執(zhí)行。3.2記錄控制3.2.1總則本公司建立并保持形成文件的程序《記錄控制程序》，確保對質(zhì)量保證體系記錄進行有效的控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù)。質(zhì)量記錄控制的范圍包括起重機械安裝、維修過程形成的記錄和本3.2.2職責a)技術質(zhì)量部負責質(zhì)量記錄所用表格的標識及表格的管理工作；b)各責任部門負責本部門質(zhì)量記錄所用表格的設計、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存及處置工作。各責任部門及責任人要保證所使用的相關受控記錄表格為有效版本。3.2.3標識質(zhì)量記錄填寫人員按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄，由相應責任工程師進行審核，對所填寫的質(zhì)量記錄進行編號，以便對每一份記錄進行控制。3.2.4貯存、保護及保存期限填寫完整的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸屬的責任部門負責保存，質(zhì)量記錄應妥善保存，不得丟失、損壞，并做到存取方便。責任部門應保持記錄的清晰、完整。各種質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期限予以保存。3.2.5檢索責任部門將填寫完畢的質(zhì)量記錄收集歸檔，根據(jù)質(zhì)量記錄標識編號，對質(zhì)量記錄檔案進行分類編目，做到易于檢索和查找。3.2.6處置質(zhì)量記錄存貯時間超過保存期時，由責任部門按規(guī)定予以銷毀。銷毀時，必須經(jīng)保存部門負責人批準。3.2.7質(zhì)量記錄的具體控制要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。主要程序文件：LT-Q-CX02-2016-B(1)《文件控制程序》LT-Q-CX03-2016-B(1)《記錄控制程序》4.0合同控制4.1總則通過識別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識別本公司的需求和期望，并與顧客、分包方進行充分的溝通等活動，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購我公司產(chǎn)品及提供分供方有關要求的確定、評審及與顧客的溝通。4.2職責經(jīng)營部負責識別、確定顧客對產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關的要求評審活動；技術質(zhì)量部負責識別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；經(jīng)營部、技術質(zhì)量部與顧客進行溝通；采購部、技術質(zhì)量部負責與分包方的溝通。4.3與產(chǎn)品有關的要求的確定4.3.1經(jīng)營部通過市場調(diào)研、售前技術服務、投標等活動識別、確定顧客對產(chǎn)品的要求。顧客對產(chǎn)品的要求可以在標書中、市場調(diào)研報告中列出或形成其它書面文件，以提供評審。對顧客以電話或口頭方式提出的要求，由經(jīng)營部形成書面記錄，提供評審。當顧客的要求沒有形成文件時在接受顧客的要求前，應預先得到顧客的確認。4.3.2技術質(zhì)量部負責確定顧客隱含的要求、公司對分包方的要求、與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準要求及公司的附加要求，形成書面文件，分別提供給經(jīng)營部、采購部進行評審。4.4合同評審工作程序4.4.1在與顧客簽訂正式合同之前，對與產(chǎn)品有關的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由經(jīng)營部負責評審，對于重大產(chǎn)品、投標產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由經(jīng)營部根據(jù)與產(chǎn)品有關的要求文件及有關資料（投標文件草案、技術協(xié)議草案等）組織技術質(zhì)量部等有關職能部門進行綜合評審。在與分包方簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購部負責評審，對于重要產(chǎn)品合同，由采購部根據(jù)與產(chǎn)品有關的要求文件及有關資料組織技術質(zhì)量部等有關職能部門進行綜合評審。填寫《產(chǎn)品要求評審記錄表》，參與評審部門要簽署評審意見。評審至少包括以下方面的內(nèi)容：a)在準確理解顧客要求的基礎上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標準、技術條件，產(chǎn)品驗收標準，尤其是安全性能方面的要求；b)解決顧客、分供方對合同或訂單理解不一致的要求；c)公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務等方面。d)雙方的責任、義務、權利。4.4.2經(jīng)營部負責做好產(chǎn)品（服務）評審結果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結果傳遞到有關部門。負責與顧客簽訂合同。采購部負責做好分包方產(chǎn)品評審結果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結果傳遞到有關部門。負責與分供方簽訂合同。4.4.3由于訂單、標書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部負責與顧客（采購部負責與分包方）聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關的部門對變更的內(nèi)容進行評審，并將變更后的評審要求和內(nèi)容報總經(jīng)理審批后通知有關部門，確保相關人員知道已變更的要求，需對文件進行修改時，有關部門按規(guī)定對文件進行修改。4.4.3與產(chǎn)品有關的要求的評審按《合同控制程序》執(zhí)行。4.5顧客及分包方溝通4.5.1與顧客進行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a)顧客對產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b)問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商處理或修改；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。與分包方進行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a)對產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b)問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商處理或修改；C:合同執(zhí)行情況。4.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通銷售部在市場調(diào)研、售前服務、投標、與顧客洽談、簽訂合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進行有效的溝通，確保獲得顧客關于產(chǎn)品要求或變更的信息。采購部通過介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進行有效的溝通，確保分供方獲得公司關于產(chǎn)品要求或變更的信息。4.5.3產(chǎn)品提供之中的溝通在合同執(zhí)行過程中，銷售部負責與顧客保持聯(lián)系，及時與顧客溝通，回答顧客的問詢，告知合同的進展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由有關部門配合解決。在合同執(zhí)行過程中，采購部負責與分包方保持聯(lián)系，及時與分供方溝通，回答分供方的問詢，掌握合同的進展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由技術質(zhì)量部配合解決。4.5.4產(chǎn)品提供之后的溝通銷售部負責產(chǎn)品提供給顧客之后，與顧客進行溝通，處理顧客的質(zhì)量問題，為顧客提供售后服務，處理顧客的投訴，并將顧客的質(zhì)量信息反饋到技術質(zhì)量部及有關部門。4.6主要程序文件LT-Q-CX04-2016-B(1)《合同控制程序》5設計控制5.1總則本公司目前尚未涉及設計業(yè)務，考慮到今后發(fā)展的可能需要，將設計控制做出預先安排，但在目前實際的管理活動中暫不執(zhí)行。本條款闡述了設計控制的主要活動，目的是將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，達到預期設計目標，并對產(chǎn)品技術狀態(tài)進行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足有關法律、法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的設計和開發(fā)工作。5.2職責技術質(zhì)量部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、評審、驗證、更改和歸檔。5.3設計和開發(fā)程序設計和新產(chǎn)品開發(fā)按LT-Q-CX05-2016-B(1)《設計控制程序》進行控制。5.3.1設計的策劃技術質(zhì)量部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》，設計責任人提出設計任務書，內(nèi)容包括產(chǎn)品的主要參數(shù)、技術條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等，報經(jīng)理批準。技術質(zhì)量部長根據(jù)《項目建議書》、設計任務書要求，選擇合適的圖紙設計單位，選用適宜的產(chǎn)品設計圖樣，報總經(jīng)理批準后與設計單位簽訂圖紙購買合同及技術協(xié)議。設計資料應包括設計說明書、設計計算書、技術規(guī)格書、設計圖樣等。設計資料應滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。5.3.2設計的評審產(chǎn)品圖樣引進后，技術質(zhì)量部對設計圖樣（含工裝圖樣）進行審核消化，對圖樣與《設計任務書》的符合性、圖樣與技術法規(guī)及規(guī)程標準的符合性、產(chǎn)品的標準化、采購的可靠性、加工可行性（工藝性）、結構的合理性、可檢驗性、安全性等進行評審。由設計責任人填寫《設計評審報告》，對評審做出結論，報技術質(zhì)量部科長審核、總經(jīng)理批準后發(fā)到相關單位。設計評審中發(fā)現(xiàn)的問題及時與圖樣設計方溝通。評審通過后對圖樣進行轉(zhuǎn)化，相關人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中結構或重要受力部件需要更改時，要經(jīng)設計方確認后，才可用于生產(chǎn)制造。5.3.3設計的驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品設計和開發(fā)策劃的安排組織有關人員對設計和開發(fā)進行驗證。設計和開發(fā)的驗證確保滿足以下要求：a)設計和開發(fā)的輸出滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b)識別存在的設計缺陷，采取有效的措施。技術質(zhì)量部負責保持設計驗證結果及采取的必要措施的記錄，并對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證。根據(jù)設計的圖樣，技術質(zhì)量部編制產(chǎn)品相應工藝文件，生產(chǎn)部安排產(chǎn)品樣機試制。質(zhì)量部對產(chǎn)品樣機進行檢驗和試驗。5.3.4設計的確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，技術質(zhì)量部組織有關人員，根據(jù)產(chǎn)品設計和開發(fā)策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。由技術質(zhì)量部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣要求進行樣機生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國家特種設備安全監(jiān)察部門授權的產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗機構對產(chǎn)品的制造進行監(jiān)檢，并出具《監(jiān)檢證書》，辦理安裝告知并安裝檢驗合格之后，由技術質(zhì)量部邀請有資格的型式試驗機構進行型式試驗，出具型式試驗報告。5.3.5設計文件歸檔產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢驗合格、型式試驗合格后，技術質(zhì)量部將技術文件整理后歸檔。5.3.6設計更改當由于產(chǎn)品經(jīng)設計評審、驗證、確認活動需要設計更改時，由技術員提出更改要求，進行設計更改。技術人員對所識別的更改需求進行評價，適當時，對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，以證實更改的可行性。重要設計更改應經(jīng)原設計方書面確認，設計更改文件在實施前由設計責任人審核，工藝責任人、技術質(zhì)量部會簽，報質(zhì)保工程師批準。5.4引用程序LT-Q-CX05-2016-B(1)《設計控制程序》6采購控制6.1總則本條款闡述了材料及零部件（包括配套件，下同）采購控制的主要活動，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求，適用于本公司起重機械產(chǎn)品制造和安裝所需要的原材料、焊接材料、配套件的采購工作，以及影響產(chǎn)品符合要求的分包過程。6.2職責采購部負責各類原材料、焊接材料、配套件等產(chǎn)品的采購，并負責合格供方的選擇和評價，建立和保存合格供方評價質(zhì)量記錄。技術質(zhì)量部根據(jù)采購部的要求參與供方現(xiàn)場調(diào)查、評價工作。技術質(zhì)量部負責原材料、焊接材料、配套件采購文件的編制。6.3采購產(chǎn)品的控制6.3.1各類采購物資的具體控制要求按LT-Q-CX06-2016-B(1)《采購和分供方控制程序》執(zhí)行。6.3.2當生產(chǎn)過程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時，由采購部負責與分供方簽訂外協(xié)合同，并提供生產(chǎn)所需的圖紙等資料。6.4供方的控制6.4.1預選分供方采購部根據(jù)采購文件中的有關信息，對擬采購產(chǎn)品或外包過程的分供方進行預選。6.4.2供方的評價、選擇和重新評價6.4.2.1采購部組織技術質(zhì)量部等有關部門根據(jù)分供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對預選的分供方進行評價，以選擇適宜的分供方。評價的依據(jù)：a)分供方提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗結果以及其他使用者的經(jīng)驗；b)公司委托第三方對分供方的產(chǎn)品進行驗證或試驗；c)對分供方的質(zhì)量保證體系現(xiàn)場予以評價，審查分供方質(zhì)量保證體系對按本公司要求如期提供產(chǎn)品的保證能力；d)分供方的顧客滿意程度；e)分供方交付后的服務和支持能力；f)其他方面（供方的履約能力、財務經(jīng)營狀況、價格等條件）g)當分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時，其制造許可的資格項目、級別、范圍、有效期等。h)當分供方為提供需進行型式試驗的安全保護裝置的單位時，其型式試驗許可的范圍、型式試驗報告、有效期等。6.4.2.2采購部、技術質(zhì)量部每年年底對已經(jīng)評價合格的分供方的業(yè)績進行匯總評價，以確保分供方具有提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。選擇、評價和重新評價供方的準則按LT-Q-CX06-2016-B(1)《采購和分供方控制程序》執(zhí)行。6.4.2.3采購部負責與分供方建立有效的工作關系和反饋系統(tǒng)，建立合格分供方檔案，保存調(diào)查、評價和重新評價記錄。6.5采購信息6.5.1采購信息由技術質(zhì)量部以書面文件的形式提出，包括采購規(guī)范、主要材料、關鍵外購件清單、采購計劃、采購單、圖紙、采購合同、技術協(xié)議等，采購文件表明采購產(chǎn)品的類別、形式、等級等信息。采購文件中包括以下方面的要求：a)分供方產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；b)分供方人員資格鑒定的要求；c)有關分供方質(zhì)量保證體系的要求。6.5.2采購部根據(jù)要求編制采購計劃、采購單，并負責準備采購所需的圖紙、標準等資料，采購計劃、采購單由材料責任人對其適宜性進行審批，采購員按批準的采購文件要求進行采購。6.5.3采購文件由責任部門負責與分供方進行溝通，不適用的及時修改。6.6采購產(chǎn)品的驗收6.6.1采購部在與供方簽訂采購合同及編制采購單時，規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗收的安排。本公司采購產(chǎn)品驗收的方式采取進貨檢驗方式，采購產(chǎn)品入廠時應按采購合同規(guī)定的方式進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的方法和項目按質(zhì)量計劃/檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行，以驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動器應按國家有關規(guī)定進行部件型式試驗報告，采購時應要求供方提供型式試驗檢測報告。6.6.2分供方提供的原材料、焊接材料、配套件的進貨檢驗、試驗及檢驗合格后由有關部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標記，不合格時按LT-Q-CX11-2016-B(1)《不合格品（項）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.7材料的存放與保管進貨的材料由倉庫保管員，按入廠檢驗編號、材質(zhì)、規(guī)格、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。倉庫應有防雨、防腐措施。6.8材料發(fā)放6.8.1領料人持《材料領用單》到倉庫辦理領料手續(xù)。6.8.2材料檢驗員應先核對《材料領用單》所列材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、材料標記代號、技術要求等，確認無誤后，材料保管員方可發(fā)料，材料檢驗員到現(xiàn)場檢查并在生產(chǎn)過程卡或檢驗記錄卡上記錄材料標識然后簽字確認，保管員做好記錄。6.9材料回收生產(chǎn)剩余材料，應立即送回材料庫。對有鋼印移植標記的余料，按驗收規(guī)定確認標識齊全，放入合格區(qū)。對損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配套件，由材料責任人決定是否利用。6.10材料代用6.10.1凡使用的材料與設計圖樣和工藝文件要求不符時，必須辦理材料代用手續(xù)。6.10.2材料代用必須滿足設計文件對該產(chǎn)品的要求，且其性能不得低于原設計材料標準。6.10.3材料員開出《起重機械材料代用申請單》，由材料責任人審核，并經(jīng)設計、工藝、焊接、檢驗責任人會簽后，由設計責任人與原設計單位聯(lián)系，取得原設計單位出具的設計更改批準證明，方可投入使用。6.10.4.以優(yōu)代劣且規(guī)格不變時，可僅辦理廠內(nèi)材料代用手續(xù)。由材料責任人批準執(zhí)行。6.11主要程序文件LT-Q-CX06-2016-B(1)《采購和分供方控制程序》7安裝維修控制7.1總則：為保證起重機械安裝維修各階段處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量滿足標準、法規(guī)的要求，本章對起重機械的安裝維修工藝、工裝管理等做出規(guī)定。本章適用于直接影響產(chǎn)品的安裝維修過程的工藝控制。7.2職責：技術質(zhì)量部負責安裝、維修過程的技術工藝管理，并根據(jù)產(chǎn)品和顧客要求及有關的法律、法規(guī)，進行安裝維修工藝標準、施工方案的編制。相關部門負責各自與安裝過程有關的管理工作，安裝隊負責安裝產(chǎn)品過程控制的具體實施。7.3施工前的準備工作

公司按照安裝產(chǎn)品需要配備滿足產(chǎn)品要求的管理人員和作業(yè)人員。

技術質(zhì)量部組織相關人員收集所需的規(guī)程、規(guī)范和設計技術文件，并按照產(chǎn)品特點，編制施工組織方案，按照有關規(guī)定做好技術準備工作。

安裝隊按照施工組織方案等規(guī)定，配備適宜的施工和計量檢測設備，按照施工住址方案等規(guī)定，提出材料需求信息并控制現(xiàn)場材料，并按照公司有關管理制度和施工組織方案等規(guī)定布置現(xiàn)場臨時施工設施。

安裝施工前到當?shù)丶夹g監(jiān)督局辦理《特種設備安裝、維修、改造告知書》，7.4

施工階段的過程控制

7.4.1工序過程的控制按國家有關規(guī)程規(guī)范和標準以及公司制訂的工藝規(guī)程和操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊過程、關鍵工序，產(chǎn)品技術部組織相關部門位編制作業(yè)指導書，經(jīng)審批后執(zhí)行。7.4.2施工組織方案貫徹及技術交底

施工前，施工單位技術負責人向施工人員貫徹施工組織方案及相關技術文件按《技術交底制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.4.3

施工環(huán)境的控制

施工過程中，安裝隊按照施工組織方案及工藝技術文件的要求，設置安全生產(chǎn)、文明施工、冬雨季施工防護及環(huán)境保護等要求的設施，對影響工序質(zhì)量的環(huán)境采取隔離、封閉、保溫等有效措施。7.5工序質(zhì)量的控制

工序質(zhì)量控制實行施工班組自檢、工序交接檢驗、質(zhì)量檢查員核查和質(zhì)檢的質(zhì)檢制度。

安裝隊嚴格按照施工組織方案、工藝規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導書等工藝文件進行制作。安裝隊技術員負責施工班組對工藝的執(zhí)行情況和施工質(zhì)量；技術質(zhì)量部按照產(chǎn)品進展情況對施工單位的工藝的執(zhí)行情況和施工質(zhì)量進行一次監(jiān)督檢驗。

7.6特殊過程、關鍵過程的控制

7.6.1特殊過程、關鍵過程等在施工組織方案中規(guī)定負責實施，技術科組織復查和確認。

7.6.2對特殊過程，安裝隊按施工組織方案和作業(yè)指導書的規(guī)定組織施工，選擇適宜的專用設備，由具備相應資格的作業(yè)人員操作，并對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，做好記錄。

7.7

質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄按照《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

7.8主要程序文件LT-Q-CX07-2016-B(1)《安裝維修控制程序》8焊接控制8.1總則：本章對起重機械焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接人員管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、焊縫返修及焊接設備管理的基本要求和有關人員的職責做出規(guī)定，旨在確保焊接工作及焊接質(zhì)量符合有關標準要求。本章適用于起重機械維修過程的焊接控制。8.2焊接工藝評定8.2.1起重機械產(chǎn)品焊接前，應按《蒸規(guī)》附錄Ⅰ的規(guī)定對下列焊接接頭進行焊接工藝評定。（a）主要受力構件間的對接焊接接頭；（b）主要受力構件之間或與非主要受力構件間連接的要求全焊透的T型接頭或角接接頭。8.2.2技術質(zhì)量部編制焊接工藝指導書（WPS），WPS由焊接責任工程師審核。8.2.3工藝評定試樣的制作及試驗應符合蒸規(guī)附錄Ⅰ、Ⅱ的要求。8.2.4焊接責任工程師根據(jù)焊接工藝評定試驗結果編制《焊接工藝評定報告》（PQR），報總工程師批準。8.2.5焊接工藝評定的原始資料由技術質(zhì)量部整理成冊并存檔。焊接工藝評定試樣由技術質(zhì)量部永久保管，直至該焊接工藝評定失效。8.3焊接工藝編制8.3.1技術質(zhì)量部編制通用焊接工藝及焊接工藝卡，焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需的焊工資格項次。8.3.2焊接工藝文件的審批、發(fā)放、更改按LT-Q-CX02-2016-B(1)《文件控制程序》的規(guī)定進行。8.4焊接人員管理8.4.1凡擔任焊接工作的焊工，應按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，到市質(zhì)量技術監(jiān)督局焊工培訓部門進行培訓考核，取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“特種設備焊工資格證”方可進行焊接操作。8.4.2綜合部負責焊工培訓計劃，并建立焊工技術檔案，一人一檔。8.4.3技術質(zhì)量部負責人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，焊工技術檔案的統(tǒng)計、記錄歸檔、保管等工作。8.5焊接材料管理8.5.1采購部按照焊材工藝定額指定的牌號、規(guī)格、質(zhì)量標準，根據(jù)合格供方目錄采購焊接材料。8.5.2焊接材料入公司后在焊材庫待驗區(qū)掛牌、存放，質(zhì)量部檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。8.5.3合格的焊接材料,在焊材庫應按標準規(guī)定分批、分類、分別存放。8.5.4焊材庫保管員應按領料單的內(nèi)容進行焊材的發(fā)放，核對牌號、規(guī)格、數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺帳。需要烘干的焊材，焊條使用時按規(guī)定進行烘干和保溫，剩余的焊材應及時退回。8.5.5焊材庫應按規(guī)定對溫、濕度進行控制。8.6產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理8.6.1生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應根據(jù)“持證焊工一覽表”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項次，指定合格焊工，用指定的焊接設備，憑“焊接材料領用單”到焊材庫領取焊條和焊絲，按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進行施焊。焊工應真實填寫產(chǎn)品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。焊接責任人不定期對焊工焊接工藝紀律的執(zhí)行情況進行檢查，并計入焊工檔案。8.6.2檢驗員對焊縫進行檢查合格后，必要時由車間開出“無損檢測委托單”交檢驗責任工程師聯(lián)系進行焊縫質(zhì)量的無損檢測。由檢驗員對焊工焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計。8.7焊縫返修管理8.7.1焊縫或母材如存在超標缺陷，檢驗員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定可行的返修補焊工藝，報焊接責任工程師批準后按規(guī)定的返修操作程序進行工作。同一部位返修次數(shù)不得超過三次。8.7.2焊縫返修或母材缺陷補焊后，應按要求對返修補焊后的焊縫或母材重新進行檢驗檢測。8.7.2焊縫返修的次數(shù)、部位和無損檢測結果，應記錄入產(chǎn)品技術檔案。8.8焊接設備管理8.8.1焊接設備由工裝作業(yè)區(qū)歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。8.8.2焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好的在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。8.9主要程序文件LT-Q-CX08-2016-B(1)《焊接控制程序》9無損檢測控制9.1總則：本章闡述了無損檢測質(zhì)量控制要求，目的是保證起重機械在維修質(zhì)量形成的各個階段處于受控狀態(tài)，確保無損檢測符合設計圖樣和國家標準規(guī)定的技術要求。適用于本公司的無損檢測（包括射線檢測、超聲波檢測等）的質(zhì)量控制。9.2職責9.2.1無損檢測控制系統(tǒng)的運行由技術質(zhì)量部總負責，其他相關部門和車間配合；9.2.2無損檢測質(zhì)量由無損檢測質(zhì)量負責人負責，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查；9.2.3公司無損檢測由技術質(zhì)量部編制LT-Q-CX18-2016-B(1)《無損檢測控制程序》，并執(zhí)行。9.3無損檢測人員資格確認。9.3.1從事無損檢測的人員必須是經(jīng)過培訓，按照《行種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》考核合格后，取得特種設備無損檢測的資格證書，才能擔任相應的無損檢測工作；9.3.2無損檢測的人員的工作操作技能及質(zhì)量控制應適應本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系，才能擔任相應的無損檢測工作；9.3.3無損檢測質(zhì)控責任人至少由具有II級無損檢測人員擔任。9.4無損檢測實施過程控制9.4.1對無損檢測工藝文件、使用規(guī)范和標準進行檢查確認，通過確認后才能實施。9.4.2無損檢測質(zhì)控責任人對提供的無損檢測報告、評片表等進行確認，報告的內(nèi)容應齊全、數(shù)據(jù)準確，結論明確由責任人簽字。9.4.3無損檢測質(zhì)控責任人負責無損檢測實施過程的控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準等。9.5無損檢測有關記錄和資料的控制9.5.1無損檢測人員出具的無損檢測報告、評片表要注明工件號、產(chǎn)品編號、檢測時間、檢測人員簽字、無損檢測責任人簽字等。9.5.2無損檢測報告應經(jīng)無損檢測質(zhì)控責任人簽字認可。9.5.3無損檢測有關記錄和資料由無損檢測質(zhì)控責任人負責收集、整理。9.5.4無損檢測有關記錄和資料應按產(chǎn)品編號進行歸檔。9.5.5質(zhì)檢部負責RT底片和UT試塊的保管。9.6引用程序LT-Q-CX18-2016-B(1)《無損檢測控制程序》10檢驗與試驗控制10.1總則本章闡述了產(chǎn)品的檢驗與試驗控制要求，目的是保證起重機械產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個階段處于受控狀態(tài)，以提供充分的證據(jù)，驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。對檢驗管理人員的權責、進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗、竣工檢驗、檢驗報告的存檔和質(zhì)量證明書管理作出規(guī)定。10.2職責a)技術質(zhì)量部負責對材料、外協(xié)件、外購件、半成品、成品全過程的檢驗、試驗和檢查，負責安裝過程及竣工檢驗、試驗和檢查，各檢驗員分工進行。b)技術質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品檢驗指導性文件。c)各系統(tǒng)責任工程師負責所屬系統(tǒng)檢驗檢測報告的審核簽發(fā)工作。10.3技術質(zhì)量部負責編制起重機械產(chǎn)品零部件、安裝工程分步分項的檢驗工藝，指導檢驗員進行檢驗，“檢驗規(guī)程”、“檢驗指導書”由檢驗責任工程師審核，總工程師批準。檢驗工藝應寫明檢驗的依據(jù)、內(nèi)容、方法等。10.4技術質(zhì)量部根據(jù)公司產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品圖樣、檢驗規(guī)程、檢驗指導書、工藝文件、標準或產(chǎn)品驗收準則對產(chǎn)品進行檢驗檢測。10.5進貨檢驗和試驗采購產(chǎn)品入廠時應按標準及采購合同規(guī)定的方式進行檢驗驗收，按《檢驗與試驗控制程序》規(guī)定和質(zhì)量計劃/檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行，以驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，合格后由有關部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標記，不合格時按《檢驗與試驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.6過程檢驗與試驗10.6.1過程檢驗包括操作者自檢、互檢及檢驗員專檢。10.6.2工序檢驗和試驗應按規(guī)定進行，未經(jīng)專職檢驗員檢驗合格并簽字，不得轉(zhuǎn)序、入庫和使用。10.6.3檢驗與試驗由技術質(zhì)量部按質(zhì)量計劃/檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。符合要求時，轉(zhuǎn)入下一道工序，不符合要求時，按《不合格品（項）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.7最終檢驗10.7.1最終產(chǎn)品的檢驗必須在進貨檢驗、過程檢驗及試驗合格后進行。10.7.2最終檢驗必須按合同要求的相關法規(guī)標準進行。10.7.3檢驗由技術質(zhì)量部按質(zhì)量計劃/檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。符合要求時，開具檢驗合格通知；不符合要求時，按《不合格品（項）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.8在對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗檢測時，由檢驗員負責做好檢驗檢測記錄并簽字確認。10.9檢驗檢測記錄由技術質(zhì)量部檢驗員收集、整理齊全后交檢驗責任人進行審核，確認合格后簽字并注明日期，交由技術質(zhì)量部保存，這些記錄能清楚的表明產(chǎn)品是否已按有關規(guī)定、驗收標準通過了規(guī)定的檢驗和試驗項目，當產(chǎn)品沒有通過某項檢驗和試驗時，記錄應包含執(zhí)行《不合格品（項）控制程序》的記錄。10.10關于見證點和停止點的檢驗控制10.10.1凡“見證點”檢驗員檢驗時需檢驗責任工程師到場見證，見證確認后方可轉(zhuǎn)入下道工序。10.10.2凡“停止點”檢驗員在檢驗合格后，需通知監(jiān)督檢驗機構代表到場檢驗，檢驗合格后方可進行下一步工序，否則不得進行施工。10.11產(chǎn)品出廠檢驗及出廠文件10.11.1產(chǎn)品制造完畢后由出廠檢驗員進行全面檢驗，合格后開具出廠檢驗報告，交由檢驗責任工程師進行審核并簽字確認。10.11.2全部檢驗資料由技術質(zhì)量部負責收集，整理成文件包，由資料員開具產(chǎn)品合格證。10.11.3產(chǎn)品安裝使用說明書由設計部門負責編制，總工批準。10.11.4產(chǎn)品出廠時應向用戶提供下列資料：設計文件（包括總圖、主要受力結構件圖、機械傳動圖和電氣、液壓系統(tǒng)原理圖）、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明、有關型式試驗合格證明及合同要求的其它文件等。10.12檢驗和試驗狀態(tài)標識10.12.1為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中原材料、產(chǎn)品及部件混淆，區(qū)分生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的不同狀態(tài)，并對有追溯性要求的產(chǎn)品進行追溯，公司對產(chǎn)品的標識、狀態(tài)和可追溯性進行控制。檢驗狀態(tài)標識按《檢驗與試驗控制程序》進行控制。10.12.2職責b)倉庫、車間、安裝隊負責實施、記錄并保持。c)技術質(zhì)量部負責產(chǎn)品標識及檢驗和試驗狀態(tài)的監(jiān)督。10.12.3標識a)產(chǎn)品和可追溯性標識(1)產(chǎn)品標識可包括產(chǎn)品編號、部件編號、焊工編號、材料編號。(2)產(chǎn)品標識可用鋼印、標牌、涂色、代碼等表示，產(chǎn)品編號對每臺產(chǎn)品必須是唯一標識且用鋼印表示，焊工代號可以用鋼印標識，也可以在檢驗記錄卡中注明。(3)在規(guī)定有可追溯性要求的場合必須進行記錄。b)檢驗和試驗狀態(tài)標識為區(qū)別原材料、零部件、半成品、成品在各階段的檢驗狀態(tài)，采用以下方式進行標識：(1)檢驗和試驗狀態(tài)分為待驗、已檢驗合格、已檢驗不合格三種狀態(tài)。(2)檢驗和試驗狀態(tài)標識可采用標記、標牌、單據(jù)及放置地點等分別作出檢驗和試驗狀態(tài)標識。產(chǎn)品應有檢驗和試驗狀態(tài)標識，沒有檢驗、試驗合格標識的產(chǎn)品不得繼續(xù)加工、使用及發(fā)出。10.12.4各生產(chǎn)車間和有關部門按規(guī)定要求進行各種標識并記錄。10.12.5技術質(zhì)量部對標識進行監(jiān)督。10.13引用程序LT-Q-CX09-2016-B(1)《檢驗與試驗控制程序》LT-Q-CX11-2016-B(1)《不合格品（項）控制程序》11設備和檢驗與試驗裝置控制11.1總則：本條款闡述了設備及檢驗與試驗裝置的各項控制要求，目的是對直接影響質(zhì)量的設備進行有效控制，確保檢驗與試驗裝置的檢定、校準、維護和使用處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。適用于公司各種設備、計量器具、檢測儀器、試驗設備、工具等的管理與控制。11.2職責11.2.1工裝作業(yè)區(qū)是焊接設備的歸口管理部門，負責各種設備的管理、維修等控制工作;技術質(zhì)量部是檢測儀器的歸口管理部門，負責計量器具、檢測儀器、試驗設備的管理、檢定、校準、維修等控制工作。11.2.2設備、檢測儀器的使用部門負責本部門的檢測儀器的保管和正確使用。11.2.3設備計量責任工程師負責設備計量系統(tǒng)的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查設備的日常維護，負責設備年度修理計劃的制定和實施，確保生產(chǎn)設備完好，負責制定并實施計量器具的檢定計劃，確保計量器具在檢定合格有效期內(nèi)使用。負責建立設備和檢驗與試驗裝置臺賬和檔案，檔案包括質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等資料。11.3檢測試驗儀器按《檢驗與試驗裝置控制程序》進行控制。制造部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各個控制活動的特點，確定本公司需購置的生產(chǎn)設備及所需的檢測儀器，由設備計量責任工程師制定購置計劃并報總經(jīng)理批準，由采購部負責按計劃采購。11.4設備及儀器進公司后，制造部應組織有關人員開箱檢查，按照裝箱單清查設備及隨機附件、工具、文件等是否齊全，是否有磕碰損傷。如檢查中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，資料不全和運輸中破損，由采購人員負責向制造廠索取或向運輸部門交涉索賠。11.5更新和零星購置設備的安裝、調(diào)試，由制造部組織實施。設備安裝調(diào)試完工后，由采購部、綜合部、技術質(zhì)量部、使用部門等有關單位進行驗收。驗收合格后，由制造部負責辦理驗收移交手續(xù)，填寫精度檢查記錄，設備運轉(zhuǎn)試驗記錄單、設備負荷試驗單等。由設備計量責任人建立并保存設備檔案，做到一臺一檔。11.6設備的使用與保養(yǎng)11.6.1操作工人在獨立使用設備前，須對其進行設備的結構、性能、技術規(guī)范、維護知識和安全操作規(guī)程等技術理論教育及實際操作技術培訓，經(jīng)過考試合格發(fā)給操作證書后，方可獨立操作設備。11.6.2工人要嚴格遵守設備操作規(guī)程，合理使用設備，嚴禁超負荷，超規(guī)范使用設備，如遇到現(xiàn)場管理人員或上級強令操作人員超負荷、超規(guī)范使用設備時，設備員有權制止，操作人員有權拒絕。11.6.3主要生產(chǎn)設備的使用，實行定人、定機，憑證操作。做到定人保管，維護和保養(yǎng)。11.6.4設備要嚴格執(zhí)行日常維護（日常保養(yǎng)）和定期維護（定期保養(yǎng)）。11.6.5對重點設備的關鍵部位要進行定期點檢，點檢內(nèi)容如下：關鍵部位、可調(diào)部位的變化情況；設備的安全可靠情況；設備出力或加工產(chǎn)品質(zhì)量劣化情況；測定精度指數(shù)以及劣化比（記錄入檔），并進行必要調(diào)整。11.6.6保證設備處于良好技術水平。設備完好率達到85%以上，在用關鍵設備100%完好。11.7設備維修11.7.1設備因非常損壞，致使設備或零部件失去原有精度性能，不能正常運行，技術性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟損失者，為設備故障。設備責任工程師組織生產(chǎn)、車間有關人員分析原因，制定可行的維修方案，進行維修修復。若自己不能修復，應盡快聯(lián)系原生產(chǎn)單位進行維修。11.7.2設備責任工程師應在每年年初制定設備的大、中修計劃，報總經(jīng)理批準后按時實施。11.8設備報廢11.8.1符合下列條件之一而又無法修復者，可提出申請報廢：（a）主要機構、部件已損壞，雖經(jīng)修復技術性能不適應生產(chǎn)要求的設備。（b）修理費過高，經(jīng)濟上不合算的設備。（c）屬淘汰型、性能低劣，不能降級使用者。11.8.2由使用部門提出報廢申請，設備計量責任人組織技術、生產(chǎn)等有關部門進行鑒定確認后，辦理報廢手續(xù)，經(jīng)分管經(jīng)理批準后，報上級主管部門備案。11.8.3凡已辦理報廢手續(xù)的設備必須停止使用。11.9計量器具的控制按《檢驗與試驗裝置控制程序》進行控制。計量器具的檢定、校準按國家檢定規(guī)程和校準文件進行。11.10本公司計量器具由設備計量責任人負責建立臺帳和周期檢定日程表，規(guī)定校驗周期，校驗方法和驗收準則等。公司的計量器具委托濟南市質(zhì)量技術監(jiān)